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文檔簡介
工作報告模板2
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchBeijing北京MunicipalityofBeijing
北京直轄區(qū)Location地理位置NorthofNorthChinaPlain華北平原北端LandArea面積16,410.5416,410.54sq.kmAdminstrativedivision
行政區(qū)域劃分16districts，2counties16個區(qū)，2個縣Population17.55mil
(2008)1,755GDP(2009)1,186.59billion,increasing10.1%11,865.9億元，同比增長10.1%1stTierCities一線城市數(shù)量4cities（BJ、SH、GZ、SZ）4個城市（北京、上海、廣州、深圳）BeijingBeijingBrief3
2023/1/29|ManagerMeeting|BeijingBranch
Y08Y09Y10(BUD)HC***********OR(units)*****************LIS+LIFS(units)**********************Sales(NEB+SEB,MV)******************3-YearsReviewKeyfiguresofBeijingBranchNEB–新設(shè)備業(yè)務(wù)5
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchMarketTrends房地產(chǎn)市場出現(xiàn)量跌價滯的態(tài)勢
——國土資源部部長徐紹史大規(guī)模的開發(fā)商由城區(qū)向郊區(qū)發(fā)展通州新城大興商圈門頭溝區(qū)（前期）
農(nóng)民回遷房的開發(fā)主導(dǎo)權(quán)由區(qū)、鎮(zhèn)級政府向村委會轉(zhuǎn)移
一線品牌中的低端產(chǎn)品，越來越被政策性住房所關(guān)注
“萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)模式”和“SOHO商業(yè)地產(chǎn)”的成功，對開發(fā)商的影響力正在逐步顯現(xiàn)。（商業(yè)地產(chǎn)是否是下一熱點？）6
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranch
FactoryUnitsKONEMit.Hit.XOECOTISSchi.Thy.GK*OthersTotalY10FHYORY10BUDY09ORACT*Remark:含北京周邊MainCompetitorsinFHYKONEBJ3-YearsFCST2300Y20112600Y20122900Y201312%27%41%7
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchMainCompetitorsY2009VSY20108
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchOR–FHYACT&FullYearFC
MonthUnitsJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecTotalY10ACT+FCCMII%Y09ORACT51%25%75%100%Y10ACT+FCY09ORACT9
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchSegment&ProductMixinFHYTotal:*****units**************************OEMECSTran.SMo.MonoSMi.XMi.Mini****************其它醫(yī)療零售住宅樓酒店類辦公樓10
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchORAnalyze–Units&CMII*Remark:同比增長率FromY10UnitsY09Units*Y10/Y09Y10CMIIY09CMII*Y10/Y09SC*********%****%***%-**%Long-term***********%****%****%-**%Distributor********-***%****%****%****%Newdeveloped**************%****%****%-****%11
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchORAnalyze–FromOtherRegionsY09FHYY10FHY184955220772其它區(qū)域北京區(qū)域
Y2009FHY
****臺(BJ)
ORACT****臺
Y2010FHY
*****臺(BJ)
ORACT*****臺
****%-***%12
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchORAnalyze–ByBeijingDistrict150300450750600BeijingArea城區(qū)順義通州大興房山昌平遠(yuǎn)郊區(qū)***
***
**************
**
*
*
***
***
Y2010Y200913
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchStrategicCustomerOR&FCST金隅首開國浩聯(lián)美投資首創(chuàng)陽光100億城遠(yuǎn)洋希格瑪中體集團(tuán)物美華聯(lián)方正地產(chǎn)路勁融科智地SOHO中化方興國瑞合計TotalKONE年需1~6月7~12月10714
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchMajorProjectOR&FCSTStatusProjectNameUnitsMV(millionRMB)CMII%Sub-TotalSub-TotalTotalY2010ORBUDUnitsORMV(millionRMB)CMII%*********%
ORACT&FCST15
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchProjectNameUnitsStatusCMII%Sub-TotalSub-TotalTotalEJVProjectOR16
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2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchAHHPinP7~12ProjectNameUnitsTypeFCST<P7~12>DiscountAugSepDec√√√√Sub-TotalTotal18
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchSalesForceDevelopmentKONESelf***********
***********
******************************************
Agent*********************19
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchDeliveryReview&FC
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2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranch針對WIP臺數(shù)的分析和行動***********************************************************123項目名稱最多WIP現(xiàn)WIPCER需提前合同性質(zhì)WIP時間原因Total21
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchInstallationCompletionReview&FC
MonthUnitsJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecTotalY10BUDACT+FCY09ACT46%20%72%100%Y10ACT+FCY09ACT22
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranch***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************挑戰(zhàn)：*******************************************************方案：************************************************完成時間：***************挑戰(zhàn)：*****************************************方案：***************************************完成時間：********************************挑戰(zhàn)：************************************************方案：***************************************完成時間：***************安全質(zhì)量生產(chǎn)力已進(jìn)行的管理工作挑戰(zhàn)和行動方案InstMGMTImprovingSEB-維保業(yè)務(wù)24
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranch
FactoryUnitsKONEMit.Hit.XOECOTISSchi.OthersTotal
LIFS+LISFHYSOM&MainCompetitor25
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchSEB–Q2ACT&Q3FCSTSEB(unit)Q3YTD二季度實際Vs.BUD二季度實際與預(yù)算差異YTDQ3FC三季度累計預(yù)測YTDQ3BUD三季度累計預(yù)算Vs.BUD三季度預(yù)測與預(yù)算差異Y10BUD全年指標(biāo)Vs.BUD季三度預(yù)測與全年預(yù)算差異LISUnitsLIFSUnitsSP/mSales(RMB:000)TRBOR(RMB:000)TRBSales(RMB:000)26
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranch
BeijingRegion
Q2Q3預(yù)測Q4預(yù)測Act實際Pessi.最差Nor.中等Opti.
最好Pessi.最差Nor.中等Opti.
最好LISunitsVs.YTDBUDTRBORAct%SEB-Optimistic/normal/pessimisticFCST
27
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchSEBUnits&ConversionRateLIFSUnitsLISUnitsLIFS+LISUnitsConversionRate28
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ProjectNameUnitBrandConverttoLISStatusUnitsTotal33
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchNeedSupport**********************************************************************************************************************************************************123R80，F(xiàn)ixedCost,AR35
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchNEBR80，F(xiàn)ixedCost預(yù)計全年發(fā)貨*****臺，超出預(yù)算****臺FixedCost
固定成本(excludingBaddebt,不包括壞帳)R80
息稅前利潤ACTBUDVarianceACTBUDVarianceQ1+Q2FullYear36
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchNEBR80Bridge-YTDJune2010Notes:******************************************************************************************************************37
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchSEBR80，F(xiàn)ixedCostFixedCost
固定成本(excludingBaddebt,不包括壞帳)R80息稅前利潤ACTBUDVarianceACTBUDVarianceQ1+Q2FullYear38
2023/1/29|RMGMTMeeting|BeijingBranchSEBR80Bridge-YTDJune2010Notes:************************************************************************************YTDACTR80BadDebtFixedCostVBImpactOtherVariableCostLaborCostSubcontractingO
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