ISO17025管理體系運(yùn)行工作報告

ISO17025管理體系運(yùn)行工作報告一、檢測中心年度管理體系運(yùn)行情況（一）質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況12年檢測中心整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，檢測中心在整個管理體系運(yùn)行中，全體人員積極響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)重視，并能夠以客戶所需為焦點(diǎn)，對相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、方針目標(biāo)進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)，使我檢測中心質(zhì)量方針、目標(biāo)為員工所理解和執(zhí)行，各責(zé)任部門、人員均能夠按體系運(yùn)行要求各負(fù)其責(zé)，保證了檢測中心質(zhì)量管理體系活動的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系活動運(yùn)行狀況良好。根據(jù)11年檢測中心整個運(yùn)行情況，為更好的保證檢測中心整個體系運(yùn)行的充分性與有效性，保證檢測方法的規(guī)范、準(zhǔn)確，12年檢測中心共制定了8個質(zhì)量、技術(shù)控制計劃，分別為：日常監(jiān)督計劃、內(nèi)審計劃、管理評審計劃、培訓(xùn)計劃、儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、儀器設(shè)備檢定計劃、儀器設(shè)備期間核查計劃、質(zhì)量監(jiān)控計劃。各計劃的完成，驗(yàn)證了檢測中心體系運(yùn)行的有效性，保證了檢測方法的準(zhǔn)確。下面我就全年整個體系運(yùn)行情況做簡要的概括。1、服務(wù)客戶、抱怨處理工作為保證檢測活動運(yùn)作和判斷的誠信性，檢測中心全體員工以信守承諾及嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，維護(hù)委托人機(jī)密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為己任，認(rèn)真的貫徹落實(shí)在實(shí)際工作當(dāng)中。檢測中心全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。檢測中心始終以熱情、誠信的態(tài)度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經(jīng)統(tǒng)計向客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表，13份，收回13份，客戶滿意度達(dá)110%。到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發(fā)生，但我們?nèi)詴r刻關(guān)注客戶的要求不斷改進(jìn)我們的工作。2、服務(wù)和供應(yīng)品的采購按《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求，12年對合格供應(yīng)商進(jìn)行了重新的調(diào)查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格供應(yīng)商（詳見供應(yīng)商評價登記表）。對影響檢測和校準(zhǔn)質(zhì)量如：標(biāo)準(zhǔn)物，及消耗品和服務(wù)的采購均在合格供方范圍內(nèi)選擇。在對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商評價以及對供應(yīng)品和服務(wù)的驗(yàn)收等環(huán)節(jié)實(shí)施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質(zhì)量保證。3、 文件控制情況根據(jù)相關(guān)內(nèi)（外）部法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作量和工作類型需求的變化，本年度按照《文件控制程序》的規(guī)定，文件的更新、補(bǔ)充、作廢、編制、審批、發(fā)放、收回及標(biāo)識等環(huán)節(jié)的控制管理工作如下：（1）外部技術(shù)文件：對所有技術(shù)文件，包括新購置的更新補(bǔ)充的、已作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來技術(shù)文件均進(jìn)行了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、編號、標(biāo)識控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。使文件（規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）均處于受控狀態(tài)，確保文件的有效版本。內(nèi)部技術(shù)文件：對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了換版，指導(dǎo)書內(nèi)容作了部分修訂。（2）內(nèi)（外）部質(zhì)量文件：內(nèi)部體系文件進(jìn)行了換版，外部質(zhì)量管理文件因新版發(fā)放，更換了&份，文件均按要求進(jìn)行了批準(zhǔn)發(fā)放，且均處于受控狀態(tài)。4、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況12年檢測中心質(zhì)量監(jiān)控重點(diǎn)加強(qiáng)人員培訓(xùn)的力度，著重加強(qiáng)培訓(xùn)后的有效性驗(yàn)證，在技術(shù)負(fù)責(zé)人的組織下，按照《人員培訓(xùn)控制程序》編制了具有針對性的年度人員培訓(xùn)計劃，保證和滿足了檢測中心檢測活動的需求。人員培訓(xùn)形式多樣化，遇到問題隨機(jī)培訓(xùn)，現(xiàn)場考核驗(yàn)證培訓(xùn)效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。年度按體系運(yùn)行需要已組織7次全員培訓(xùn)，網(wǎng)絡(luò)學(xué)院自學(xué)每人平均超過20學(xué)時，經(jīng)考核全部有效；檢測中心人員的技術(shù)能力，是決定檢測中心整體素質(zhì)的必要保證。檢測中心年度人員培訓(xùn)，在技術(shù)方面，保證了檢測方法的準(zhǔn)確，取得了良好的效果；同時在質(zhì)量方面，使全體員工對檢測中心管理體系及各項(xiàng)制度等有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更好的配合了體系運(yùn)行工作。5、記錄控制全年檢測中心在運(yùn)行管理體系和檢測試驗(yàn)工作中所形成的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，均按《記錄控制程序》要求，實(shí)施了確認(rèn)、批準(zhǔn)、登記、標(biāo)識控制管理。并按要求對具體責(zé)任人員明確了對記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)和整理等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系運(yùn)行規(guī)定，使我檢測中心記錄控制管理工作更加規(guī)范，控制防止記錄損壞、變質(zhì)、丟失。6、質(zhì)量活動不符合的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況本年度依據(jù)《不符合工作的控制程序》、《實(shí)施糾正措施程序》，《實(shí)施預(yù)防措施程序》對于本年度在日常監(jiān)督、內(nèi)部和外部審核時發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況做如下分析總結(jié)。（1）年度在實(shí)施日常監(jiān)督計劃中完成了31個項(xiàng)目的監(jiān)督，收到日常監(jiān)督記錄表邑7份，其中不符合監(jiān)督項(xiàng)14份，所出現(xiàn)的不符合均為一般不符合。針對不符合項(xiàng)，綜合管理部及時組織了相關(guān)人員進(jìn)行了現(xiàn)場整改，經(jīng)驗(yàn)證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現(xiàn)。在實(shí)施日常監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際的監(jiān)督檢查，對未構(gòu)成不符合項(xiàng)的問題由責(zé)任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。年度完成《現(xiàn)場檢測工作監(jiān)督記錄》翌份，按照年度質(zhì)量監(jiān)控計劃定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對檢測活動進(jìn)行監(jiān)督，工程檢測室全部檢測工作均嚴(yán)格按照“檢測工作控制程序”進(jìn)行。（2） 7月份檢測中心內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3個，（詳見本報告內(nèi)部審核部分）不符合項(xiàng)中歸屬本質(zhì)量管理方面的有乏個，針對不符合項(xiàng)，綜合管理部及時組織了人員培訓(xùn)，加強(qiáng)了檢測人員對新規(guī)范的理解，加強(qiáng)了對管理軟件的日常維護(hù)；其他不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防/改進(jìn)運(yùn)行情況（詳見技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他工作報告）。（3） 中國合格評定國家認(rèn)可委員會計劃于11月份對我們進(jìn)行復(fù)評審。7、 設(shè)備維修保養(yǎng)及測量溯源管理情況檢測中心對測量用的檢測設(shè)備、參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢定、校準(zhǔn)均進(jìn)行了有效的控制。能夠保證其量值的準(zhǔn)確，并能溯源到國際單位制及國家計量基準(zhǔn)。依據(jù)年初的質(zhì)量技術(shù)控制計劃，年度共組織實(shí)施日常設(shè)備維修保養(yǎng)記錄竺次。通過對試驗(yàn)儀器的日常維修保養(yǎng)，避免了因各種小問題而導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)癱瘓的現(xiàn)象出現(xiàn)，有效的保證了儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8、 內(nèi)部審核、管理評審為確保檢測中心質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、充分性和適宜性，檢測中心按《內(nèi)部審核程序》與《管理評審程序》兩個程序，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》、CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求持續(xù)改進(jìn)。（1）根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排，檢測中心于2012年8月01日至2012年立月2_日開展了管理體系內(nèi)部審核活動，由本質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了本次內(nèi)審活動的開展；按照已批準(zhǔn)的內(nèi)審計劃，召開了內(nèi)審預(yù)備會，明確了內(nèi)審組長、成員，明確了日程進(jìn)度及小組成員分工，按《內(nèi)部審核程序》開展現(xiàn)場內(nèi)審活動；通過本次內(nèi)審共查出3項(xiàng)不符合，即：①部分檢驗(yàn)記錄不完整。②新上崗人員對標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉。③留樣室過道較凌亂。針對出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，檢測中心及時的召開了會議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。上述程序運(yùn)行體現(xiàn)了我檢測中心不斷追求改進(jìn)的需求，同時充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性,管理體系運(yùn)行是有效性的。（2） 通過本次內(nèi)部審核，相比去年內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù)量有所減少，但仍有許多不足之處，本質(zhì)量負(fù)責(zé)人建議：第一加強(qiáng)對計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，保證管理軟件及數(shù)據(jù)采集能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第二，仍然是老生常談的問題，加強(qiáng)人員技術(shù)能力的提高，是整個檢測行業(yè)的重中之重，適當(dāng)增加外部培訓(xùn)。加強(qiáng)各個崗位管理人員的管理水平及管理意識。（3） 檢測中心按照年初制定的年度管理評審計劃要求，進(jìn)行了本次管理評審的策劃，管理評審時間定于2012年8月05日，由檢測中心主任主持本次管理評審活動。本次活動評審依據(jù)主要是外部相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的標(biāo)書、反饋、合同，以及內(nèi)部檢測中心的方針與目標(biāo)等對本檢測中心的管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行正式評價。按執(zhí)行依據(jù)《管理評審程序》要求，制訂了管理評審計劃，各關(guān)鍵管理崗位如：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人、管理室主任以及各職能部門準(zhǔn)備管理評審輸入資料，總結(jié)本崗位的貫徹執(zhí)行管理體系持續(xù)適宜、充分、有效性?；厥?1在管理評審中提出的不符合及12年工作重點(diǎn)，12年通過全年的體系運(yùn)行情況來看，基本實(shí)現(xiàn)了年初制定的工作目標(biāo)。在人員培訓(xùn)上，檢測中心加大了培訓(xùn)力度及培訓(xùn)后的有效性驗(yàn)證，有效的控制和保證的了檢測結(jié)果的有效性；在儀器設(shè)備維修保養(yǎng)監(jiān)督及現(xiàn)場試驗(yàn)監(jiān)督中，質(zhì)量監(jiān)督員能夠及時的發(fā)現(xiàn)問題，并及時的進(jìn)行了有效糾正，避免了因設(shè)備故障對檢測試驗(yàn)造成影響。12年標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查比11年增加了近一倍，通過認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，保證了檢測中心檢測工作的準(zhǔn)確性、有效性。樣品管理控制情況12年整個樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進(jìn)行有效的運(yùn)行，保證了樣品管理的規(guī)范性。11、結(jié)果質(zhì)量控制按能力驗(yàn)證計劃組織完成了外部比對2次，其中包括煤炭科學(xué)研究總院煤炭分析實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證一次，編號為CNAST0522工業(yè)分析檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，結(jié)果未通知；編號為CNCA-11-A16工業(yè)分析能力驗(yàn)證，結(jié)果未通知；參加山東省煤炭質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站能力驗(yàn)證一次，編號為5770和8040的工業(yè)分析，全硫、發(fā)熱量，結(jié)果全部合格。13、結(jié)果報告年度共抽查報告匝份，對檢測中心結(jié)果報告的規(guī)范性、編制涵蓋的信息、簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。未發(fā)現(xiàn)不符合要求的報告出現(xiàn)，通過報告抽查，驗(yàn)證了我檢測中心出具的檢測報告滿足了檢測中心質(zhì)量方針目標(biāo)，保證了量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，報告無結(jié)論性差錯，合格率110%。管理體系文件的完善與持續(xù)改進(jìn)本年度檢測中心管理體系完善與持續(xù)改進(jìn)方面，主要根據(jù)檢測中心內(nèi)部和外部實(shí)際工作情況需求和要求，對體系文件進(jìn)行了換版。換版后的文件通過內(nèi)部審核滿足準(zhǔn)則要求。（三） 管理體系的持續(xù)適宜性和充分性與有效性通過上述對檢測中心全年整個體系運(yùn)行分析，檢測中心方針、目標(biāo)、管理體系和技術(shù)運(yùn)行能力等檢測工作的完成狀況，驗(yàn)證了管理體系是持續(xù)適宜、充分有效的。1、12年檢測中心針對外部相關(guān)法律/法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶的反饋（包括抱怨），以及內(nèi)部（如：設(shè)備、設(shè)施、人員、機(jī)構(gòu)、技術(shù)能力（實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證結(jié)果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對管理體系及時進(jìn)行修訂改進(jìn)，使管理體系在年度整個運(yùn)行實(shí)施過程中充分有效，驗(yàn)證了檢測中心管理體系是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。2、檢測中心12年進(jìn)行了3年一次中國合格評定國家認(rèn)可委員會的復(fù)評審。在這次評審過程中，檢測中心管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預(yù)防、改進(jìn)工作，充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性、充分性與有效性。檢測中心全面積極按管理體系展開控制活動收到了實(shí)效。（四） 目標(biāo)分解完成情況（1）在年度目標(biāo)分解計劃中質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證檢測中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系適宜有效;方針目標(biāo)貫徹到主要崗位110%；內(nèi)部審核覆蓋率110%；對于體系運(yùn)行出現(xiàn)的不符合及時處理，不符合處理率110%;及時糾正，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會。（2）年度目標(biāo)分解計劃完成情況：檢測中心管理體系的貫徹和執(zhí)行，通過全年檢測工作的完成狀況、年度內(nèi)審考核，驗(yàn)證了本檢測中心的方針、目標(biāo)、管理體系是持續(xù)適宜、充分、有效的；是能夠適應(yīng)內(nèi)部需求，是持續(xù)有效的。二、存在問題根據(jù)檢測中心全年的體系運(yùn)行情況、內(nèi)審情況中的不符合項(xiàng)分析，仍然存在很多不足之處，加大檢測中心檢測人員（尤其是新員工）的技術(shù)水平仍然是比較突出重要的工作。日常監(jiān)督工作仍然需要提高監(jiān)督力度，提高質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識及發(fā)現(xiàn)問題的能力，保證檢驗(yàn)結(jié)果的及時性和準(zhǔn)確性。三、建議12年檢測中心整體的工作量較去年相比，明顯增多，在檢測中心全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。但因工作量大，人員變動，人員補(bǔ)充不及時，給整個檢測工作帶來很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據(jù)12年檢測中心全年體系運(yùn)行情況及存在的不符合項(xiàng)，提出如下幾條建議及實(shí)施辦法：1、 加強(qiáng)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)文件的學(xué)習(xí)。12年整個檢測中心人員技術(shù)水平偏低，尤其對標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠熟悉，年加強(qiáng)人員培訓(xùn)，改變往年流于形式的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問題聽講，培訓(xùn)