分包商工程施工設計方案、方案格式

1/10渤西油氣處理廠搬遷項目工程施工組織設計、方案名稱渤西油氣處理廠搬遷項目陸地終端EPC總包工程項目部分包單位：0供審批版次日期文件狀態(tài)頁數(shù)編制審核批準目錄1圍12定義12.1業(yè)主12.2監(jiān)理12.3EPC項目部12.4文件12.5報批文件13職責與權限13.1領導職責13.2行管部職責13.3相關部室職責24文件的處理流程24.1收文24.2處理24.3發(fā)文25文件的報批流程35.1文件編碼35.2文件版次35.3文件簽名36報批文件的發(fā)放與控制36.1文件分發(fā)36.2受控文件36.3受控復印件46.4文件更改46.5文件升版47文件的借閱與保管47.1文件借閱47.2文件保管47.3各部門文件49各類文件格式要求59.1程序文件格式要求59.2發(fā)往業(yè)主、監(jiān)理總部文件格式要求59.3發(fā)往承包商文件格式要求69.4發(fā)EPC項目各分部文件格式要求61圍本程序適用于渤西油氣處理廠搬遷項目陸地終端EPC總包工程（簡稱“渤西EPC項目”）文件的管理與控制。2定義2.1業(yè)主指“中海石油（中國）分公司”。2.2監(jiān)理指“興油工程項目管理渤西油氣處理廠搬遷項目監(jiān)理部”。2.3EPC項目部指“渤西油氣處理廠搬遷項目陸地終端EPC總包工程項目部”，簡稱“渤西EPC項目部”。2.4文件指EPC項目部與業(yè)主、監(jiān)理、承包商與項目相關方之間往來的與工程項目有關的各類文件資料，包括項目的招投標書、商務技術答疑澄清函件、授標書、合同、協(xié)議、圖紙、程序文件、、文件傳單、備忘錄、業(yè)務聯(lián)絡函、會議記錄以與在項目運行中形成的全部文字、圖表、聲像等各種載體的文件資料。2.5報批文件指需要報業(yè)主、監(jiān)理審批、備案的相關文件。3職責與權限3.1領導職責3.1.1項目部發(fā)往業(yè)主和監(jiān)理總部與各承包商文件由部門經(jīng)理審核、由項目經(jīng)理負責簽發(fā)，項目經(jīng)理外出時可由項目執(zhí)行經(jīng)理代替簽發(fā)。3.1.2報批的管理文件由項目經(jīng)理或項目執(zhí)行經(jīng)理負責批準。3.2行管部職責3.2.1負責建立項目文件信息管理體系，指定《文件編碼程序》；負責校審和檢查各部門起草的文件格式與編碼。3.2.2建立項目文件信息數(shù)據(jù)庫，負責項目運行中所有文件的處理和最終歸檔；負責接受監(jiān)理總部對項目文件管理的質(zhì)量審核。3.2.3配合工程完成項目竣工資料的收集、整理、組卷與最終提交。3.2.4負責對EPC各部門、各分部的文件管理，進行指導和監(jiān)督。3.2.5負責會議紀要和有關材料的印制與發(fā)放。3.2.6負責施工圖紙的發(fā)送。3.3相關部室職責3.3.1各部門經(jīng)理負責本部門的文件管理。3.3.2報批文件由各部門專業(yè)人員編制，由部門經(jīng)理審核。3.3.3各部門遵照文件模板負責起草文件，由部門經(jīng)理審核簽字后，遞交項目（執(zhí)行）經(jīng)理簽發(fā)，并將紙質(zhì)版和電子版文件一并送至文控部。3.3.4各部門收到文控部傳送的文件由部門經(jīng)理進行處理。3.3.5各部門應建立本部門的收發(fā)文登記臺帳，并妥善保管好本部門的所有文件。4文件的處理流程4.1收文對于收到的來自業(yè)主、監(jiān)理、承包商或相關方的文件，文控部先加蓋文件接收專用章，并根據(jù)文件類別簽注收文流水號、填寫文件接收記錄。4.2處理登記過的文件由文控部呈交項目部領導審閱、批示。根據(jù)批示容，呈報其他領導批示或按分發(fā)圍復印、分發(fā)，提交有關部門處理。文控部與各部門經(jīng)理負責交接。4.3發(fā)文4.3.1EPC項目部發(fā)往業(yè)主、監(jiān)理、施工承包商與相關方的文件由各部門負責起草，使用文控部制定的統(tǒng)一文件格式，交項目經(jīng)理或項目執(zhí)行經(jīng)理簽字審批后，由文控部根據(jù)《文件編碼程序》進行編碼并發(fā)送。4.3.2、備忘錄、會議紀要等文件在未到達施工現(xiàn)場前以電子版的形式發(fā)放，到現(xiàn)場辦公后統(tǒng)一以紙版形式發(fā)放，報批文件由各部門按標準格式編制。4.3.3各部門與業(yè)主、監(jiān)理專業(yè)人員的技術澄清、對口會議等結束后，與會人員盡快整理好會議紀要，由文控給出編碼，雙方簽字后，將原件交由文控部存檔。4.3.4EPC項目部各種會議紀要由會議主辦部門負責整理會議紀要，簽發(fā)后交文控部（簽發(fā)人為主持該會議的項目領導），文控部負責印發(fā)。4.3.5各部門發(fā)往業(yè)主或監(jiān)理的信函，文控部負責格式把關，由發(fā)函部門將起草好的文稿送交項目經(jīng)理簽字，之后連同電子版文稿一并交文控部，文控部負責向業(yè)主或監(jiān)理遞交。一般情況下，雙方信函應在三個工作日給予答復。4.3.6各部門發(fā)往承包商的文件，文控部負責格式把關，由部門經(jīng)理審核，項目經(jīng)理負責簽發(fā)，項目經(jīng)理外出時也可由項目執(zhí)行經(jīng)理代簽。由文控部登記編碼后統(tǒng)一發(fā)送、存檔。各承包商收到文件后要按照文件要求在規(guī)定的時間落實完畢。4.3.7各部門向外發(fā)送件，應使用文控部標準格式，以項目部名義發(fā)出的由項目經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理簽字批準，部門由發(fā)件部門經(jīng)理簽字批準，由文控部登記編碼后統(tǒng)一發(fā)送、存檔。5文件的報批流程5.1文件編碼所有報批文件由文件編制部門編碼，文控部審核。文控部將報批文件呈報監(jiān)理，一般情況，監(jiān)理應在收到文件后5個工作日給予審批意見。5.2文件版次文件未批準時，文件版次按照A、B、C…依次排列，其中，A版用于部審核，對于征詢意見的圖紙或文件從B版開始提交，對于無審查意見并用于審批的文件提交0版；通用文件則應注明“已批準”。5.3文件簽名報批版本文件當前版本上的簽字應為中文手簽。6報批文件的發(fā)放與控制6.1文件分發(fā)文控部根據(jù)文件編制部門書面通知的發(fā)放圍與份數(shù)，將經(jīng)過監(jiān)理審查同意后報批的文件分發(fā)給有關部門或施工單位。6.2受控文件批準版文件為本項目的受控文件。文控部發(fā)放受控文件時應填寫《文件發(fā)放記錄》，登記文件受控編號與領取部門、領取人和領取時間等。6.3受控復印件受控文件的復印件也是受控文件。領取文件部門需要復印分發(fā)時，復印件的受控號應在原文件受控號順序編排。（如，將受控號為010的文件復印了3份，則復印的文件的受控號依次為010-1，010-2，010-3）。復印的受控文件分發(fā)時，也需填寫《文件發(fā)放記錄》，但應在文件上注明“復印”字樣。6.4文件更改報批文件下發(fā)后又作更改時，文件編制部門應按部門經(jīng)理的指示下發(fā)“文件更改通知”，并由文控部存檔。6.5文件升版受控文件升版時，文控部應按發(fā)文圍收回廢版文件，換發(fā)新版文件并做好記錄。收回的廢版文件應加蓋作廢印章，防止非預期使用。7文件的借閱與保管7.1文件借閱各部門需借閱文控部保管的項目文件時，應填寫《文件借閱單》，由項目部領導簽字批準后方可借閱；文件借閱人應在規(guī)定的日期歸還文件。7.2文件保管收到的所有文件處理完畢后，由文控部保存原件。7.3各部門文件各部門的部文件由部門經(jīng)理分類保管。8文件的為保證本項目的利益，各部門一定要認真做好工作，與項目有關的技術、商務、招投標等文件以與重要信息嚴禁對外泄露和傳播。8.1本項目商業(yè)容8.1.1使用的新技術、新工藝、新方法；8.1.2設計程序、方案與專利技術；8.1.3工程承包與物資采購招投標標底與有關測算依據(jù)等資料；8.1.4成本利潤完成情況與相關資料；8.1.5各種程序文件、施工方案、作業(yè)指導書等技術資料；8.1.6項目財務預算、決算、報表和月、季、年度經(jīng)濟活動分析；8.1.7對涉密計算機要設置密碼，與網(wǎng)絡連接的計算機信息系統(tǒng)是采取切實的安全措施，防泄密、防盜竊。9各類文件格式要求9.1程序文件格式要求9.1.1程序文件編制應使用文控部制定的統(tǒng)一封面和頁眉格式9.1.2文件標題與字號要求9.1.2.1一級標題使用小三號宋體加粗；9.1.2.2二級標題使用四號宋體加粗；9.1.2.3三級標題使用小四號宋體加粗；9.1.2.4四級標題使用小四號宋體；9.1.2.5本項目程序文件不出現(xiàn)五級標題，四級編碼之后使用英文小寫字母a,b,c…編號。9.1.2.6正文使用小四號宋體字。9.1.2.7正文表格中的容使用小四號宋體。9.1.2.8附件：程序文件如有附件，在正文后空1行、左空2字標識“附件”，后標全角冒號和名稱；附件如有序號，使用阿拉伯數(shù)碼（如：“附件：1、××××”），附件名稱后不加標點符號。9.1.3行間距統(tǒng)一設定為1.5倍行距。9.1.4排版要求9.1.4.1頁面設置：上頁邊距設定為3厘米，下頁邊距為2.8厘米，左邊距為2.5厘米，右邊距為2厘米，頁眉為1.5厘米，頁腳為1厘米；9.1.5封面中的版本、日期、文件狀態(tài)、編制人、審核人、批準人等信息與頁眉中的編碼、版本、頁碼等相關信息要填寫完整。9.1.6文件目錄要使用WORD自動