MBEC項目管理標(biāo)準(zhǔn)手冊范本

112/119嚴(yán)禁復(fù)制嚴(yán)禁外傳嚴(yán)禁復(fù)制嚴(yán)禁外傳中鐵大橋局集團管理體系文件MBEC/GT—010中鐵大橋局集團管理體系文件MBEC/GT—010MBEC項目管理標(biāo)準(zhǔn)(手冊)（第一版）2014年8月28中鐵大橋局集團發(fā)布目錄第一章總則11.目的12.適用范圍13.相關(guān)文件14.項目管理遵循的原則15.項目集約化管控16.項目分級管理17.手冊使用與修訂1第二章投標(biāo)管理21.投標(biāo)前項目調(diào)查22.項目一次經(jīng)營23.項目投標(biāo)評審24.項目投標(biāo)總結(jié)25.合同評審與簽訂3第三章前期策劃31.營銷交底32.施工調(diào)查33.管理交底34.項目管理策劃書45.項目全過程管理4第四章組織管理41.項目管理委員會42.項目管理機構(gòu)與職責(zé)43.項目管理基本流程圖134.項目部崗位與崗位職責(zé)145.項目部定員定編156.項目經(jīng)濟責(zé)任書16第五章產(chǎn)品清單與責(zé)任矩陣171.產(chǎn)品清單172.產(chǎn)品清單建立173.管理職責(zé)分解194.項目計劃控制責(zé)任矩陣205.項目預(yù)算管理責(zé)任矩陣226.項目報告制度責(zé)任矩陣22第六章后臺管控231.建立完善后臺管控體系232.后臺支持、服務(wù)與督導(dǎo)243.關(guān)鍵要素資源后臺集中管控244.加強信息化建設(shè)，強化后臺管控24第七章計劃管理241.概述242.項目進度計劃243.技術(shù)工作計劃254.安質(zhì)環(huán)管理計劃255.人力資源計劃266.物資計劃277.設(shè)備配備計劃278.資金需求計劃279.項目經(jīng)營計劃2810.征拆計劃28第八章預(yù)算管理281.概述282.業(yè)務(wù)預(yù)算283.資本預(yù)算294.財務(wù)預(yù)算29第九章合同管理301.合同分類302.合同管理原則303.施工承包合同管理314.項目部簽訂的合同管理33第十章財務(wù)管理351.財務(wù)機構(gòu)和人員管理352.資金管理353.項目合同履約擔(dān)保374.勞務(wù)人員工資管理375.財務(wù)核算與財務(wù)報表386.經(jīng)濟活動分析387.稅務(wù)管理398.保險管理399.會計檔案整理3910.財務(wù)監(jiān)察39第十一章技術(shù)管理401.健全技術(shù)制度管理體系402.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范403.設(shè)計文件審核404.工程變更設(shè)計405.施工組織設(shè)計和方案416.技術(shù)交底437.技術(shù)資料448.科技管理459.節(jié)能減排4610.安全質(zhì)量相關(guān)技術(shù)工作4611.物資設(shè)備相關(guān)技術(shù)管理工作4612.工程計量與收方結(jié)算4613.過程控制4714.竣工文件與竣工交驗47第十二章物資管理471.項目物資管理工作方案472.物資市場調(diào)查473.物資計劃管理474.物資供應(yīng)商管理475.物資采購486.物資驗收與檢驗487.物資倉儲498.物資使用與盤點499.物資核算5010.周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理5011.物資調(diào)差資料管理5112.剩余和廢舊物資對外處理5113.建設(shè)方提供的物資52第十三章機械設(shè)備管理521.機械設(shè)備配置管理522.機械設(shè)備安全管理543.機械設(shè)備使用成本控制管理564.機械設(shè)備管理評估56第十四章分包管理571.分包模式572.分包原則573.分包商注冊574.分包商選擇585.分包商進場596.分包商使用管理607.分包商考核618.分包結(jié)算629.分包商退場62第十五章作業(yè)層建設(shè)631.作業(yè)層的組成632.管理重點633.作業(yè)層隊伍的培育63第十六章進度管理631.項目生產(chǎn)與工期管理632.施工準(zhǔn)備與項目開工管理643.施工進度跟蹤644.施工進度檢查與計劃調(diào)整655.進度影像管理656.施工進度考核66第十七章成本管理661.成本管理體系662.項目部責(zé)任成本管理分工673.項目責(zé)任成本684.項目成本過程控制695.責(zé)任成本盈虧分析706.項目成本檢查與預(yù)警70第十八章質(zhì)量管理701.項目質(zhì)量策劃702.質(zhì)量組織機構(gòu)與人員703.質(zhì)量責(zé)任制714.質(zhì)量控制715.檢驗與試驗726.工程測量737.計量器具758.質(zhì)量信息的傳遞與反饋制度759.質(zhì)量驗收7610.成品保護7611.質(zhì)量記錄7712.質(zhì)量問題或事故的處置77第十九章安全生產(chǎn)管理771.安全保證體系772.安全目標(biāo)與考核783.安全生產(chǎn)策劃與總結(jié)784.安全教育培訓(xùn)和交底785.基礎(chǔ)安全管理796.施工安全生產(chǎn)管控807.消防安全管理818.應(yīng)急管理819.安全標(biāo)志標(biāo)識和文明施工8210.安全事故報告調(diào)查與處理8211.“安全標(biāo)準(zhǔn)工地”創(chuàng)建、申報82第二十章環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理821.環(huán)境管理實施計劃822.環(huán)境管理因素識別與控制833.環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測834.環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急措施835.衛(wèi)生防疫836.職業(yè)衛(wèi)生和健康管理84第二十一章信息化管理841.公司層面信息化管理842.子公司信息化管理843.項目部信息化管理85第二十二章收尾管理851.總體要求852.現(xiàn)場管理863.竣工結(jié)算864.工程移交865.工程資料歸檔與移交866.投訴與保修管理877.項目總結(jié)878.項目后評價889.項目部撤離與撤銷88第二十三章黨群工作、綜合事務(wù)管理和文化建設(shè)881.黨群工作882.項目部綜合事務(wù)管理913.項目文化建設(shè)94第二十四章管理報告951.項目報告制度952.報告內(nèi)容與編寫要求953.進度管理報告954.技術(shù)管理報告965.安質(zhì)環(huán)管理報告966.節(jié)能減排報告967.人力資源報告978.物資管理報告979.設(shè)備管理報告9710.資金管理報告9811.項目經(jīng)營報告9812.征地拆遷報告9813.管線遷改報告9814.待解決事項報告98第二十五章審計與監(jiān)察991.項目審計992.項目監(jiān)察100第二十六章薪酬與考核1001.直屬項目部薪酬與項目考核1002.授權(quán)項目部薪酬與項目考核102附件：企業(yè)標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用規(guī)范103第一章總則目的落實中國中鐵項目精細(xì)化管理要求，進一步強化項目管理、規(guī)范項目管理行為、優(yōu)化項目管理流程、健全項目管理體系，全面提升項目管理水平與盈利能力。適用范圍本手冊適用于中鐵大橋局集團（簡稱公司）范圍內(nèi)承建的境內(nèi)外工程項目。相關(guān)文件3.1《中國中鐵股份工程項目精細(xì)化管理辦法（試行）》（中鐵股份成本[2014]107號）；3.2《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326-2006）；3.3《建筑工程項目總承包管理規(guī)范》（GB/T50358-2005）；3.4《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001：2008）；3.5《環(huán)境管理體系要求與使用指南》（GB/T24001：2004）；3.6《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001：2011）。項目管理遵循的原則工程項目管理遵循“集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、全員、全過程、全覆蓋”原則，標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化突出體現(xiàn)在項目管理層級化、要素控制集約化、資源配置市場化、產(chǎn)品清單預(yù)算化、管理責(zé)任矩陣化、成本控制精細(xì)化、管理流程標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)隊伍組織化、管理報告格式化、經(jīng)濟活動分析制度化、績效考核科學(xué)化、管理手段信息化、團隊理念國際化等“13”化管理內(nèi)容。項目集約化管控項目管理集約化突出體現(xiàn)在“12大集中”管控，包括：物資集中采購配送、設(shè)備集中采購和租賃、勞務(wù)分包集中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計集中管理、限價集中管理、管理策劃集中進行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組織、合同集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進行。項目分級管理工程項目實施分級管理。公司接受中國中鐵股份公司的指導(dǎo)，是工程項目管理的管控層，子（分）公司是工程項目管理的主責(zé)層，項目部是工程項目管理的執(zhí)行層，作業(yè)層是工程項目管理的操作層。手冊使用與修訂7.1使用本手冊發(fā)至公司、子（分）公司領(lǐng)導(dǎo)、項目管理部門、相關(guān)職能部門，各項目部領(lǐng)導(dǎo)與主要人員。手冊持有人員應(yīng)向內(nèi)部人員宣傳并嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的規(guī)定。本手冊是企業(yè)內(nèi)部受控文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈送。人員離職，應(yīng)將手冊交回所在單位項目管理部門。7.2修訂本手冊的修訂由中鐵大橋局工程管理部負(fù)責(zé)。第二章投標(biāo)管理投標(biāo)前項目調(diào)查1.1項目投標(biāo)前，公司營銷部門組織有關(guān)人員，詳細(xì)了解項目的工程情況、標(biāo)段劃分、招標(biāo)條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設(shè)方情況調(diào)查、施工場地情況調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以與競爭對手調(diào)查等。成立了籌備組的項目，應(yīng)安排籌備組相關(guān)人員與擬任項目經(jīng)理參與標(biāo)前調(diào)查和投標(biāo)工作。1.2營銷部門根據(jù)項目調(diào)查情況填寫《項目業(yè)主基本情況調(diào)查表》、《項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》，并對調(diào)查結(jié)果進行分析，形成調(diào)查報告。1.3附表：《項目業(yè)主基本情況調(diào)查表》（MBEC-02-01）；《項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》（MBEC-02-02）。項目一次經(jīng)營項目跟蹤過程中，營銷部門或項目籌備組應(yīng)主動向設(shè)計單位了解工程情況，配合設(shè)計單位完善施工方案，研究工程成本。項目投標(biāo)評審3.1按照“優(yōu)攬、早收、晚付、快清”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行投標(biāo)評審，在規(guī)模、毛利率、資金方面符合基本要求。根據(jù)《中鐵大橋局集團國內(nèi)工程施工項目投標(biāo)評審實施細(xì)則》，由營銷部門組織公司相關(guān)部門對投標(biāo)項目進行投標(biāo)評審，并填寫《項目投標(biāo)評審表》。重點對招標(biāo)書、成本預(yù)測、招標(biāo)書所附合同、市場調(diào)查等進行分析評審。3.2財務(wù)部門根據(jù)《關(guān)于工程項目投標(biāo)財務(wù)風(fēng)險管理若干問題的規(guī)定》，審核上報的投標(biāo)保函等手續(xù)的審批表。3.3附表：《項目投標(biāo)評審表》（MBEC-02-03）。項目投標(biāo)總結(jié)4.1項目開標(biāo)后，公司營銷部門收集匯總開標(biāo)信息，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫。4.2公司營銷部門應(yīng)與時針對項目跟蹤與投標(biāo)情況進行復(fù)盤分析和總結(jié)，并填寫《項目投標(biāo)總結(jié)表》。4.3附表：《項目投標(biāo)總結(jié)表》（MBEC-02-04）。合同評審與簽訂5.1項目中標(biāo)后，營銷部門應(yīng)與時獲取合同文本，并組織相關(guān)部門進行評審，重點是合同條款與招標(biāo)文件的一致性，以與有關(guān)合同支付、工期與變更索賠等方面的風(fēng)險，形成《合同評審記錄表》，組織有關(guān)單位和部門根據(jù)評審意見與建設(shè)單位商談。子分公司、項目部根據(jù)營銷部門安排與業(yè)主進行聯(lián)系與參與合同談判。5.2由于客觀原因無法在合同簽訂前完成評審程序時，項目部應(yīng)在合同簽訂后與時向公司營銷部門提出申請，由營銷部門牽頭組織補充評審，并將評審意見反饋給項目部。5.3合同文件只能由公司法定代表人或其授權(quán)委托人按程序簽訂，授權(quán)委托人只能在授權(quán)委托書明確的事項、權(quán)限、范圍與期限內(nèi)履行授權(quán)，嚴(yán)禁越權(quán)簽訂合同。5.4附表：《合同評審記錄表》（MBEC-02-05）。第三章前期策劃營銷交底項目中標(biāo)后投標(biāo)主責(zé)單位市場營銷部門與時就投標(biāo)過程情況、不平衡報價實施情況、后期變更索賠方向、相關(guān)資源情況等向公司相關(guān)部門進行書面交底，同時向工程管理部、工程經(jīng)濟部、項目部各移交一套招投標(biāo)文件。施工調(diào)查2.1營銷交底后，公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程管理部門組織技術(shù)部門、市場營銷部門、安全質(zhì)量部門、人力資源部門、成本管理部門、物資機械部門和項目部進行施工調(diào)查。2.2施工調(diào)查內(nèi)容主要應(yīng)包含：工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的選擇、工程重難點情況、成本要素的調(diào)查、項目管理策劃的基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情況等。2.3施工調(diào)查結(jié)束后，編制施工調(diào)查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、參與施工的子（分）公司與項目部，作為管理交底、編制項目管理策劃書和實施性施工組織設(shè)計的依據(jù)。管理交底3.1施工調(diào)查結(jié)束后公司與時組織對新中標(biāo)項目進行施工階段管理交底。3.2交底內(nèi)容包括：技術(shù)管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、財務(wù)管理、工程管理（包括產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣）、法律事務(wù)管理、業(yè)績考核與黨群工作交底。3.3中國中鐵下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書與公司發(fā)布的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)作為交底內(nèi)容。項目管理策劃書4.1項目部根據(jù)合同、施工調(diào)查報告和公司管理交底與時組織有關(guān)人員研究編制《項目管理策劃書》，經(jīng)公司相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.2《項目管理策劃書》應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析與資金計劃、責(zé)任成本預(yù)算、機構(gòu)和部門責(zé)任書、項目部一般員工績效考核辦法、項目的管理模式與分包模式、實施要點、資源配置計劃、進度計劃、風(fēng)險分析與對策、變更索賠、主要施工方案與大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點與措施、成本管理等。4.3附表：《項目策劃任務(wù)表》（MBEC-03-01）。項目全過程管理5.1項目啟動后，由公司項目管理部門或指定的部門建立《項目全過程動態(tài)管理表》，對項目從啟動、投標(biāo)、策劃、施工過程、竣工交付、保修全過程進行動態(tài)管理。項目全過程管理應(yīng)納入公司管理信息系統(tǒng)。5.2《項目全過程動態(tài)管理表》中的信息與項目實施進度與管理工作開展的進程保持同步，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫，并與相關(guān)信息建立有效鏈接。5.3未中標(biāo)項目無需填寫《項目全過程動態(tài)管理表》。5.4附表：《項目全過程動態(tài)管理表》（MBEC-03-02）。第四章組織管理項目管理委員會公司與各子（分）公司、項目部均成立以總經(jīng)理（或項目經(jīng)理）為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的項目管理委員會，負(fù)責(zé)項目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進度管理等重大事項的決策和監(jiān)督，貫徹落實公司項目管理規(guī)定。項目管理機構(gòu)與職責(zé)2.1項目管理機構(gòu)2.1.1工程中標(biāo)后，公司或各子（分）公司根據(jù)項目規(guī)模、項目特點、施工難度、投標(biāo)策劃、合同要求、施工環(huán)境，進行項目管理策劃并組建項目部。2.1.2公司項目部一般按如下兩種模式組建，并符合投標(biāo)承諾和合同約定：一是直屬項目部—─項目分部——作業(yè)隊；二是授權(quán)項目部——作業(yè)隊。2.1.3直屬項目部2.1.3.1直屬項目部組織機構(gòu)圖公司本部公司本部顧問專家團隊各職能部門顧問專家團隊各職能部門項目經(jīng)理項目經(jīng)理安全生產(chǎn)總監(jiān)總工程師總會計師副經(jīng)理總經(jīng)濟師安全生產(chǎn)總監(jiān)總工程師總會計師副經(jīng)理總經(jīng)濟師綜合辦公室綜合辦公室安質(zhì)部工程部財務(wù)部物機部工經(jīng)部試驗室安質(zhì)部工程部財務(wù)部物機部工經(jīng)部試驗室辦公室主任辦公室主任試驗工程師試驗室主任部長會計出納部長專業(yè)工程師測量工程師調(diào)度資料員文員試驗工程師試驗室主任部長會計出納部長專業(yè)工程師測量工程師調(diào)度資料員文員材料工程師機電工程師部長質(zhì)量工程師安全工程師部長造價工程師部長項目分部項目分部作業(yè)隊作業(yè)隊建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門與崗位設(shè)置可依據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項目規(guī)模調(diào)整。項目部黨組織機構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。2.1.3.2直屬項目部的組建項目籌備單位提交《直屬項目部成立申請表》和中標(biāo)通知書報公司工程管理部，工程管理部初審后交勞資社保部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由勞資社保部下發(fā)機構(gòu)令。直屬項目部原則上按五部兩室（工程部、財務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機部、綜合辦公室、試驗室）的要求進行設(shè)置，也可根據(jù)業(yè)主要求進行調(diào)整。2.1.4授權(quán)項目部2.1.4.1授權(quán)項目部組織機構(gòu)圖公司本部公司本部顧問專家團隊各職能部門顧問專家團隊各職能部門項目經(jīng)理項目經(jīng)理安全生產(chǎn)總監(jiān)總工程師總會計師副經(jīng)理總經(jīng)濟師安全生產(chǎn)總監(jiān)總工程師總會計師副經(jīng)理總經(jīng)濟師綜合辦公室綜合辦公室安質(zhì)部工程部財務(wù)部物機部工經(jīng)部試驗室安質(zhì)部工程部財務(wù)部物機部工經(jīng)部試驗室辦公室主任辦公室主任試驗工程師試驗室主任部長會計出納部長專業(yè)工程師測量工程師調(diào)度資料員文員試驗工程師試驗室主任部長會計出納部長專業(yè)工程師測量工程師調(diào)度資料員文員材料工程師機電工程師部長質(zhì)量工程師安全工程師部長造價工程師部長作業(yè)隊作業(yè)隊子（分）公司參照上圖建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門與崗位設(shè)置可依據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項目規(guī)模調(diào)整。項目部黨組織機構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。2.1.4.2授權(quán)項目部的組建子（分）公司以公司名義中標(biāo)后，應(yīng)與時將中標(biāo)通知書（復(fù)印件）、《授權(quán)項目部成立申請表》、《授權(quán)項目部項目經(jīng)理報批表》、《授權(quán)項目部項目總工程師報批表》、《在建工程臺賬》與《承諾書》報公司工程管理部，工程管理部初審后，提交勞資社保部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由勞資社保部下發(fā)機構(gòu)令，由人力資源部下發(fā)項目經(jīng)理、項目總工任職令。授權(quán)項目部原則上按五部兩室（工程部、財務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機部、綜合辦公室、試驗室）的要求進行設(shè)置，可根據(jù)業(yè)主要求進行調(diào)整。2.1.5項目分部由項目部根據(jù)生產(chǎn)和管理需要設(shè)置，其機構(gòu)部門設(shè)置由參建單位根據(jù)項目部要求確定。2.1.6作業(yè)層包括勞務(wù)隊伍、架子隊、作業(yè)層實體，根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營需要和有關(guān)規(guī)定進行人員配備。2.2項目管理職責(zé)2.2.1公司層面管理職能公司層面項目管理職能參見表1：表1公司層面項目主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必要工作事項司辦黨群部門工程管理部機械設(shè)備部物資管理部工程技術(shù)部人力資源部市場營銷部工程經(jīng)濟部財務(wù)部法律事務(wù)部企業(yè)發(fā)展部審計部監(jiān)察部勞資社保部設(shè)計事業(yè)部測量事業(yè)部1投標(biāo)投標(biāo)和合同評審☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆招投標(biāo)文件資料和有關(guān)事項交底★2管理策劃施工調(diào)查★☆☆☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3組織管理、薪酬、考核組建項目部☆☆☆★項目領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆人員配備☆★☆經(jīng)濟責(zé)任書☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4技術(shù)管理☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆測量復(fù)核☆☆★試驗管理★☆☆☆科研和節(jié)能減排☆☆☆☆★☆☆☆☆5安全質(zhì)量管理體系建立☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保管理☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆事故處理☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆6進度管理進度控制★☆☆☆☆☆☆☆☆7合同管理合同范本、審批程序☆☆☆☆☆☆☆★☆8物資管理☆☆★☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆☆★☆☆☆☆周轉(zhuǎn)材料配置與驗收☆☆★☆☆☆☆9機械設(shè)備管理☆★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆★☆☆☆☆☆機械設(shè)備配置與驗收☆★☆☆☆☆☆10分包管理準(zhǔn)入、考核評價☆☆☆☆☆☆★限價、合同、決算審批☆☆☆★☆☆11財務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆☆☆☆☆★☆☆資金、稅務(wù)管理☆★☆經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆12責(zé)任成本管理測算、下達、分解、分析☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆責(zé)任成本檢查與考核☆☆☆☆☆☆★☆☆☆變更索賠☆☆☆★☆☆13審計管理審計與監(jiān)察☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆14信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆15綜合管理項目月度報告★☆☆☆☆☆☆☆施工生產(chǎn)綜合大檢查☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★16收尾管理費用控制☆☆☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆后評價與施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注：“★”為主責(zé)部門，“☆”，為輔責(zé)部門，下同。2.2.2項目層面項目管理職能項目層面項目管理職能參見表2：表2項目層面主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必要工作事項綜合辦公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部1管理策劃施工調(diào)查☆☆★☆☆☆項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣☆☆★☆☆☆☆《項目標(biāo)準(zhǔn)化管理實施細(xì)則》☆☆★☆☆☆☆經(jīng)營責(zé)任書☆☆☆☆☆★☆2組織管理項目組織機構(gòu)與職能★☆☆☆☆☆☆項目崗位設(shè)置與崗位職責(zé)★☆☆☆☆☆☆3技術(shù)管理施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆測量復(fù)核、測量方案、技術(shù)交底和總結(jié)☆★☆☆試驗控制、試驗研究和總結(jié)☆☆☆★科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆技術(shù)研討和攻關(guān)、專利申報☆☆★☆☆☆☆4安全質(zhì)量管理安全、質(zhì)量、環(huán)保專項方案☆☆☆★☆☆☆安全、質(zhì)量、環(huán)保規(guī)定、職業(yè)病防治☆☆☆★☆☆☆安全、質(zhì)量、環(huán)保計劃、實施與控制☆☆☆★☆☆☆5進度管理進度計劃、實施與控制☆★☆☆☆☆6物資機械設(shè)備管理限價、采購、租賃、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆★☆☆☆☆周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備配置與驗收★☆☆☆☆☆7分包管理準(zhǔn)入、考核評價、履約保證☆☆☆☆★☆合同、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆8財務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理、收款、付款☆☆☆☆☆☆★資金、稅務(wù)管理☆★經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算☆☆☆☆☆☆★9責(zé)任成本管理測算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆驗工計價、變更索賠☆☆☆☆★☆10合同管理談判、評審、復(fù)核☆☆☆☆★☆合同索賠與反索賠☆☆☆☆★☆11項目總結(jié)評價☆☆★☆☆☆☆12信息化管理維護、更新、應(yīng)用☆☆★☆☆☆☆13綜合管理項目月度、季度、年度報告、☆☆★☆☆☆☆考勤、假期管理、績效考核、薪酬等其他人事管理工作★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理、后勤服務(wù)★黨務(wù)、紀(jì)委、工會★會議籌備、業(yè)務(wù)接待★14文化建設(shè)項目文化和團隊理念★15收尾管理費用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆檔案與資料移交☆☆★☆☆☆☆2.3附表：《直屬項目部成立申請表》（MBEC-04-01）；《授權(quán)項目部成立申請表》（MBEC-04-02）；《授權(quán)項目部項目經(jīng)理報批表》（MEBC-04-03）；《授權(quán)項目部項目總工報批表》（MBEC-04-04）；《在建工程臺賬》（MBEC-04-05）。項目管理基本流程圖項目管理職能企業(yè)層級的項目管理職能項目投標(biāo)啟動指定項目的聯(lián)系人或中標(biāo)人的主要參與人協(xié)助項目投標(biāo)、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查協(xié)助合同談判項目授權(quán)組織項目投標(biāo)簽訂項目承建合同履約保函準(zhǔn)備測算項目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標(biāo)審批《項目管理策劃書》簽訂項目經(jīng)濟承包責(zé)任書組建項目部企業(yè)為項目部配備資源、提供服務(wù)材料采購、設(shè)備料具租賃、分包招標(biāo)項目管理能力評價或項目檢查考核項目成本預(yù)警項目進度預(yù)警項目資金、成本、進度、質(zhì)量、項目資料歸檔項目最終績效考核獎勵項目部撤銷項目部撤離綜合事務(wù)管理項目資金管理項目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項目技術(shù)管理項目合同管理項目成本控制項目進度控制項目安全管理項目質(zhì)量管理項目環(huán)保管理撤銷履約保函明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保控制目標(biāo)與措施制定《項目管理策劃書》建立現(xiàn)場管理機構(gòu)現(xiàn)場準(zhǔn)備與工程開工項目結(jié)算控制、項目風(fēng)險控制、項目效能監(jiān)察、項目審計企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資與分包的價格與條件尾款、保修款清收項目資料整理、歸檔、移交項目結(jié)算項目總結(jié)項目保修項目竣工、交付《項目月度報告》、項目部月度、季度、年度成本、進度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查投標(biāo)保函準(zhǔn)備項目部崗位與崗位職責(zé)4.1直屬項目部崗位與崗位職責(zé)：直屬項目部崗位設(shè)置參照表3：表3項目部崗位設(shè)置與職責(zé)序號部門崗位名稱崗位編制主要職責(zé)1項目班子成員項目經(jīng)理1主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等經(jīng)營管理和行政工作，配合項目書記開展黨群工作。2工委書記1或按需設(shè)置主要負(fù)責(zé)項目黨群工作，并分管拆遷工作。3總經(jīng)濟師1或按需設(shè)置負(fù)責(zé)合同、成本、勞務(wù)管理4總工程師1負(fù)責(zé)施工、試驗、測量等技術(shù)管理工作5總會計師1或按需設(shè)置負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作6副經(jīng)理1或按需配置負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工組織與協(xié)調(diào)7安全生產(chǎn)總監(jiān)1或按需設(shè)置負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控和環(huán)保監(jiān)督8工程部部長1全面負(fù)責(zé)工程部工作9專業(yè)工程師1或按需配置負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣等10測量工程師1或按需配置負(fù)責(zé)工程測量工作11調(diào)度1或按需配置負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作12資料員1或按需配置負(fù)責(zé)工程資料收集、整理工作13安質(zhì)部部長1或由安全生產(chǎn)總監(jiān)兼職全面負(fù)責(zé)安質(zhì)部工作14質(zhì)量工程師1或按需配置負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)保工作15安全工程師1或按需配置負(fù)責(zé)安全環(huán)保工作16物機部部長1全面負(fù)責(zé)物機部工作17機電工程師1或按需配置負(fù)責(zé)項目機械、電氣管理與成本核算等18材料工程師1或按需配置負(fù)責(zé)項目材料采購、租賃與成本核算等19工經(jīng)部部長1全面負(fù)責(zé)工經(jīng)部工作20造價工程師1或按需配置負(fù)責(zé)項目成本、計量、變更索賠、竣工結(jié)算管理與合同、勞務(wù)管理21財務(wù)部部長1或項目總會計師兼任全面負(fù)責(zé)財務(wù)部工作22會計1或按需配置會計工作21出納1或按需配置出納工作23試驗室主任1全面負(fù)責(zé)試驗室工作24試驗工程師1或按需配置負(fù)責(zé)試驗相關(guān)工作25綜合辦公室主任1全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作26文員1或按需配置黨務(wù)、工會、紀(jì)委、團委、信息管理、公共關(guān)系與其他有關(guān)事務(wù)說明：各部門崗位設(shè)置與編制情況可由公司根據(jù)實際情況確定。4.2授權(quán)項目部崗位與崗位職責(zé)：授權(quán)項目部各崗位設(shè)置與崗位職責(zé)原則上參照直屬項目部執(zhí)行。項目部定員定編5.1項目部主要人員配備5.1.1項目啟動后，在項目投標(biāo)策劃階段，按照中標(biāo)后確保人員能夠就位的原則，確定擬任項目經(jīng)理與相應(yīng)的主要管理人員。5.1.2擬任項目經(jīng)理與項目主要管理人員由人力資源部門會同市場營銷、工程管理等相關(guān)業(yè)務(wù)部門，根據(jù)項目投標(biāo)文件要求，履行相關(guān)手續(xù)后確定。5.1.3工程中標(biāo)后，按照干部管理規(guī)定，正式任命項目班子，組建項目部。如果需要更換標(biāo)書中承諾的項目經(jīng)理等主要管理人員，應(yīng)書面征求建設(shè)方意見。5.1.4項目部黨群機構(gòu)按黨群組織管理規(guī)定設(shè)立并配備相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)與工作人員。5.2直屬項目部定編定員公司按照投標(biāo)承諾結(jié)合項目部定編定員的相關(guān)要求，根據(jù)實際情況確定新建項目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備應(yīng)一專多能，崗位設(shè)置應(yīng)一崗多責(zé)，實施動態(tài)管理。人員配備應(yīng)兼顧項目規(guī)模與難度滿足現(xiàn)場管理需要、符合成本控制要求、有利于人才培養(yǎng)。不同工程類別、管理模式、規(guī)模的項目部崗位人員編制見表4、表5。表4項目部崗位人員標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置表序號部門崗位名稱崗位人員配置（人）備注2億元以內(nèi)規(guī)模2～5億元規(guī)模1項目班子成員項目經(jīng)理112工委書記113總工程師114總經(jīng)濟師15副經(jīng)理116安全總監(jiān)117工程部部長118副部長119部員58含測量10安質(zhì)部部長00安全總監(jiān)兼部長11部員2312物機部部長1113部員1214工經(jīng)部部長1115部員1216財務(wù)部部長1117部員1118試驗室主任1119部員1220綜合辦公室主任1121部員22含司機22合計2533說明：1、項目人員配置本著一專多能，精干高效的原則。2、本表不含項目部廚師、見習(xí)生等人員。超出5億元規(guī)模時，根據(jù)項目需要在班子成員、工程部、試驗室等有關(guān)部門增配人員,具體參見表5。表5項目部崗位人員設(shè)置參照表序號工程類別管理模式規(guī)模建議范圍備注1鐵路工程直管（局指）10億元以內(nèi)22～2510-20億元26～2920-30億元32～3530-40億元35～3840億元以上38～402委管（授權(quán)或代局指）5億以內(nèi)27～325-10億元30～3510-20億元33～3620-30億元36～4030億元以上38～443自管（項目部）2億元以內(nèi)23～282～5億元28～335億元以上33～384公路工程項目部2億元以內(nèi)28～312～5億元33～375億元以上36～405城軌工程項目部2億元以內(nèi)28～332～5億元33～385億元以上38～456房建工程項目部2億元以內(nèi)25～272～5億元27～295～10億元32～3610億元以上36～457其他工程項目部2億元以內(nèi)24～282～5億元28～325億元以上30～34說明：本表總定員數(shù)含項目部司機，不含廚師、見習(xí)生等人員。5.3授權(quán)項目部定編定員授權(quán)項目部定員定編原則上參照直屬項目部執(zhí)行。5.4附表：《項目部主要管理人員審批表》（MBEC－04－06）。項目經(jīng)濟責(zé)任書6.1公司在《項目管理策劃書》的基礎(chǔ)上，明確項目部成本、工期、質(zhì)量、安全、文明施工管理目標(biāo)，以與公司與項目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核與獎罰等內(nèi)容，制定《項目經(jīng)濟責(zé)任書》。6.2公司可以對項目班子成員實行經(jīng)濟風(fēng)險抵押責(zé)任制。經(jīng)濟抵押應(yīng)有助于發(fā)揮項目部主要人員的敬業(yè)精神與職業(yè)使命感。2億元以上項目可實行模擬股權(quán)承包，2億元以下的項目可實行大額風(fēng)險抵押經(jīng)濟承包。6.3《項目經(jīng)濟責(zé)任書》的簽訂見表6。表6項目經(jīng)濟責(zé)任書簽訂表項目部屬性集團簽訂時間集團公司子（分）公司甲方乙方丙方甲方乙方直屬項目項目責(zé)任成本確定后一個月內(nèi)公司項目經(jīng)理授權(quán)項目辦理項目機構(gòu)令時公司子（分）公司子（分）公司項目經(jīng)理代局指項目辦理項目機構(gòu)令時或任務(wù)劃分完后一個月內(nèi)公司主責(zé)管理的子（分）公司參建子（分）公司主責(zé)管理的子（分）公司項目經(jīng)理參建子（分）公司項目分部經(jīng)理說明：子（分）公司與項目部簽訂時間在集團簽訂后半月內(nèi)。6.4項目部將《項目經(jīng)濟責(zé)任書》中的要求分解并落實到相關(guān)人員，編制項目部實施計劃。第五章產(chǎn)品清單與責(zé)任矩陣產(chǎn)品清單項目產(chǎn)品是項目構(gòu)成和項目預(yù)算的基本單元，是項目執(zhí)行過程中可以進行交付的成果，是一項分立的任務(wù)、活動、工作或者具體的事物，是項目管理流程中的控制節(jié)點，也是項目預(yù)算的基本單元。將整個項目定義為“產(chǎn)品”，并利用工作分解結(jié)構(gòu)技術(shù)（WBS）制定項目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，對項目進行分解為若干個“產(chǎn)品”，細(xì)分產(chǎn)品過程，實現(xiàn)過程產(chǎn)品的精細(xì)化管理，最終實現(xiàn)產(chǎn)品的交付。項目開始時，項目部應(yīng)全面梳理項目的工程產(chǎn)品（實物工程）、組織產(chǎn)品（階段目標(biāo)、工作任務(wù)）、管理產(chǎn)品（各部門管理任務(wù)）、社會產(chǎn)品（評先獲獎等），對構(gòu)成項目的基本單元或者項目工作單元進行標(biāo)識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細(xì)化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品的集合。產(chǎn)品清單建立產(chǎn)品清單建立由項目部管理層對產(chǎn)品進行大項分類，并根據(jù)項目特點和管理模式由職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品過程進行分解，形成《項目產(chǎn)品清單》初稿。經(jīng)項目部組織討論、評審后，建立一段時期內(nèi)相對確定的《項目產(chǎn)品清單》，以文件形式下發(fā)。2.1產(chǎn)品清單建立原則2.1.1.動態(tài)調(diào)整的原則。要定期對大項產(chǎn)品清單的實現(xiàn)進行評價，并依據(jù)項目客觀環(huán)境的變化、產(chǎn)品與合同要求的變化相應(yīng)調(diào)整，以實現(xiàn)在項目管理中的綱領(lǐng)性作用。2.2.2.有度的原則。大項產(chǎn)品清單的深度和廣度“無不與，也不過”，即所有產(chǎn)品均要全面包括，但不能太執(zhí)著“過細(xì)”。不全面將使產(chǎn)品有遺漏，過細(xì)必將制約產(chǎn)品的實現(xiàn)效率和工作效率。2.2產(chǎn)品清單建立的方法2.2.1.項目大項分類?？刹捎脴錉罱Y(jié)構(gòu)層次圖進行分類，并按照工程項目的結(jié)構(gòu)、實施過程各階段和各專業(yè)、各項管理活動進行分類分解，直至分解到單項工程和具體的管理活動。例圖如下：項目大項框架圖2.2.2.子項產(chǎn)品分類?？刹捎眯惺卓s進的表格進行表示，根據(jù)項目大項分類，細(xì)化到各個獨立單元的分部分項工程的每道工序，并對各個產(chǎn)品進行編碼，對實施單位、主責(zé)部門、協(xié)辦部門等要求進行描述。例表如下：（項目部可根據(jù)需要自行修改或增加列、內(nèi)容，對產(chǎn)品清單進行規(guī)定和描述）項目產(chǎn)品清單編碼產(chǎn)品名稱實施單位主責(zé)部門協(xié)辦部門1施工準(zhǔn)備1.1征地拆遷1.2駐地建設(shè)1.3大臨設(shè)施……2橋梁甲2.1基礎(chǔ)2.1.1樁基2.1.1.11號墩樁基2.1.1.1.1鉆孔2.1.1.1.2鋼筋籠制安2.1.1.1.3灌注砼例如：砼工廠、運輸隊、灌注隊工程部工經(jīng)部物機部試驗室2.1.1.22號墩樁基……2.1.2承臺2.1.2.11號墩承臺2.1.2.1.1基坑開挖2.1.2.1.2鋼筋制安2.1.2.1.3模板安裝2.1.2.1.4砼澆筑2.1.2.22號墩承臺……2.2墩身2.2.11號墩身……2.4橋面……2.5附屬……3路基……4隧道……4項目管理4.1項目啟動與策劃4.2項目投標(biāo)管理4.3項目組織管理…2.3、建立大項產(chǎn)品清單所要達到的效果大項產(chǎn)品清單是項目部管理的綱領(lǐng)性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚；大項產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以與報告的整個過程實現(xiàn)精細(xì)化。管理職責(zé)分解項目部應(yīng)建立管理工作責(zé)任矩陣，運用WBS技術(shù)，全面梳理項目部職能管理和服務(wù)的具體工作，建立項目管理工作清單，形成管理責(zé)任矩陣的縱列；將項目管理工作清單中的每一項工作指派到每一個部門與崗位，形成管理責(zé)任矩陣的橫排；縱列和橫排交叉部分是崗位角色對每項工作的責(zé)任關(guān)系（如主持、協(xié)助等），可用不同符號表示崗位角色的不同責(zé)任。項目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書。3.1.將項目管理工作分解形成管理工作清單。運用工作分解結(jié)構(gòu)技術(shù)，經(jīng)過4個過程對項目管理工作進行分解。即：將項目管理工作以交付產(chǎn)品類進行大體分工，形成管理任務(wù)包；在管理任務(wù)包的框架下完成一次工作分解結(jié)構(gòu)，形成管理工作單元；在管理工作單元下完成次一級分解，分解出具體的管理工作；對管理工作分解結(jié)構(gòu)進行歸納整理，形成項目管理工作清單。3.2.以產(chǎn)品實現(xiàn)為目標(biāo)，定部門、定崗位。崗位的設(shè)立充分適應(yīng)項目模式，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程崗位不缺失，確保每一項工作有明確崗位相對應(yīng)，確保項目管理工作與崗位不脫節(jié)。3.2.1管理工作崗位。將項目的每一項具體管理工作賦予給部門和崗位，所有管理崗位責(zé)任集成構(gòu)成項目管理工作的全部。通過項目管理崗位責(zé)任制矩陣，實現(xiàn)項目管理工作到管理工作崗位的無縫銜接。3.2.2員工定崗。是將管理崗位授予具體員工負(fù)責(zé)，實現(xiàn)項目管理工作從崗位責(zé)任的無縫銜接到責(zé)任人的無縫銜接。通過員工定崗實現(xiàn)項目全員對項目目標(biāo)、責(zé)任范圍、交付成果、執(zhí)行過程達成共識。具體崗位授予具體員工負(fù)責(zé)，為員工績效考核提供考核依據(jù)，也為責(zé)任追索提供憑據(jù)。3.3.建立管理工作責(zé)任矩陣。3.3.1建立項目管理工作責(zé)任矩陣。集成、協(xié)調(diào)管理工作認(rèn)領(lǐng)，確保管理工作正確分配，無縫銜接，形成管理工作責(zé)任矩陣。3.3.2落實管理工作崗位責(zé)任。管理工作范圍的確定需經(jīng)歷員工認(rèn)領(lǐng)和互換交流的過程，即建立矩陣的過程是由下與上到由上與下的過程。項目管理工作分解到管理工作責(zé)任矩陣格式，通過員工認(rèn)領(lǐng)，形成管理工作責(zé)任矩陣初步版；項目部對崗位責(zé)任分配進行研討，通過員工第二次認(rèn)領(lǐng)，形成管理工作責(zé)任矩陣協(xié)商版；項目部協(xié)商完善崗位責(zé)任，形成管理工作責(zé)任矩陣執(zhí)行版。員工根據(jù)管理工作責(zé)任矩陣執(zhí)行版制定崗位責(zé)任書，通過項目部審核完善崗位責(zé)任書形成員工崗位責(zé)任書執(zhí)行版。3.3.3建立項目組織機構(gòu)、崗位責(zé)任書。崗位責(zé)任書內(nèi)容包括：部門目標(biāo)、崗位職責(zé)簡述、部門基本職能要求、部門崗位資格要求、實現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。3.4.建立管理責(zé)任矩陣所應(yīng)達到的效果（1）運用工作分解結(jié)構(gòu)技術(shù)，建立管理工作清單，達到足夠的“細(xì)”度；（2）組織員工充分認(rèn)識工作責(zé)任，并且建立履行工作責(zé)任意愿，培養(yǎng)履行責(zé)任的能力；（3）確保員工完成工作，按照規(guī)定交付工作成果；（4）建立責(zé)任追索記錄，實現(xiàn)工作績效可以考核。3.5.項目部各部門主要管理職責(zé)詳見第三章項目計劃控制責(zé)任矩陣項目計劃控制工作任務(wù)分解（WBS）序號計劃類別名稱工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務(wù)部綜合部1進度管理總體進度計劃★☆☆☆2年度進度計劃★☆☆☆3季度進度計劃★☆☆☆4月度進度計劃★☆☆☆5技術(shù)管理施工技術(shù)文件編審批計劃表★☆☆☆6施工設(shè)施設(shè)計文件需求計劃表★☆☆☆7主體結(jié)構(gòu)設(shè)計文件需求計劃表★☆☆☆8安質(zhì)環(huán)管理月度勞動防護用品申請計劃表☆★☆☆☆9月度職業(yè)健康安全、質(zhì)量與環(huán)保教育培訓(xùn)計劃表☆★☆☆☆10月度職業(yè)健康安全、質(zhì)量與環(huán)保技術(shù)交底計劃表☆★☆☆☆11月度危險性較大分項分部工程（工序）監(jiān)控計劃表☆★☆☆☆12月度職業(yè)健康安全、質(zhì)量與環(huán)保檢查計劃表☆★☆☆☆13月度職業(yè)健康安全、質(zhì)量與環(huán)保人員配備計劃表☆★☆☆☆14月度職業(yè)健康安全與環(huán)保方案編制計劃表☆★☆☆☆15職業(yè)健康安全、質(zhì)量與環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練計劃表☆★☆☆☆☆16執(zhí)業(yè)健康安全、質(zhì)量與環(huán)?？傮w工作計劃☆★☆☆☆17人力資源人員配備計劃表☆☆☆☆★18協(xié)力隊伍配備計劃表☆☆★☆19物資管理項目物資需求總計劃表☆☆☆★☆20年度主要物資采購計劃表☆☆☆★☆21月度物資采購計劃表☆☆☆★☆22月度物資申請計劃表☆☆☆★☆23月度物資調(diào)整計劃表☆☆☆★☆24季度物資招標(biāo)計劃表☆☆☆★☆25設(shè)備管理主要機械設(shè)備配備計劃總表☆☆☆★☆26月度主要機械設(shè)備進退場計劃表☆☆☆★☆27資金管理項目全周期資金計劃表☆☆☆☆★☆28項目經(jīng)營項目經(jīng)營計劃表☆☆★☆☆29季（月）度責(zé)任成本計劃表☆☆★☆☆30月度變更索賠計劃表☆☆★☆☆31經(jīng)營風(fēng)險控制計劃表☆☆★☆☆32征地拆遷征地拆遷需求計劃表★☆☆☆☆33管線遷改管線遷改需求計劃表★☆☆☆☆注：“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門。項目預(yù)算管理責(zé)任矩陣項目預(yù)算管理責(zé)任矩陣表序號工作職能必要工作事項工程部安質(zhì)部物機部財務(wù)部工經(jīng)部綜合辦1業(yè)務(wù)預(yù)算產(chǎn)值預(yù)算☆★2勞務(wù)分包費預(yù)算☆☆☆☆★☆3材料采購費預(yù)算☆☆★☆☆☆4機械設(shè)備使用費預(yù)算☆☆★☆☆☆5工資薪酬預(yù)算☆☆☆☆☆★6間接費預(yù)算★☆7財務(wù)費預(yù)算★8稅金預(yù)算★☆9總成本預(yù)算☆☆☆☆★☆10資本預(yù)算生產(chǎn)機械設(shè)備投入預(yù)算☆★☆11車輛投入預(yù)算☆★12財務(wù)預(yù)算項目全周期總預(yù)算☆☆☆★☆☆13項目年度預(yù)算☆☆☆★☆☆14項目資金總預(yù)算☆☆☆★☆☆“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門項目報告制度責(zé)任矩陣項目報告制度責(zé)任矩陣表序號報告類別名稱工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務(wù)部綜合部1進度管理報告總體進度計劃完成★☆☆☆2年度進度計劃完成★☆☆☆3季度進度計劃完成★☆☆☆4月度進度計劃完成★☆☆☆5技術(shù)管理報告技術(shù)文件編審進展★☆☆☆6施工設(shè)計進展★☆☆☆7主體設(shè)計進展★☆☆☆8安質(zhì)環(huán)報告安全管理報告☆★☆☆9質(zhì)量管理報告☆★☆☆10環(huán)保管理報告☆★☆☆11節(jié)能減排監(jiān)測☆★☆☆12人力資源報告人員配備報告☆☆★☆☆☆13協(xié)力隊伍配備報告☆☆★☆☆☆14物資管理報告年度物資動態(tài)報告☆☆☆★☆☆15月度物資動態(tài)報告☆☆☆★☆☆16季度物資招標(biāo)完成☆☆☆★☆☆17主要物資核銷情況☆☆☆★☆☆18周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計☆☆☆★☆☆19設(shè)備管理報告月度設(shè)備使用報表☆☆☆★☆☆20資金管理報告年度資金計劃對比☆☆☆☆★☆21月度資金計劃對比☆☆☆☆★☆22項目經(jīng)營報告項目經(jīng)營情況☆☆★☆☆☆23責(zé)任成本完成情況☆☆★☆☆☆24變更管理報表☆☆★☆☆☆25索賠管理報表☆☆★☆☆☆26勞務(wù)分包價對比☆☆★☆☆☆27設(shè)備租賃單價對比☆☆★☆☆☆28設(shè)