綜合辦11月度匯報(bào)分析

綜合辦公室分析匯報(bào)工作匯報(bào)一、本月完成主要工作NO.工作事項(xiàng)負(fù)責(zé)人完成時(shí)限完成情況1社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系11月13日完成失業(yè)保險(xiǎn)開(kāi)戶(hù)繳費(fèi)工作，至此智慧景潮名下養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)五項(xiàng)保險(xiǎn)全部開(kāi)戶(hù)，滿(mǎn)足招標(biāo)需求2項(xiàng)目申報(bào)11月25日完成文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目申報(bào)3企劃工作11月13日《印志》第二期、郵票冊(cè)定稿、年節(jié)產(chǎn)品手提袋定稿4體系認(rèn)證工作11月13日根據(jù)ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求組織完成管理手冊(cè)、程序文件起草5一卡通系統(tǒng)11月30日基本完成系統(tǒng)的安裝調(diào)試，12月1日全面啟用二、本周存在問(wèn)題原因及改進(jìn)措施存在問(wèn)題：管理體系工作進(jìn)度太慢原因分析：各部經(jīng)理要引起足夠重視、部門(mén)三層文件未提交改進(jìn)建議：高層領(lǐng)導(dǎo)重視，部門(mén)經(jīng)理落實(shí)，

12月初完成現(xiàn)場(chǎng)審核三、下月重點(diǎn)工作計(jì)劃NO.工作事項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)負(fù)責(zé)人完成時(shí)限1體系認(rèn)證工作現(xiàn)場(chǎng)審核完成2一卡通系統(tǒng)一卡通正常使用3安全檔案建立消防臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)、特種設(shè)備等安全檔案建立4薪酬方案針對(duì)性調(diào)整方案5工作規(guī)范部門(mén)員工崗位工作規(guī)范成本分析2014-2015年業(yè)務(wù)同期對(duì)比增長(zhǎng)27%2014-2015年工資同期對(duì)比

增加3%2014-2015年同期對(duì)比9月、10月銷(xiāo)售－工資對(duì)比2015年10月工資總額分配月工資總額61.6萬(wàn)元占比情況高層管理7340312%綜合管理420417%銷(xiāo)售系統(tǒng)9879716%設(shè)計(jì)系統(tǒng)7043611%生產(chǎn)服務(wù)8155713%生產(chǎn)系統(tǒng)24969341%崗位類(lèi)別浮動(dòng)分析類(lèi)別9月10月浮動(dòng)比率分析高層管理72853.473403.45500.8%綜合管理47076.942041.1-5035.8-11%1人調(diào)崗至營(yíng)銷(xiāo)中心，1人調(diào)崗至景潮數(shù)碼快印中心，平均出勤由26天減為23天（3人請(qǐng)婚假）銷(xiāo)售系統(tǒng)98337.598796.6459.10.5%設(shè)計(jì)系統(tǒng)81153.970435.9-10718-13%平均出勤由24天減為22天生產(chǎn)服務(wù)88228.881556.6-6672.2-8%倉(cāng)儲(chǔ)減少1人，設(shè)備部減少1人，物資采購(gòu)部減少1人，工藝部請(qǐng)長(zhǎng)假1人生產(chǎn)系統(tǒng)241974.12496937718.93%合計(jì)629625615927-13698-2%實(shí)發(fā)平均工資類(lèi)別金額分析行政后勤2290業(yè)務(wù)4318設(shè)計(jì)3093生產(chǎn)車(chē)間2490領(lǐng)機(jī)收入人均3700元（全含4050元）助手類(lèi)2200元，手工組偏低部門(mén)經(jīng)理3600業(yè)務(wù)、技術(shù)人員工資高于企業(yè)平均水平符合市場(chǎng)規(guī)律改進(jìn)措施手工組計(jì)件工資推行部分崗位收入差距較大需要調(diào)整調(diào)整內(nèi)部薪酬的公平性下半年辦公用品領(lǐng)用費(fèi)用表部門(mén)7月8月9月10月11月月均費(fèi)用綜合辦公室354.50342.3345.0041.10236.90203.97營(yíng)銷(xiāo)中心116.00113.20199.0018.66120.37113.45生產(chǎn)中心316.00418.750.00821.10167.80344.73財(cái)務(wù)中心0.0058.0057.0053.5013.0036.30采供中心91.0066.000.000.0019.0035.20倉(cāng)儲(chǔ)中心0.000.000.000.0062.4412.49品管中心0.000.000.000.00226.8445.37合計(jì)877.50998.28301.00934.36846.35791.50下半年辦公用品費(fèi)用分析異常分析生產(chǎn)10月份領(lǐng)用明細(xì)單位數(shù)量單價(jià)金額手搖鉛筆刀個(gè)11313記號(hào)筆盒31030U盤(pán)個(gè)23570訂書(shū)針盒100.757.5S65中性筆支361.3548.6橡皮塊601605648省力訂書(shū)機(jī)個(gè)213.527另色鬼連供墨水套460240彩噴紙（單面）包535175彩噴紙（雙面）包530150分析：領(lǐng)用物品中有生產(chǎn)用料，如彩噴紙、橡皮等改進(jìn)措施生產(chǎn)報(bào)請(qǐng)辦公用品時(shí)盡可能把不要報(bào)生產(chǎn)用料（成本偏高）7－10月電話(huà)費(fèi)對(duì)比7－10月電話(huà)費(fèi)用表部門(mén)7月8月9月10月AVE總經(jīng)辦264.30176.6791.9772.89151.46辦公室289.65332.75278.06254.94249.32倉(cāng)儲(chǔ)部179.13206.50209.26231.37181.85采購(gòu)部218.95107.92130.54128.76128.87營(yíng)銷(xiāo)部267.74331.56257.90324.40242.92生產(chǎn)部158.18150.93240.30202.61188.01財(cái)務(wù)55.4579.8452.0852.7260.02合計(jì)1,383.401,336.171,210.111,217.691072.557－10月電話(huà)費(fèi)用表使用場(chǎng)所業(yè)務(wù)號(hào)碼7月8月9月10月AVE計(jì)審部03566963816

148.19208.65146.74215.80179.85生產(chǎn)管理部03566963819

63.1663.15143.05138.90102.07采購(gòu)部03566963803

160.9549.9278.4483.7693.27原材料庫(kù)房03566963815

64.2385.7095.46126.9193.08綜合辦公室03566963811

76.2085.0985.2968.3178.72生產(chǎn)管理部、原料庫(kù)話(huà)費(fèi)為什么會(huì)這么高？7－10月電話(huà)費(fèi)用表使用場(chǎng)所號(hào)碼7月8月9月10月AVE辦公室03566963802

47.5140.6027.5027.4035.75調(diào)整至配電室營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理0356696381823.7322.2124.0623.5023.38設(shè)計(jì)部0356696381019.1122.7022.1020.1021.00銷(xiāo)售部0356696380918.7120.0020.0020.0019.68企劃部0356696381320.1726.3322.4520.4022.34前臺(tái)03566963807

4.0020.0012.00調(diào)整至三樓這些電話(huà)確實(shí)需要嗎？串連電話(huà)機(jī)能否行不行？改進(jìn)措施電話(huà)使用頻率較低的，使用同一號(hào)碼串連電話(huà)，減少固話(huà)座機(jī)費(fèi)內(nèi)部聯(lián)系用小號(hào)根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)系需要鎖掉部分電話(huà)長(zhǎng)途、市話(huà)功能移除不必要的電話(huà)（如：部分移動(dòng)固話(huà)）電話(huà)費(fèi)用清單年度用油情況月均油費(fèi)類(lèi)別金額備注月度油費(fèi)10,960.13生產(chǎn)油費(fèi)5,071.04