貫標(biāo)資料范本

貫標(biāo)資料檢索目錄第一部分、體系性記錄 11文件控制程序 12QEO/BY—B01—01—2007 12記錄控制程序 20QEO/BY—B01—02—2007 20內(nèi)部審核控制程序 24QEO/BY—B01—03—2007 24不合格品控制程序 27QEO/BY—B01—04—2007 27糾正措施控制程序 34QEO/BY—B01—05—2007 34預(yù)防措施控制程序 38QEO/BY—B01—06—2007 38環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 43QEO/BY—B01—07—2007 43法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)及管理程序 52QEO/BY—B01—08—2007 52人力資源管理與培訓(xùn)控制程序 57QEO/BY—B01—09—2007 57信息交流與溝通控制程序 69QEO/BY—B01—10—2007 69環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運(yùn)行控制程序 79QEO/BY—B01—11—2007 79應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 88QEO/BY—B01—12—2007 88環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序 97QEO/BY—B01—13—2007 97合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 112QEO/BY—B01—14—2007 112事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施控制程序 121QEO/BY—B01—15—2007 121第二部分、工程質(zhì)量記錄 127一、工程技術(shù)檔案資料 1281、開工報(bào)告、竣工報(bào)告 1282、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的聘任文件 1283、施工組織設(shè)計(jì) 1284、圖紙會(huì)審記錄 1285、技術(shù)交底記錄 1286、設(shè)計(jì)變更通知 1287、技術(shù)核定單 1288、地質(zhì)勘察報(bào)告 1289、定位測(cè)量記錄 12810、基礎(chǔ)處理記錄 12811、沉降觀測(cè)記錄 12812、防水工程抗?jié)B試驗(yàn)記錄 12813、混凝土澆灌令 12814、商品混凝土供應(yīng)記錄 12815、工程復(fù)核記錄 12816、質(zhì)量事故處理記錄 12817、施工日志 12818、建設(shè)工程施工合同 12819、工程質(zhì)量保修書 12820、工程預(yù)（結(jié)）算書 12821、竣工項(xiàng)目一覽表 12822、施工項(xiàng)目總結(jié) 129二、工程質(zhì)量保證資料 1291、土建工程質(zhì)量保證資料 129（1）、鋼材出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告 129（2）、焊接試（檢）驗(yàn)報(bào)告、焊條（劑）合格證 129（3）、水泥出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告 129（4）、磚出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告 129（5）、防水材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告 129（6）、構(gòu)件合格證 129（7）、混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告 129（8）、砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告 129（9）、土壤試驗(yàn)、打（試）樁記錄 129（10）、地基驗(yàn)槽記錄 129（11）、結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄 129（12）、工程隱蔽驗(yàn)收記錄 129（13）、中間交接驗(yàn)收紀(jì)錄 1292、建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質(zhì)量保證資料 129（1）、材料設(shè)備出廠合格證 129（2）、管道、設(shè)備強(qiáng)度、焊口檢查合嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 129（3）、系統(tǒng)清洗記錄 129（4）、排水管道灌水、通水、通球試驗(yàn)記錄 129（5）、衛(wèi)生潔具盛水試驗(yàn)記錄 129（6）、鍋爐烘爐、煮爐、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 1303、建筑電氣安裝工程質(zhì)量保證資料 130（1）、電氣設(shè)備、材料合格證 130（2）、電氣設(shè)備試驗(yàn)、調(diào)整記錄 130（3）、絕緣、接地電阻測(cè)試記錄 130（4）、隱蔽工程驗(yàn)收記錄 1304、通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量保證資料 130（1）、材料設(shè)備出廠合格證 130（2）、空調(diào)試驗(yàn)報(bào)告 130（3）、制冷系統(tǒng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄 130（4）、隱蔽工程驗(yàn)收記錄 1305、通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量保證資料 130（1）、電梯及附件、材料合格證 130（2）、絕緣、接地電阻測(cè)試記錄 130（3）、空、滿、超載運(yùn)行記錄 130（4）、調(diào)整、試驗(yàn)報(bào)告 130三、工程檢驗(yàn)評(píng)定資料 1301、質(zhì)量管理體系檢查記錄 1302、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 1303、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 1304、單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收記錄 1305、質(zhì)量控制資料檢查記錄 1306、安全和功能檢驗(yàn)資料核查及抽查記錄 1317、觀感質(zhì)量綜合檢查記錄 131四、竣工圖 131五、其他 131質(zhì)量職責(zé)要素分配表標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室項(xiàng)目管理部科學(xué)技術(shù)部規(guī)劃發(fā)展部市場(chǎng)營銷部人力資源部資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2.1人力資源6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.17.2.27.2.3顧客溝通7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5.17.5.27.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.68.1測(cè)量分析和改進(jìn)8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施▲主要職能△相關(guān)職能環(huán)境管理體系職責(zé)要素分配表標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室規(guī)劃發(fā)展部市場(chǎng)營銷部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)管理部項(xiàng)目管理部科學(xué)技術(shù)部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審▲主要職能△相關(guān)職能職業(yè)健康安全管理體系要素分配表標(biāo)準(zhǔn)號(hào)過程要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室規(guī)劃發(fā)展部市場(chǎng)營銷部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)管理部項(xiàng)目管理部科學(xué)技術(shù)部武裝保衛(wèi)部群眾工作部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3規(guī)劃（策劃）4.3.14.3.2法律及其他要求4.3.3目標(biāo)4.44.4.1實(shí)施與運(yùn)行4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.4.5文件資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故事件不符合糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄的管理4.5.4審核4.6管理評(píng)審▲主要職能△相關(guān)職能第一部分、體系性記錄文件控制程序QEO/BY—B01—01—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.2.34.4.5序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1文件清單2收（發(fā)）文登記表3文件更改申請(qǐng)4文件編制（修訂）評(píng)審會(huì)簽單5文件檢查管理記錄文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文單位份數(shù)備注一管理體系文件1、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)文件及批準(zhǔn)文件2、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4、內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、管理體系運(yùn)行表格5、作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）二管理性文件1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的2、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重大決策、決定及全局性工作安排三技術(shù)性文件1、施工組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃）2、施工方案、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書3、技術(shù)交底4、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程5、施工圖紙、設(shè)計(jì)交底6、工藝施工方法、操作規(guī)程四外來文件1、上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的有關(guān)建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理性文件及其它相關(guān)文件2、國家行政管理機(jī)關(guān)下發(fā)的有關(guān)建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理性文件及其它相關(guān)文件五合同文件1、招投標(biāo)文件、評(píng)審文件2、合同文本、合同變更3、洽商、協(xié)議收（發(fā)）文登記表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文單位份數(shù)接收人日期文件更改請(qǐng)申文件的更改應(yīng)由文件更改建議人提出申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，以“文件更改（修訂）通知”的形式發(fā)放到所有持有人。文件編制（修訂）評(píng)審會(huì)簽單文件編號(hào)、名稱：文件主管部門：編制評(píng)審人員：序號(hào)更改部位申請(qǐng)更改的內(nèi)容文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：年月日部門主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：年月日文件檢查管理記錄文件管理人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)文件進(jìn)行全面清查，檢查各類文件的有效性，抽查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。記錄控制程序QEO/BY—B01—02—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.2.44.5.44.5.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1文件控制程序2記錄控制程序3內(nèi)部審核控制程序4不合格品控制程序5糾正措施控制程序6預(yù)防措施控制程序7環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序8法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)及管理程序9人力資源管理與培訓(xùn)控制程序10信息交流與溝通控制程序11環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運(yùn)行控制程序12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序13環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序14合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序15事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施控制程序記錄收集、管理、檢查記錄1、集團(tuán)公司各部室負(fù)責(zé)形成、編目、存檔和處理本部門主管程序文件規(guī)定的各種記錄，收集、存檔本系統(tǒng)所屬部門按規(guī)定上報(bào)的管理記錄，指導(dǎo)檢查建設(shè)公司所屬部門，抽查和指導(dǎo)項(xiàng)目部所屬部門、人員執(zhí)行本程序情況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)解決，檢查應(yīng)做記錄；2、建設(shè)公司有關(guān)科室負(fù)責(zé)形成、編目、存檔和處理本科室管理體系所需的各種記錄，整理報(bào)送本程序規(guī)定的向集團(tuán)公司主管部室上報(bào)的管理記錄，指導(dǎo)項(xiàng)目部所屬部門、人員執(zhí)行本程序的情況，檢查應(yīng)做記錄。3、項(xiàng)目部職能部門和人員負(fù)責(zé)形成、編目和保存各程序文件及本程序規(guī)定的各項(xiàng)記錄，按規(guī)定上報(bào)或移交兩級(jí)公司主管部門，并對(duì)記錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)。顧客滿意度調(diào)查表建設(shè)單位：施工地點(diǎn)：監(jiān)理單位：工程項(xiàng)目：施工項(xiàng)目部：?jiǎn)挝还こ蹋侯櫩鸵庖姾軡M意滿意一般不滿意很不滿意1、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部基礎(chǔ)管理工作的滿意程度如何？2、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部的員工素質(zhì)、行為規(guī)范及企業(yè)形象是否滿意？3、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的工程質(zhì)量滿意程度如何？4、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的施工進(jìn)度滿意程度如何？5、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的文明施工滿意程度如何？6、根據(jù)您的感受，您對(duì)該項(xiàng)目施工的環(huán)境保護(hù)管理是否滿意？7、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的職業(yè)健康安全管理是否滿意？8、您進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，各類標(biāo)識(shí)是否明確、是否有明確的環(huán)境及安全管理告知、是否有相關(guān)人員協(xié)助您的工作、是否有安全感？9、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部職能人員對(duì)您的工作配合是否滿意？10、根據(jù)您的感受，您對(duì)八冶公司項(xiàng)目部職能人員的業(yè)務(wù)水平和敬業(yè)精神是否滿意？11、根據(jù)您的感受，您對(duì)該單位工程的施工工藝技術(shù)、工藝流程是否滿意？12、根據(jù)您的感受，貴單位的其他工程是否還會(huì)選擇八冶公司或向其他單位推薦八冶公司？肯定會(huì)可能不會(huì)肯定不會(huì)我們?cè)谑┕ず头?wù)等方面還能做那些具體工作，以增加您對(duì)八冶公司的滿意度？感謝您在百忙之中提出寶貴意見！您的姓名：?jiǎn)挝唬海ㄕ?qǐng)蓋公章）職務(wù)：電話：（如方便）日期：年月日內(nèi)部審核控制程序QEO/BY—B01—03—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：8.2.24.5.54.5.4序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1年度審核計(jì)劃2審核組審核計(jì)劃3內(nèi)審檢查表4內(nèi)審會(huì)議記錄5觀察項(xiàng)報(bào)告、不合格報(bào)告6整改及驗(yàn)證記錄7內(nèi)部審核報(bào)告8不合格及觀察項(xiàng)分布表不合格報(bào)告編號(hào)：受審核單位受審核部門審核日期審核員審核依據(jù)GB/T條款號(hào)：其它：不合格事實(shí)描述：嚴(yán)重程度陪同人員單位領(lǐng)導(dǎo)不合格原因分析：責(zé)任人：不合格的糾正：預(yù)計(jì)完成日期：負(fù)責(zé)人：對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：預(yù)計(jì)完成日期：負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證結(jié)論原因分析是否準(zhǔn)確：是□否□提出不準(zhǔn)確處：處置是否有效：是□否□證據(jù)：糾正措施是否有效：是□否□證據(jù)：驗(yàn)證審核員驗(yàn)證日期不合格品控制程序QEO/BY—B01—04—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：8.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1不合格品臺(tái)帳2不合格品檢查記錄3不合格品通知及處置單不合格品臺(tái)帳序號(hào)工程名稱編號(hào)工程部位或產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不合格品程度數(shù)量評(píng)審和處置情況糾正情況備注不合格品檢查記錄1、集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)部按要求對(duì)采購產(chǎn)品、分包方產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，保存實(shí)施過程中的管理檢查記錄；2、建設(shè)公司技術(shù)質(zhì)量（工程）管理部門檢查項(xiàng)目部實(shí)施本程序情況，保存檢查記錄；不合格品通知及處置單編號(hào)：項(xiàng)目部工程名稱分部、分項(xiàng)工程施工部位施工班組施工日期不合格內(nèi)容（包括缺陷的性質(zhì)、數(shù)量、部位等）：質(zhì)檢員：年月日不合格品評(píng)審、評(píng)審人員：評(píng)審結(jié)論：年月日糾正：糾正實(shí)施及驗(yàn)證：實(shí)施日期：年月日驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：年月日評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：評(píng)審人員：日期：年月日備注：糾正措施控制程序QEO/BY—B01—05—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：8.5.2序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1糾正措施實(shí)施紀(jì)錄2內(nèi)部溝通記錄糾正措施實(shí)施記錄編號(hào)：糾正措施名稱實(shí)施單位（部門）負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述：提出人：日期：原因分析：分析人：日期：糾正措施需求評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：日期：糾正措施：實(shí)施責(zé)任人：實(shí)施時(shí)間：批準(zhǔn)：日期：實(shí)施及驗(yàn)證：實(shí)施人員：實(shí)施日期：驗(yàn)證人：日期：備注：內(nèi)部溝通記錄工程管理（技術(shù)質(zhì)量）部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行匯總、分析和內(nèi)部溝通，兩級(jí)公司主管部門每半年應(yīng)進(jìn)行一次；項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)糾正措施的管理和實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析，并及時(shí)上報(bào)建設(shè)公司工程管理（技術(shù)質(zhì)量）部門。預(yù)防措施控制程序QEO/BY—B01—06—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：8.5.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1潛在不合格（不符合）收集記錄2預(yù)防措施實(shí)施記錄3內(nèi)部溝通記錄潛在不合格（不符合）收集記錄兩級(jí)公司各部門和項(xiàng)目部針對(duì)下列問題，收集信息，確定潛在的不合格：1、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及運(yùn)行活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格（不符合）后，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為有必要采取措施的；2、質(zhì)量通?。?、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及運(yùn)行中的難點(diǎn)、重點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)；4、領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門檢查后認(rèn)為應(yīng)采取措施的；5、其他單位發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故（事件）后，在本單位應(yīng)采取措施防止同類事件發(fā)生的；6、部門的各項(xiàng)管理活動(dòng)中，認(rèn)為應(yīng)采取措施的；7、顧客及相關(guān)方意見建議等。預(yù)防措施實(shí)施記錄編號(hào)：預(yù)防措施名稱實(shí)施單位（部門）負(fù)責(zé)人潛在的不合格：提出人：日期：原因分析：分析人：日期：措施的需求評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：日期：預(yù)防措施：實(shí)施責(zé)任人：實(shí)施時(shí)間：批準(zhǔn)：日期：實(shí)施及驗(yàn)證：實(shí)施人員：實(shí)施日期：驗(yàn)證人：日期：備注：內(nèi)部溝通記錄各單位每半年應(yīng)進(jìn)行一次，時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在管理評(píng)審前和內(nèi)外審前。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序QEO/BY—B01—07—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.3.1序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1環(huán)境因素清單2重要環(huán)境因素清單3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單4重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單5環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素污染物名稱發(fā)生部位、場(chǎng)所現(xiàn)狀環(huán)境影響備注重要環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素污染物名稱發(fā)生部位、場(chǎng)所現(xiàn)狀環(huán)境影響備注危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單序號(hào)涉及的危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)的場(chǎng)所危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)類別現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)一步的控制措施備注重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素清單序號(hào)涉及的危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)的場(chǎng)所危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)類別現(xiàn)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)一步的控制措施備注環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)及管理程序QEO/BY—B01—08—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.3.2序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1法律法規(guī)及其他要求收集整理記錄2適用的環(huán)境管理體系法律法規(guī)及其他要求清單3適用的職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求清單法律法規(guī)及其他要求收集整理記錄適用的環(huán)境管理體系法律法規(guī)及其他要求清單適用的職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求清單人力資源管理與培訓(xùn)控制程序QEO/BY—B01—09—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：6.26.2.24.4.1序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1人力資源需求計(jì)劃2培訓(xùn)計(jì)劃3員工持證登記表4日常培訓(xùn)管理記錄5培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)6崗位人員檢查評(píng)定記錄7崗位人員任職要求人力資源需求計(jì)劃填報(bào)單位：序號(hào)姓名性別出生年月參加工作時(shí)間文化程度工作崗位培訓(xùn)內(nèi)容工作單位備注批準(zhǔn)：審核：編制：日期：培訓(xùn)計(jì)劃員工持證登記表填報(bào)單位：序號(hào)姓名性別證件名稱發(fā)證單位證件號(hào)碼工作單位審核時(shí)間有效期備注日常培訓(xùn)管理記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)崗位人員檢查評(píng)定記錄崗位人員任職要求信息交流與溝通控制程序QEO/BY—B01—10—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：5.3.37.2.34.4.3序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1與顧客及相關(guān)方的文件接受記錄2與地方行政主管部門的工作紀(jì)要、聯(lián)系報(bào)告3員工代表與員工的交流溝通記錄4各類工作會(huì)議紀(jì)要5電話傳真記錄6各類管理系統(tǒng)報(bào)表7工作總結(jié)、匯報(bào)8文件收發(fā)記錄與顧客及相關(guān)方的文件接受記錄與地方行政主管部門的工作紀(jì)要、聯(lián)系報(bào)告員工代表與員工的交流溝通記錄各類工作會(huì)議紀(jì)要電話傳真記錄各類管理系統(tǒng)報(bào)表工作總結(jié)、匯報(bào)文件收發(fā)記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運(yùn)行控制程序QEO/BY—B01—11—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司118項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.3.44.4.6序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1管理方案2管理方案實(shí)施驗(yàn)證記錄3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃4重要環(huán)境因素管理檢查記錄5重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素管理檢查記錄6每周安全活動(dòng)記錄7施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理檢查記錄管理方案管理方案實(shí)施驗(yàn)證記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)劃重要環(huán)境因素管理檢查記錄重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素管理檢查記錄每周安全活動(dòng)記錄施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理檢查記錄應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序QEO/BY—B01—12—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司118項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.4.7序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1緊急情況、事故、事件清單2應(yīng)急方案3緊急事件報(bào)告4事故處理報(bào)告5糾正預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告6應(yīng)急預(yù)案演練記錄7應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)報(bào)告緊急情況、事故、事件清單應(yīng)急方案緊急事件報(bào)告事故處理報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序QEO/BY—B01—13—2007八冶集團(tuán)第一建設(shè)公司××項(xiàng)目部年月日記錄清單管理要素：4.5.144.5.1序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)份數(shù)備注1管理方案、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案（規(guī)劃）的實(shí)施檢查2運(yùn)行過程及管理檢查3事故、事件管理過程及結(jié)果檢查評(píng)價(jià)4培訓(xùn)管理及員工能力意識(shí)檢查5交流與溝通結(jié)構(gòu)檢查6法律法規(guī)及其他要求符合性檢查7施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄8污水排放記錄9有毒、有害氣體排放監(jiān)測(cè)記錄10當(dāng)?shù)丨h(huán)保局環(huán)境因素監(jiān)測(cè)報(bào)告11環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查及巡檢計(jì)劃12環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄13環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效監(jiān)測(cè)報(bào)告管理方案、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案（規(guī)劃）的實(shí)施檢查運(yùn)行過程及管理檢查事故、事件管理過程及結(jié)果檢查評(píng)價(jià)培訓(xùn)管理及員工能力意識(shí)檢查交流與溝通結(jié)構(gòu)檢查法律法規(guī)及其他要求符合性檢查施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲測(cè)量記錄工程名稱施工地點(diǎn)儀器型號(hào)監(jiān)測(cè)時(shí)間測(cè)量人員氣象條件測(cè)點(diǎn)等效連續(xù)A聲級(jí)建筑施工場(chǎng)地示意圖建筑施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界及邊界線、測(cè)點(diǎn)位置備注：污水排放記錄單位：序號(hào)排放部位PH值監(jiān)測(cè)人日期有毒、有害氣體排放監(jiān)測(cè)記錄當(dāng)?shù)丨h(huán)保局環(huán)境因素監(jiān)測(cè)報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查及巡檢計(jì)劃環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效監(jiān)測(cè)報(bào)告合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序QEO/BY—B01—14—2007八冶集團(tuán)第一建