自評整改計劃、措施及其完成情況匯總

安全標準化自評不符合項整改計劃、措施及其完成情況匯總2020年6月5日，安全標準化工作小組在加油站范圍內(nèi)組織進行了一次安全標準化自評工作，針對查出的36項不符合項制定整改計劃、完善措施，認真落實整改。并于2020年6月10日進行了再次審核驗收。2020年6月10日序號自評中發(fā)現(xiàn)的不足整改、修訂的措施計劃完成日期責任人驗收情況驗收人驗收時間未及時更新識別和獲取的法律、法規(guī)、標準文本數(shù)據(jù)庫建立法規(guī)數(shù)據(jù)庫2020.6.10已整改2020.6.10部分安全生產(chǎn)目標不滿足標準要求修訂安全生產(chǎn)目標，使達到標準要求2020.6.10已整改2020.6.10按規(guī)定簽訂了各級目標責任書，并定期進行考核，但考核不規(guī)范。規(guī)范考核記錄2020.6.10已整改2020.6.10未建立規(guī)范的安全生產(chǎn)會議記錄形成會議記錄2020.6.10已整改2020.6.10主要負責人未作出安全承諾主要負責人作出安全承諾2020.6.10已整改2020.6.10部分從業(yè)人員對其安全職責不清楚對員工培訓安全職責2020.6.10已整改2020.6.10制定了考核管理辦法，但考核機制不夠完善。完善考核機制2020.6.10已整改2020.6.10安全生產(chǎn)費用臺賬不規(guī)范完善安全生產(chǎn)費用臺賬2020.6.10已整改2020.6.10未給全部員工繳納工傷保險給全部員工繳納工傷保險，不愿意或者不能繳納工傷保險的繳納意外傷害險2020.6.10已整改2020.6.10風險分級管控制度中部分人員的職責不夠清楚明確了各崗位人員的風險分級管控職責2020.6.10已整改2020.6.10有一人次不了解評價方法；危害分析不全面。加強相關內(nèi)容的培訓；完善風險評價2020.6.10已整改2020.6.10隱患治理臺賬不完善完善隱患治理臺賬2020.6.10已整改2020.6.10未建立供應商名錄、檔案建立供應商名錄、檔案2020.6.10已整改2020.6.10安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定簽字安全生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定簽字2020.6.10已整改2020.6.10安全操作規(guī)程未按規(guī)定簽發(fā)按照規(guī)定簽發(fā)操作規(guī)程2020.6.10已整改2020.6.10管理制度未按規(guī)定評審和修訂按規(guī)定評審和修訂管理制度2020.6.10已整改2020.6.10培訓教育記錄登記不及時，培訓檔案記錄不完善。補齊培訓記錄；完善培訓檔案記錄2020.6.10已整改2020.6.10一人未及時參加安全教育培訓對該員工進行安全教育培訓2020.6.10已整改2020.6.10安全活動記錄中加油站安全員未按規(guī)定簽字安全員對安全活動開展情況進行檢查簽字2020.6.10已整改2020.6.10安全設施臺賬登記不夠完善完善安全設施臺賬2020.6.10已整改2020.6.10未實行日常檢維修按規(guī)定實行日常檢維修2020.6.10已整改2020.6.10檢維修手續(xù)資料不夠完善補充完善，加強管理2020.6.10已整改2020.6.10個別安全標志老化嚴重，無法辨識進行更換2020.6.10已整改2020.6.10作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品不符合要求按照要求購買安全防護用品2020.6.10已整改2020.6.10作業(yè)現(xiàn)場材料擺放不符合要求材料擺放整齊2020.6.10已整改2020.6.10職業(yè)健康監(jiān)護檔案不夠完善，未及時更新進行更新完善2020.6.10已整改2020.6.10未設置檢測點告知牌，個別從業(yè)人員不清楚崗位職業(yè)危害情況。設置告知牌，對從業(yè)人員進行培訓2020.6.10已整改2020.6.10未建立個體防護用品管理臺賬。建立個體防護用品管理臺賬。2020.6.10已整改2020.6.10建立了危險化學品檔案，檔案內(nèi)容不夠完善對檔案進行完善2020.6.10已整改2020.6.10個別從業(yè)人員不清楚危險化學品特性從業(yè)人員培訓危險化學品特性2020.6.10已整改2020.6.10未建立應急救援器材臺賬。建立臺賬2020.6.10已整改2020.6.10培訓記錄不規(guī)范，部分人員未培訓規(guī)范培訓及其記錄2020.6.10已整改2020.6.10搶救人員不會使用防護器具搶救人員培訓使用防護器具2020.6.10已整改2020.6.10檢查表與責任制掛鉤情況未明確明確檢查表與責任制掛鉤情況2020.6.10已整改2020.6.10未對檢查出的問題定期檢查定期檢查查出問題2020.6.10已整改2020.6.10按要求進行自評，并編制自評報告；但制定