醫(yī)院下一步內(nèi)部控制工作計劃精編

醫(yī)院下一步內(nèi)部控制工作計劃精編為規(guī)范學?校內(nèi)部控制?，提高學校?管理水平，?根據(jù)《財政?部___》?（財會〔_?__〕__?_號）文件?;睢寧縣教?育局《__?_認真學習?貫徹《財政?部___》?___》等?文件精神要?求。為了更?好的做好學?校內(nèi)部控制?建設(shè)工作，?特制訂本方?案。一、?成立領(lǐng)導小?組組長：?石建中副組?長：張建?成員：賈作?強馮春濤?鐘黎二?、建立各項?規(guī)章制度，?設(shè)置相互監(jiān)?督機制1?、建立學校?開支預決算?制度。每?年初由財務(wù)?室、總務(wù)處?做好學校的?總的預算。?交由學校班?子會研究，?決定學校各?項開支的具?體金額，最?后得出最終?的年初預算?報告。再由?學校監(jiān)督委?員會負責監(jiān)?督收支情況?。每年末?進行學校開?支決算制度?，旨在總結(jié)?每年收支情?況，使用情?況，總結(jié)工?作得失，作?為下年預決?算工作的指?導。2、?建立學校財?務(wù)審批制度?。學校各?項開支，均?由處室提出?方案，做好?預算。然后?提交給分管?領(lǐng)導，再由?分管領(lǐng)導提?交學校班子?會討論決定?是否執(zhí)行。?最后由學校?監(jiān)督委員會?負責監(jiān)督，?嚴格按照預?算執(zhí)行。?3、建立學?校采購制度?成立學校?采購小組，?應(yīng)由六人以?上組成。需?采購的物資?，由學校各?處室做出具?體方案交由?分管領(lǐng)導審?核，再由分?管領(lǐng)導提交?班子會研究?，決定是否?采購。最后?，由分管領(lǐng)?導具體負責?到教育局相?關(guān)部門報批?，批準后交?采購小組具?體執(zhí)行。?4、建立學?校工程管理?及學校校舍?、設(shè)備維護?維修工作制?度。學校?的工程管理?由分管副校?長負責。具?體成立以校?長為組長的?工程管理小?組，對工程?質(zhì)量、安全?、進度進行?全程監(jiān)督，?確保工程安?全合格。?學校校舍的?維護維修及?設(shè)備維護工?作。建立合?同管控制度?。嚴格執(zhí)行?工程審批制?度，杜絕少?批多建或多?批少建。?5、建立完?善的民生資?金管理制度?。民生資?金包括營養(yǎng)?餐、困難生?生活補助。?建立?？顚?用制度，及?時辦理。建?立督察制度?，資金到位?后及時打入?學生賬戶，?讓學生及時?享受國家惠?顧政策。?6、建立監(jiān)?督機制，完?善學校內(nèi)控?機制的監(jiān)督?。（1）?成立督查組?組長：張建?成員：甘狄?（2）公布?監(jiān)督電話。?7、建立?校長"五不?直接分管"?制度。學?校校長總領(lǐng)?全局，實行?"五不直接?分管"，實?行副校長分?管具體工作?。學校辦公?室工作由辦?公室主任賈?作強分管。?學校財務(wù)?工作、總務(wù)?工作、安全?工作由副校?長張建分管?。學校黨務(wù)?工作、工會?工作、婦委?會工作由副?校長包歆明?分管。學校?教務(wù)工作由?教導處主任?王秀瓊分管?。學校政?教工作、團?隊工作、衛(wèi)?生等工作由?副書記秦平?分管。三?、展開部門?協(xié)調(diào)、做好?工作過程的?監(jiān)督工作?1、學?；?礎(chǔ)建設(shè)及校?舍維護維修?工作：由?總務(wù)處提出?方案，再由?分管副校長?提交學校一?級班子會研?究，得出最?終方案。最?后由所有班?子簽名后，?按照程序及?規(guī)定超過_?_____?元的上報教?育局，得到?批復后由總?務(wù)處具體負?責實施;不?超過___?___元的?由總務(wù)處具?體開始實施?。工程結(jié)束?后，由總務(wù)?處做出付款?清單，分管?副校長負責?提交一級班?子會研究討?論，最后簽?名之后，分?管副校長將?相關(guān)材料交?由學校財務(wù)?室具體做付?款工作。從?而整個過程?得到全程監(jiān)?管，達到內(nèi)?部控制的目?的。2、?采購工作：?首先，學?校成立以校?長為組長的?采購小組，?具體負責采?購工作。各?處室需要采?購的物品：?由處室提出?方案，由分?管副校長提?交班子會研?究，決定是?否采購。再?由采購小組?根據(jù)政策具?體實施采購?事宜。采購?之后由采購?小組具體驗?收合格后交?由處室使用?，資產(chǎn)由學?校資產(chǎn)管理?工作人員具?體按照規(guī)定?管理。采購?時，如果是?政府采購項?目，嚴格報?送教育局采?購辦。如果?是自行采購?項目，由采?購小組按照?詢價規(guī)定具?體操作。從?而達到內(nèi)部?控制的目的?。3、經(jīng)?費管理工作?：首先，?學校除財務(wù)?室之外的任?何部門不得?收取任何資?金。經(jīng)費支?出工作上，?做到?？顚?用，由財務(wù)?室具體監(jiān)管?。做到對學?校的每一分?錢的開支