XX有限公司化工分公司《秋季安全大檢查自查報告》

**有限公司化工二分公司

秋季安全檢查自查報告

安全環(huán)保部：

根據(jù)集團(tuán)公司安委會9月27日下發(fā)的《關(guān)于開展秋季安全大檢查活動的通知》（陜北元安發(fā)〔2022〕14號）文件要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，積極開展了秋季安全大檢查活動。自查階段已經(jīng)結(jié)束，目前正在整改查出的各種問題。此次檢查共查出各類現(xiàn)場隱患185項(xiàng)，現(xiàn)正在逐步整改；基礎(chǔ)管理工作方面問題15項(xiàng)，現(xiàn)正在逐步整改?，F(xiàn)將整體自查情況報告如下：

一、秋季安全檢查自查情況

（一）安全責(zé)任制、管理制度和操作規(guī)程落實(shí)情況

公司認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制及公司安全管理制度，第一季度共獎勵2050元，罰款1300元；第二季獎勵500元，罰款20900元；第三季度獎勵3400元，罰款7350元；因第二季度事故較多，所以處罰力度較大。同時公司與四大分廠的正副廠長及各班長簽訂了2022年安全生產(chǎn)責(zé)任狀。此外，公司進(jìn)一步修訂了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了“一崗雙責(zé)”及各部門及各級人員的安全職責(zé)，

今年來印發(fā)了《**化工二分公司反違章管理辦法》、《**化工二分公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》、《**化工二分公司安全員工作績效考核辦法》、《**化工二分公司績效考核辦法補(bǔ)充規(guī)定》、《**化工二分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《**化工二分公司二0一一年安全基礎(chǔ)管理考核辦法》、《**化工二分公司二0一一年安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《**化工二分公司重大危險源管理辦法》、《**化工二分公司風(fēng)險評價管理辦法》、《**化工二分公司廠內(nèi)交通安全管理辦法》等，各分廠均能認(rèn)真執(zhí)行。

目前，公司生產(chǎn)系統(tǒng)共有1270人，《操作規(guī)程》持有率為80%以上，部分新進(jìn)員工未發(fā)放操作規(guī)程，同時公司經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)安全管理文件和操作規(guī)程，操作人員能夠認(rèn)真執(zhí)行規(guī)程。

（二）年度安全工作和進(jìn)一步加強(qiáng)安全工作的計劃落實(shí)情況

公司認(rèn)真執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理”的安全方針，持續(xù)加強(qiáng)和提高安全基礎(chǔ)管理水平。2022年安全重點(diǎn)工作：1.加強(qiáng)安全文化建設(shè)，樹立“安全第一”，2.強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育，加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)；3.加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)；4.健全安全管理制度，強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)；5.深入開展隱患排查治理，加化重大危險源管理；6.加強(qiáng)事故應(yīng)急管理，提升應(yīng)急救援能力；7.積極開展安全基礎(chǔ)管理考核工作達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化共作，提高安全管理水平理。

（三）安全培訓(xùn)教育開展情況

截止目前為止，公司重點(diǎn)組織班長及以上人員培訓(xùn)《血的教訓(xùn)》以及安全演講《淚的呼喚》；學(xué)習(xí)《2022安全基礎(chǔ)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》；《安全檢查整改制度》及《安全培訓(xùn)教育》；《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化》；《反習(xí)慣性違章安全教育片-對與錯》和《石化企業(yè)重大火災(zāi)事故案例》；《安全伴我行》和《金牌班長》；《黑色瞬間》等內(nèi)容；公司新進(jìn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：公司生產(chǎn)概況、主要工藝、生產(chǎn)管理要求；安全生產(chǎn)法律法規(guī)；安全概況；特殊危險源、消防原件；安全生產(chǎn)基本知識；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)知識；環(huán)保設(shè)施等，公司級培訓(xùn)人數(shù)累計1884人。

公司嚴(yán)格按要求對新進(jìn)人員進(jìn)行入廠三級安全培訓(xùn)教育并進(jìn)行考核，而且為每位新進(jìn)員工建立安全教育檔案和安全作業(yè)證。同時，根據(jù)實(shí)際需要對從業(yè)人員進(jìn)行日常性教育，對特種作業(yè)人員進(jìn)行了特種設(shè)備安全知識培訓(xùn)，從效果評價結(jié)果來看，各類培訓(xùn)基本達(dá)到了預(yù)期目的。

（四）安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況

公司目前共有專職安全生產(chǎn)管理人員20名，其中15人持有榆林市安監(jiān)局頒發(fā)的安全生產(chǎn)管理人員資格證書，安全管理人員學(xué)歷較高，但專業(yè)不對口且經(jīng)驗(yàn)少。我公司特種作業(yè)種類有：叉車、壓力容器、起重、電工、焊工、進(jìn)網(wǎng)作業(yè)。人員持證者有133名，但是根據(jù)生產(chǎn)需要仍有部分人員還未取得特種作業(yè)證上崗。目前，公司無證違章作業(yè)現(xiàn)象仍存在。

（五）學(xué)習(xí)推廣王村煤礦安全生產(chǎn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)情況

各分廠安全管理人員均參加了集團(tuán)公司學(xué)習(xí)王村煤礦安全生產(chǎn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)影視培訓(xùn)，并組織分廠全體人員觀看了該影片。同時安全環(huán)?？葡掳l(fā)了王村煤礦及白國忠班組安全生產(chǎn)先進(jìn)管理學(xué)習(xí)資料，各分廠均組織全體人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)并討論。但王村煤礦經(jīng)驗(yàn)并沒有在各分廠落地生根。

（六）安全檢查及隱患整改完成情況

公司綜合性大檢查每月一次，專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查每季度一次，日常檢查一直都在進(jìn)行，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患能夠及時下發(fā)隱患整改通知單，落實(shí)專人負(fù)責(zé)并限期整改截止9月份共下發(fā)隱患整改通知單121項(xiàng)，完成121項(xiàng)，完成率100％。本次秋安檢查分廠自查出隱患185項(xiàng)（氯堿分廠65項(xiàng)，聚氯乙烯分廠64項(xiàng)，乙炔分廠46項(xiàng)，動力檢修分廠10項(xiàng)）?，F(xiàn)正在逐步整改中。

（七）防火、防爆、防凍保溫及防中毒等防護(hù)措施落實(shí)情況

公司每季度都開展火災(zāi)、爆炸、中毒、有毒有害物質(zhì)泄漏治理檢查，

在防火、防爆管理方面，公司對一些重要的危險著火源進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控，按時檢查各類安全附件。同時，保證著火源周圍干凈、整潔，消防設(shè)施齊全完好。

為了切實(shí)搞好秋季安全生產(chǎn)的防凍保暖工作，公司借本次秋季大修契機(jī)積極開展了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和管線的防凍保溫修復(fù)工作，防止因設(shè)備、設(shè)施和管線凍裂、堵塞而發(fā)生事故；一方面對現(xiàn)場注水容器、管道和凝固點(diǎn)較高的液體儲存設(shè)施等增加放凈管，伴熱等防范措施，現(xiàn)正進(jìn)行第二次排查，確?！八膫€禁止凍壞”，即禁止凍壞一個人、一臺設(shè)備、一根管線、一臺車輛。另一方面公司定秋季大修期間認(rèn)真檢查了暖氣設(shè)施，保障了開車第一時間為員工、設(shè)施設(shè)備的防寒保暖。公司每月對分廠防護(hù)用品的擺放、維護(hù)保養(yǎng)、完好性、安全可靠性檢查一次，對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時整改，同時不定期對現(xiàn)場人員防護(hù)用品的佩戴進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。分廠能夠?qū)τ卸練怏w探測儀、和通風(fēng)設(shè)施定期檢查，確保其可靠性。

（八）制定應(yīng)急救援預(yù)案、演練開展和物資配備情況

公司印發(fā)了《綜合應(yīng)急救援預(yù)案》、《重大危險源應(yīng)急預(yù)案》、《重大突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案》、《現(xiàn)場處置方案》《調(diào)度應(yīng)急預(yù)案》等各類應(yīng)急預(yù)案。5月份印發(fā)了各分廠應(yīng)急演練計劃表，各分廠均嚴(yán)格按照計劃表開展事故應(yīng)急演練活動。大力提高了各級人員的應(yīng)急救援處理能力。

（九）安全基礎(chǔ)管理考核存在問題整改情況

貴部第二季度檢查出的25項(xiàng)問題中，現(xiàn)已整改完成22項(xiàng)，剩余3項(xiàng)難以整改現(xiàn)仍在整改當(dāng)中。其中職業(yè)危害檢測、評價報告需貴部給予解決，第三季度檢查出的15項(xiàng)問題已落實(shí)責(zé)任人，正在整改中，同時我公司也開展了基礎(chǔ)管理自查工作，將查出的問題責(zé)令分廠按期整改。

（十）安全會議制度執(zhí)行情況

公司出臺了安全生產(chǎn)會議管理辦法。安全例會每月一次，安委會會議每季度一次，都能按時召開，會議內(nèi)容也符合公司制度規(guī)定，各種會議皆有紀(jì)要且記錄存放齊全。

（十一）消防設(shè)施檢查、維護(hù)及“四個能力”建設(shè)開展情況

公司定期對易燃易爆區(qū)域消防設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)，及時充裝、更換泄壓或到期滅火器，及時維修損壞的各類消防設(shè)施，今年來共充裝4Kg干粉滅火器7具，8Kg干粉滅火器55具，50Kg干粉滅火器3具。同時，進(jìn)一步落實(shí)了消防安全管理責(zé)任人，做到每一個滅火器、每一臺消火栓、消防水炮都設(shè)立了消防責(zé)任人，有專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，安全環(huán)?？撇欢ㄆ趯ο榔鞑倪M(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入到分廠安全員的考核中，進(jìn)一步加強(qiáng)分廠對消防設(shè)施的重視程度，確保消防器材時刻完好備用。我公司從2022年9月1日起開展消防“四個能力”建設(shè)，安全環(huán)?？泼鞔_了主管人和子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，明確了責(zé)任；分廠能夠按時上報相關(guān)運(yùn)行資料及檢查表，但對消防設(shè)施的管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（十二）危險化學(xué)品裝卸儲運(yùn)管理及規(guī)范執(zhí)行情況

公司在?；费b卸、運(yùn)輸、儲存等方面要求嚴(yán)格，必須做到拉運(yùn)車輛證件齊全，裝卸過程中專人監(jiān)護(hù)，各種臺帳規(guī)范，相關(guān)手續(xù)完備。尤其關(guān)注液氯、鹽酸及燒堿的罐裝安全，嚴(yán)格履行?；纷鳂I(yè)票證辦理手續(xù)，確保?；费b卸、拉運(yùn)等各個環(huán)節(jié)的安全。?；费b卸能嚴(yán)格按集團(tuán)公司管理制度執(zhí)行，拉運(yùn)車輛證件齊全，裝卸過程中專人監(jiān)護(hù)，物資管理科嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品裝卸登記手續(xù)，各種臺帳齊全，且在不斷的完善。

（十三）“三違”現(xiàn)場查處情況

公司本年度在抓好生產(chǎn)、建設(shè)的同時狠抓“三違”現(xiàn)象，酌情對三違人員進(jìn)行了批評教育，同時采取了必要的處罰措施。公司五月份印發(fā)了《反違章管理辦法》，各分廠均組織學(xué)習(xí)了該制度，安全管理人員能按照制度深入現(xiàn)場嚴(yán)查三違，各分廠及安全環(huán)?？凭ⅰ叭`”臺賬并納入績效考核?，F(xiàn)場三違現(xiàn)象逐漸減少。

（十四）安全環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及管理情況

公司母液水處理系統(tǒng)已投運(yùn)，能夠保證廢水處理合格；含汞廢水處理裝置已投運(yùn)，現(xiàn)處于調(diào)試階段；其它環(huán)保設(shè)施都在正常穩(wěn)定的運(yùn)行。

廢硫酸處理方案正在試驗(yàn)中、廢次氯酸鈉、全廠各類剩余水的處理已解決，努力實(shí)現(xiàn)零排放，但是整體的環(huán)保形勢依然嚴(yán)峻。

各類工業(yè)污水管、生活污水管、消防水管、落雨水管、井蓋都存在著不同程度的缺陷，現(xiàn)階段正在不斷修補(bǔ)和完善當(dāng)中。

（十五）安全作業(yè)票證執(zhí)行情況

公司能嚴(yán)格按照安全作業(yè)票證管理制度辦理各類作業(yè)票證，并定期對票證存在的問題匯總處理，本次自查中發(fā)現(xiàn)票證存在的主要問題是填寫不規(guī)范、程序不規(guī)范；風(fēng)險分析不符合實(shí)際；票證不在作業(yè)現(xiàn)場等問題。

（十六）安全生產(chǎn)投入使用管理情況

截至目前，公司安全防護(hù)用品、安全設(shè)施、安全宣傳、培訓(xùn)教育等項(xiàng)目方面共投入安全資金2334140.43萬元，環(huán)保方面投入資金85299.15元。累計投入2419439.58元，充分保證了生產(chǎn)現(xiàn)場的本質(zhì)安全性。

（十七）班組安全建設(shè)開展情況

公司各科、分廠組織了形式多樣的班組安全建設(shè)活動，如安全生產(chǎn)合理化建議、十佳安全理念征集活動、預(yù)防事故座談會、每周事故快報、班前事故案例學(xué)習(xí)、安全知識競賽、隱患埋雷活動、金牌班長影視教育、手指口述、風(fēng)險評價等活動，值得一提的是各分廠深入開展了“手指口述”活動和“風(fēng)險評價”活動，并根據(jù)活動開展效果對四大分廠進(jìn)行了評比，最終確定氯堿分廠為“手指口述”活動示范分廠，乙炔分廠為“風(fēng)險評價”活動示范分廠。目前正在開展“百日安全無事故”活動。存在的問題是各分廠活動開展較少，參與人數(shù)少，效果不明顯的特點(diǎn)。

（十八）特種勞動防護(hù)用品管理落實(shí)情況

我公司嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下發(fā)的《陜西北元化工集團(tuán)有限公司特種勞動防護(hù)用品管理制度》發(fā)放勞動防護(hù)用品，如超出標(biāo)準(zhǔn)我公司及時已報告申請批準(zhǔn)，對防護(hù)用品維護(hù)保養(yǎng)，要求各單位定期檢查，公司監(jiān)督，保證各類防護(hù)用品有效好用，但目前防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)還不能完全滿足部分崗位需求有待于進(jìn)一步完善，部分防護(hù)用品的質(zhì)量、實(shí)用性需進(jìn)一步驗(yàn)證。

（十九）重大危險源管理情況

公司對重大危險源實(shí)行三級管理，制定了重大危險源管理制度及安全檢查表，重大危險源應(yīng)急預(yù)案，安全檢查表崗位每日檢查一次，分廠每周檢查一次，公司每月檢查一次，各類檢查都及時做好了記錄。另外，公司24小時對重大危險源在線監(jiān)視，確保重大危險源在控、可控。

（二十）事故調(diào)查處理“四不放過”原則落實(shí)情況

本次秋安檢查期間正是公司大檢修時期，發(fā)生人身受傷事故1起，設(shè)備事故2起，環(huán)境污染事故1起，觸電未遂事故1起。公司對以上事故組織相關(guān)人員召開了事故分析會，對事故加重處罰，認(rèn)真落實(shí)安全措施，停工一天對全體員工進(jìn)行安全教育。各類事故均能按“四不放過”原則處理，臺帳記錄齊全。

（二十一）特種設(shè)備注冊及定期檢測管理情況

特種設(shè)備注冊及定期檢測管理由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一管理。目前，壓力容器已經(jīng)注冊191臺；叉車注冊19臺，壓力管道、行車等其他特種設(shè)備正在注冊中。特種設(shè)備的定期檢測嚴(yán)格按照國家規(guī)范執(zhí)行，對特種設(shè)備的管理現(xiàn)正在逐步完善中。

（二十二）大修項(xiàng)目風(fēng)險分析措施和開、停車置換方案落實(shí)情況

大修之前，公司認(rèn)真落實(shí)檢修計劃，對314個檢修項(xiàng)目都做了詳細(xì)的風(fēng)險分析，要求檢修時嚴(yán)格執(zhí)行，有效保證了檢修項(xiàng)目安全措施的落實(shí)。從而保證了大修工作的安全。

公司結(jié)合檢修開停車計劃制定了周密的開、停車置換方案，檢修時嚴(yán)格按照既定的方案執(zhí)行。

（二十三）安全風(fēng)險評估開展情況

公司于2022年6月9日下發(fā)了《風(fēng)險評價管理辦法》，設(shè)立了風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)，明確了危害識別和風(fēng)險評價流程、風(fēng)險評價方法及評價準(zhǔn)則等，為有序開展風(fēng)險評價工作提供了制度保障。9月19日下發(fā)了各科、廠風(fēng)險評價作業(yè)活動清單及關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單，并為各項(xiàng)工作開展制定了詳細(xì)的計劃，制定了相應(yīng)的考核措施，為各科、廠開展風(fēng)險評價工作提供參考依據(jù)，其中作業(yè)活動牽涉43個崗位，166個作業(yè)項(xiàng)目，關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施177個。目前9月份作業(yè)活動項(xiàng)目（29項(xiàng)）已經(jīng)全部完成，其他項(xiàng)目正在開展中，公司對9月份風(fēng)險評價工作作出了評比、考核，對能按期、完成情況相對較好的氯堿分廠獎勵300元。

（二十四）電氣、儀表裝置檢查、維護(hù)和保養(yǎng)情況

公司對動力檢修分廠電氣、儀表裝置秋季檢查中，儀表組對現(xiàn)場的液位計、流量計、調(diào)節(jié)閥、壓力表等出現(xiàn)的問題能及時維修，很難維修的進(jìn)行更換并做好記錄，對于在DCS的儀表控制柜，儀表人員將其溫度調(diào)在20度左右，防止線路發(fā)熱，并在大檢修中吹掃控制柜灰塵。電氣組將現(xiàn)場存在問題的電機(jī)、檢修電源箱、電纜在大檢修中全部進(jìn)行維修并對公司大部分電機(jī)進(jìn)行潤滑。同時吹掃并緊固變亞器、配電柜、母排，防止發(fā)熱保證清潔！

（二十五）建設(shè)項(xiàng)目“三同時”及施工“三寶”、“四口”防護(hù)措施落實(shí)情況

建設(shè)項(xiàng)目“三同時”能夠按照要求同時進(jìn)行，為認(rèn)真執(zhí)行秋季安全檢查我公司工程管理科會同監(jiān)理公司人員及施工單位負(fù)責(zé)人員對二期工程建設(shè)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，共發(fā)現(xiàn)6項(xiàng)大的隱患及問題，及時落實(shí)了相關(guān)責(zé)任，要求施工單位立即整改或采取臨時措施，做好防范工作。

（二十六）施工單位資質(zhì)、人員持證上崗、腳手架搭設(shè)、文明施工及臨時用電等安全措施落實(shí)情況

目前公司現(xiàn)場二期工程施工單位較多，各施工單位資質(zhì)符合要求；部分施工人員無證上崗；腳手架搭設(shè)基本符合要求；施工單位基本能夠?qū)崿F(xiàn)文明施工，存在野蠻施工，不服從安排、不遵守我公司規(guī)章制度等現(xiàn)象；現(xiàn)場臨時用電存在未安裝漏電保