中國石化生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和名稱隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理制度規(guī)定

生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和名稱隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制治理制度規(guī)定————————————————————————————————————————————————————————————————日期：2生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和通用業(yè)務(wù)制度一原則類制度制度生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)名稱制治理規(guī)定制度JZGSH-B20231-21-058-2023-2〔2023268編號(hào) 文號(hào)號(hào)制度2 主辦安全監(jiān)管局版本 部門所屬業(yè)務(wù)類別安康安全環(huán)境治理／安全生產(chǎn)監(jiān)視管理／綜合安全監(jiān)視治理會(huì)簽部門／下位制度制定企業(yè)制定實(shí)施類／執(zhí)行類制度審核部門法律部企業(yè)改革治理部監(jiān)視檢查者安全監(jiān)管局202373解釋權(quán)歸屬安全監(jiān)管局202373制定目的 險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、掌握、監(jiān)管和隱患排查、治理工作，預(yù)防和削減安全事故發(fā)生制定依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法《中華人民共和國職業(yè)病防泊治法、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼浴治遏制重特大事故エ作指〔安委辦〔2023〕3號(hào)學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〔B35181－2023〕適用范圍 各企事業(yè)單位、股份公司各分〔子〕公司涉及的相關(guān)制 《全面風(fēng)險(xiǎn)治理暫行方法〔企〔2023182號(hào)〕度 化工集團(tuán)公司職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定〔監(jiān)〔2023〕308〕廢止說明 原《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)治理規(guī)定〔試行〔安〔2023〕625〔安〔2023〕275〔重點(diǎn)〕部位安全治理規(guī)定〔安〔2023〕122〕同時(shí)廢止3總則為了建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)全水平，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所稱風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，是安全不期望事故大事概重大、較大、一般和。重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)完好有效，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步升級(jí)。本規(guī)定所稱隱患是指生產(chǎn)安全事故隱患，是違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)治理制度的規(guī)定，存在可能導(dǎo)致大小、治理難易程度和緊迫性將隱患分為一般、較大和重大隱患。公共安全風(fēng)險(xiǎn)可參照本規(guī)定執(zhí)行治理原則通過持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)掌握和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，防止事故發(fā)生，確保風(fēng)險(xiǎn)可承受。樹立隱患就是事故的理念。建立隱患排查、分類分級(jí)、整改4不能如期治理的隱患應(yīng)當(dāng)按風(fēng)險(xiǎn)管控的程序落實(shí)防范措施。堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)原則。落實(shí)集團(tuán)監(jiān)管、企業(yè)主責(zé)全面掩蓋和全員參與，實(shí)現(xiàn)全過程、常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和隱患排查治理。各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承包本單位風(fēng)險(xiǎn)和隱患。的風(fēng)險(xiǎn)和隱患治理清單。組織治理與職責(zé)安全監(jiān)管局是集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)治理和隱患排查治理的治理責(zé)任主體。負(fù)責(zé)評(píng)估確定集團(tuán)公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)，提出年度隱患治理重點(diǎn)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理的監(jiān)管。事業(yè)部、治理部和專業(yè)公司〔以下簡稱事業(yè)部〕是本板塊風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本板塊集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理實(shí)行承包。企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和隱患排查治理的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)建立風(fēng)員工的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理責(zé)任。企業(yè)各部門、各單位對(duì)業(yè)務(wù)和屬地范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，實(shí)施隱患治理。企業(yè)員工負(fù)責(zé)崗位作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排5查。風(fēng)險(xiǎn)治理的內(nèi)容和要求風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)可能造成人員損害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞和社會(huì)聲譽(yù)影響事故大事的識(shí)別〔包括緣由、后果和現(xiàn)有安全措施，識(shí)別范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋總圖布置、工藝流程、設(shè)備設(shè)施〔含工程施工和檢修理用設(shè)備設(shè)施、物流運(yùn)輸、應(yīng)急泄放系統(tǒng)、工藝操作、工程施工和檢修理作業(yè)、特別作業(yè)、有人值守建筑物、自然災(zāi)難和外部影響等全業(yè)務(wù)、全流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)每年至少開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?；鶎訊徫粦?yīng)當(dāng)在基層單位治理人員的指導(dǎo)下對(duì)本崗位的單?；鶎訂挝粦?yīng)當(dāng)依據(jù)屬地化原則對(duì)治理的對(duì)象和業(yè)務(wù)逐區(qū)域、逐裝置、逐專業(yè)、逐崗位進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，做到全部危急源、作業(yè)活動(dòng)和相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施全掩蓋，形成基層單位風(fēng)險(xiǎn)清單。二級(jí)單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層單位開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，二級(jí)單位的核，形成二級(jí)單位的風(fēng)險(xiǎn)清單。企業(yè)各治理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)二級(jí)單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分專業(yè)進(jìn)展6成各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。JSA法進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。當(dāng)消滅以下狀況時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：裝置長時(shí)間在設(shè)計(jì)上、下限運(yùn)行或延長打算檢修周期。發(fā)生火災(zāi)爆炸或毒性氣體嚴(yán)峻泄漏事故。油氣圈閉〔區(qū)塊〕第一口探井進(jìn)展鉆〔完〕井作業(yè)。施工內(nèi)容和方案發(fā)生重大變化。安全相關(guān)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)承受相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法和工具進(jìn)展定性、定量評(píng)估，準(zhǔn)確描述風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定管控措施。企業(yè)各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，組管控措施?；鶎訂挝粦?yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性評(píng)價(jià)，鼓舞有力量的進(jìn)展定量分析。二級(jí)單位和企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)承受安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣等工具，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)值，完善風(fēng)險(xiǎn)清單。企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)各自分管的業(yè)務(wù)對(duì)二級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)7門直接組織評(píng)價(jià)。企業(yè)安全部門應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、工程等相關(guān)專業(yè)治理人員對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展審核，形成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單，并分解到相關(guān)部門?！布t色區(qū)〔橙色區(qū)F、G風(fēng)險(xiǎn)值≥40E、F、G40且后果嚴(yán)峻性等級(jí)為E、F、G企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單和企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)報(bào)企業(yè)HSSE批。應(yīng)當(dāng)依據(jù)工程技術(shù)措施、治理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)的挨次確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。工程技術(shù)措施應(yīng)當(dāng)包括技術(shù)方案實(shí)施打算、責(zé)任部門和責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)治理應(yīng)當(dāng)滿足安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣規(guī)定的“各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全監(jiān)管局會(huì)同事業(yè)部對(duì)企業(yè)推舉的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展審核，形成集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)集團(tuán)公司HSSE企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)用風(fēng)險(xiǎn)管控行動(dòng)模型〔Bow-Tie集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)〔QRA〕等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具進(jìn)一步定量分析評(píng)價(jià)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)掌握8企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)總值降低的目標(biāo)和打算，風(fēng)險(xiǎn)值降低狀況要進(jìn)展考核并公示。風(fēng)險(xiǎn)總值為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單中各風(fēng)險(xiǎn)值的總和，增風(fēng)險(xiǎn)納入下年度考核。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的管控措施進(jìn)展責(zé)任分解，分級(jí)明確風(fēng)險(xiǎn)的管控責(zé)任人和措施落實(shí)責(zé)任人。企業(yè)各級(jí)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承包本單位的最大風(fēng)險(xiǎn)，其他負(fù)責(zé)降級(jí)或風(fēng)險(xiǎn)值降低。各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)承包人應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)審定風(fēng)險(xiǎn)管控方案和措施，聽取、有效落實(shí)；定期組織現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查，覺察風(fēng)險(xiǎn)值增加的危害因素時(shí)，估、銷項(xiàng)。建工程在開車前風(fēng)險(xiǎn)掌握措施應(yīng)當(dāng)落實(shí)到位，不應(yīng)當(dāng)存在不行承受的風(fēng)險(xiǎn)。在役裝置或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)值≥40的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)值降低措施的時(shí)間進(jìn)度，原則上存在間不應(yīng)當(dāng)超過1應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保措施落實(shí)到位重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并組織演練風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際按單位或裝置繪制紅、橙、黃藍(lán)四色9按工程工程風(fēng)險(xiǎn)色繪制區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分布電子地圖企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)集團(tuán)公司安全公示規(guī)定，對(duì)企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)的根本信息、管控措施和管控責(zé)任人等進(jìn)展公示。企業(yè)應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入日常生產(chǎn)經(jīng)營治理。安全、生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備、電儀等部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)清單的責(zé)任分工，做好操作規(guī)程等技術(shù)文件的修訂和對(duì)相關(guān)裝置、設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動(dòng)的檢查監(jiān)視。企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)當(dāng)制定實(shí)施進(jìn)度打算，進(jìn)展專項(xiàng)檢打算檢查落實(shí)進(jìn)度，確保到達(dá)年度管控目標(biāo)。企業(yè)安全治理部門應(yīng)當(dāng)把握風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)總值變化狀況HSSE匯報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)到達(dá)降級(jí)或銷項(xiàng)條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理審批手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)動(dòng)完成后。風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷項(xiàng)后應(yīng)當(dāng)持續(xù)保持管控措施的有效運(yùn)行。企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)和集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)展專項(xiàng)評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括：風(fēng)險(xiǎn)根本狀況、風(fēng)險(xiǎn)管10控措施落實(shí)狀況、剩余風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估結(jié)論等。企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的降或銷項(xiàng)由企業(yè)自行組織審批，集團(tuán)公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)的降級(jí)或銷項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由安全監(jiān)管局組織審批。隱患治理的內(nèi)容及要求隱患分級(jí)一般隱患是指危害和整改難度較小，覺察后能夠馬上整改消退的隱患。較大隱患指危害較大，整改有肯定難度，不能即查即改，但又急需整治的隱患。重大隱患是指符合國家、集團(tuán)公司規(guī)定的重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)評(píng)估可能導(dǎo)致較大及以上事故、必需準(zhǔn)時(shí)整治的隱患。隱患排查隱患排查應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和治理制度通過日常續(xù)開展。消滅以下狀況之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)組織開展隱患排查。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)公布執(zhí)行或修訂公布時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織開展法規(guī)符合性隱患排查。同類企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織開展事故類比性隱患排查。生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織開展環(huán)境適應(yīng)性隱患排查。11各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)排查出的隱患進(jìn)展分級(jí)，建立基層單位、二級(jí)單位和企業(yè)級(jí)隱患清單。基層班組和崗位自查覺察的隱患，由基層單位負(fù)責(zé)列入隱患清單，錄入安全治理信息系統(tǒng)。企業(yè)及其上級(jí)部門組織開展的體系審核、各類檢查及安全評(píng)估覺察的隱患，由檢查組織部門和評(píng)估單位負(fù)責(zé)提出隱患清單，由各專業(yè)治理部門進(jìn)展分級(jí)、分類后分別錄入。隱患治理企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期爭(zhēng)論落實(shí)隱患整治方案，推動(dòng)隱患整治進(jìn)度一般隱患由二級(jí)單位或隱患所在的基層單位負(fù)責(zé)人有關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)組織整改。較大隱患由二級(jí)單位或企業(yè)負(fù)責(zé)組織整治。落實(shí)“五定”要求〔定方案、定資金、定期限、定責(zé)任人、定預(yù)案，公示和掛牌督辦。需要投資立項(xiàng)治理的隱患，應(yīng)當(dāng)按集團(tuán)公司工程投資治理規(guī)定的要求辦理審批立項(xiàng)。隱患治理方案必需符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，重視源故。隱患治理前應(yīng)當(dāng)落實(shí)有效的防護(hù)措施，隱患整治完成后應(yīng)當(dāng)12辦理銷項(xiàng)手續(xù)。重大隱患治理工程竣工投用半年后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立由技術(shù)人員和專家組成的后評(píng)估小組或托付有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)開展治理效果后評(píng)估，出具后評(píng)估報(bào)告。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患治理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，依據(jù)當(dāng)?shù)卣?，?zhǔn)時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和主管部門匯報(bào)本單位隱患排查工作開展?fàn)顩r和需要