(完整)2 雙重預防體系建設實施方案

(完整)2雙重預防體系建設實施方案(完整)2雙重預防體系建設實施方案名門匯?項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案編制人：審核人：項目經理：日 期：2019年11月15日安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案（[2019］21）及集團公司文的精神要，落實項目主體責任，提一、工作目標發(fā)生的工作目標。二、組織機構（一）成立項目部雙重預防體系建設工作小組組長：張耀輝（項目經理)副組長：朱書俊（安全總監(jiān)）高慶闊（現場經理）成員：劉雷王紅海胡長城周洋朱會俊各分包單位管理人員（二)雙重預防體系建設工作小組職責1、傳達學習和貫徹關于雙重預防體系政府及集團公司有關文件、精神和要求。2、制定符合項目實際運行狀況的雙重預防體系建設實施方案。3、明確時間節(jié)點和工作要求，適時指導和調度，全面開展體系建設工作。4、組織、監(jiān)督、指導雙重預防體系工作的開展及各項措施的落實。5、按照“一崗雙責、分級管理”的原則，做好風險分級評價過程控制,組織排查風險點、危險源辨識、確定重大風險、隱患排查治理、安全風險四色圖、崗位風險明白卡、重大安全風險公告欄等.（三）組長職責1。負責組織項目雙重預防體系建設和有效運行；2。督促落實雙重預防體系工作責任制和各項工作制度，定期組織對責任制落實情況進行考核獎懲；3.組織開展對項目的風險辨識、評估和分級管控；掌握本項目的風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施等；4。組織并參與事故隱患排查治理,及時消除事故隱患；5。保障項目雙重預防體系建設的資金投入；6.項目進展情況，及時更新安全風險分級管控清單。（四）副組長職責1排各項具體工作；2、建立雙重預防體系責任制和工作制度，對體系開展情況進行考核獎懲；3、掌握企業(yè)風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展企業(yè)風險辨識、評估和分級管控工作.4、組織并參與隱患排查治理，及時消除事故隱患。5、部署落實項目雙重預防體系建設的資金投入;6、督導項目雙重預防體系學習、培訓和工作專題會,固化建設成果。（五）成員職責1、傳達落實政府及集團公司關于雙重預防體系建設相關文件、要求和精神。2、組織制定本單位和項目部雙重預防體系建設實施方案；3、按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設過4、制定風險點分級管控措施，并在工作現場制作懸掛風險管控標識牌；5遇有法規(guī)變動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產6、掌握本項目風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展風險辨識、評估和分級管控工作；7、具體落實本單位隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；8、定期評估本項目體系運行情況，及時更新風險與隱患信息；9、保障本項目雙重預防體系建設的資金投入。（六）辦公室工作職責1、組織協調風險分級管控和隱患排查治理體系建設的日常工作;2、研究提出項目決策、事件和業(yè)務流程的風險識別、評估標準；3該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控；4、負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5、負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6作；7、分析識別項目主要風險，負責組織各項安全制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作.三、實施步驟(一）動員部署階段（二）培訓學習階段采用集中培訓形式，貫徹雙重預防體系建設的重要性，掌握省、市和集團公司雙重預防體系建設的工作內容，深度學習《河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預防體系建設實施細則（豫建建[2019］21(三）制度建設階段制定安全生產風險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重預防體系教育培訓制度、雙重預防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預防體系建設、運行工作有法可循,有規(guī)可依。(四)風險辨識及分級管控階段1、排查、確定風險點：依據豫建建［2019]212、危險源辨識與分析：對所有施工現場存在的危險源進行辨識與分析，辨識范圍應覆蓋已確定的工程項目《作業(yè)活動風險清單》和《設備設施風險清單》中的全部內容。3、風險評價:針對辨識出的危險源，采用風險矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等方法進行定性、定量評價，確定危險源的風險級別。4、制定風險管控措施：針對識別出的危險源，從工程管理、管理措施、個體防護、應急處置等四個方面制定管控措施。54黃、藍四種顏色標示。6（五)隱患排查治理實施階段1、編制隱患排查清單:源。2、制定隱患排查計劃：遵循“分級負責”的原則，依據隱患排查清單為主要內容，按照日常、綜合性、專項、季節(jié)性、重大活動及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查計劃,明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3、隱患排查實施：根據排查計劃，組織相應級別人員，在規(guī)定范圍內進行全面隱患排查,并及時、準確填寫排查記錄。4、隱患治理:針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，限期逐條進行整改,并書面提交隱患整改反饋單。隱患排查組織部門負責跟蹤整改進度并驗證整改效果。(六）體系運行的過程管控、持續(xù)改進和適時更新通過綜合管控、專業(yè)管控和動態(tài)管控的方法對體系運行實施過程控制，項目主要負責人每月應組織開展一次雙重預防體系綜合檢查,各級均應建立體系持續(xù)改進機制,定期對體系運行情況進行系統(tǒng)性評估或改進，及時修正問題和偏差，更新風險與隱患信息，形成自評報告。四、整理鞏固體系成果(一）[2019]21（二完成雙重預防體系建設檔案匯編，按照時間節(jié)點要求整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關要求(一要壓實項目雙重預防體系建設第一責任口前移、源頭治理的工作局面。（二)配合聯動、精準施策。各崗位要按照“誰負責、誰監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好項目各層級雙重預防體系建設工作，要組織安全、質量、技術、設備、物資、人力、財務等部門全員參與雙重預防體系建設，密切配合,形成合力,共同推進，確保體系建設工作的精準性、科學性和實效性。（三1：2：雙重預防體系建設程序圖3：4：風險判定矩陣法附件5:風險隱患雙重預防體系建設歸檔文件范圍及內容附件1:雙重預防體系建設任務分解和時間節(jié)點安排序序工作任務具體工作要求和內容完成時間上報時間責任人號1發(fā)布項目體系實施方案1218朱書俊2召開項目啟動大會1220朱書俊3組織培訓學習每周一次朱書俊公示完成安按時間節(jié)點要求，在施工全風險風險4 四色分布圖區(qū)域安全風險四色圖。12月20日 王紅海公示完成安全風險比較5 圖按時間節(jié)點要求,在施工現場明顯位置公示項目作業(yè)安全風險比較圖。王紅海12206 明白卡按時間節(jié)點要求，在有安全風險工作崗位位置設置崗位安全風險明白卡。王紅海12207 公告欄時間節(jié)點要求，在施工現場明顯位置公示項目重大安全風險公告欄.王紅海1220按照細則要求記錄表格，檢查表實施危險源辨識,險源9開展風險評價險源9開展風險評價按照LECLS識出的危險源及應急措施逐一制定風險控制措施.10制定風險控制措施按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施逐一制定風險控制措施。11確定風險分級管控項目部建立風險分級控制信息表.

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王紅海王紅海王紅海一階段：121212實施隱患排查項目部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表.101231王紅海的管理13患治理按照實施細則規(guī)定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理.根據實施細則完善各種臺賬和表格一階段：121012王紅海31態(tài)的管理14固化成果，整理上報上報一階段：12101231王紅海的管理附件2：河南省網絡信息安全綜合機房樓雙重預防體系建設圖建立健全工作機構、工作制建立健全工作機構、工作制策劃和準備人員教育培人員教育培確定風險點和辨識范圍確定風險點和辨識范圍風險辨識危險源辨識與分析風險評估可能性分析后果嚴重程度分析確定風險等級建立風險清單確定風險等級建立風險清單風險分級管理制定風險控制方案風險分級管控繪制風險四色圖風險公告警示、持續(xù)改進制定隱患排查計劃制定隱患排查計劃實施隱患排查隱患排查治附件3 作業(yè)條件危險性評價法A。1概述是用與系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值的發(fā)生事故可能造成的后果））來評價風險大小，即：DLE×C。危險性）A。2因素賦值1。事故發(fā)生的可能性（L）的分值，根據事故發(fā)生的概率分為六個等級。表A.1 事故發(fā)生的可能性（L）分數值分數值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小0。5很不可能0.1極不可能2。人員暴露的頻繁程度（E）的分值，根據人員作業(yè)時暴露的頻度分為六個等級.表A.2 人員暴露的頻繁程度(E）分數值分數值1063210。5連續(xù)暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露3.發(fā)生事故后果的嚴重性（C）的分值，根據發(fā)生事故傷亡程度分為六個等級。表A。3 發(fā)生事故后果的嚴重性（C）分數值分數值100401573110人以上死亡3—9人死亡1-2人死亡嚴重重大,傷殘引人注意A.3風險等級判定風險程度劃分為四個等級，通過D（L×E×C）的分值判定。表A.4風險等級判定表危險度(D）分數值風險程度標志色〉320重大風險紅色160～320較大風險橙色70～160一般風險黃色〈70低風險藍色注：企業(yè)可結合自身特點，確定紅、橙、黃、藍風險等級風險值數值范圍。4風險判定矩陣法B.1風險判定矩陣法概述風險判定矩陣法（簡稱LC）考慮了事故發(fā)生的可能性果嚴重程度(S)兩個變量，給兩個變量分別確定了不同等級，再通過風險矩陣來判定風險程度。B。2變量等級事故發(fā)生的可能性（L)分為五個等級,事故后果嚴重程度（S）分為四個等級.B。1事故發(fā)生的可能性（L）可能性等級A說明很可能B可能，但不經常C可能性小,完全意外D很不可能，可以設想E極不可能B。2事故后果嚴重程度（S）嚴重度等級說明I災難，可能發(fā)生重特大事故II嚴重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一般事故IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故B.3變量等級確定用事故統(tǒng)計分析和事故后果定量模擬計算等方法來判定。B。3風險等級判定風險等級劃分為四個等級，通過風險矩陣判定。表B。3 風險判定矩陣嚴重程度（S）可能性（L）I(災難）II(嚴重) III（輕度）IV（輕微)A重大風險重大風險 較大風險一般風險B重大風險重大風險 較大風險一般風險C重大風險較大風險 一般風險低風險D較大風險一般風險 一般風險低風險E一般風險一般風險 一般風險低風險保存單位分類歸檔文件名稱及內容組織機構保存單位分類歸檔文件名稱及內容組織機構制度建設教育培訓風險企業(yè)項目部企業(yè)雙重預防體系領導小組及工作機構成立文件√項目部雙重預防體系工作小組成立文件√企業(yè)、項目雙重預防體系建設實施方案√√雙重預防體系建設責任制√√安全風險分級管控制度√√隱患排查治理制度√√雙重預防體系教育培訓制度√√獎懲制度√√其他相關管理制度√√企業(yè)教育培訓記錄√項目教育培訓記錄√作業(yè)活動風險清單√設備設施風險清單√作業(yè)活動風險評價記錄表設備設施風險清單√作業(yè)活動風險評價記錄表√設備設施風險評價記錄表√風險控