金屬產(chǎn)品事業(yè)處經(jīng)營檢討會課件

XXX金屬產(chǎn)品事業(yè)處

WKxx經(jīng)營檢討會2010/03/171XXX金屬產(chǎn)品事業(yè)處

WKxx經(jīng)營檢討會2010/03/1報告目錄1、交貨達成--生管2、資源管理--生管3、營收、成本和費用--經(jīng)管4、品質(zhì)狀況--品管5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新--製造6、新產(chǎn)品狀況--工程2報告目錄1、交貨達成1、交貨達成1.1交貨達成單位：Kpcs31、交貨達成1.1交貨達成單位：Kpcs32、資源管理2.1客戶訂單需求分析Remark:wk11.wk12LF分別有機種逐步承接交貨.如Alfredo.Saga單位：Kpcs42、資源管理2.1客戶訂單需求分析Remark:wk11.w2、資源管理2.2設(shè)備稼動分析（時間嫁動率=預(yù)測量*標準工時/設(shè)備總工時）

52、資源管理2.2設(shè)備稼動分析（時間嫁動率=預(yù)測量*標準工2、資源管理2.3人力需求趨勢分析（DL差異人力=DL現(xiàn)有人力-DL需求人力）備注：wk11總體人力互補後欠566人.連線廠.金表.表加富余人力已支援特加生產(chǎn).62、資源管理2.3人力需求趨勢分析（DL差異人力=DL現(xiàn)序號廠部目標(天)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓0.2實際0.40.240.27

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙2連線廠0.3實際0.40.350.27

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙3表加0.4實際0.40.40.38

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙4特加0.4實際0.40.410.52

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙5金表0.4實際0.50.50.49

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙6PVD廠1.2實際2.11.91.83

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙2、資源管理2.4庫存管理—DOS趨勢（DOS天數(shù)=庫存金額/下周銷貨金額*7)7序號廠部目標(天)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk1序號廠部目標(%)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓實際

狀態(tài)2連線廠實際

狀態(tài)3表加實際

狀態(tài)4特加實際

狀態(tài)5金表實際

狀態(tài)6PVD廠實際

狀態(tài)2、資源管理2.4庫存管理—呆滯趨勢(呆滯比例=呆滯金額/庫存金額*100%）8序號廠部目標(%)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk13、營收、成本和費用管理

3.1營收達成狀況（達成率=實際營收達成金額/預(yù)測營收金額）單位：KUSD93、營收、成本和費用管理

3.1營收達成狀況（達成率=實際3、營收、成本和費用管理

3.2機種營收分析單位：KUSD103、營收、成本和費用管理

3.2機種營收分析單位：KUSD3、營收、成本和費用管理

3.3費用管理單位：KUSD113、營收、成本和費用管理

3.3費用管理單位：KUSD113、營收、成本和費用管理

3.4低毛利機種分析機種目標

毛利率實際

毛利率毛利

率差本月交貨

數(shù)量差異金額主要

問題制程abc=a-bde=c*d

單位：KUSD123、營收、成本和費用管理

3.4低毛利機種分析機種目標

毛3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-連線（1/6）料號目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

133、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-連3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-衝壓（2/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

143、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-衝3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-表面（3/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

153、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-表3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-特加（4/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

163、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-特3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-金表（5/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

173、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-金3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-PVD（6/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

183、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-P4、品質(zhì)狀況（1/2）項次KPI項目單位10年目標類別1月份WK01WK02WK03WK04WK051一般客訴率DPPM0.059實際00.260.490.370狀態(tài)●●●●●2OQC批退率%1.09%實際0.00%0.00%0.00%1.28%2.19%狀態(tài)●●●●●3OQC抽樣DPPMDPPM2788實際1240735184825853243狀態(tài)●●●●●4FQC抽樣DPPMDPPM3182實際42774241457233612892狀態(tài)●●●●●5IQC抽樣DPPMDPPM14339實際160766620756732088721狀態(tài)●●●●●194、品質(zhì)狀況（1/2）項次KPI項目單位10年目標類別1月4、品質(zhì)狀況（2/2）項次KPI項目單位10年目標類別月份1月份2月份3月份4月份5月份6RMA(DPPM)DPPM470實際0

狀態(tài)●

7MPMonthlyLineRejectRateDPPM298實際0

狀態(tài)●

備注：狀態(tài)項標紅色表示未達標，綠色表示達標，連續(xù)兩周紅燈需專案報告

NO.問題點原因分析改善對策責任人完成日期狀態(tài)

204、品質(zhì)狀況（2/2）項次KPI項目單位10年目標類別月份5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.1.1重要KPI達成狀況–沖壓（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)215、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.1.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.1.1重要KPI達成狀況–沖壓（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位225、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.1.2制程新技術(shù)狀況-衝壓制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

235、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.1.2制程新技術(shù)狀況-衝壓5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.2.1重要KPI達成狀況–連線（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)245、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.2.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.2.1重要KPI達成狀況–連線（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位255、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.2.2制程新技術(shù)狀況-連線制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

265、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.2.2制程新技術(shù)狀況-連線5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.3.1重要KPI達成狀況–表加（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)275、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.3.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.3.1重要KPI達成狀況–表加（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位285、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.3.2制程新技術(shù)狀況-表加制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

295、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.3.2制程新技術(shù)狀況-表加5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.4.1重要KPI達成狀況–特加（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)305、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.4.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.4.1重要KPI達成狀況–特加（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位315、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.4.2制程新技術(shù)狀況-特加制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

325、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.4.2制程新技術(shù)狀況-特加5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.5.1重要KPI達成狀況–金表（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)335、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.5.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.5.1重要KPI達成狀況–金表（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位345、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.5.2制程新技術(shù)狀況-金表制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

355、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.5.2制程新技術(shù)狀況-金表5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.6.1重要KPI達成狀況–PVD（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)365、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.6.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.6.1重要KPI達成狀況–PVD（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位375、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.6.2制程新技術(shù)狀況-PVD制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

385、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.6.2制程新技術(shù)狀況-PV6、新產(chǎn)品狀況

專案名稱階段計劃目前進度狀態(tài)風險提示B1B2B3E2.5風險項目風險等級內(nèi)容VascoMayJunAugSepB3Delay顏色★★xx

396、新產(chǎn)品狀況

專案階段計劃目前進度狀態(tài)風險提示B1B2B3XXX金屬產(chǎn)品事業(yè)處

WKxx經(jīng)營檢討會2010/03/1740XXX金屬產(chǎn)品事業(yè)處

WKxx經(jīng)營檢討會2010/03/1報告目錄1、交貨達成--生管2、資源管理--生管3、營收、成本和費用--經(jīng)管4、品質(zhì)狀況--品管5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新--製造6、新產(chǎn)品狀況--工程41報告目錄1、交貨達成1、交貨達成1.1交貨達成單位：Kpcs421、交貨達成1.1交貨達成單位：Kpcs32、資源管理2.1客戶訂單需求分析Remark:wk11.wk12LF分別有機種逐步承接交貨.如Alfredo.Saga單位：Kpcs432、資源管理2.1客戶訂單需求分析Remark:wk11.w2、資源管理2.2設(shè)備稼動分析（時間嫁動率=預(yù)測量*標準工時/設(shè)備總工時）

442、資源管理2.2設(shè)備稼動分析（時間嫁動率=預(yù)測量*標準工2、資源管理2.3人力需求趨勢分析（DL差異人力=DL現(xiàn)有人力-DL需求人力）備注：wk11總體人力互補後欠566人.連線廠.金表.表加富余人力已支援特加生產(chǎn).452、資源管理2.3人力需求趨勢分析（DL差異人力=DL現(xiàn)序號廠部目標(天)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓0.2實際0.40.240.27

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙2連線廠0.3實際0.40.350.27

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙3表加0.4實際0.40.40.38

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙4特加0.4實際0.40.410.52

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙5金表0.4實際0.50.50.49

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙6PVD廠1.2實際2.11.91.83

狀態(tài)˙˙˙˙˙˙˙˙2、資源管理2.4庫存管理—DOS趨勢（DOS天數(shù)=庫存金額/下周銷貨金額*7)46序號廠部目標(天)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk1序號廠部目標(%)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk12wk13wk14wk151沖壓實際

狀態(tài)2連線廠實際

狀態(tài)3表加實際

狀態(tài)4特加實際

狀態(tài)5金表實際

狀態(tài)6PVD廠實際

狀態(tài)2、資源管理2.4庫存管理—呆滯趨勢(呆滯比例=呆滯金額/庫存金額*100%）47序號廠部目標(%)狀態(tài)wk08wk09wk10wk11wk13、營收、成本和費用管理

3.1營收達成狀況（達成率=實際營收達成金額/預(yù)測營收金額）單位：KUSD483、營收、成本和費用管理

3.1營收達成狀況（達成率=實際3、營收、成本和費用管理

3.2機種營收分析單位：KUSD493、營收、成本和費用管理

3.2機種營收分析單位：KUSD3、營收、成本和費用管理

3.3費用管理單位：KUSD503、營收、成本和費用管理

3.3費用管理單位：KUSD113、營收、成本和費用管理

3.4低毛利機種分析機種目標

毛利率實際

毛利率毛利

率差本月交貨

數(shù)量差異金額主要

問題制程abc=a-bde=c*d

單位：KUSD513、營收、成本和費用管理

3.4低毛利機種分析機種目標

毛3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-連線（1/6）料號目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

523、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-連3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-衝壓（2/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

533、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-衝3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-表面（3/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

543、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-表3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-特加（4/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

553、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-特3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-金表（5/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

563、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-金3、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策

-PVD（6/6）制程目標成本上月實際成本重要參數(shù)WK01WK02WK03WK04

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

BOM用量

人力

良率C/T

573、營收、成本和費用管理

3.5低毛利機種改善對策-P4、品質(zhì)狀況（1/2）項次KPI項目單位10年目標類別1月份WK01WK02WK03WK04WK051一般客訴率DPPM0.059實際00.260.490.370狀態(tài)●●●●●2OQC批退率%1.09%實際0.00%0.00%0.00%1.28%2.19%狀態(tài)●●●●●3OQC抽樣DPPMDPPM2788實際1240735184825853243狀態(tài)●●●●●4FQC抽樣DPPMDPPM3182實際42774241457233612892狀態(tài)●●●●●5IQC抽樣DPPMDPPM14339實際160766620756732088721狀態(tài)●●●●●584、品質(zhì)狀況（1/2）項次KPI項目單位10年目標類別1月4、品質(zhì)狀況（2/2）項次KPI項目單位10年目標類別月份1月份2月份3月份4月份5月份6RMA(DPPM)DPPM470實際0

狀態(tài)●

7MPMonthlyLineRejectRateDPPM298實際0

狀態(tài)●

備注：狀態(tài)項標紅色表示未達標，綠色表示達標，連續(xù)兩周紅燈需專案報告

NO.問題點原因分析改善對策責任人完成日期狀態(tài)

594、品質(zhì)狀況（2/2）項次KPI項目單位10年目標類別月份5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.1.1重要KPI達成狀況–沖壓（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)605、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.1.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.1.1重要KPI達成狀況–沖壓（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位615、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.1.2制程新技術(shù)狀況-衝壓制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

625、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.1.2制程新技術(shù)狀況-衝壓5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.2.1重要KPI達成狀況–連線（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)635、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.2.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.2.1重要KPI達成狀況–連線（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位645、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.2.2制程新技術(shù)狀況-連線制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

655、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.2.2制程新技術(shù)狀況-連線5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.3.1重要KPI達成狀況–表加（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)665、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.3.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.3.1重要KPI達成狀況–表加（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位675、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.3.2制程新技術(shù)狀況-表加制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)

685、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.3.2制程新技術(shù)狀況-表加5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.4.1重要KPI達成狀況–特加（1/2)項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK101排配達成率實際狀態(tài)2報廢率實際狀態(tài)3人均產(chǎn)出實際狀態(tài)4直間比實際狀態(tài)5離職率實際狀態(tài)6直接人力占營收比實際狀態(tài)7間接人力占營收比實際狀態(tài)695、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新5.4.1重要KPI達成狀況–5、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK06WK07WK08WK09WK108變動成本占營收比例實際狀態(tài)9固定成本占營收比例實際狀態(tài)10折舊分提占營收比例實際狀態(tài)5.4.1重要KPI達成狀況–特加（2/2)未達標原因分析改善對策完成日期責任單位附件2/25生產(chǎn)單位705、製造KPI及制程技術(shù)創(chuàng)新項次指標單位目標類別2月份WK05、製造KPI及制程新技術(shù)狀況5.4.2制程新技術(shù)狀況-特加制程技術(shù)重點推行事項階段起止時間目前狀況附件無縫焊接技朮

的開發(fā)

與應(yīng)用1.提升無縫焊效率2010/3/1-2010/3/15

2.改善無縫焊品質(zhì)