今麥郎公司制面事業(yè)部物流部管理手冊

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目錄前言第一章組織定位與職能第二章部門管理細則………………一、物流部日常管理規(guī)定（重新擬定）…二、物流部辦公室5S管理制度…………………第三章組織結(jié)構(gòu)、崗位描述、考核方案……………一、物流部組織結(jié)構(gòu)………………1、物流部組織結(jié)構(gòu)圖………2、外埠營運科結(jié)構(gòu)圖………二、物流部崗位職責描述…………1、物流部部長崗位職責……2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責……3、運輸公司經(jīng)理崗位職責…………………4、營運部經(jīng)理崗位職責………………5、外埠營運科長崗位職責6、總部營運組長崗位職責…………………7、信息管理組長崗位職責……8、信息員崗位職責……9、訂單員崗位職責10、辦票員崗位職責……………11、訂單調(diào)度員崗位職責……12、貨物調(diào)度員崗位職責………三、物流部考核方案1、物流部部長考核方案………2、綜合管理部經(jīng)理考核方案3、運輸公司經(jīng)理考核方案4、營運部經(jīng)理考核方案5、外埠營運科長考核方案6、總部營運組長考核方案7、信息管理組長考核方案8、物流商考核方案第四章物流業(yè)務管理規(guī)范……………一、訂單管理規(guī)定…………二、自提車管理規(guī)定…………三、促銷產(chǎn)品配發(fā)管理規(guī)定第五章物流業(yè)務標準流程…………………一、訂發(fā)貨流程…………………二、訂單處理流程………………三、司機裝車流程四、增值稅票辦理流程……………五、運費報批流程六、運價申請流程七、物流商選擇標準八、招投標業(yè)務流程第六章物流業(yè)務各類表單前言首先歡迎您加盟今麥郎食品有限公司物流部！作為物流部這支團隊一名成員，我們大家都要向?qū)崿F(xiàn)為客戶及物流商提供最優(yōu)質(zhì)服務的目標而努力。今麥郎物流部的每位員工都將有自己獨特的機會，在與客戶以及其他部門協(xié)作中樹立我們的部門形象，這也使您的工作成為我們物流部最重要的工作之一。今麥郎物流部也將竭盡所能幫助您在工作崗位上得到發(fā)展，并為您的事業(yè)成功助一臂之力。這是我們的員工手冊，它能指導您了解公司的政策、我們部門的相關規(guī)定與工作要求。熟悉了這些內(nèi)容后，您將對公司運作及物流管理風格有一個更清楚的認識，包括您對我們的期望和我們對您的期望。如果您有不明白的地方，請?zhí)岢鲎约旱囊蓡枺覀兿Ｍ鳛榻覃溊晌锪鞑康囊粏T而感到愉快。這支團隊需要通過每位員工全力以赴地工作才可以做的更大、更強，您的力量及貢獻是不容忽視的。除了這本手冊之外，您還要接受公司提供各類工作培訓、業(yè)務學習等。此手冊中規(guī)定的政策可以由物流部隨時修訂，由于經(jīng)營環(huán)境在不斷改變，所以這些政策也隨之相應變化，不過，任何政策的變動都將及時通知您。最后，感謝您為物流部的發(fā)展貢獻自己的力量，讓我們攜手努力，共同撐起物流部遠航的風帆！今麥郎物流部部長：第一章組織定位與職能一、組織定位物流部是公司實現(xiàn)產(chǎn)品、原物料、宣傳促銷品等實物資源向銷售區(qū)域或生產(chǎn)基地合理配送的功能性、服務性部門。二、物流部職能1、保持物流系統(tǒng)運作的高效率，與營銷、計劃、生產(chǎn)等各部門緊密協(xié)同，對各生產(chǎn)基地、經(jīng)銷商、直營公司等區(qū)域提供貨物配送服務。2、科學合理地進行產(chǎn)品的調(diào)配、運輸，不斷降低運營成本。3、做好訂單管理工作，提高訂單發(fā)運的及時性和準確性。4、整合所控車輛資源，實際物流對外創(chuàng)收。部門管理細則今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱物流部日常管理規(guī)定文件編號擬定簽批發(fā)文范圍本部各營運組、外埠各營運科為凈化工作環(huán)境，提高工作效率，特制訂物流部日常管理規(guī)定如下：一．考勤制度：1、上班時間：上午8：00—12：00，下午（夏）14:00-18:00、（冬）13:30－17:30。2、上班做到提前5分鐘到崗，為工作做準備;下班推遲5分鐘離開，為工作做總結(jié)。2、組員請假需由經(jīng)理同意，組長請假需由部長同意。私自休息者或先休息后請假者扣除一倍日工資。3、上班無故遲到、早退超過半小時者，按曠工對待，曠工一天扣除三倍日工資。連續(xù)曠工三天、全年累計曠工七天以上者予以辭退。4、上班期間，臨時離崗者，需填寫《離崗登記》，不知去向者，扣發(fā)半日工資，封頂50元；5、上下班忘記打卡時，應填寫《非正常出勤條》經(jīng)科、組長簽字證實后補辦出勤，若未申請者，以曠工論。6、打卡后外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)半日工資。7、一般每周休息一天，由營運科、組長自行安排，并報綜合管理部經(jīng)理同意。二．工作態(tài)度：1、對待客戶、物流商或司機朋友要熱情周到，說話文明。2、接電話要禮貌用語，先說“您好”，而后耐心聽取客戶要求，仔細介紹服務內(nèi)容。接電話不耐心，處理電話要求不妥，隨意擱電話者負激勵20元。3、處理客戶或司機的各類工作問題要及時，不得無故推脫。三．工作紀律：1、上班時間不得做與工作無關的事，不得用辦公電腦玩游戲、聊天、看影視、聽音樂，違反規(guī)定者，第一次負激勵100元，第二次做待崗處理。2、鑒于公司網(wǎng)絡通訊的不穩(wěn)定性，已開通因特網(wǎng)的電腦，使用者不得利用網(wǎng)絡從事與工作無關的事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負激勵100元。3、上班時間睡覺、私自離崗者，負激勵100元，累計超過三次，予以辭退。4、開會遲到一次負激勵5元，開會期間手機響一次負激勵10元。5、工作日中午不允許喝酒，違者負激勵100元/次。6、辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生未打掃者或衛(wèi)生臟、亂、差，每次對部門主管負激勵10元。接收部門簽收今麥郎食品有限公司文件編號版本A/0頁次2/1文件名稱物流部辦公室5S管理制度文件類型三級文件為了給員工創(chuàng)造一個干凈、整潔、舒適、合理的工作場所和空間環(huán)境，使公司辦公管理及文化建設提升到一個新層次，特制定制度如下。一、本制度試用范圍：本制度適用于物流部本部及各外埠營運科全體員工。二、整理1.每月對文件（包括電子文檔）作盤點，把文件分為必要（有效）和不要（過期無效）的，不要的全部銷毀。必要的文件存檔。2.每月對表單記錄（包括電子文檔）作盤點，盤點后的有效表單記錄統(tǒng)一裝箱歸檔，總部填寫標簽后放置營業(yè)大廳西北角存放，外埠分廠自行安排。3.對所轄區(qū)域的物品、設備、空間做盤點，并區(qū)分其“要”和“不要”，分類如下：（1）設備：電腦、打印機、文具、書籍等；（2）空間：柜架、桌椅、鐵皮箱等。（3）物品：個人用品、裝飾品4.依據(jù)下列常用程度和使用頻率標準決定物品的“要”與“不要”。常用程度使用頻率處理方法低過去一年都沒有使用過的物品，而且不能再用丟棄中在過去的6個月中只使用過一次的物品集中存放一個月使用一次的物品高一周使用一次的物品保存在辦公桌或隨身攜帶每天都使用的物品每小時都要使用的物品5.“不要”物品經(jīng)部門主管判定后，集中退回集團倉庫或報廢。三、整頓1．辦公室整頓：（1）辦公桌：桌面除文件、電腦、口杯、電話、文具外，不允許放其他物品；文具必須豎放。辦公用品一般的常用品：筆、訂書機、涂改液、即時帖、便條紙、橡皮、計算器，可以集中放在辦公桌的一定區(qū)域內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置；人離開半小時以上應將桌面收拾干凈；（2）抽屜：抽屜里盡量不放辦公用品。最下層抽屜可以放A4的文件、資料；把這個空間充分利用起來，可以放下面這些東西：個人的東西，個人的參考資料（文件夾、手冊、商品目錄等），文件卷宗（各種信息、草擬的文件材料等），空白稿紙、不常使用的文具等。（3）坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人離開時椅子調(diào)正，離開半個小時以上，椅子應放回桌洞內(nèi)。定期對坐套進行清洗，保持干凈；（4）電腦：電腦置辦公桌左前角，主機放置桌面下；（5）垃圾簍：罩塑料袋，置桌子下右前角；（6）桌洞下不得堆積雜物。（7）衣服請置掛于衣架或抽屜內(nèi)，嚴禁隨意放在辦公桌椅上。修訂日期制定日期年月日核準會審初審制定①②③實施日期年月日2．文件、資料管理整頓：（1）將文件按照待處理、處理中和已處理分類放置，此外還有機密類文件。根據(jù)應用情況應將分為每日必用、常用和常不用三種，常不用的文件要盡快處置；（2）硬盤里的電子文檔、資料分類必須條理清晰，電子文件需要永久、長期保存的，應形成紙質(zhì)和辦公軟件等雙套介質(zhì)材料歸檔保存。對重要文件及數(shù)據(jù)必到制面事業(yè)部共享的計算機上備份；3．電子郵件整頓：辦公自動化里面重要郵件應該及時備份；電腦硬盤中應專門建立一個文件夾，不能處理的郵件存放在里面；四、清掃清掃的對象主要是個人辦公區(qū)域：桌面，桌洞；辦公設備：電腦、傳真機、復印機、打印機等等，清掃標準如下：對象清掃標準要求周期清掃時間個人區(qū)域桌面干凈整潔、桌洞內(nèi)無垃圾、無雜物遺落每天5分鐘清掃每天上班前后5分鐘辦公設備主機和重點部位的正面、背面、送風口無污垢每周一次每周六下班前15分鐘文檔桌面、電腦中不能有失效文件，不可輕易看到機密文件；無超過保管期限的表單；無破舊的卡片、冊子、檔案、報刊等；無無用的手稿與工作無關的文件。每月一次月末五、清潔1．每天上班前對自己的衛(wèi)生區(qū)進行清掃。2．上班時間隨時保持。3．自我檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合項隨時整改。4．下班前整理好當天的資料、文件、票據(jù)，分類歸檔。5．下班后整理辦公桌上的物品，放置整齊；整理好個人物品，定置存放。六、素養(yǎng)1．上班時間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。2．言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧嘩。3．工作時精神飽滿，樂于助人。工作安排科學有序，時間觀念強。4．不串崗、不聚眾聊天。5．素養(yǎng)巡查：物流綜合管理部每天對本部營運進行巡查，外埠由各科長自行檢查。七、懲罰條例1、采取記分制，每人每月基準分100分，凡違反上述整理、整頓、清掃管理規(guī)范一次者扣5分。2、物流綜合管理部每天進行檢查，對違規(guī)者在騰訊上予以公布。月末進行統(tǒng)計，對被扣5分者給予警告處分，被扣10分者扣發(fā)當月工資20元，15分者40元，以此類推。組織結(jié)構(gòu)、崗位描述、考核方案物流部組織結(jié)構(gòu)物流部組織結(jié)構(gòu)圖外埠營運科結(jié)構(gòu)圖物流部崗位職責描述物流部部長崗位職責一、崗位描述提高客戶服務滿意度，減少客戶投訴，降低運輸成本，縮短訂單完成時間，提高合格訂單發(fā)運率，保證集團發(fā)貨工作的正常運行。二、崗位職責1、物流部管理工作計劃與費用預算的制定、審批和實施工作2、物流系統(tǒng)的設計、調(diào)整，協(xié)調(diào)各部門對物流運輸工作進行管理2、綜合管理部經(jīng)理崗位職責一、崗位描述提高訂單合格率，通過考核及教育訓練提高營運職工整體素質(zhì)，負責對營運人員按管理目標進行考核，保證信息及計算機銷售系統(tǒng)的正常運行，定期對營運工作流程的執(zhí)行情況進行檢查。二、崗位職責1、對物流部全員進行考核、培訓及薪資造發(fā)；2、對承運商的服務進行追蹤與考核；3、對訂單進行檢查、審計并考核；4、信息管理（掌控計劃、倉儲、市場、生產(chǎn)、車源等信息）；5、監(jiān)督考核運費占比3%的管控及利潤創(chuàng)收的實現(xiàn)；6、負責對保險公司進行管理，并至年底收取保險返利4萬元。3、運輸公司經(jīng)理崗位職責一、崗位描述提高訂單發(fā)運達成，減少車輛滯留時間，負責對對承運商進行考核，保證車源的及時、充足，對無車滯留訂單進行監(jiān)控，根據(jù)運輸行情及時對運價進行調(diào)整。二、崗位職責1、負責物流公司業(yè)務管理、操作規(guī)程、費用管理、費用報批等實施管控；2、在保證運費占比3%的前提下，對承運商收取一定比例的管理費用，對外承攬運輸業(yè)務，為公司創(chuàng)收到年底收取46萬元費用。4、營運部經(jīng)理崗位職責一、崗位描述負責集團所有的訂單及貨物調(diào)度工作，控制、分析調(diào)撥、違流運費，追蹤總部及外埠各科組成品調(diào)撥及訂單發(fā)運進程，減少缺品項發(fā)貨，對生產(chǎn)計劃的達成及訂單批配程度，保證貨源的準確及充足。二、崗位職責1、對營運部發(fā)運工作的管理，營銷、計劃、倉儲、生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)；2、保證市場訂單需求的情況下運費占比控制在3%以內(nèi)；3、對外埠分廠的發(fā)運工作進行管理；4、對公司所有的促銷政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)控、執(zhí)行。5、外埠營運科長崗位職責一、崗位描述提高客戶服務滿意度，減少客戶投訴，降低運輸成本，縮短訂單完成時間，提高合格訂單發(fā)運率，保證集團發(fā)貨工作的正常運行。二、崗位職責1、降低運輸成本，根據(jù)整體運輸費用與銷售額的比值，控制運輸成本，使運輸占比保持平衡。控制本部門每月整體運輸費用占銷售額比值不超標準。2、對發(fā)貨過程進行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運行。產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，保證發(fā)貨的正常及訂單發(fā)運的準確率。資金流進行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。5、訂單管理，保證訂單的及時發(fā)運。6、總部營運組長崗位職責一、崗位描述提高客戶服務滿意度，減少客戶投訴，降低運輸成本，縮短訂單完成時間，提高合格訂單發(fā)運率，保證集團發(fā)貨工作的正常運行。二、崗位職責1、降低運輸成本，根據(jù)整體運輸費用與銷售額的比值，控制運輸成本，使運輸占比保持平衡?？刂票静块T每月整體運輸費用占銷售額比值不超標準。2、對發(fā)貨過程進行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運行。資金流進行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。4、訂單管理，保證訂單的及時發(fā)運。7、信息管理組長崗位職責一、崗位描述提高客戶服務滿意度，減少客戶投訴，匯總各類銷售數(shù)據(jù)及產(chǎn)品信息，對各類促銷活動的配發(fā)及達成做監(jiān)控、追蹤。二、崗位職責1、監(jiān)督各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況2、對訂單統(tǒng)計報表過程進行監(jiān)督，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準確。各類促銷產(chǎn)品進行管理，確保及時完成配發(fā)任務。4、掌握各分廠每日的缺貨信息。5、完成各類文件的發(fā)放及內(nèi)容傳達、講解。8、信息員崗位職責一、崗位描述各類數(shù)據(jù)的匯總、產(chǎn)品配發(fā)達成率的追蹤、各類支持性數(shù)據(jù)的收集。二、崗位職責1、與訂單有關的各類報表的統(tǒng)計2、各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況3、對訂單統(tǒng)計報表進行匯總，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準確。各類促銷產(chǎn)品進行追蹤、分析。5、收集各分廠每日的缺貨信息。6、完成各類文件的發(fā)放及內(nèi)容傳達。9、訂單員崗位職責一、崗位描述負責客戶訂單接收、統(tǒng)計，以及各類促銷的配發(fā)、追蹤二、崗位職責1、接聽客戶電話，與客戶溝通訂貨的基礎信息，解答疑惑問題2、審核訂單要點，確定訂貨各項規(guī)則、指標的標準化。3、與客戶進行溝通補發(fā)品項的最后確認。4、階段性促銷活動與客戶的意愿溝通確定。5、按規(guī)定流程向營運員進行轉(zhuǎn)單，并跟蹤訂單的轉(zhuǎn)、發(fā)情況。6、檢核發(fā)貨后的訂單合同修訂情況，并依據(jù)合同修訂作出缺品項記錄，并作臺帳登記。10、辦票員崗位職責一、崗位描述負責客戶訂單結(jié)算完成后的《運輸協(xié)議》的填寫工作，客戶貨款的上帳、增值稅票的辦理等業(yè)務。外埠公司辦票員兼負貨物調(diào)度員的職責。二、崗位職責1、在裝訂單的簽收，并按日期及轉(zhuǎn)單時間進行排序存放2、出庫單據(jù)、《訂貨記錄表》及區(qū)域印章的回收3、審核裝車品項及數(shù)量，轉(zhuǎn)由財務結(jié)算4、在協(xié)議上注明隨車所帶物品，并與司機簽訂《貨物運輸協(xié)議》5、貨物保險的辦理及審核，查詢客戶貨款余額，并發(fā)放出門證6、已發(fā)訂單的修訂及轉(zhuǎn)接7、《貨物運輸協(xié)議》的整理及保存8、增值稅票的辦理9、外埠辦票員兼負貨物調(diào)度員的職責11、訂單調(diào)度員崗位職責一、崗位描述負責各生產(chǎn)基地發(fā)貨區(qū)域的劃分，統(tǒng)計違流運輸費用，以及非應發(fā)地訂單的轉(zhuǎn)接工作二、崗位職責1、各生產(chǎn)基地生產(chǎn)品項、運輸價格等信息的收集2、非應發(fā)地轉(zhuǎn)單的確認及違流運輸?shù)墓芸?、每月對各生產(chǎn)基地的違流運輸費用及調(diào)撥費用進行匯總分析12、貨物調(diào)度員崗位職責一、崗位描述負責各成品庫早庫存的錄入工作，并合理的分配各庫的產(chǎn)品，掌握生產(chǎn)及生產(chǎn)變更情況，對補貨及《發(fā)貨通知單》的修改進行管理。二、崗位職責1、各成品庫早庫存的錄入2、掌握各廠的產(chǎn)能3、生產(chǎn)計劃變更的開單處理4、貨物緊缺時，掌握發(fā)貨的坐標原則5、認真審核發(fā)貨通知單的各類信息6、補貨及修改《發(fā)貨通知單》物流部考核方案物流部部長考核方案一、訂單合格率得分＝當月合格訂單/當月已發(fā)訂單×30二、訂單完成時間訂單完成時間≤24小時得3分，24-48小時得2分，48-72小時得1分，72-96小時不得分，>96小時得-1分。訂單完成時間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3三、運費標準＝運費/產(chǎn)值為3.0%，0.1%的差異對應4分的增減，得分＝20＋（3％－實際）×4000四、發(fā)貨小品項產(chǎn)品、新品不按規(guī)定發(fā)貨，條碼完成率95％以下每低1％扣1分。得分＝10＋（實際完成率－95％）×100，封頂5分五、綜合評定通過關鍵事件及每月述職由總經(jīng)理副總經(jīng)理進行綜合評定綜合管理部經(jīng)理考核方案一、訂單合格率得分＝當月合格訂單/當月已發(fā)訂單×36。本項最高36分，最低15分。二、培訓管理平均人均受訓率不得低于90％，每低一個百分點扣0.5分，扣完為止。三、促銷完成率促銷完成率考核得分＝當月促銷完成率×考核分值。運輸公司經(jīng)理考核方案一、運費占比根據(jù)整體運輸費用占銷售額比值標準為3％，占比不超過3％得滿分，每超出0.1％扣2分，低于3%不獎分。二、運費準確率按照審付中心每月運費審核過程中糾錯金額進行考核，每1000元扣1分，扣完為止。三、物流商管理按物流商考核細則對物流進行考核，計算出所有物流商平均得分，本項的考核得分＝物流商平均得分÷100×30分營運部經(jīng)理考核方案一、訂單完成時間每月對各科訂單完成時間進行考核，訂單完成時間24－48小時得3分，48－72小時得2分，72－96小時得1分，＞96小時得－1分。訂單完成時間考核得分＝每張訂單得分之和/訂單張數(shù)/3×30二、促銷完成率促銷完成率考核得分＝當月促銷完成率×考核分值。三、運費考核以前半年平均運費占比為標準，與標準持平得滿分，比標準每增減0.5%，增減1.5分，扣完為止。外埠營運科長考核方案一、訂單合格率得分＝當月合格訂單/當月已發(fā)訂單×36。本項最高36分，最低15分。二、訂單完成時間訂單完成時間≤24小時得3分，24-48小時得2分，48-72小時得1分，72-96小時不得分，>96小時得-1分。訂單完成時間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3。最高36分，最低15分。三、運費運費占產(chǎn)值比（單獨獎罰）四、綜合評定通過關鍵事件及每月述職進行綜合評定?？偛繝I運組長考核方案一、訂單合格率得分＝當月合格訂單/當月已發(fā)訂單×36。本項最高36分，最低15分。二、訂單完成時間訂單完成時間≤24小時得3分，24-48小時得2分，48-72小時得1分，72-96小時不得分，>96小時得-1分。訂單完成時間考核得分＝平均每張訂單得分×30/3。最高36分，最低15分。三、運費運費占產(chǎn)值比（單獨獎罰）四、綜合評定通過關鍵事件及每月述職進行綜合評定。信息管理組長考核方案1、報表及時性：根據(jù)報表操作時間流程表進行考核（有附表）。2、報表的準確性：按照考核細則對數(shù)據(jù)的準確性進行核實，如出現(xiàn)錯報、漏報按相應的標準扣分，扣完為止。3、信息傳遞回饋率：以市場部所下發(fā)政策為準，對各組的信息傳遞回饋進行追蹤，回饋率達到100％為達標，每低一個百分點扣0.25分，扣完為止。4、促銷進度達成率：以組為單位，對促銷進度進行一天一追蹤，三天一追蹤。每一支促銷產(chǎn)品結(jié)束按最終完成率達80％為達標，每低一個百分點扣0.15分，扣完為止。物流商考核方案一、車輛到位率車輛到位準時率＝按派車單要求時間到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對未按派車單要求時間24小時內(nèi)到位的對物流商負激勵1000元/車，48小時未到對物流商負激勵1500元/車，超過48小時以上的每推遲24小時對物流商負激勵增加500元/車。（2）對超過三天以上車輛仍未到位的由營運科、組自行聯(lián)系車輛進行發(fā)運，高出運費部分由物流商支付。二、車型準確率車型準確率＝按派車單要求車型到位車輛數(shù)量/派車單總需求車輛數(shù)量（1）對于實際到位車型同派車單要求車型差異在2米以上的，差異每增加1米對物流商負激勵100元/車·次。（2）物流商必須使用符合食品運輸?shù)能囕v，對使用違禁車輛、報廢車輛、異形車輛的每次對物流商負激勵500元。（3）使用配載其它貨物的車輛時必須向營運科、組長進行申請，經(jīng)營運科、組長同意后方可使用，若未經(jīng)同意使用配載其它貨物車輛裝車時，每發(fā)現(xiàn)一次對物流商負激勵200元/車·次。三、回單準時率回單準時率＝規(guī)定時間內(nèi)交回的貨運協(xié)議數(shù)量/當月總承運協(xié)議數(shù)量運輸車輛到達客戶處卸貨完畢后，要求客戶《貨物運輸協(xié)議》簽章并帶回公司存檔，次月15號前必須將回單全部收回。未能及時收回按200元/單對物流商進行處罰，日后如出現(xiàn)客戶與公司因收貨問題產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛，以此作為追索物流商責任的依據(jù)。四、到貨準時率到貨準時率＝按運輸協(xié)議要求時間到位車輛次數(shù)/物流商當月總發(fā)車次數(shù)按照客戶回單簽收時間同運輸協(xié)議要求到貨時間做對比，對按未要求到貨的為異常到貨。對到貨準時率低于95％的，每低1％對物流商負責激勵200無。五、運輸正確率運輸正確率＝無差錯運輸次數(shù)/物流商當月總發(fā)車次數(shù)要求物流商在裝車時對裝車品種及數(shù)量進行核實，營運科、組將對出現(xiàn)差錯的次數(shù)進行記錄，運輸正確率每低于1％對物流商負激勵200元。物流業(yè)務管理規(guī)范今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱訂單管理規(guī)定文件編號擬定審核核準發(fā)文范圍會簽簽批一、目的規(guī)范訂單管理，提高訂單的發(fā)運準確率。二、有效訂單的標準1、訂單須清晰填寫訂貨產(chǎn)品詳細名稱、訂貨數(shù)量、訂貨時間及金額。2、訂貨數(shù)量不能低于最小訂貨量（客戶自提車除外），最小訂貨量為30入（含30入）以下不能低于2800箱，30入以上不能低于2000箱（今道部及開發(fā)市場允許兩戶拼車，運費按客戶里程分別計算）。3、客戶訂貨的單條碼訂貨量不能低于20箱（開發(fā)市場不能低于10箱，不包含五連包、VIP）。4、客戶訂貨條碼須在公司的條碼規(guī)劃范圍內(nèi)。三、有效訂單的管理1、營運科（組）須先將強配新產(chǎn)品及促銷品修訂到客戶訂單當中，并在當日將訂單錄入到銷售系統(tǒng)中，未及時錄入的每次給予營運科（組）長負激勵50元/單?天。2、營運科、組須按客戶原始訂單的所有品項及數(shù)量如實錄入訂單，否則每次差錯給予營運科（組）長負激勵50元/單?天。3、營運科在接到客戶訂單并確認貨款到賬后24小時內(nèi)填寫派車單，組織車輛發(fā)貨，對未按要求填寫派車單的每次給予營運科長、組長負激勵50元/單?天。4、對超過48小時仍無車的訂單負激勵工廠營運科（組）長5元/單?天。四、無效訂單的管理1、對無效訂單，營運科、組長須在24小時內(nèi)同營業(yè)所長或直營經(jīng)理進行溝通，將無效訂單變?yōu)橛行в唵?，同時每例無效訂單對營業(yè)所長或直營經(jīng)理負激勵50元/單?天；同時因未做溝通擅自改訂單造成客戶拒接，損失由相關營運科長或營運組長承擔。2、對客戶報單后超過48小時仍無款的，按超出天數(shù)給予營業(yè)所長或直營經(jīng)理負激勵50元/單?天。五、物流合格訂單的管理1、合格訂單的標準：單條碼發(fā)貨數(shù)量都滿足客戶訂貨90%以上的為合格訂單。2、對因客戶條碼規(guī)劃外、公司取消生產(chǎn)條碼、促銷強配改單的直接在原始訂單上做標注，經(jīng)組織發(fā)運后視為合格訂單。3、虛假合格訂單的管理：營運科（組）須保證合格訂單的真實性，對出現(xiàn)虛假合格訂單的，給予營運科（組）長負激勵100元/單。六、訂單缺品項補發(fā)的管理1、補發(fā)原則：執(zhí)行七天內(nèi)補發(fā)的原則，客戶在七天內(nèi)發(fā)貨的進行補發(fā)。2、缺品項補發(fā)的程序（1）訂單修訂：訂單發(fā)運完畢后，再按照合格訂單的標準對《今麥郎訂貨記錄表》進行修訂，對合格訂單直接歸檔，不合格放至客戶文本臺帳等待補發(fā)。（2）缺品項補發(fā)：接到訂單后，查看文本臺賬中是否有七天內(nèi)的不合格訂單，如有七天內(nèi)的不合格訂單則同客戶溝通確認是否補發(fā)，同意補發(fā)后則將缺品項添加在訂單上，并做好溝通記錄。如文本臺帳內(nèi)有超過七天的不合格訂單則同客戶溝通后直接歸檔。凡沒有記錄的給予營運科長、組長負激勵50元/單。（3）每月1號將上月23號以后的不合格訂單復印，原件留工廠進行缺品項補發(fā)，復印件同上月23日以前的訂單一起寄回總部，由管理中心訂單審計小組對訂單進行分析、審計。未按規(guī)定執(zhí)行的，則對相關工廠營運科負激勵50元/次。七、不合格訂單的考核按照《條碼激勵考核辦法》相關條款執(zhí)行。八、《今麥郎訂貨記錄表》（附表）須采用公司統(tǒng)一格式，嚴禁改動。九、本規(guī)定由企業(yè)管理中心訂單審計小組及稽查部監(jiān)督執(zhí)行并不定期抽查，凡發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行標準的加倍考核。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。物流部2007今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱關于客戶自提車管理規(guī)定文件編號擬定審核簽批發(fā)文范圍會簽自我公司產(chǎn)品運輸實施承包管理后，客戶自提車一直處于無管理狀態(tài)。在一些優(yōu)勢線路上客戶找社會閑散車輛低價自提，賠錢的線路上要求物流商找車，打亂了正常的物流商管理秩序，為提高物流服務水平，物流部針對自提車管理做規(guī)定如下：一、自提車定義承運車輛的車主、行車證標注信息必須與公司備案的客戶名稱一致，承運車輛的所有權(quán)歸客戶所有，此類車輛為客戶自提車輛。二、自提車申請標準1、客戶自行購買或自公司提取的車輛，行車證與公司客戶名稱一致，車輛所有權(quán)歸客戶所有2、前期經(jīng)客戶自行聯(lián)系，并且長期固定為該客戶服務的社會車輛。該類車輛須在現(xiàn)行運價基礎下調(diào)5%后，方可視為客戶自提車，否則取消自提車資格。3、即日起不再辦理非客戶自有車輛運輸業(yè)務。三、自提車申請程序客戶向營業(yè)所提報→所長以簽呈形式向營業(yè)部申請→營業(yè)部申核客戶自提資質(zhì)→報營銷公司總經(jīng)理批準→物流部備案留存并辦理相應手續(xù)→正常發(fā)貨備注：以上各環(huán)節(jié)中，除申請自提的簽呈外，必須附帶承運車輛的行車證及司機駕駛證復印件，否則不予以辦理。四、自提車管理要求1、自提車必須提前24小時報訂單，且必須在訂單上注明車到時間及匯款情況。2、客戶自提貨物的貨款，必須以存款的形式打到其在公司的銀行卡上。3、在公司備案的自提客戶必須與公司物流商一樣，接受同等管理，以營業(yè)部為單位簽定承運合同，自提有效期至物流承包商合同期滿時截止，之后營業(yè)所、部可做延續(xù)申請。4、自提車輛載貨出廠后，運輸過程中的一切損失由客戶自行承擔，與公司無關。5、客戶自提車必須做到堅持自提。在日常配送過程中，如出現(xiàn)客戶個人車輛原因，而要求公司安排車輛時，公司按市場運輸價格安排車輛，產(chǎn)生的運費差額部分由客戶承擔，客戶拒絕承擔時，將從其貨款或經(jīng)銷商押金中扣除支付。6、客戶自提車輛，必須上午十時前趕到公司裝貨，如若下午或晚上到廠后未能裝上貨物，后果由客戶自己承擔，特殊情況由營運科與客戶協(xié)商處理。7、自提車到廠后必須遵守廠紀廠規(guī)，服從公司安排，違者一律按公司相關規(guī)定處理。物流部2007接收部門簽收：今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文件名稱促銷品及廣宣品的配發(fā)管理規(guī)定文件編號擬定審核簽批發(fā)文范圍會簽為保證促銷產(chǎn)品及廣促品能在第一時間配發(fā)到位，使促銷活動能夠及時執(zhí)行，強化促銷管理?，F(xiàn)對促銷品及廣促品配發(fā)過程出現(xiàn)的問題規(guī)定如下：一、調(diào)撥不及時1、對因總部有庫存調(diào)撥不及時造成廣促品及促銷品不能按時配發(fā)的每次對相關責任人罰款50元。2、處罰后第二次仍未及時調(diào)撥的對責任人加倍進行處罰。二、配發(fā)不及時廣促品及促銷產(chǎn)品有庫存時必須在客戶首次發(fā)貨時進行配發(fā)，未按配發(fā)的每戶每次對營運科（組）長罰款20元。三、錯誤配發(fā)1、超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必須嚴格按市場部下達的配發(fā)量進行配發(fā)，對超額配發(fā)的對營運科（組）長罰款10元/次，對當事人罰款20元/次。2、無計劃量配發(fā)：對無計劃量配發(fā)的每次對營運科（組）長罰款10元/次，對當事人罰款20元/次。3、未足額配發(fā)：（1）廣促品必須一次性配發(fā)完畢不得分次配發(fā)，否則對營運科（組）長罰款20元/次。（2）促銷產(chǎn)品配發(fā)量小于客戶訂貨量的1/4時必須一次配發(fā)完畢，對大于1/4時可分次配發(fā)，未按要求配發(fā)的每戶每次對營運科（組）長罰款20元/次。四、錯誤配發(fā)的處理方法1、廣促品：（1）對價值較高或緊缺的廣促品要求營運科（組）必須追回，產(chǎn)品運費由相關責任人承擔，對無法追回的責任人自行購買。（2）由責任人同經(jīng)銷商聯(lián)系購買，經(jīng)銷商同意購買后按廣促品銷售進行沖帳。（3）對經(jīng)銷商不同意購買的，在同營業(yè)所或分公司聯(lián)系追加廣促品配發(fā)量，經(jīng)市場部審批后方可結(jié)束。（4）對未市場部未審批的在同營業(yè)所或分公司協(xié)調(diào)將超額配發(fā)的廣促品調(diào)整配發(fā)區(qū)域。2、促銷產(chǎn)品：（1）由責任人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商同意后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。（2）對經(jīng)銷商不同意購買的，同上（廣促品的處理方法）。五、由于促銷產(chǎn)品生產(chǎn)原因或廣促品的采購原因造成不能調(diào)撥或配發(fā)的不做處罰。六、由物流綜合管理部每周對各營運科（組）廣促品及促銷產(chǎn)品的配發(fā)情況進行檢查，并按以上標準進行處罰。物流部2007接收部門簽收：物流業(yè)務標準流程今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版本A/0頁次5/1文件名稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件1.目的規(guī)范訂單處理程序，保證訂單能及時、準確的發(fā)出。2.范圍適用與各營運部各營運科、組。3.接收訂單3.1接收客戶傳真訂單3.1.1電話鈴聲響起3聲內(nèi)必須拿起話筒接聽，報“您好，華龍日清××部門”，客戶要求訂貨直接按“啟動”鍵，接收客戶傳真訂單。3.1.2講話要用普通話，同時要語氣和藹、誠懇，吐字要清晰。3.1.3客戶訂貨使用的訂單格式必須是集團規(guī)定《華龍日清標準格式訂單》。3.1.4接收客戶訂單后要對訂單內(nèi)容的填寫情況及傳真效果進行檢查，如出現(xiàn)填寫不清或傳真模糊的應通知客戶重新填寫并傳真。3.2接收客戶原始訂單3.2.1客戶直接或委托司機將原始訂單交相應最佳提貨地營運科。受委托的司機必須要有客戶的原始委托代轉(zhuǎn)訂單證明，否則營運科將按無效訂單處理。3.2.2同1.1.33.2.3對訂單內(nèi)容的填寫情況進行檢查，如出現(xiàn)填寫不清應通知客戶重新填寫并傳報。4.貨款處理4.1貨款上財務賬4.1.1同經(jīng)銷商確認打款方式及金額進行取款4.1.1.1確認經(jīng)銷商已將貨款通過卡匯方式打至訂單所在地后，認真填寫《經(jīng)銷商回款記錄表》，并轉(zhuǎn)交至貨款卡管理處，由專人將經(jīng)銷商貨款以POS形式取出，并打印《POS單》，營運組人員簽字領取。4.1.1.2確認經(jīng)銷商已將貨款通過銀行電匯方式打至訂單所在地后，致電詳細詢問其打款時間及金額，由公司財務及時從銀行取回匯款單入賬后，出據(jù)匯款證明條，由營運組人員領取匯款證明條，準備上賬。4.2.1貨款入賬4.2.1.1按照《POS單》或《匯款證明條》所示區(qū)域、客戶姓名、匯款金額認真填寫《貨款結(jié)算憑證》，填寫完畢后連同《POS單》或《匯款證明條》交于財務出納進行入賬。修訂日期制定日期核準會審初審制定①②③實施日期2006今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版本A/0頁次5/2文件名稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件4.2.1.2入賬完畢后將《貨款結(jié)算憑證》第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。4.2發(fā)貨工廠的貨款轉(zhuǎn)結(jié)。4.2.1轉(zhuǎn)出：認經(jīng)銷商貨款未打至訂單所在地后，接到訂單后通知貨款所在營運組在第一時間內(nèi)將其貨款取出并上賬。上賬后填寫《轉(zhuǎn)款明細單》，由營運科長及財務主管簽字后發(fā)傳真于訂單所在地營運組。4.2.2轉(zhuǎn)入：訂單所在營運組人員接到傳真后，將傳真件復印后，一份留存，其余交至出納財務對號入賬?！掇D(zhuǎn)款明細單》原件應妥善保存，以備查閱。5.訂單編號5.1查看客戶應收賬款明細，落實客戶賬上余額，根據(jù)訂單上的匯款信息查詢客戶匯款，保證客戶貨款在第一時間內(nèi)上賬。貨款能夠滿足訂單的訂貨金額的為有效訂單。5.2對有效訂單進行編號，編號方式為：××（部門前二個字的第一個字母大寫）－××（月）－××（日）－××××（當月第幾張單）。6.修訂訂單6.1取出客戶文本臺賬，查看客戶是否為分品項銷售客戶，訂單中的品項是否超出規(guī)定銷售品項，超出規(guī)定銷售品項的訂單一律視為無效訂單，予以作廢處理。6.2查看客戶文本臺賬中的《促銷明細表》，結(jié)合促銷產(chǎn)品及廣促品的庫存按配發(fā)標準將廣促品直接添加在訂單上，并將修改后的訂單內(nèi)容通知客戶。促銷產(chǎn)品的配發(fā)標準：每個單品的配發(fā)量每次不低于500件，500件以上可根據(jù)客戶的發(fā)貨規(guī)律頻次分批配完。6.3查看客戶文本臺賬中是否有不合格訂單，不合格訂單中的缺品項本次訂單中客戶是否已經(jīng)主動補發(fā)，如未補發(fā)則通知客戶是否補發(fā)，如客戶同意則為客戶添加在訂單上，并做好溝通記錄。6.4將訂單信息填寫到《流水賬》中，填寫內(nèi)容包括訂單編號、訂貨件數(shù)等。7.確定發(fā)運地7.1營運科根據(jù)訂單所訂品項及訂貨量，再結(jié)合分廠產(chǎn)能，按照違流管控方案確定訂單是否留當?shù)匕l(fā)運。7.2當?shù)胤謴S能夠滿足的訂單直接留當?shù)匕l(fā)運，營運科按集團標準訂單格式將訂單制成《訂貨記錄表》（東北分廠制作電子訂單再打印《訂貨記錄表》，總部及南方分廠錄入系統(tǒng)再打印《訂貨記錄表》）。7.3當?shù)胤謴S不能滿足的訂單的需轉(zhuǎn)至其它發(fā)貨分廠進行違流發(fā)運。7.3.1與客戶溝通，告之需要轉(zhuǎn)單發(fā)運的原因，并制定《違流發(fā)運記錄表》。7.3.2將匯總好的《違流發(fā)運記錄表》轉(zhuǎn)由本廠計劃員核實轉(zhuǎn)發(fā)原因并簽字確認。7.3.3經(jīng)由本廠總經(jīng)理最終確認轉(zhuǎn)發(fā)訂單，并簽字確認，對總經(jīng)理不能簽字的，由其委托代理人蓋章確認。7.3.4將轉(zhuǎn)發(fā)訂單以電子版格式通過騰訊通或郵件形式及《違流發(fā)運記錄表》以傳真形式發(fā)今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版本A/0頁次5/3文件名稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件至總部調(diào)度科，并確認是否收到。7.3.5調(diào)度科根據(jù)所轉(zhuǎn)訂單的需求品項及其他分廠的生產(chǎn)品項，確認此訂單的次佳發(fā)運地。7.3.6調(diào)度科將確認后的訂單轉(zhuǎn)至其他發(fā)運地或總部承運組發(fā)運，并建立《訂單轉(zhuǎn)發(fā)記錄表》。7.3.7訂單轉(zhuǎn)出營運組接到轉(zhuǎn)發(fā)訂單的最終發(fā)運地信息后，須將客戶貨款及時轉(zhuǎn)到此發(fā)運地，以便組織發(fā)貨。7.3.8調(diào)度科每日應將轉(zhuǎn)發(fā)訂單的發(fā)運信息匯總為《訂單追蹤臺帳》，于每日早八點向各營運科（組）反饋。8.組織運力8.1運輸承包區(qū)域8.1.1營運科填寫《車輛需求單》，注明承運量、需求車型、車輛到位時間及填表時間，轉(zhuǎn)物流承包商簽收后調(diào)度車輛。8.1.2物流商將《車輛響應單》交營運組，營運組將承運車輛到位時間登記在《發(fā)貨臺賬》上。8.2非承包區(qū)域的車輛由營運組負責組織安排。8.3客戶自提區(qū)域的承運車輛由客戶自行安排。9.車輛安檢9.1除承包車輛、聯(lián)保車及有客戶擔保書原件的客戶自提車外，其他車輛都為配貨車輛，需由平安保險公司確認承運資格。9.2符合平安保險公司要求的配貨車輛，向保險公司交納相應保險金后，承運司機將保險金收據(jù)出示給承運科開票員，開票員確認車輛的承運資格，在《發(fā)貨臺賬》上登記車到時間。10.貨物調(diào)度10.1確定承運車號，總部及南方六分廠將已確認承運資格的承運車輛錄入系統(tǒng)并進行保存，同時要將承運車號填寫在《訂貨記錄表》上；東北四分廠直接承運車號填寫在《提貨通知單》及《訂貨記錄表》上即可。10.2根據(jù)庫存和訂單先后順序確定提貨的倉庫及裝車序號。總部由調(diào)度科貨物調(diào)度員來完成，從系統(tǒng)中直接打印《發(fā)貨通知單》交各科組發(fā)運員；南方六分廠由發(fā)運員在系統(tǒng)中編輯提貨的倉庫及裝車序號后直接打印《發(fā)貨通知單》；東北四分廠直接由發(fā)運員在《提貨通知單》上手工填寫提貨倉庫和裝車序號。11.引車入廠11.1發(fā)運員將《發(fā)貨通知單》、《訂貨記錄表》、銷售專用印章交給承運司機，如需開增值稅票的應在《訂貨記錄表》的左上角標注“增值稅票”字樣。11.2在《發(fā)貨臺帳》對承運車輛的發(fā)貨區(qū)域、車號、手機、所裝產(chǎn)品及保險辦理情況、開單時間、銷售專用印章進行登記。今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版本A/0頁次5/4文件名稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件11.3無銷售印章或不足，可改用離此區(qū)域較遠的銷售專用印章?？偛坑砂l(fā)運員填寫銷售印章代替證明，經(jīng)營運部經(jīng)理簽字或蓋章確認，在《發(fā)貨臺帳》上登記后方可使用；外埠營運科可直接在《發(fā)貨臺帳》上登記即可。11.4總部由于承運車未能及時到位或車號錄入錯誤，需更改車號時，由調(diào)度科科長確認并在車號位置加蓋“調(diào)度中心專用章”，方可到調(diào)度開票處更改車號。11.5所有的手續(xù)辦理完畢后，由開票員指導車輛如何進廠，如何裝車，作好進廠裝貨的指導工作。11.6告訴承運司機貨物裝車順序，按先后順序依次為：補發(fā)產(chǎn)品、促銷產(chǎn)品、促銷品―高檔產(chǎn)品―中低檔產(chǎn)品。12.貨物變更12.1裝車過程中出現(xiàn)無貨、缺貨時，成品庫管出據(jù)無貨證明，由承運司機轉(zhuǎn)交營運科發(fā)運員，發(fā)運員核實后，與客戶溝通進行貨物調(diào)整，并將溝通記錄（溝通時間、溝通人、接話人、溝通內(nèi)容及溝通結(jié)果）填寫在客戶原始訂單上。12.2將客戶調(diào)整后的貨物明細成生新的《發(fā)貨通知單》交由司機重新裝車。如客戶不同意調(diào)整，可在當日晚22時前對未裝品種進行登記備案，次日再裝。13.財務結(jié)算13.1承運司機按《發(fā)貨通知單》裝車完畢后，將出庫單、《訂貨記錄表》、銷售專用印章全部交營運科發(fā)運員，發(fā)運員逐一回收、核對，并在《發(fā)貨臺賬》上作必要標記。13.2發(fā)運員核對《出庫單》上的產(chǎn)品規(guī)格口味及數(shù)量與《訂貨記錄表》及《發(fā)貨通知單》上是否一致，如出庫單與《訂貨記錄表》的出庫數(shù)量不一致，要立即通知庫管進行核對；如出庫數(shù)量小于《發(fā)貨通知單》上數(shù)量，須進行銷貨處理。13.3辦票員將出庫單及裝車卡交財務處辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算完畢索回《訂貨記錄表》并領取結(jié)算發(fā)票及出廠通行卡（出門證），領取出廠通行卡要求一車一卡，如一車多戶的應通知財務只發(fā)放一張通行卡。13.4根據(jù)客戶要求，憑結(jié)算單據(jù)中客戶簽章返回聯(lián)按每200箱產(chǎn)品贈1個紙箱的標準，通知財務為客戶開據(jù)紙箱。將紙箱票據(jù)交司機，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門的憑據(jù)。14.簽訂協(xié)議14.1發(fā)運員在《貨物運輸協(xié)議》上要認真填寫分公司、司機姓名、車號、貨物價值、出庫單張數(shù)、單據(jù)號、收貨地址、運費、收貨人、收貨人電話及運價單上的運價、品種規(guī)格、數(shù)量、體積、運費金額、運費合計、隨車物品等十六項內(nèi)容，雙方認可后，發(fā)運員在甲方代表處簽字、蓋章，并要求承運司機在乙方簽字處簽字、按指印，填寫協(xié)議簽訂日期后，貨運協(xié)議正式簽訂完畢。今麥郎食品有限公司文件編號0605-03-01版本A/0頁次5/5文件名稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件14.2本協(xié)議一式三份：一份留存營運科，一份作為承運人領取運費的憑證，另一份交保險公司辦理保險。14.3承運人持貨運協(xié)議，根據(jù)本車貨值在保險公司辦理保險。15.發(fā)放出廠通行卡15.1發(fā)運員或值班人員收取承運司機的保險收據(jù)，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機發(fā)放出廠通行卡。15.2客戶無應收貨款的承運車輛，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機后發(fā)放出廠通行卡。16、文本臺賬維護16.1發(fā)運員將已完成《訂貨記錄表》轉(zhuǎn)客戶管理員，屬違流發(fā)運的訂單由本部門客戶管理員將實發(fā)數(shù)量填寫的電子違流《訂貨記錄表》中，于每日下午4時報最佳發(fā)運地營運科客戶管理員（總部報調(diào)度科由調(diào)度科于次日上午９時前報最佳發(fā)運地營運科）。16.2客戶管理員根據(jù)《訂貨記錄表》對發(fā)貨情況進行審核。如本張訂單已對以前的缺品項進行了合格補發(fā)，則將文本臺賬中的不合格訂單拿出存檔。16.3根據(jù)《文本臺賬檢查標準》對本張訂單進行審核及填寫，如屬不合格訂單則不能收起存檔，先放在客戶文本臺賬中待下次補發(fā)合格或客戶主動取消后方可存檔。16.4將實發(fā)的促銷數(shù)量用鋼筆或圓珠筆回填在文本臺賬的《促銷明細表》中。16.5將訂單完成情況填寫在《流水賬》中，并于次日上午10時報信息科。二、訂單處理流程圖：接收訂單接收訂單原始訂單的修訂錄入訂單確認貨款訂單編號確定發(fā)運地組織車輛貨物變更開票結(jié)算辦理貨險簽訂協(xié)議回收回單存檔司機裝車流程圖：相關營運科（組）審核車輛資質(zhì)及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)相關營運科（組）審核車輛資質(zhì)及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)社會車輛配貨車輛辦理人保或平安貨險客戶自提車憑客戶擔保書原件，到相關營運科（組）報到承運商車輛承運商出示車輛行車證到相關營運科（組）報到司機裝車完畢、核實裝車數(shù)量及出庫單后，攜帶《裝車卡》及《出庫單》至相應營運科（組）辦理審核手續(xù)營運科（組）核對《裝車卡》與《出庫單》無誤后，交予財務辦理結(jié)算手續(xù)營運科（組）核實客戶無欠款后，與司機（承運商）簽訂《運輸協(xié)議》，并發(fā)放出門證。司機開車載貨出廠如客戶出現(xiàn)欠款，承運商擔?；驙I運科（組）與客戶溝通，催促客戶將欠款補齊系統(tǒng)中錄入車號、調(diào)度開單，打印裝車卡司機領取《發(fā)貨通知單》及《裝車卡》后，根據(jù)貨物廠別進廠裝貨各倉庫保管根據(jù)《發(fā)貨通知單》及裝車卡信息，檢查車輛衛(wèi)生。并點貨出庫、裝車裝車過程中，司機核對裝車品項及數(shù)量。如出現(xiàn)斷、缺貨現(xiàn)象，司機帶《裝車卡》回相應營運科（組）辦理補、調(diào)貨手續(xù)營運科（組）根據(jù)《裝車卡》的斷、缺貨信息，與客戶溝通進行調(diào)整，并打印《發(fā)貨通知單》增值稅票辦理流程：1根據(jù)訂單上的增值稅票辦理信息，通知客戶以傳真形式提供辦理增值稅票所需的客戶資料,包括：單位全稱、稅號、地址、電話、開戶行及賬號七項。商超等長期辦理增值稅票的客戶，將客戶資料一次報財務備案即可。2客戶在每次裝車前，開票員在裝車卡左上角注明“開增值稅票”，結(jié)算時財務處根據(jù)此信息開據(jù)出庫單。3打開賬套中“客戶銷售明細”，用本車貨物各單品的實收貨款除以數(shù)量，計算各單品的含稅單價，要求含稅單價精確到小數(shù)點后五位，對本車貨物的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、含稅單價、金額進行匯總，制成《增值稅票辦理明細表》。4將辦理增值稅票辦理的客戶區(qū)域、姓名、開票金額、送交時間登記在《增值稅票辦理臺帳》上，持臨時辦理增值稅票的客戶資料交財務并在財務的《增值稅票辦理臺帳》上作登記。5辦票員從財務領取增值稅票，在《增值稅票辦理臺帳》上登記領票日期，并在第一時間將增值稅票發(fā)出，同時將在《增值稅票辦理臺帳》上記錄發(fā)送時期、發(fā)放方式（特快專遞或隨車攜帶），并電話通知客戶及時領取。6、每月25日－下月5日常無增值稅票，辦理稅票時應盡量錯開。運費報批流程圖：查詢數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)