2020年管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的及安排本次管理評(píng)審主持人就公司現(xiàn)運(yùn)行質(zhì)量管理體系GB/T19001-2016/ISO9001:2015環(huán)境管理體系要求GB/T24001-2016/ISO14001：2015職業(yè)健康安全故那里體系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007ISO45001：2008并就評(píng)審的內(nèi)容及議程作出具體要求和安排。二、審核組長(zhǎng)關(guān)于內(nèi)審情況報(bào)告1、審核情況說(shuō)明按年度內(nèi)審計(jì)劃安排，公司于2020年6月底籌劃內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。7月1日上午按時(shí)召開首次會(huì)議，各部門根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內(nèi)審過(guò)程中，重點(diǎn)檢查了2019年度審核不符合項(xiàng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)交流、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。7月2日下午召開末次會(huì)議，澄清了受審部門提出的問(wèn)題，確認(rèn)了責(zé)任部門，并提出了糾正措施的完成期限。2、本次審核在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的重視及各部門的支持下，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，匯總情況如下表：

2020年審核不合格項(xiàng)分布表部門總經(jīng)理/管代財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部資材部質(zhì)檢部人事行政/文控業(yè)務(wù)部不合格項(xiàng)數(shù)0010000三、各部門體系運(yùn)作情況報(bào)告1、人事行政部1.1人力現(xiàn)況本廠現(xiàn)有83人，其中管理人員13人。人力資源基本情況統(tǒng)計(jì)表明，2020年1月至6月，人員流失率呈下降趨勢(shì)，人力資源總體呈上升趨勢(shì)，受2月，3月，4月疫情影響的員工，4月15日前都已經(jīng)陸續(xù)返崗。公司今年啟動(dòng)鈑金車間，擬定的關(guān)鍵崗位都有招聘到崗。1.2人員招聘公司現(xiàn)行的員工招聘制度較完善。就目前公司的發(fā)展趨勢(shì)結(jié)合人力資源現(xiàn)狀，除及時(shí)補(bǔ)充正常離職人員外，先期補(bǔ)充如下人員，后續(xù)根據(jù)鈑金車間訂單需求，補(bǔ)充人員。部門職位人數(shù)討論2結(jié)果責(zé)任部門生產(chǎn)部IE工程師1.前程無(wú)憂網(wǎng)站發(fā)布招聘信息。.聯(lián)系大專院校校。.同行業(yè)微信群招聘人事行政部電氣工程師11.3教育訓(xùn)練目前，人事部按體系規(guī)定的一、二、三級(jí)培訓(xùn)進(jìn)行。一級(jí)培訓(xùn)：新員工入廠培訓(xùn)；二級(jí)培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)；三級(jí)培訓(xùn)：專項(xiàng)培訓(xùn)。各級(jí)培訓(xùn)實(shí)行考核制，且均有記錄?；A(chǔ)設(shè)施A、娛樂(lè)設(shè)施：及時(shí)以舊換新一此些娛樂(lè)用品。B、車間現(xiàn)場(chǎng)：整理車間現(xiàn)場(chǎng)，更換部份照明設(shè)備及消防器材。文件管制2.目前所有一、二、三階文件均屬受控狀態(tài)，按規(guī)定分發(fā)、登記、回收（包括外來(lái)文件）。b.后續(xù)將對(duì)文件的打印、復(fù)印等作出相應(yīng)的調(diào)整、改進(jìn)，旨在節(jié)約用電、用紙、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。重大事故a.重大質(zhì)量事故：未發(fā)生（因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)5000元的質(zhì)量事故）b.重大工傷事故：未發(fā)生（超過(guò)10000元醫(yī)療費(fèi)）員工建議：a.建議飯?zhí)脺p少菜的數(shù)量提高其質(zhì)量（給予采納執(zhí)行）b.建議及時(shí)更新宣傳欄，便于公司制度及通告及時(shí)了解執(zhí)行。2、資材部2.1本次內(nèi)審采購(gòu)部無(wú)不合格項(xiàng)2.2選擇供應(yīng)商時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行能力調(diào)查。對(duì)于一些原材料供應(yīng)商，我司要求每年提供一份有毒有害物質(zhì)的檢測(cè)或化驗(yàn)報(bào)告。2.3我廠截止10月份評(píng)估合格供應(yīng)商共21家，已登錄于《合格供應(yīng)商一覽表》分發(fā)相關(guān)部門。合格供應(yīng)商相對(duì)偏少，后續(xù)在定期評(píng)估更新的同時(shí)注意特色新的合格供應(yīng)商。2.4客戶滿意度調(diào)查PMC進(jìn)行了2015年度客戶滿意度調(diào)查，主要通過(guò)發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》的方式進(jìn)行，綜合了調(diào)查反饋信息見下表：客戶名廣州供電云浮供電湛江供電潮陽(yáng)供電潮南供電六盤水廣東供電惠州供電私人陸河供電遵義供電訂單比例20.63%0.27%13.9%1.33%2.61%8.13%38.08%13.04%1.05%0.67%0.29%滿意度值9589929190929393909090結(jié)論目標(biāo)達(dá)成上述統(tǒng)計(jì)表明，顧客滿意度最高分值為95分，最低分值為89分，平均值為91.36分，我們的目標(biāo)值是90分，雖然達(dá)成了我們預(yù)定目標(biāo)。但從滿意度調(diào)查綜合情況看，有出現(xiàn)樣板交期、交貨期、尺寸（包裝）、電話禮儀等項(xiàng)目中，客戶評(píng)價(jià)為“一般”共有1次，對(duì)此要求各相關(guān)責(zé)任部門檢討出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，以進(jìn)一步增強(qiáng)強(qiáng)客戶滿意度。2.5物料控制2.自對(duì)相關(guān)部門物料損耗比例降低3個(gè)百分點(diǎn)后，大大改善了物料浪費(fèi)現(xiàn)象。b.針對(duì)制程中出現(xiàn)的損耗過(guò)多和批量報(bào)廢問(wèn)題，應(yīng)切實(shí)施行糾正預(yù)防行動(dòng)、持續(xù)改善。2.6貨倉(cāng)賬目管理a.貨倉(cāng)賬目以電腦做賬為主，從帳面來(lái)看，物料出入帳目清晰。b.各種收發(fā)單據(jù)齊全，但審核中有發(fā)現(xiàn)帳目隨意刪改，數(shù)目書寫不規(guī)范，模糊的現(xiàn)象，應(yīng)提醒相關(guān)填單人員注意且須簽名完整。匚要求貨倉(cāng)所有存放物料都做到“賬、物、卡”一致。2.7倉(cāng)庫(kù)目視管理a.基本能做到分區(qū)隔離，但目前區(qū)域面積較小，容量有限。針對(duì)此此問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人建議：一是加強(qiáng)物料的流通，緩解貨倉(cāng)壓力；二是增建儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)。b.還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的日常清理、維護(hù)、加強(qiáng)貨物擺入標(biāo)識(shí)、防護(hù)的規(guī)范化。C.任何時(shí)候都要保證倉(cāng)庫(kù)的通道通暢、消防安全。3．品質(zhì)檢部3.1質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況2020年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)\項(xiàng)目\月份\來(lái)料合格率客戶驗(yàn)貨一次合格率制程合格率成品一次合格率市場(chǎng)招回率成品最終測(cè)試合格率目標(biāo)值99%99.5%99%96%0100%1月99.1%100%99.2%98%0100%2月99%100%99%97%0100%3月99.5%100%99.4%97.5%0100%4月99.2%100%99.4%98%0100%5月99.6%100%99.2%98.5%0100%

6月99.6%100%99.5%98.5%0100%鑒于各層次質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成實(shí)績(jī)，部分項(xiàng)自充分達(dá)標(biāo)，且尚有提升空間，經(jīng)品管提議，總經(jīng)理審批2020年度目標(biāo)已略有提升，從2020年總體實(shí)績(jī)達(dá)成情況看，新的質(zhì)量目標(biāo)值是適宜有效的。3.2來(lái)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)情況2020年度1-6月份來(lái)料檢驗(yàn)合格率及退貨情況統(tǒng)計(jì)見下表：^月份\來(lái)料總批數(shù)合格批數(shù)來(lái)料合格率不合格批數(shù)供應(yīng)商名稱不合格物料名零件名稱發(fā)出《整改通知書》1月9595100%02月1010100%03月107107100%04月6363100%05月7171100%06月11811799.1%1江西高鑫電瓷電器有限公司跌落熔斷器瓷瓶1上表中6月份有退貨，都相應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善要求通知書》要求其改善，對(duì)重新送貨經(jīng)檢驗(yàn)證改善效果，重新送貨后不良問(wèn)題點(diǎn)已經(jīng)得到改善。3.3制程檢驗(yàn)按品管作業(yè)及相關(guān)程序要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，主要通過(guò)提供樣辦讓作業(yè)員定時(shí)自檢，現(xiàn)場(chǎng)QC巡檢，成品半成品的抽檢，全檢等多種方法保證產(chǎn)品的合格率，當(dāng)有異常情況發(fā)生時(shí)，即時(shí)要求相關(guān)部門及人員糾正改善。3.4客戶投訴無(wú)3.5量測(cè)儀器的校驗(yàn)品管部量測(cè)儀器一覽表顯示，我司共有內(nèi)校儀器22件，外樣儀器24件，內(nèi)校儀器由有內(nèi)校資質(zhì)人員負(fù)責(zé)按內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)進(jìn)行，經(jīng)抽查均有校驗(yàn)合格標(biāo)簽。所有外樣儀器均由指定校驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，有校驗(yàn)合格報(bào)告和合格標(biāo)簽。經(jīng)抽查，目前我司所有量測(cè)儀器均在使用期內(nèi)，狀態(tài)良好。3.6人員教育訓(xùn)練a.對(duì)于新進(jìn)人員，切實(shí)施行第一、二級(jí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。b.對(duì)于所有在職人員按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)技能培訓(xùn)，詳見《品管部培訓(xùn)計(jì)劃》。3.7產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；a.經(jīng)統(tǒng)計(jì)2020年所有生產(chǎn)產(chǎn)品沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，所的成品安全測(cè)試合格，沒(méi)有因違規(guī)/測(cè)試不合格等被招回或顧客投訴現(xiàn)象。4.生產(chǎn)部4.1本次內(nèi)審不合格項(xiàng):經(jīng)抽查，車間員工穿短褲上班原因分析：?jiǎn)T工個(gè)人覺(jué)得穿短褲涼快，沒(méi)有意識(shí)到車間鐵件五金件居多，有劃傷的風(fēng)險(xiǎn)。糾正：1.本次要求員工更換后再上班。2.保安在進(jìn)門的時(shí)候進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于不符合著裝要求的員工，回去跟換后方可進(jìn)入。綜合各車間生產(chǎn)環(huán)境、5s狀況來(lái)看，有持續(xù)改進(jìn)趨勢(shì)。能做到物料分區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)清晰，工場(chǎng)整潔、布置合理、通道通暢，各種設(shè)施也較齊全完整。設(shè)備維護(hù)所有生產(chǎn)部門均能按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，機(jī)器設(shè)備均處于良好運(yùn)作狀態(tài)。生產(chǎn)記錄、資料定時(shí)或不定時(shí)地抽查的結(jié)果顯示，各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)資料、生產(chǎn)記錄較完整，但仍有極少隨意涂改記錄的現(xiàn)象，及漏簽名現(xiàn)象，應(yīng)加以改善。教育訓(xùn)練各部門基本上能做到根據(jù)計(jì)劃、結(jié)合需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)、生產(chǎn)技能及整體素質(zhì)。啟動(dòng)鈑金車間根據(jù)公司的規(guī)劃，啟動(dòng)鈑金車間，請(qǐng)廠家來(lái)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，7月份完成設(shè)備保養(yǎng)及湛江高計(jì)電箱1000臺(tái)首樣，完善工藝路線與SOP，8月份開始量產(chǎn)。四、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成實(shí)績(jī)1．從各部門匯報(bào)資料和數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年度至今公司質(zhì)量總目標(biāo)和分目標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。2．2020年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī)已在幾個(gè)分層目標(biāo)上略有提升，以更好地反映我司質(zhì)量體系的持續(xù)改善的宗旨。五、關(guān)于體系運(yùn)行目前我司通過(guò)并正常運(yùn)行以下體系：1、GB/T19001-2016/ISO9001:2015環(huán)境管理體系要求2、GB/T24001-2016/ISO14001：2015職業(yè)健康安全故那里體系要3、GB/T19001-2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系；六、總經(jīng)理關(guān)于體系持續(xù)適宜性、充分性、有效性的總結(jié)1．此次評(píng)審中，各部門匯報(bào)了體系動(dòng)作的基本情況，有實(shí)有據(jù)，取得了可喜的成績(jī)，同時(shí)也列舉了一些問(wèn)題，且提出了具體的改善措施和要求，請(qǐng)各相關(guān)部門盡快落實(shí)改善，指定人員跟進(jìn)改善效果。2．縱觀各方匯報(bào)材料，我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能體現(xiàn)公司承諾及客戶要求，已在公司進(jìn)行全員宣傳教育，對(duì)監(jiān)督、促進(jìn)我司質(zhì)量體系的良好運(yùn)行適宜有效。3．質(zhì)量體系2013年11月5日開始，已運(yùn)行6年多。4．公司產(chǎn)品能滿足客戶要求，暫無(wú)改進(jìn)需要。但各生產(chǎn)、品管部門仍需嚴(yán)抓品質(zhì)，不能松懈。.今年因?yàn)橐咔樵颍习肽甏蟮恼型稑?biāo)的工程都有延期，為安置訂單延后帶來(lái)的影響，公司啟動(dòng)鈑金車間，通過(guò)導(dǎo)入新產(chǎn)品，緩解訂單不足帶來(lái)的人員不穩(wěn)定，年前完成10000臺(tái)鈑金電箱。除了招投標(biāo)工作外，公司會(huì)根據(jù)需求量來(lái)，將外購(gòu)的一些產(chǎn)量較大的產(chǎn)品如（街碼）拿回廠內(nèi)自制,。執(zhí)行