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文檔簡介
適用于對航管理體系內部審核的管理 職責最高管理者/管理者質量管理每年至少進行兩次內部審核面內審。需要安排適時內審的情況——體系運行發(fā)生重大異常情況——組織結構、人員發(fā)生重大變——出現(xiàn)嚴重的質量事故/嚴重的顧客/管理的領域或區(qū)——其它認為有內審需要的情況發(fā)每年年初制定當年的內部審核計年度內部審核計劃的內容包括——審核的目的和范圍——內審的安排/時間/頻次——內審的組織和責任——工作要求等覆蓋全部體系范圍的內部審核每單項審核“年度內部審 職責N計劃批YNY管理者代管理者代表年度內部審核計審核年度內部審核計劃的完整性和管理者代審核組根據審核范圍與內容確定審核組成審核組成員由具有內部審核員資格的人員承擔并與受審核范圍無直審核組長組織制定當次審核的實“內部審核實管理者代蓋面是否全面，審核原則是否明確質量管理由質量管理向受審核部門發(fā)出計劃要提前3作好計劃的記錄“文件記審核組成各受審部門/人員應作好文件和記“內審檢查記錄 職責錄的準備審核組審核組長主持召開首次會議根據審核計劃和檢查表實施現(xiàn)場審核組長應安排需要的審核組會召開末次會議，通報審核結果“審核檢查記錄員審核組發(fā)現(xiàn)不合格項目/需改進項目，審不合格項報告的內容包括：受審核糾正和預防措施欄、糾正和預防措施驗證欄等。“不合格項報審核組審核組長編寫內部審核報告，報告的內容包括：受審核的部門、日期、受審核部門主要參加人員、審核綜述和不合格項的分布情況等。“內部審核報質量管內部審核報告發(fā)到管理層和各職“文件記不合格項責任部不合格項責任部門按《糾正措施管理程序》和《預防措施管理程序》的要求對不合格和潛在的不合格進行原因分析，針對原因制定糾正和預內審組按規(guī)定的期限對措施實施情況和實施效果進行驗證《糾正措施管《預防措施管 職責并填寫驗證結論質量管理將內部質量審核報告
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