審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)梳理6

襄陽(yáng)澤東化工集團(tuán)股份部門職責(zé)匯編部門名稱：審計(jì)監(jiān)察部直接上級(jí)：分管副總一部門機(jī)構(gòu)設(shè)置:部長(zhǎng)1人，科員3人部門職責(zé):二至薇與薇二「番話碼由法石至聾1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)物價(jià)的審核，長(zhǎng)途汽運(yùn)價(jià)格的審核。2）負(fù)責(zé)5萬(wàn)元以下的基建工程費(fèi)用的審核。需外審基建工程，負(fù)責(zé)聯(lián)系傳遞、建立臺(tái)帳、查找資料。3）負(fù)責(zé)每年對(duì)各部門車間費(fèi)用審核一至二次。二、發(fā)票的審核1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)各種大宗原料的發(fā)票審核結(jié)算。2）負(fù)責(zé)澤眾貿(mào)易公司采購(gòu)發(fā)票審核。3）負(fù)責(zé)各類采購(gòu)發(fā)票、基建工程發(fā)票、設(shè)備維修發(fā)票等入帳前的審核。4）負(fù)責(zé)各種勞務(wù)費(fèi)、車隊(duì)鏟車、自卸車發(fā)票審核。5）負(fù)責(zé)火運(yùn)到達(dá)、發(fā)出貨物的鐵路運(yùn)雜費(fèi)審核。三、市場(chǎng)物資采購(gòu)管理1）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)物質(zhì)采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行跟蹤管理,每隔二個(gè)月廠內(nèi)調(diào)研一次。將調(diào)研結(jié)果交給供應(yīng)三部，供應(yīng)三部進(jìn)行整改。2）負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)物資比質(zhì)比價(jià)審核工作。瓦吾而善?1）負(fù)責(zé)審核各類合同的條款，審核合同的嚴(yán)密性、合法性。2）負(fù)責(zé)公司合同章的保管、公司級(jí)合同的分類、歸檔、保管。五、出門證的審核1）負(fù)責(zé)非銷售類物資出門證的管理審核。2）負(fù)責(zé)每年審核一次財(cái)務(wù)部開(kāi)具的出門證。六、裝卸、運(yùn)輸費(fèi)管理1）與相關(guān)部門一起核定公司內(nèi)部勞務(wù)價(jià)格、內(nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2）負(fù)責(zé)裝卸、運(yùn)輸及其他勞務(wù)性外包結(jié)算的審核。七、審計(jì)工作1）完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的各種審計(jì)工作，包括審計(jì)違反公司價(jià)格規(guī)定和損害公司利益的行為。2）負(fù)責(zé)每月對(duì)串換物資進(jìn)行審核。人丁夭奈前麗膏施1）負(fù)責(zé)每月底主持大宗原料評(píng)審會(huì)，寫出評(píng)審報(bào)告，跟蹤催促落實(shí)會(huì)中領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)。2）負(fù)責(zé)大宗原材料進(jìn)出廠程序的審核。

九、招投標(biāo)管理1）參與廢舊物資處理時(shí)拆標(biāo)過(guò)程。2）參與煤渣出售時(shí)拆標(biāo)過(guò)程。十、綜合管理1）2)十、綜合管理1）2)負(fù)責(zé)“一體化”體系職責(zé)范圍內(nèi)制度的修改、審