采購流程管理制度

3．請購單及其提報規(guī)定（1 （2（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表 （4（5（6（74．公司物資請購單的提報部門（1（2（3

（1（2（3（42、請購單的分發(fā)規(guī)定（1（2（3（43、采購周期的規(guī)定（1

（2

（3

（4

）-（3（51．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于

/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放訂單；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在

9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，

（11） 2）

/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是3） 4） 5） 6） 7） 8） 9）

（22）以定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

1．付款規(guī)定（1

（2（3（4

（2（3

（1（2（3（4（52．入庫（1（2（3（4（5（6

申請部門： 填報日期： 年 月 日采購類別： □材料 □工程 服務(wù) □其他購置原因：

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備注：

電話/傳真

材料（設(shè)備）詢價表日期：年 月 日 需求單位：

17%的增值稅，含運(yùn)費(fèi)；

采購部意見： :合同名稱：合同標(biāo)的物：產(chǎn)品（承攬）單價/合同總額：￥： 元（人民幣： 元整）。招（評）標(biāo)情況：詳見報價及合同。合同洽談人：公司律師意見：技術(shù)副總意見：分管副總意見：分管財務(wù)副總意見：公司總經(jīng)理意見：

:合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥