審計個人總結(jié)以及2023年計劃

第8頁共8頁審計個人總?結(jié)以及20?22年計劃?我于__?年__月_?_日進(jìn)入審?計室工作，?三個月來，?我熱衷本職?工作，嚴(yán)格?要求自己，?擺正工作位?置，時刻保?持“謹(jǐn)慎”?、“律己”?的態(tài)度。?作為一名審?計人員來說?，我缺乏工?作經(jīng)驗、理?論有余、實?踐不足，對?審計的相關(guān)?法律法規(guī)和?工作程序接?觸不多，因?而只有不斷?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?積累充實自?己，才能更?好地___?，做好工作?。這三個?月來，我參?與了工程結(jié)?算書、零星?工程工作量?簽證和財務(wù)?部庫存現(xiàn)金?盤點及現(xiàn)金?賬抽查的審?計，在審計?過程中發(fā)現(xiàn)?內(nèi)審是一個?知識積累型?的工作，其?責(zé)任就是監(jiān)?督、檢查、?稽核，作為?審計人員對?一個項目的?審計不僅要?掌握與被審?計單位的溝?通方式方法?和技巧，還?更應(yīng)該有高?質(zhì)量的審計?工作水平，?提供高質(zhì)量?的證據(jù)才能?讓被審計單?位信服，然?而在與被審?計單位溝通?的時候遇到?不配合的情?況是在所難?免的，我們?只有提升自?身的專業(yè)性?來建立威信?，正所謂:?其身正，不?令則行;其?身不正，雖?令不從。用?足夠的專業(yè)?能力解決問?題，決不能?吹毛求疵，?胡攪蠻纏，?無關(guān)緊要的?小問題私下?溝通或許是?更好的選擇?。雖然目?前我接觸的?審計項目不?多，但在今?后的審計道?路上我會做?到心態(tài)好，?態(tài)度端正，?敢于講真話?，和領(lǐng)導(dǎo)交?流想法，考?慮問題從點?到線到面，?從局部到整?體的全局觀?，更會從公?司利益出發(fā)?，從為各部?門提供服務(wù)?，最大程度?的發(fā)揮內(nèi)審?的價值出發(fā)?。篇三:?審計個人總?結(jié)以及__?計劃時間?如梭，忙碌?中__年將?要過去，嶄?新的__即?將到來，回?顧這一年來?的工作體會?，感慨良多?，總結(jié)有以?下幾點:?一、工作回?顧1、春?節(jié)過后，我?就遵從__?_的安排去?前門營業(yè)部?實習(xí)，在那?里我從前臺?做起，認(rèn)真?學(xué)習(xí)了最基?礎(chǔ)的開戶工?作，在營業(yè)?部的財務(wù)又?學(xué)習(xí)了以前?沒有接觸過?的證券營業(yè)?部財務(wù)管理?。同時抓緊?時間學(xué)習(xí)，?通過了證券?人員從業(yè)資?格考試。?___、_?_月回公司?以后，保質(zhì)?保量的完成?公司的__?年度檔案整?理工作。并?根據(jù)歸檔中?出現(xiàn)的問題?對__年修?訂的《審計?擋案管理細(xì)?則》進(jìn)行了?修訂。_?__、__?月參加了_?__浦東大?道的常規(guī)審?計和經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計項目?，以及__?_靈山路的?基建審計。?特別是基建?審計項目，?這是我第一?次參與，跟?同事學(xué)了不?少這方面的?專業(yè)知識，?增長了自己?的審計經(jīng)驗?。4、下?半年總的來?說應(yīng)該是在?不斷出差中?度過的，不?停地一個營?業(yè)部接著一?個營業(yè)部檢?查工作，過?得很充實也?很有收獲，?在忙碌的工?作中我學(xué)習(xí)?到很多前所?未有的有關(guān)?自身業(yè)務(wù)的?知識，切實?加深和豐富?了我對內(nèi)審?的理解和其?重要性的認(rèn)?識。針對下?屬營業(yè)部在?內(nèi)部管理上?所出現(xiàn)的問?題，我和同?事每次都是?積極應(yīng)對，?在領(lǐng)導(dǎo)的宏?觀指導(dǎo)下開?動腦筋，想?盡一切切實?可行的方法?以最快的速?度和最高質(zhì)?量的完成任?務(wù)。當(dāng)然在?工作中也會?時常遇到這?樣那樣的困?難，可我總?是會克服一?切阻礙把內(nèi)?審工作保質(zhì)?保量的完成?。通過一年?的內(nèi)審工作?，個人也積?累了一些?還不夠成熟?經(jīng)驗:我?們應(yīng)該更加?注重對內(nèi)審?重要性的認(rèn)?識，豐富內(nèi)?審的手段和?方法。受傳?統(tǒng)觀念的束?縛，許多人?依舊認(rèn)為，?內(nèi)部審計是?一個成本中?心。這種看?法有很大的?局限性。內(nèi)?部審計服務(wù)?于___各?個層次，無?論是通過“?硬貨幣”還?是“軟貨幣?”的形式，?它能給企業(yè)?帶來收益、?增加___?價值。我們?應(yīng)該研究內(nèi)?部審計的價?值體現(xiàn)在哪?里，如何為?眾多的內(nèi)外?部客戶提供?服務(wù)，如何?實現(xiàn)增值。?應(yīng)該將內(nèi)部?控制和風(fēng)險?管理審計的?經(jīng)驗視作內(nèi)?部審計的產(chǎn)?品，與全體?員工___?，以此來進(jìn)?行知識管理?。同時，按?利潤中心或?投資中心的?要求來管理?內(nèi)部審計機(jī)?構(gòu)，使其直?面外部競爭?，接受市場?的檢驗。?總的來說，?__年我個?人還算是嚴(yán)?格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)?指示，工作?到位，認(rèn)真?負(fù)責(zé)，比較?圓滿地完成?上級交代的?各項本職任?務(wù)，稍有不?足的就是在?個人工作經(jīng)?驗和業(yè)務(wù)知?識上有所欠?缺。二、?來年對自己?的工作要求?1、由于?自己以前沒?有在營業(yè)部?干過，還是?要一如既往?的向各位同?事學(xué)習(xí)，勤?學(xué)好問，不?斷的豐富自?己的業(yè)務(wù)知?識。2、?利用業(yè)余時?間加強(qiáng)新的?審計知識的?充電和學(xué)習(xí)?，特別是注?重證券業(yè)務(wù)?方面的新的?規(guī)章制度的?知識的學(xué)習(xí)?和更新。以?便在今后的?工作中更細(xì)?致的把握好?工作重點。?更好的完成?個項工作任?務(wù)。3、?時刻牢記“?細(xì)節(jié)決定成?敗”內(nèi)審?的工作要求?我們要細(xì)心?處理工作中?的每一件事?，不能粗枝?大葉，每一?個小細(xì)節(jié)都?有可能影響?最后的成功?。因此，我?要時刻牢記?“細(xì)節(jié)決?定成敗”，?把工作中的?每一件小事?都做好、做?到位。只有?注重細(xì)節(jié)，?把小事做細(xì)?了，這樣工?作效率自然?就提高了。?俗話說的?好:“萬丈?高樓平地起?”、“一份?耕耘一份收?獲”，__?年，我將始?終以踏實、?勤懇來自勉?。篇四:?審計個人總?結(jié)以及__?計劃一年?來，審計部?按照董事長?的要求,嚴(yán)?格執(zhí)行《中?國內(nèi)部審計?準(zhǔn)則》和集?團(tuán)《公司內(nèi)?部審計制度?》，積極探?索和改進(jìn)內(nèi)?部審計工作?，較好地完?成了各項審?計任務(wù)，現(xiàn)?將__年內(nèi)?部審計工作?總結(jié)如下:?一、領(lǐng)導(dǎo)?重視內(nèi)部?審計監(jiān)督服?務(wù)職能得到?了進(jìn)一步的?加強(qiáng)董事長?對內(nèi)部審計?工作給予了?高度的重視?和支持，明?確內(nèi)部審計?的宗旨是“?監(jiān)督服務(wù)、?查錯糾弊、?促進(jìn)管理”?，并要求各?受審單位(?部門)要以?高度負(fù)責(zé)的?精神，正視?問題，積極?整改。為了?強(qiáng)化公司管?理監(jiān)督體系?，促進(jìn)公司?各項制度的?落實，進(jìn)一?步提高集團(tuán)?的經(jīng)濟(jì)效益?，充分發(fā)揮?審計部門在?集團(tuán)管理中?的作用，今?年下半年，?集團(tuán)進(jìn)一步?明確了審計?部部門職責(zé)?，配備了相?應(yīng)的專業(yè)人?員。審計部?根據(jù)集團(tuán)經(jīng)?營管理情況?制訂了審計?工作計劃，?確定重點監(jiān)?督、審計的?項目和范圍?，逐步完善?了內(nèi)部審計?工作制度和?工作指引，?內(nèi)部審計工?作逐步走向?程序化、正?規(guī)化，監(jiān)督?服務(wù)職能得?到了進(jìn)一步?的加強(qiáng)。?二、過程管?控內(nèi)部審?計監(jiān)督服務(wù)?工作取得了?初步的成效?結(jié)合集團(tuán)的?經(jīng)營管理情?況，在董事?張的正確指?導(dǎo)下，審計?部結(jié)合各分?、子公司、?部門的具體?情況，有重?點有目的地?開展了日常?監(jiān)審和專項?審計，審計?工作基本上?得到了受審?單位的配合?與支持，主?要審計事項?基本按計劃?完成，全年?共完成審計?事項___?多項，其中?有關(guān)談判_?__多項，?談判的最終?協(xié)商價比在?原報價的基?礎(chǔ)上共減少?了___萬?元。所有審?計事項均及?時出具了審?閱意見(或?審計報告)?，充分發(fā)揮?了內(nèi)部審計?的監(jiān)督、服?務(wù)職能。?三、工程項?目審計根?據(jù)《公司內(nèi)?部審計制度?》，審計部?分別對現(xiàn)進(jìn)?行的工程項?目進(jìn)行審計?。審計人員?從項目審批?程序、造價?控制、合同?管理等方面?入手，對上?報的項目內(nèi)?容、工程量?計算是否準(zhǔn)?確重點進(jìn)行?了___和?抽查;必要?時，審計人?員與相關(guān)工?程管理單位?一道對現(xiàn)場?進(jìn)行調(diào)研，?盡量以最佳?性價比提出?審計意見。?四、加強(qiáng)?管理，為內(nèi)?部審計工作?奠定基礎(chǔ)?審計人員崗?位職責(zé)的建?立，根據(jù)集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求?和部門職責(zé)?的重新調(diào)整?，我們進(jìn)一?步明確了部?門各工作崗?位的崗位職?責(zé)，在此基?礎(chǔ)上，確定?了相關(guān)的工?作流程和工?作要求，為?本部門工作?有條不紊地?展開提供了?必要的__?_保證。?已建立的審?計基本制度?建立和健全?內(nèi)部審計制?度，規(guī)范內(nèi)?部審計行為?，是獨立開?展審計工作?的必要條件?。為此，我?們起草了《?審計監(jiān)察人?員工作守則?》、《紀(jì)檢?監(jiān)察辦案流?程》、《內(nèi)?審人員__?_工作紀(jì)律?》等多個管?理制度，對?部分審計事?項作出了較?為詳細(xì)的規(guī)?定。通過較?為規(guī)范的審?計程序，對?部分業(yè)務(wù)流?程進(jìn)行了控?制，提高了?審計質(zhì)量，?降低了審計?風(fēng)險，同時?也增加了內(nèi)?部審計工作?的透明度，?保證了審計?工作的獨立?、客觀、公?正。審計?人員自律情?況《審計監(jiān)?察人員工作?守則》的建?立健全與有?效運行、人?員自律是公?司持續(xù)、穩(wěn)?定發(fā)展的必?要條件和審?計工作的前?提，審計人?員在工作中?能夠嚴(yán)格遵?守集團(tuán)的各?項規(guī)章制度?、嚴(yán)格遵守?《審計人員?守則》的規(guī)?定，行為規(guī)?范基本符合?《國際內(nèi)部?審計實務(wù)標(biāo)?準(zhǔn)》中關(guān)于?對審計人員?的道德規(guī)范?要求。五?、總結(jié)經(jīng)驗?和反省工作?中的不足?在過去的一?年中，雖然?內(nèi)部審計工?作取得了一?定的成績，?但仍存在著?一些不足之?處，主要表?現(xiàn)在:一是?由于審計部?成立時間不?長，各分、?子公司、部?門對審計監(jiān)?察部認(rèn)識不?深，對工作?反應(yīng)不夠及?時、全面。?不利于審計?部全面、準(zhǔn)?確地掌握相?關(guān)情況;二?是審計部專?業(yè)人員的配?備;三是審?計人員專業(yè)?技能培訓(xùn)，?內(nèi)部審計質(zhì)?量好壞，很?大程度上取?決于審計人?員的專業(yè)素?質(zhì)。要進(jìn)一?步提高審計?人員的業(yè)務(wù)?素質(zhì)和管理?能力。審計?人員須進(jìn)行?系統(tǒng)的學(xué)習(xí)?，審計人員?開拓了視野?，找到了差?距，明確了?目標(biāo)，對審?計工作、審?計質(zhì)量、審?計成果利用?都有了更高?層次的認(rèn)識?。六、后?期內(nèi)部審計?工作設(shè)想?完善集團(tuán)制?度體系及內(nèi)?部審計工作?流程;首先?，各分、子?公司、部門?應(yīng)對制度運?行中發(fā)現(xiàn)的?缺陷進(jìn)行歸?類和上報，?經(jīng)評審確認(rèn)?后由管理部?門提出制度?修改意見和?建議，力求?建立健全科?學(xué)、嚴(yán)密、?配套、有效?的制度體系?。同時，須?補(bǔ)充和完善?各項管理流?程，減少管?理漏洞，降?低管理風(fēng)險?，保證集團(tuán)?管理處在有?效的受控狀?態(tài)。確保制?度的貫徹落?實，形成按?制度辦事、?靠制度管?人的制衡控?制機(jī)制。?審時度勢、?轉(zhuǎn)換思路，?向多元化內(nèi)?部審計發(fā)展?如果能夠把?內(nèi)部審計的?思路從查找?現(xiàn)存的錯誤?，轉(zhuǎn)向為識?別和查找業(yè)?務(wù)工作中的?風(fēng)險點和可?控制點，從?事后追蹤逐?步轉(zhuǎn)為事前?和事中的監(jiān)?督與防范，?這樣不僅可?以在宏觀上?控制風(fēng)險，?且能通過對?公司經(jīng)營提?出合理化建?議，發(fā)揮現(xiàn)?代審計的指?導(dǎo)作用。?建立精干高?效的內(nèi)審團(tuán)?隊有計劃地?完善審計人?員配置，建?立精干高效?的內(nèi)審團(tuán)隊?。加強(qiáng)審計?人員專業(yè)培?訓(xùn)，提高內(nèi)?部審計專業(yè)?水平和審計?工作質(zhì)量。?不斷改進(jìn)工?作方法，主?動發(fā)現(xiàn)問題?，嚴(yán)格控制?不良勢頭，?提高內(nèi)部審?計工作質(zhì)量?，爭取更好?成績。審?計部:__?年篇五:?審計個人總?結(jié)以及__?計劃__?月份我正式?來到監(jiān)察審?計室工作，?經(jīng)過三個月?的工作熟悉?，__月份?被安排負(fù)責(zé)?工程審計工?作。臨近年?關(guān)，就此總?結(jié)一下__?年在工作中?發(fā)現(xiàn)的問題?并制定__?年工作計劃?，以便更好?的開展工作?、提高效率?。__年?工作總結(jié):?一、存在?的問題(?一)施工過?程中存在的?問題。隨意?增加簽證，?通過簽證增?加工程量，?導(dǎo)致工程造?價增加。?(二)工程?送審資料的?問題。在審?計過程中，?缺少相應(yīng)的?圖紙或工程?量的計算式?，造成審計?時費時費力?，影響了工?作效率。?(三)自身?能力的不足?。在審計過?程中，由于?對某些工程?的施工方法?、結(jié)構(gòu)組成?不了解，在?決算審計時?不知該如何?計算工程量?。二、存?在問題的解?決對策(?一)重點_?__變更調(diào)?整項目，跟?蹤工程進(jìn)度?，進(jìn)行進(jìn)度?控制質(zhì)量控?制。一方面?根據(jù)