供應(yīng)商管理管理程序

有限公司供應(yīng)商管理管制程序文件編號(hào)NX-QP-21發(fā)行日期2020-12-10版本版次A1管控狀態(tài)受控頁次第2頁共7頁1目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合法律法規(guī)及客戶要求。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購、委外加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3定義合格供應(yīng)商：通過本公司書面評(píng)鑒或?qū)嵉卦u(píng)鑒供應(yīng)商管理體系的供應(yīng)商?？蛻糁付ü?yīng)商：由客戶指定的配合廠商。4職責(zé)工程品保部：負(fù)責(zé)按采購的要求組織對(duì)供方進(jìn)行品保系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)鑒、稽核，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購：負(fù)責(zé)按公司的要求主導(dǎo)組織對(duì)供方進(jìn)行品保系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)鑒、稽核，編制合格供應(yīng)商名冊(cè)對(duì)供貨商價(jià)格、交期等方面的綜合評(píng)鑒總經(jīng)理：核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊(cè)。5作^程序本公司的供應(yīng)商的類型區(qū)分：客戶指定與非指定分為：A）客戶指定的供應(yīng)商。8）非客戶指定的供應(yīng)商。區(qū)域分為：A）國內(nèi)供應(yīng)商；B）國外供應(yīng)商。服務(wù)型分為：A）貿(mào)易型供應(yīng)商，指海外無制造能力但對(duì)本公司提供代理貿(mào)易貨物的服務(wù)的供應(yīng)商。B）服務(wù)型供應(yīng)商，指無制造產(chǎn)品能力，代理銷售或代加工其他公司材料的供應(yīng)商。制造型，指有制造能力，且具有制造工藝，流程，規(guī)模的供應(yīng)商?？蛻糁付ü?yīng)商，采購需依客戶要求執(zhí)行并記錄于《合格供應(yīng)商名冊(cè)》（注明客戶指定）管理中，若有變更采購需《聯(lián)絡(luò)單》通知業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)將及時(shí)通知客戶，取得客戶同意方可變更供應(yīng)商。供應(yīng)商開發(fā)：采購依各種資訊開發(fā)供應(yīng)商，在采購前，采購單位應(yīng)針對(duì)采購之物料對(duì)供

有限公司供應(yīng)商管理管制程序文件編號(hào)NX-QP-21發(fā)行日期2020-12-10版本版次A1管控狀態(tài)受控頁次第3頁共7頁貨商的基本數(shù)據(jù)、設(shè)備規(guī)模及制造能力進(jìn)行調(diào)查：要求新開發(fā)服務(wù)型的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商資料表》、提供營業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證影印件。要求新開發(fā)制造型供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查表》提供營業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證影印件，并適當(dāng)提供詳細(xì)資料附件。要求搬運(yùn)、托運(yùn)、環(huán)保廢棄物回收、環(huán)衛(wèi)、燃油、建筑、等特種行業(yè)的服務(wù)型供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商資料表》、提供營業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證影印件，還需提供特種經(jīng)營許可證。5.4供應(yīng)商評(píng)鑒：服務(wù)型供應(yīng)商評(píng)鑒：采購對(duì)首次合作的供方進(jìn)行評(píng)定是該供方保質(zhì)保量供貨/服務(wù)三次以上，所以這也要求采購在合作過程中考核供方是否具備評(píng)為合格供方的要求。采購審查供應(yīng)商提供預(yù)評(píng)定供方的稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)考核供方經(jīng)營能力、誠信度的文件復(fù)印件。然后附采購開具《合格供應(yīng)商評(píng)定表》，交由審批部門包括：采購、使用部門、工程品保部、填寫綜合評(píng)價(jià)結(jié)果、最終交由總經(jīng)理審批。評(píng)鑒分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒部門評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)占分比例品質(zhì)品質(zhì)合格批數(shù)/總交貨批*30%滿分:30分性能使用部門性能優(yōu)得30分，與同類產(chǎn)品性能相似20分，性能較同類產(chǎn)品差得10分，性能極差得0分滿分:30分交期采購交貨準(zhǔn)時(shí)得10分，每遲交一批扣2分滿分：10分服務(wù)品質(zhì)每一異常報(bào)告未回復(fù)扣2分滿分：10分成本采購與市場(chǎng)價(jià)低得20分，與市場(chǎng)價(jià)平得10分，與市場(chǎng)價(jià)高得0分。滿分:20分評(píng)定合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)No.評(píng)鑒總分評(píng)語有限公司供應(yīng)商管理管制程序文件編號(hào)NX-QP-21發(fā)行日期2020-12-10版本版次A1管控狀態(tài)受控頁次第4頁共7頁1大于75分合格供應(yīng)商2小于75分/采購根據(jù)評(píng)定表，將審批合格的供應(yīng)商添加到《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中。采購導(dǎo)入己有服務(wù)型供應(yīng)商的管理，每季度一次對(duì)上季度的交貨狀況，依5.4.1.2評(píng)估之，低于75分者由采購申請(qǐng)取消合格供應(yīng)商資格，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行之。5.4.2制造型供應(yīng)商評(píng)鑒：由采購提出評(píng)鑒申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程品保部提前一周發(fā)出《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估通知》與《供應(yīng)商稽核查檢表》。供應(yīng)商自評(píng)成績(jī)后，在可能（天時(shí)，地利，人和都具備）的情況下工程品保部將組織相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)該供應(yīng)商審核。由工程品保部、工程、采購按計(jì)劃到指定供應(yīng)商，審核質(zhì)量管理體系，稽核完畢后發(fā)出改進(jìn)意見及《供應(yīng)商稽核查檢表》要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)改善完畢，并由工程品保部組織相關(guān)部門再審并追蹤結(jié)案。審核評(píng)分及合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)：體系總分評(píng)語合格供應(yīng)商資格采購作業(yè)80%以上優(yōu)合格供應(yīng)商優(yōu)先考慮71-80%良合格供應(yīng)商正常采購60-70%及格有條件合格供應(yīng)商少量采購，3個(gè)月內(nèi)再次評(píng)審60%以下極差不列入/由工程品保部將評(píng)鑒資料交采購，采購編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)行，工程、品質(zhì)、倉庫執(zhí)行之。每年一次不定期對(duì)合格供應(yīng)商作質(zhì)量體系審核。工程零件與材料承認(rèn)：工模取得材料承認(rèn)后相關(guān)文件發(fā)行工程品保部及采購，采購作小批量試采。生產(chǎn)前工程品保部應(yīng)要求廠商提供首件樣品檢測(cè)，必要時(shí)需提供質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件、制程參數(shù)、人員設(shè)備、關(guān)鍵尺寸、產(chǎn)品可追溯性、檢驗(yàn)與測(cè)試），確認(rèn)后通知小批量試產(chǎn)。供應(yīng)商評(píng)分考核作業(yè)辦法：有限公司供應(yīng)商管理管制程序文件編號(hào)NX-QP-21發(fā)行日期2020-12-10版本版次A1管控狀態(tài)受控頁次第5頁共7頁評(píng)核方式：工程品保部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)狀況，制程用料狀況，供應(yīng)商材料異?；貜?fù)狀況，材料異常之客訴處理等，并每月定期給供應(yīng)商質(zhì)量《供應(yīng)商月考核表》，必要時(shí)由采購單位及相關(guān)人員共同前往實(shí)地評(píng)估以持續(xù)交貨質(zhì)量、配合度、交期等作為供貨商資格維持的參考。評(píng)核標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商交貨情形占總分之30分，由品質(zhì)部評(píng)定，當(dāng)月份每退一批貨扣10分，重工后合格扣5分，特采扣2分，扣完為止。制程回饋原材不良異常處理單占總分20分，由工程部評(píng)定，當(dāng)月每發(fā)生一件扣5分，扣完為止。異常處理單回復(fù)情形占總分20分，由工程部負(fù)責(zé)評(píng)定，三天內(nèi)回復(fù)不扣分，超過三天者每超過一天扣2分，對(duì)策無效問題再度發(fā)生，每次扣3分，扣完為止?？蛻舳吮г拐?0分，由品質(zhì)部評(píng)定，每次扣5分，客戶要求本公司重工者，每次扣10分，扣完為止供應(yīng)商交期評(píng)定由采購進(jìn)行評(píng)定，計(jì)10分，每遲交一批扣2分。評(píng)核等級(jí)供應(yīng)商評(píng)核之等級(jí)分?jǐn)?shù)等如下評(píng)核等級(jí)總分評(píng)語A91-100分優(yōu)秀廠商B76-90分良好廠商C61-75分及格廠商D60分以下不及格廠商評(píng)核為A級(jí)廠商需當(dāng)月交貨超過10批（不含10批）以上始得列入，未滿10批，雖得分90分以上，也只能列為B級(jí)廠商。評(píng)核為C級(jí)者，將通知供應(yīng)商至本公司開會(huì)說明，并提出檢討改進(jìn)作法會(huì)議結(jié)論工程品保部最遲需于次月最終結(jié)案，需延長(zhǎng)時(shí)間列為管制項(xiàng)目。連續(xù)三個(gè)月評(píng)核為C級(jí)，則自動(dòng)降為D級(jí)，暫停其供貨。并限期改善。工程品保部必須追蹤確認(rèn)其改善效果，并且工程品保部立即采取輔導(dǎo)措施或駐廠協(xié)有限公司供應(yīng)商管理管制程序文件編號(hào)NX-QP-21發(fā)行日期2020-12-10版本版次A1管控狀態(tài)受控頁次第6頁共7頁助，經(jīng)確認(rèn)改善后，恢復(fù)供貨。連續(xù)二個(gè)月評(píng)核為D級(jí)者，應(yīng)立即發(fā)出取消合格供應(yīng)商資格通知，暫停其供貨。由廠商向采購提出輔導(dǎo)申請(qǐng)（1年內(nèi)不允許申請(qǐng)），批準(zhǔn)后由工程品保部實(shí)施輔導(dǎo)，輔導(dǎo)后廠商向工程品保部申請(qǐng)?bào)w系審核，工程品保部依（5.4）執(zhí)行之。當(dāng)供應(yīng)商被取消資格后，必須經(jīng)過1年以上，才能申請(qǐng)重新評(píng)鑒。被取消合格供應(yīng)商資格的廠商，若因特殊要求或獨(dú)家供應(yīng)而需采用時(shí)，應(yīng)先經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)之主管核準(zhǔn)，并于承制中及驗(yàn)收時(shí)加強(qiáng)品管，并立即采取輔導(dǎo)措施。評(píng)核結(jié)果由工程品保部發(fā)文工程與采購，采購依評(píng)核結(jié)果調(diào)整采購作業(yè)。取消合格供應(yīng)商提報(bào)時(shí)機(jī)連續(xù)三次廠商未如期改善，工程品保部將提報(bào)取消資格通知需求，會(huì)簽各單位。該廠商之品質(zhì)異常，造成本公司重大損失。該廠商無配合意愿，或經(jīng)營不善。該廠商連續(xù)首件送樣三次檢測(cè)不合格，或多次催促無法提供首樣報(bào)告。連續(xù)二次評(píng)為D級(jí)，廠商未能如期改善，工程品保部將提報(bào)取消資格需求，會(huì)簽各單位，最終需經(jīng)總經(jīng)理或其它代理人裁決，批準(zhǔn)后交采購執(zhí)行。供應(yīng)商輔導(dǎo)管理：工程品保部依評(píng)核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商輔導(dǎo)作業(yè)，采取駐廠或召開供應(yīng)商檢討會(huì)，輔導(dǎo)供應(yīng)商并追蹤改善效果。輔導(dǎo)辦法如下：評(píng)核等級(jí)輔導(dǎo)措施管制辦法客戶指定評(píng)核資料發(fā)給客戶及廠商A評(píng)核資料發(fā)給廠商B評(píng)核資料發(fā)給廠商工程品保部追蹤缺失報(bào)告C評(píng)核資料發(fā)給廠商/駐廠輔導(dǎo)/檢討列為重點(diǎn)輔導(dǎo)D評(píng)核資料發(fā)給廠商/駐廠輔導(dǎo)/檢討列為重點(diǎn)輔導(dǎo)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理大量采購時(shí)或存在商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采購