某裝飾公司工作流程教材

鑫達(dá)好裝飾核心業(yè)務(wù)流程D售后服務(wù)C施工管理B設(shè)計(jì)簽單A營銷實(shí)施基本活動(dòng)D001保潔組工作流程D002維修流程C001派工流程C002工程準(zhǔn)備流程C003工程管理流程營銷方案實(shí)施流程B001合同簽定流程B002A001營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程A002營銷計(jì)劃制定流程核心流程000C011增減項(xiàng)變更流程C012客戶外包工程管理流程C013公司外包工程管理流程C014工程應(yīng)急情況處理流程（糾紛處理、停工、換工長、顧客材料變更處理）B011價(jià)格變更流程B012大單項(xiàng)目流程B013設(shè)計(jì)師、業(yè)務(wù)員工作流程A011市場調(diào)查流程A012小區(qū)開發(fā)流程A013門店開設(shè)流程A014分公司開設(shè)流程A015廣告簽定流程A016CI設(shè)計(jì)與導(dǎo)入流程工作流程010崗位工作規(guī)范100崗位工作規(guī)范100詳見人力資源部分F001采購流程F002費(fèi)用申請與報(bào)銷流程G001流程制定規(guī)范H001內(nèi)部結(jié)算流程H002外部結(jié)算流程H003預(yù)算制定流程核心流程000人力資源支持EF011物品領(lǐng)用流程

F012材料供應(yīng)流程F013發(fā)運(yùn)流程

F014法律糾紛處理流程F015材料管理流程后勤行政支持FG011回訪、投訴處理與質(zhì)量監(jiān)察流程質(zhì)量監(jiān)控GH011借款流程財(cái)務(wù)支持H工作流程010輔助活動(dòng)公司工作流程圖例：說明流程各環(huán)節(jié)的行為表示該行為是可選擇的行為選擇說明單一表單符號多表單符號內(nèi)部存儲其它連接過程說明流程的每個(gè)環(huán)節(jié)無法進(jìn)行時(shí)，如果沒有選擇判斷，則要按箭頭順序倒退到上一步，由負(fù)責(zé)上一步操作的部門解決流程的中斷問題。注：競爭對手調(diào)查表、顧客訪問表、門店經(jīng)營統(tǒng)計(jì)表房地產(chǎn)市場報(bào)告、行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告組織實(shí)施市場調(diào)查,提供相關(guān)資料分公司總經(jīng)理分公司營銷部總公司營銷部總公司總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略，通過市場分析和自身能力分析，制定公司營銷戰(zhàn)略組織相關(guān)人員進(jìn)行論證形成公司營銷戰(zhàn)略規(guī)劃營銷戰(zhàn)略規(guī)劃召開總裁辦公會(huì)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃審閱并提供相關(guān)建議根據(jù)市場變化，不斷修訂營銷戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略規(guī)劃按營銷戰(zhàn)略制定相關(guān)措施備案，并按營銷戰(zhàn)略制定相關(guān)措施145677832是總公司總裁論證結(jié)果審核結(jié)果是否否公司工作流程—A001營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程競爭對手調(diào)查表、顧客訪問表、門店經(jīng)營統(tǒng)計(jì)表房地產(chǎn)市場報(bào)告、行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告提供市場調(diào)研數(shù)據(jù)、資料、報(bào)告根據(jù)公司計(jì)劃制定分公司營銷計(jì)劃書向相關(guān)單位下達(dá)指標(biāo)，并組織、監(jiān)督營銷計(jì)劃的實(shí)施分公司總經(jīng)理分公司營銷部總公司營銷部總公司總經(jīng)理組織總經(jīng)理辦公會(huì)討論，審核形成年度營銷計(jì)劃營銷計(jì)劃審批根據(jù)公司營銷計(jì)劃下達(dá)任務(wù)書營銷計(jì)劃書總公司財(cái)務(wù)部提供意見提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)123456789101111根據(jù)數(shù)據(jù)、資料制定公司年度營銷計(jì)劃總公司總裁營銷計(jì)劃審核結(jié)果審批審批結(jié)果審批結(jié)果否否否是是是備案根據(jù)市場情況調(diào)整78公司工作流程—A002營銷計(jì)劃制定流程匯總調(diào)查數(shù)據(jù)，編寫相關(guān)報(bào)告門店分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理市調(diào)報(bào)告按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查確定常規(guī)調(diào)查的范圍、目標(biāo)編寫常規(guī)和特殊調(diào)查的計(jì)劃和調(diào)查表格按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查核實(shí)調(diào)查結(jié)果或?qū)嵤┱{(diào)查閱讀報(bào)告并提出意見總公司總經(jīng)理確定常規(guī)調(diào)查的范圍、目標(biāo)編寫常規(guī)和特殊調(diào)查的計(jì)劃和調(diào)查表格按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查匯總調(diào)查結(jié)果并提交報(bào)告查閱報(bào)告調(diào)查計(jì)劃調(diào)查計(jì)劃11122234公司工作流程—A011市場調(diào)查流程總公司營銷部總裁大區(qū)經(jīng)理分公司開發(fā)計(jì)劃評估效果，分公司開設(shè)總結(jié)報(bào)告?zhèn)浒缚偣究偨?jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、審核方案組織實(shí)施開設(shè)分公司，完成后總結(jié)分公司開設(shè)工作查閱報(bào)告分公司開設(shè)總結(jié)報(bào)告與大區(qū)經(jīng)理共同確定分公司總經(jīng)理人選審核資金的使用安排總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果提交分公司開發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）董事會(huì)審批結(jié)果審批是否審核結(jié)果審核提供支持查閱報(bào)告否否是是審核結(jié)果是否12345678910公司工作流程—A012分公司開設(shè)流程公司工作流程—A013小區(qū)開發(fā)流程門店分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理小區(qū)開發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）配合完成小區(qū)開發(fā)計(jì)劃按計(jì)劃實(shí)施定期匯總各分公司小區(qū)開發(fā)總結(jié)報(bào)告并上報(bào)總經(jīng)理總公司總經(jīng)理審批與門店共同提交小區(qū)開發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）查閱報(bào)告開發(fā)結(jié)束后提交小區(qū)開發(fā)總結(jié)報(bào)告小區(qū)開發(fā)總結(jié)報(bào)告查閱報(bào)告審核資金的使用安排，超出預(yù)算上報(bào)總公司分公司財(cái)務(wù)部審核結(jié)果審批結(jié)果組織計(jì)劃的實(shí)施否是是否12345678910分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理門店開發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）總公司總經(jīng)理審核資金使用安排，超出預(yù)算上報(bào)總公司根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果提交門店開發(fā)計(jì)劃（包括可行性分析）查閱門店開發(fā)總結(jié)報(bào)告組織實(shí)施分公司財(cái)務(wù)部審批門店開發(fā)計(jì)劃開發(fā)結(jié)束，提交總結(jié)報(bào)告查閱報(bào)告匯總分公司報(bào)告，總結(jié)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)審核結(jié)果審核結(jié)果否否是是123467758審核結(jié)果審批審批結(jié)果是是否否公司工作流程—A014門店開設(shè)流程公司工作流程—A015廣告簽定流程分公司營銷部總公司營銷部分公司總經(jīng)理審核媒體分析，廣告方式選擇審批提出需求審批（計(jì)劃外進(jìn)行審核）報(bào)價(jià)具體方案審定備案核準(zhǔn)、備案審核結(jié)果審批結(jié)果否否是是媒體、廣告公司總公司總經(jīng)理根據(jù)營銷計(jì)劃和市場現(xiàn)狀，制定方案擬定具體方案審批審批結(jié)果審批結(jié)果簽約監(jiān)督、分析效果否是計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)1234567891011124公司工作作流程—A016企業(yè)業(yè)CIS導(dǎo)導(dǎo)入流程分公司營營銷部總公司營營銷部分公司總總經(jīng)理組織總公公司的CIS導(dǎo)導(dǎo)入工作作制定實(shí)施施方案查閱報(bào)告告審核企業(yè)形象象設(shè)計(jì)體體系匯總評價(jià)實(shí)施施效果審批結(jié)果果審批結(jié)果果否否是是總公司總總經(jīng)理根據(jù)方案案，制定定分公司司具體實(shí)實(shí)施細(xì)則則審批審批審核結(jié)果果組織實(shí)施施監(jiān)督、分分析效果果否是4實(shí)施方案案查閱報(bào)告告否32165987121110門店分公司營營銷部總公司營營銷部分公司總總經(jīng)理協(xié)助、監(jiān)監(jiān)督分公公司促銷銷方案和和總公司司CIS企劃方方案的實(shí)實(shí)施營銷實(shí)施施調(diào)查表表實(shí)施促銷銷方案營銷實(shí)施施調(diào)查表表促銷方案案計(jì)劃書書審核并評評估促銷銷效果促銷效果果分析報(bào)報(bào)告查閱報(bào)告告匯總、審審核報(bào)告告促銷效果果分析報(bào)報(bào)告分公司財(cái)財(cái)務(wù)部按營銷部部要求提提供財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)123公司工作作流程—B001促銷方方案實(shí)施施流程合同文本本、全套套圖紙、、工程訂訂單和甲甲乙材訂訂單(包包括家居居配飾表表)、、甲方供材材表合同文本本、全套套圖紙、、工程訂訂單和甲甲乙材訂訂單包括括家居配配飾表甲方供材材表公司工作作流程—B002合同簽簽定流程程審核設(shè)計(jì)師店面經(jīng)理理否是分公司監(jiān)監(jiān)察部分公司營銷部分公司材料部/配飾組組審核特殊項(xiàng)目報(bào)價(jià)價(jià)單匯總準(zhǔn)備備訂貨合同審批批表開始工程準(zhǔn)備備流程審核審核顧客特殊報(bào)價(jià)申請請文件目目錄和文文件門店業(yè)務(wù)務(wù)員和設(shè)設(shè)計(jì)師還還要配合合分公司司營銷部部進(jìn)行市市場調(diào)查查。制式合同同，法律律處一年年審一次次。公司沒有有相關(guān)材材料時(shí)，，分公司司監(jiān)察部部不能報(bào)報(bào)價(jià)，需需按采購流程程和價(jià)格變更更流程得到材料料報(bào)價(jià)后后再執(zhí)行行本流程程。合同條款款草案、、工程訂訂單和甲甲乙材訂訂單(包包括配飾飾單)、、平面圖圖、效果果圖、甲甲方供材材表分公司設(shè)設(shè)計(jì)支持持部按與門店店設(shè)計(jì)師師相同的的流程工工作上門量房房并為顧顧客做裝裝修預(yù)算算必要時(shí)時(shí)申請?zhí)靥厥忭?xiàng)目目報(bào)價(jià)回訪顧客客分析成成敗原因因，填寫寫客戶資資源匯總總表及簽簽單統(tǒng)計(jì)計(jì)表總金額是是否超過過（5））萬特殊報(bào)價(jià)申請請文件目目錄和文文件是否準(zhǔn)備報(bào)價(jià)價(jià)資料合同文本本、工程訂單單和甲乙材材訂單(包括家家居配飾飾表)、、平面圖圖、效果果圖、甲方供材材表了解顧客客需求顧客訪問問表客戶資源源匯總表表顧客訪問問表客戶資源源匯總表表1234567891011匯總并計(jì)計(jì)算簽單成功功率審核結(jié)果果是否顧客與設(shè)設(shè)計(jì)師共共同審核核并討論論合同及及附件監(jiān)察員（（店面助助理）審審核是否簽單單與顧客簽簽單合同同（顧客客可指定定工長））分公司總總經(jīng)理分公司營營銷部分公司材材料部/分公司工工程部/門店總公司總總經(jīng)理審核后提提轉(zhuǎn)總公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)定期召集集材料部部和工程程部及工工長討論論公司人人工和材材料價(jià)格格調(diào)整，，價(jià)格建建議書由由營銷部部起草收集建材材市場的的材料性性能與價(jià)價(jià)格信息息收集家裝裝市場的的工程質(zhì)質(zhì)量與價(jià)價(jià)格信息息并提供供相關(guān)資資料召開總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)討論論分公司司價(jià)格建建議書總公司營營銷部價(jià)格建議議書價(jià)格建議議書存檔，下下發(fā)通知知價(jià)格建議議書價(jià)格建議議書存檔價(jià)格建議議書確認(rèn)價(jià)格格變動(dòng)價(jià)格建議議書實(shí)施價(jià)格格變動(dòng)價(jià)格建議議書總公司財(cái)財(cái)務(wù)部分公司財(cái)財(cái)務(wù)部12356771否審核結(jié)果果是審核結(jié)果果否4是8公司工作作流程—B011價(jià)格變變更流程程分公司總總經(jīng)理門店門店經(jīng)理理組建項(xiàng)目目組并指指派項(xiàng)目目經(jīng)理經(jīng)理組織織項(xiàng)目成成員共同同編寫合合同，與與顧客確確定合同同細(xì)節(jié)業(yè)務(wù)員接接單時(shí)，，項(xiàng)目金金額超過過20萬萬，或有有非文本本合同的的條款產(chǎn)產(chǎn)生，或合同中中有公關(guān)關(guān)費(fèi)用產(chǎn)產(chǎn)生，業(yè)業(yè)務(wù)員都都要上報(bào)報(bào)門店經(jīng)經(jīng)理合同大單項(xiàng)目目組1門店經(jīng)理理匯總大大單信息息組織施工工隊(duì)并準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)施工文文件，在在施工過過程中檢檢查工程程質(zhì)量總公司法法律處、、財(cái)務(wù)部審核合同同合同項(xiàng)目組組組建流程程合同簽署署后按材材料采購購流程準(zhǔn)準(zhǔn)備材料料審核結(jié)果果審批結(jié)果果否是是否123456789總公司總總經(jīng)理審批審批超過（））元否8是公司工作作流程—B012大單項(xiàng)項(xiàng)目流程程公司工作作流程—B101設(shè)計(jì)師師、業(yè)務(wù)務(wù)員工作作流程分公司工工程部門店尋價(jià)咨詢詢客戶總公司監(jiān)監(jiān)察部與公司業(yè)業(yè)務(wù)員或或設(shè)計(jì)師師達(dá)成初初步意向向后交納納定金配合設(shè)設(shè)計(jì)師師的量量房工工作審核報(bào)報(bào)價(jià)簽定合合同草草案簽定正正式合合同開工前前3日日內(nèi)配配合工工程部部門完完成現(xiàn)現(xiàn)場交交底工工作與工長長協(xié)調(diào)調(diào)顧客客外包包工程程進(jìn)度度購買甲甲材/配飾飾工程變變更時(shí)時(shí)，與與工長長設(shè)計(jì)計(jì)師協(xié)協(xié)調(diào)變變更事事宜分階段段驗(yàn)收收交款（（中期期）竣工驗(yàn)驗(yàn)收分公司司材料料部/配飾飾組交款（（尾期期）填寫回回訪問問卷顧客在在對上上述任任一環(huán)環(huán)節(jié)有有疑問問或不不滿時(shí)時(shí)都可可撥打打投訴訴電話話主動(dòng)銷銷售甲甲材/配飾飾投訴處處理流流程開工前前3日日內(nèi)，，安排排公司司有關(guān)關(guān)人員員現(xiàn)場場交底底設(shè)計(jì)師師量房房后3-6日內(nèi)內(nèi)（合合同金金額為為3萬萬則3日內(nèi)內(nèi)、4萬則則4日日內(nèi)，，其它它以此此類推推，基基礎(chǔ)報(bào)報(bào)價(jià)為為3日日），，向顧顧客提提供平平面圖圖和效效果圖圖以及及報(bào)價(jià)價(jià)。報(bào)價(jià)3日后后主動(dòng)動(dòng)與顧顧客聯(lián)聯(lián)絡(luò)簽簽定合合同草草案，，草案案簽定定后3-6日內(nèi)內(nèi)（按按上述述時(shí)間間規(guī)則則）準(zhǔn)準(zhǔn)備全全套圖圖紙并并按合同簽簽定流流程完成草草案的的審核核，與與顧客客簽定定正式式合同同。按工程管管理流流程管理施施工現(xiàn)場交交底3日內(nèi)內(nèi)驗(yàn)收收進(jìn)場場乙材材簽定定門店業(yè)業(yè)務(wù)員員了解解顧客客需求求，按按合同簽簽定流流程填寫相相關(guān)表表格并并向顧顧客推推薦設(shè)設(shè)計(jì)師師，協(xié)協(xié)助設(shè)設(shè)計(jì)師師完成成后期期工作作合同簽簽定流流程業(yè)務(wù)員員通過過公司司的媒媒體廣廣告、、開發(fā)發(fā)小區(qū)區(qū)、顧顧客介介紹的的回頭頭客等等方法法開拓拓公司司業(yè)務(wù)務(wù)分公司司門店店分公司司工程程部派工單單公司工工作流流程—C001派派工流流程分公司司監(jiān)察察部根據(jù)總總公司司的規(guī)規(guī)定定定期召召開工工長評評級會(huì)會(huì)議確確定工工長派派工規(guī)規(guī)則分公司司總經(jīng)經(jīng)理工長派派工規(guī)規(guī)則審核工工長派派工規(guī)則則工長派派工規(guī)規(guī)則5312審核工工長派派工規(guī)則則工長派派工規(guī)規(guī)則下發(fā)實(shí)實(shí)施工長派派工規(guī)規(guī)則4總公司司總經(jīng)經(jīng)理按規(guī)則則派工工并與與工長長一同同參加加合同同審核核。注注：系系統(tǒng)根根據(jù)預(yù)預(yù)先設(shè)設(shè)定的的規(guī)則則自動(dòng)動(dòng)指派派工長長、打打印派派工單單（顧顧客指指定工工長時(shí)時(shí)，分分公司司總經(jīng)經(jīng)理能能手工工在系系統(tǒng)中中指定定工長長），，派工工單復(fù)復(fù)印件件轉(zhuǎn)人人事行行政部部備案案工程管管理流流程將合同同文本本及所所有附附件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分公公司工工程部部公司工工作流流程—C002工工程準(zhǔn)準(zhǔn)備流流程分公司司門店店分公司司工程程部將合同同及附附件、、圖紙紙、甲甲乙材材訂單單轉(zhuǎn)工工程部部分公司司財(cái)務(wù)務(wù)編寫工工程收收款明細(xì)表表工程部部經(jīng)理理審核核合同同及材材料定定額，，首款款到位位后指指派質(zhì)質(zhì)檢員員并按按派工工流程程派工工合同及及附件件、全全套圖圖紙、、工程程訂單單和甲乙材訂單單(包包括家家居配配飾表表)合同及及附件件復(fù)印印件派工流流程工程收收款明明細(xì)表表分公司司監(jiān)察察部監(jiān)察員員（店店面助助理））將合合同、、合同同復(fù)印印件及及首期期款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分公公司財(cái)財(cái)務(wù)部部監(jiān)督門門店收收款32451B002工工程管管理流流程公司工工作流流程—C003工工程管管理流流程工長、、質(zhì)檢檢員設(shè)設(shè)計(jì)師師及顧顧客現(xiàn)現(xiàn)場交交底，，審核核圖紙紙、報(bào)報(bào)價(jià)以以及材材料定定額，，安排排施工工進(jìn)度度，在在工程程準(zhǔn)備備文件件上簽簽字，，乙材材訂單單1由由工長長存檔檔工程部部經(jīng)理理助理理準(zhǔn)備備資料料，質(zhì)質(zhì)檢員員組織織工長長，設(shè)設(shè)計(jì)師師及顧顧客現(xiàn)現(xiàn)場交交底分公司司工程部部施工文文件冊冊設(shè)計(jì)部部施工隊(duì)隊(duì)客戶審核并并簽署署相關(guān)表表格工程準(zhǔn)準(zhǔn)備文文件分公司司財(cái)務(wù)部部按材料料供應(yīng)應(yīng)流程程領(lǐng)料料并施施工。。質(zhì)檢員員和客客戶一一同簽簽署施施工過過程中中文件件，協(xié)協(xié)助設(shè)設(shè)計(jì)師師了解解顧客客配飾飾需求求。施工文文件中期及及竣工工完工工后與與客戶戶、質(zhì)質(zhì)檢員員一同同簽署署完工工文件件將所所有工工程文文件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工程程質(zhì)檢檢員審核收收款數(shù)數(shù)額、、收款款并向向系統(tǒng)統(tǒng)錄入入收款款信息息質(zhì)檢員員監(jiān)督督施工工質(zhì)量量和工工程文文件的的完整整性。。將質(zhì)質(zhì)量記記錄錄錄入系系統(tǒng)工程需需修改改時(shí)簽簽署限限期整整改單單1-3限期整整改單單1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分公公司營營銷部部和門門店有分公公司監(jiān)監(jiān)察部部協(xié)調(diào)調(diào)門店店工程程修改改限期整整改單單2修改工工程完工文文件交款尾款收收到后后，質(zhì)質(zhì)檢員員將鑰鑰匙交交還顧顧客。。經(jīng)理理助理理按合合同要要求安安排保保潔工工作，，將保保潔單單轉(zhuǎn)保保潔組組。保潔完完工后后將保保潔通通知單單傳遞遞回工工程部部，工工程部部將結(jié)結(jié)果錄錄入系系統(tǒng)將完工工和保保潔信信息錄錄入系系統(tǒng)將工程程文件件收回回交分分公司司監(jiān)察察部存存檔。。工程結(jié)結(jié)束注：將將文件件簽署署情況況錄入入系統(tǒng)統(tǒng)（包包括增增減項(xiàng)項(xiàng)變更更單的的內(nèi)容容）系統(tǒng)中中有所所有文文件錄錄入時(shí)時(shí)間的的限制制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。中中尾期期交款款通知書需需經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理理確認(rèn)認(rèn)后加加蓋公公司公公章保潔單單將材料料單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分公公司材材料部部,工程部部經(jīng)理理審核核工程程進(jìn)度度表根據(jù)工工程進(jìn)進(jìn)度表表協(xié)調(diào)調(diào)設(shè)計(jì)計(jì)師、、質(zhì)檢檢員和和材料料部的的工作作乙供材材訂單單2，工程進(jìn)進(jìn)度表表增減項(xiàng)項(xiàng)變更更流程程內(nèi)、外外部結(jié)結(jié)算流流程234578961工程部部經(jīng)理理助理理準(zhǔn)備備資料料，質(zhì)質(zhì)檢員員組織織工長長，設(shè)設(shè)計(jì)師師及顧顧客一一次交交底施工文文件冊冊設(shè)計(jì)師師填寫寫交底底單經(jīng)經(jīng)門店店經(jīng)理理審核核后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工程程部質(zhì)質(zhì)檢員員工程開開始交底單單審核并并簽署署相關(guān)表表格審核并并簽署署相關(guān)表表格交款通通知書書3410工程變變更單單工程變變更單單，數(shù)碼碼圖片片或攝攝象分公司司工程程部與顧客客洽商商增減減項(xiàng)方方案工長工程變變更單單，工程程變更更圖紙紙，水水電竣竣工圖圖，數(shù)數(shù)碼圖圖片或或攝象象公司工工作流流程—C011增增減項(xiàng)項(xiàng)變更更流程程設(shè)計(jì)室室分公司司監(jiān)察察部分公司司財(cái)務(wù)部部分公司司總經(jīng)經(jīng)理客戶質(zhì)檢員員攝象象，工工程部部經(jīng)理理審核核，必必要時(shí)時(shí)安排排設(shè)計(jì)計(jì)部補(bǔ)補(bǔ)充圖圖紙審核合合格后后由工工長交交客戶戶簽字字匯總增增減項(xiàng)項(xiàng)并下下發(fā)收收款通通知書書審閱并并簽字字收到增增項(xiàng)款款后，，通知知工長長施工工增項(xiàng)施施工中尾期期交款款通知知書工程變變更單單，工工程變變更圖圖紙，，水電電竣工工圖，，數(shù)碼碼圖片片或攝攝象1234556設(shè)計(jì)師師與客客戶協(xié)協(xié)商后后補(bǔ)充充圖紙紙并經(jīng)經(jīng)門店店經(jīng)理理審核核備案公司工工作流流程—C012客客戶外外包工工程管管理流流程施工隊(duì)隊(duì)客戶外包工工程明明細(xì)表表顧客外外包工工程注：外外包工工程明明細(xì)表表有調(diào)調(diào)查內(nèi)內(nèi)容。。工長安安排顧顧客填填寫外外包工工程明明細(xì)表表并與與顧客客協(xié)調(diào)調(diào)外包包工程程的時(shí)時(shí)間進(jìn)進(jìn)度，，工長長將顧顧客的的外包包工程程安排排到工工程進(jìn)進(jìn)度表表?？蛻敉馔獍すこ坦芄芾砹髁鞒涕_開始分公司司工程程部工程部部經(jīng)理理審核核工程程進(jìn)度度表并并按工工程進(jìn)進(jìn)度表表的時(shí)時(shí)間安安排質(zhì)質(zhì)檢員員入場場檢查查質(zhì)量量是否合合格是否分公司司營銷銷部工程進(jìn)進(jìn)度表表主管分分析存存檔并并通知知經(jīng)理理和分分公司司材料料部工程進(jìn)進(jìn)度表表與工長長、質(zhì)質(zhì)檢員員一同同檢查查外包包工程程質(zhì)量量與工長長協(xié)調(diào)調(diào)外包包工程程時(shí)間間進(jìn)度度，必必要時(shí)時(shí)填寫寫工程程變更更單記記錄延延期原原因1234567采取保護(hù)措施施并在必要時(shí)時(shí)向顧客收取取成品保護(hù)費(fèi)費(fèi)并上繳分公公司財(cái)務(wù)換取取收據(jù)是工程管理部門店分公司監(jiān)察部部分公司財(cái)務(wù)外包商客戶特殊施工項(xiàng)目目申請審核特殊項(xiàng)目目確認(rèn)價(jià)格表一備檔審核后送總經(jīng)經(jīng)理備案備檔驗(yàn)收進(jìn)行過程質(zhì)量量管理特殊項(xiàng)目申請請表1-2圖紙?zhí)厥忭?xiàng)目申請請表1-2圖紙?zhí)厥忭?xiàng)目申請請表2圖紙按照合同條款款組織施工與外包商簽定定合同，并通知外外包商開始施工工工程竣工接受受驗(yàn)收竣工驗(yàn)收公司工作流程程—C013公司司外包工程管理理流程內(nèi)、外部結(jié)算算流程公司工作流程程—C014工程程應(yīng)急處理流流程分公司總經(jīng)理理分公司工程部部分公司監(jiān)察部部發(fā)現(xiàn)問題的部部門或人員與總公司總經(jīng)經(jīng)理協(xié)商解決決方案所有按公司現(xiàn)現(xiàn)行流程和規(guī)規(guī)定無法處理理的問題，都都要及時(shí)上報(bào)報(bào)本部門經(jīng)理理審核解決方案案并安排現(xiàn)場場勘察，填寫寫現(xiàn)場勘察報(bào)報(bào)告同時(shí)提出出解決問題的的建議現(xiàn)場勘察報(bào)告告2得到分公司監(jiān)監(jiān)察部的書面面指令停工或或?qū)嵤┚S修1工程收款明細(xì)細(xì)表總公司總經(jīng)理理相關(guān)經(jīng)理審核核并提出解決決方案問題書面報(bào)告告費(fèi)用金額是否否超過（）在現(xiàn)場勘察報(bào)報(bào)告中明確指指令上報(bào)分公司總總經(jīng)理和總公公司總經(jīng)理與分公司總經(jīng)經(jīng)理共同確定定解決方案現(xiàn)場勘察報(bào)告告現(xiàn)場勘察報(bào)告告現(xiàn)場勘察報(bào)告告345678910公司工作流程程—D001保潔潔組工作流程程分公司財(cái)務(wù)部部分公司保潔組組工長分公司工程部部尾款到位后通通知工程部經(jīng)理安排質(zhì)檢檢員監(jiān)督保潔潔工作保潔通知單1-3經(jīng)理審核并安安排相關(guān)人員員現(xiàn)場保潔監(jiān)督并驗(yàn)收保保潔工作，簽簽署保潔通知知單匯總所有工程程文件存檔并并上交分公司司分公司監(jiān)察察部12346顧客工程收款明細(xì)細(xì)表監(jiān)督并驗(yàn)收保保潔工作，簽簽署保潔通知知單保潔通知單1-3保潔通知單1存檔保潔通知單2保潔通知單3保潔通知單1-3保潔通知單1-3按公司相關(guān)合合同規(guī)定結(jié)保保潔款57注：保潔外外包時(shí)，按公公司外包流程程處理工程部施工隊(duì)客戶審核并簽署相相關(guān)表格維修開始施工并與客戶戶、質(zhì)檢員一一同簽署現(xiàn)場場勘察報(bào)告完完工后將所有有工程文件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工程質(zhì)檢員員監(jiān)督施工質(zhì)量量和工程文件件的完整性。。簽署質(zhì)檢記錄錄單1-2，，工程需修改時(shí)時(shí)簽署限期整整改單1-2將質(zhì)量記錄錄錄入系統(tǒng)限期整改單2修改工程工程部經(jīng)理安安排質(zhì)檢員并并準(zhǔn)備工程資資料工長、質(zhì)檢員員與客戶、一一同按建材供供應(yīng)流程驗(yàn)收收材料將工程文件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分公司監(jiān)察察部存檔并復(fù)復(fù)印至分公司司總經(jīng)理現(xiàn)場勘察報(bào)告告3公司工作流程程—D002維修修流程分公司監(jiān)察部部現(xiàn)場勘察報(bào)告告3現(xiàn)場勘察報(bào)告告3存檔12344內(nèi)部結(jié)算流程程是否超過合同同總金額2%總公司監(jiān)察部監(jiān)控維修情況況是否監(jiān)控上報(bào)回訪結(jié)果上報(bào)總公司分公司材料部部通用申請1-3總公司采購部部供應(yīng)商按合同要求發(fā)發(fā)貨填寫通用申請請申請1存檔結(jié)束按合同要求驗(yàn)驗(yàn)收總/分公司人人事行政通用申請1-3填寫通用申請請申請1存檔經(jīng)理編寫合同同經(jīng)理與供應(yīng)商商簽定合同1-4合同1交供應(yīng)應(yīng)商合同2交總公公司法律處合同3申請1交財(cái)務(wù)部存存檔采購部安排直直接發(fā)貨或間間接發(fā)貨經(jīng)理審核財(cái)務(wù)務(wù)條款和預(yù)算算全面審核合同同總公司法律處處總公司財(cái)務(wù)部部總公司總經(jīng)理理公司工作流程程—F001物品品采購流程通用申請1-3、合同審審批單及合同同通用申請1-3、合同審審批單及合同同通用申請1-3、合同審審批單及合同同通用申請1-3、合同審審批單及合同同123456778通用申請2、、3，合同4注：總公司采購部可在通用申請中注明是否委托分公司材料部或人事行政部采購。當(dāng)由分公司采購物品時(shí)，分公司可按費(fèi)用報(bào)銷流程處理。是否由分公司司采購F003費(fèi)用用申請與報(bào)銷銷流程是否申請1交財(cái)務(wù)務(wù)部存檔，申申請2、3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分公司采購購部門經(jīng)理審核合同同的法律條款款采購?fù)瓿珊?按費(fèi)用申請請與報(bào)銷流程程報(bào)銷按合同要求驗(yàn)驗(yàn)收9分公司總經(jīng)理理分公司財(cái)務(wù)部部總公司財(cái)務(wù)部部職能部門總公司總經(jīng)理理在通用申請中中填寫費(fèi)用使使用內(nèi)容通用申請1-3簽署申請通用申請1-3是否在預(yù)算內(nèi)內(nèi)是否審核申請內(nèi)容容及預(yù)算簽署申請通用申請1-3審核申請內(nèi)容容及預(yù)算通用申請1-3通用申請1-3審核申請內(nèi)容容及預(yù)算通用申請2-3報(bào)銷費(fèi)用，申請3和費(fèi)用用報(bào)銷單存檔檔。申請1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)務(wù)申請1存檔。。通用申請1-3通用申請1匯總申請1評評估預(yù)算政策策公司工作流程程—F002費(fèi)用用報(bào)銷流程申請2存檔，，填寫費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單經(jīng)主管管經(jīng)理批準(zhǔn)后后到財(cái)務(wù)出納納報(bào)銷123456782346費(fèi)用報(bào)銷單、通用申請3分公司總經(jīng)理理分公司財(cái)務(wù)部部總公司財(cái)務(wù)部部職能部門總公司總經(jīng)理理填寫領(lǐng)用物品品明細(xì)通用申請1-3簽署申請通用申請1-3是否在預(yù)算內(nèi)內(nèi)是否審核申請內(nèi)容容及預(yù)算簽署申請通用申請1-3申請3存檔，，填寫物品領(lǐng)領(lǐng)用單經(jīng)主管管經(jīng)理批準(zhǔn)后后到人事行政政部領(lǐng)取物品品審核申請內(nèi)容容及預(yù)算通用申請1-3通用申請1-3審批申請內(nèi)容容及預(yù)算通用申請2-3申請2和物品品領(lǐng)用單存檔檔。申請1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總公司財(cái)務(wù)務(wù)申請1存檔。。通用申請1-3通用申請1-2,物品領(lǐng)領(lǐng)用單通用申請1匯總申請1評評估預(yù)算政策策分公司人事行行政部物品發(fā)放物品領(lǐng)用單、、通用申請1-2公司工作流程程—F011物品品領(lǐng)用流程1234567施工隊(duì)分公司材料部部（質(zhì)檢站））供應(yīng)商材料部經(jīng)理收收到乙供材訂訂單后，安排排材料員主動(dòng)與顧客聯(lián)聯(lián)絡(luò)甲材銷售售，顧客可與與材料部預(yù)約約；收到甲材訂單單后，憑甲、、乙材訂單向向供應(yīng)商訂貨貨，填寫定單單1-3，甲甲乙材料都在在3天內(nèi)到場場；在系統(tǒng)中確認(rèn)認(rèn)訂貨，材料料訂單1留底底，乙材訂單3轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)存存檔。系統(tǒng)打打印物流單1-3。按單發(fā)貨材料質(zhì)檢員核核對到貨材料料單數(shù)據(jù)與訂訂貨單是否一一致，驗(yàn)收材料，在在訂貨單上確確認(rèn)合格司機(jī)按甲乙材材料單發(fā)貨，，司機(jī)在系統(tǒng)中中確認(rèn)材料到到達(dá)工地，物物流單2存檔檔，物流單3和甲材訂單單3轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核用用于與供應(yīng)商商、配送方及及工長結(jié)款。。匯總材料銷售售登記表上報(bào)報(bào)分公司總經(jīng)經(jīng)理、分公司司財(cái)務(wù)、總公公司財(cái)務(wù)、總總公司總經(jīng)理理質(zhì)檢員、設(shè)計(jì)計(jì)師、工長和和客戶驗(yàn)收進(jìn)進(jìn)場材料。質(zhì)質(zhì)檢員、工長長和客戶在物流中心的的物流單1-3上簽字，，物流單1由由工長留底。。質(zhì)檢員、工長長和客戶在甲甲材訂單2-3上簽字，，甲材訂單2留顧客存檔檔。訂貨單2材料銷售統(tǒng)計(jì)計(jì)表甲材訂單2-3（乙）物流單1-3物流單1-3，甲材訂單單2-3甲材訂單3，，物流單2-3公司工作流程程—F012建材材供應(yīng)流程工程部經(jīng)理將將甲材訂單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料部、乙乙材訂單轉(zhuǎn)財(cái)財(cái)務(wù)部甲材訂單1-3、乙供材訂單1-3、現(xiàn)場勘察報(bào)告告分公司工程部部12345678外部結(jié)算流程程分公司財(cái)務(wù)部部審核材料定額審核按公司有關(guān)規(guī)定與工長協(xié)調(diào)材料定額是否公司工作流程程—F013發(fā)運(yùn)運(yùn)流程總公司財(cái)務(wù)部部分公司材料部部、人事行政政部總公司采購部部經(jīng)理快遞/汽運(yùn)/鐵路等運(yùn)輸輸商匯總各分公司司材料需求制定物流供應(yīng)應(yīng)計(jì)劃提供運(yùn)輸報(bào)價(jià)價(jià)選擇合理運(yùn)輸輸方式材料檢驗(yàn)、貼貼鑫達(dá)好標(biāo)簽簽、裝車檢驗(yàn)記錄表、、公司標(biāo)簽辦理配送手續(xù)續(xù)執(zhí)行物流配送送托運(yùn)單托運(yùn)單、物流流單驗(yàn)收入庫托運(yùn)單（復(fù)印印件）持托運(yùn)單結(jié)算算材料需求申請請1345678根據(jù)需要借款款申請2與分公司結(jié)算算交財(cái)務(wù)部公司工作流程程—F014法律律糾紛處理流流程其它相關(guān)部門門分公司總經(jīng)理理總總公公司總經(jīng)理經(jīng)理填寫訴訟訟申請單及需需了解事項(xiàng)提出訴訟請求求的部門/可能有法律律糾紛的部門門審核并準(zhǔn)備相相關(guān)文件總公司法律處處訴訟申請單訴訟申請單提出相關(guān)建議議和方法配合總經(jīng)理準(zhǔn)準(zhǔn)備文件做出處理決定定法律事務(wù)信息息做出處理聽取結(jié)果匯報(bào)報(bào)通知材料部材材料銷售信息息，填寫材料料銷售單1-3。甲材訂訂單1由銷售售材料的人員員存檔公司工作流程程—F015材料料管理流程銷售材料的人人員/部門分公司材料部部定期盤點(diǎn)庫存存分公司財(cái)務(wù)部部12348910甲材訂單2-3甲材訂單3是否到庫存限限額是否有庫存采購流程材料供應(yīng)流程程按材料供應(yīng)流流程相關(guān)部分分訂貨甲材訂單2存存檔，甲材訂訂單3轉(zhuǎn)分公公司財(cái)務(wù)部核核算薪酬按材料供應(yīng)流程程相關(guān)部分發(fā)貨貨按公司相關(guān)規(guī)規(guī)定核算薪酬酬按甲材訂單1核對材料銷銷售提成是否5671112帳務(wù)處理庫存盤贏/虧虧時(shí)填寫庫存存盤贏/虧申申請單，按公公司規(guī)定，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理審審核交分公司司財(cái)務(wù)部經(jīng)理理、分公司總總經(jīng)理、總公公司財(cái)務(wù)部、、總公司總經(jīng)經(jīng)理審核，審審核通過后交交分公司財(cái)務(wù)務(wù)部作帳庫存盤贏/虧虧申請單分公司各職能能部門/項(xiàng)目目小組總公司總經(jīng)理理召集相關(guān)部門門經(jīng)理討論流流程變更，確確定修改意見見公司工作流程程—G001相關(guān)關(guān)流程制定流流程分公司總經(jīng)理理提出流程變更更申請流程變更申請請/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)報(bào)告簽署意見通知相關(guān)部門門執(zhí)行流程流程變更申請請/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)報(bào)告流程變更申請請/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)報(bào)告流程變更申請請/項(xiàng)目總結(jié)報(bào)報(bào)告總公司按同樣樣流程向?qū)?yīng)應(yīng)部門申請變變更流程分公司工程部部客戶分公司監(jiān)察部部監(jiān)察主管勘察察并填寫勘察察報(bào)告責(zé)任工長實(shí)施施維修，遵照維修流程程施工安排維修隊(duì)施施工經(jīng)理判斷是否否由責(zé)任工長維維修監(jiān)察主管記錄錄合同編號、、客戶報(bào)修內(nèi)內(nèi)容，填寫顧顧客回訪記錄錄并定期匯總總上報(bào)分公司司總經(jīng)理及總總公司監(jiān)察部部客戶報(bào)修回訪意見客戶投訴是否在保修期期按工程管理流流程確認(rèn)維修修費(fèi)用是否是否責(zé)任報(bào)告分公司總經(jīng)理理審核現(xiàn)場勘察察報(bào)告，審批批責(zé)任報(bào)告處罰通知書員工處罰規(guī)定定監(jiān)察主管在工工程施工過程程中或結(jié)束后后，抽查施工工狀況現(xiàn)場勘察報(bào)告告工長確認(rèn)維修修預(yù)算修改預(yù)算，重重新交分公司司總經(jīng)理審批批后轉(zhuǎn)工程部部，如超過2%合同金額額要，上報(bào)總總公司總經(jīng)理理否是公司司工工作作流流程程—G011回回訪訪、、投投訴訴處處理理與與質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)察察流流程程注：：現(xiàn)現(xiàn)場場勘勘察察報(bào)報(bào)告告的的編編號號與與合合同同編編號號相相關(guān)關(guān)。。任何何人人接接到到顧顧客客投投訴訴均均應(yīng)應(yīng)上上報(bào)報(bào)分分公公司司監(jiān)監(jiān)察察部部。。12347899顧客客回回訪訪記記錄錄維修修流流程程監(jiān)察察主主管管抽抽查查工工地地345678門店店工長長分公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部分公公司司監(jiān)監(jiān)察察部部經(jīng)經(jīng)理理首期期收收款款中期期款款到到位位后后方方可可借借支支小于于已已收收款款項(xiàng)項(xiàng)40%（（含含材材料料款款））每次次現(xiàn)現(xiàn)金金借借支支不不超超過過5000元元現(xiàn)金金累累計(jì)計(jì)借借支支小小于于已已收收款款項(xiàng)項(xiàng)10%開工工后后，，經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理審審核核，，會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)向向門門店店設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)師師支支付付其其應(yīng)應(yīng)得得提提成成的的50%會(huì)計(jì)計(jì)按按公公司司規(guī)規(guī)定定審審核核借借款款條條件件，，確確認(rèn)認(rèn)應(yīng)應(yīng)收收款款項(xiàng)項(xiàng)是是否否到到位位，，經(jīng)經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理審審核核，，發(fā)發(fā)放放借借款款尾期期款款到到位位后后與與財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)款款接到到工工程程部部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交交的的工工程程文文件件后后，，簽簽署署工工程程竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收單單將將合合同同文文本本及及附附件件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分分公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理審審核核后后由由財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部存存檔檔，，工工程程訂訂單單、、甲甲材材訂訂單單、、圖圖紙紙和和施施工工文文件件在在分分公公司司監(jiān)監(jiān)察察部部存存檔檔。。會(huì)計(jì)計(jì)收收到到有有分分公公司司監(jiān)監(jiān)察察部部簽簽署署的的竣竣