IATF16949過(guò)程關(guān)系圖(烏龜圖)大全說(shuō)課講解課件

過(guò)程：C01產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃Advancedproductqualityplanning過(guò)程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能：用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、AutoCAD軟件、Catia軟件、UG軟件、Solidworks軟件、Speos軟件、PLEX、樣品和試生產(chǎn)用設(shè)備、模具以及檢具等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）項(xiàng)目經(jīng)理，銷售經(jīng)理，質(zhì)量，制造，NPI工程，MPL，生產(chǎn)，體系。適當(dāng)時(shí)，包括顧客和供應(yīng)商前過(guò)程及其輸入C01-新項(xiàng)目定點(diǎn)函、轉(zhuǎn)交的客戶規(guī)范、成本目標(biāo)、圖紙標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)結(jié)果、項(xiàng)目小組名單等；以往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（比如PFMEA、LessonLearn）；M01-顧客特殊要求清單；S6-供應(yīng)商提供的OTS和PPAP報(bào)告以及相應(yīng)的樣品。政府-法律法規(guī)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程按時(shí)交付的滿足所有顧客要求樣品及報(bào)告；按時(shí)交付的長(zhǎng)期有能力滿足顧客所有要求的試生產(chǎn)報(bào)告及樣品；項(xiàng)目計(jì)劃DV、PV試驗(yàn)報(bào)告；有關(guān)的工藝文件，包括：過(guò)程流程圖、PFMEA\CP\WI、場(chǎng)地平面布局圖、產(chǎn)品制造與控制裝置清單、包裝規(guī)格書(shū)-S01、C05里程碑確認(rèn)表、問(wèn)題清單變更申請(qǐng)表、工程變更實(shí)施檢查表ECNListPPAP產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）程序、工程變更管理程序、項(xiàng)目升級(jí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP參考手冊(cè)、VDA6.3參考手冊(cè)。如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）新項(xiàng)目PPAP累計(jì)一次通過(guò)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)和過(guò)程設(shè)計(jì)輸入識(shí)別不充分或識(shí)別錯(cuò)誤導(dǎo)致提交樣品不符合顧客要求輸入沒(méi)有覆蓋類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)導(dǎo)致在其他項(xiàng)目中發(fā)生的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生階段評(píng)審沒(méi)有有效評(píng)審導(dǎo)致作業(yè)指導(dǎo)書(shū)沒(méi)有覆蓋PFMEA和CP中的內(nèi)容項(xiàng)目管理人員不熟悉APQP等核心工具項(xiàng)目管理過(guò)程中發(fā)生異常，不能及時(shí)反饋升級(jí)從而導(dǎo)致項(xiàng)目計(jì)劃延遲過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)獲得開(kāi)發(fā)任務(wù)，制定項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)展產(chǎn)品(外包)和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)軟模樣件和OTS樣件制造小批試生產(chǎn)SOP放行項(xiàng)目事態(tài)升級(jí)管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目變更管理18/39過(guò)程：C01產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能：1過(guò)程：C4工程變更過(guò)程所有者：制造技術(shù)部部長(zhǎng)用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、AutoCAD軟件、Catia軟件、UG軟件、Solidworks軟件、Speos軟件、PLEX、樣品和試生產(chǎn)用設(shè)備、模具以及檢具等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）項(xiàng)目經(jīng)理，銷售經(jīng)理，質(zhì)量，制造，NPI工程，MPL，生產(chǎn)，體系。適當(dāng)時(shí)，包括顧客和供應(yīng)商前過(guò)程及其輸入顧客-產(chǎn)品和過(guò)程的變更通知供應(yīng)商-產(chǎn)品和過(guò)程的變更申請(qǐng)S3-供應(yīng)商提供的變更后的PPAP報(bào)告以及相應(yīng)的樣品M05/M06-改進(jìn)導(dǎo)致的變更申請(qǐng)以往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（比如PFMEA、LessonLearn）；M01-顧客特殊要求清單；政府-法律法規(guī)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程按時(shí)交付的長(zhǎng)期有能力滿足顧客所有要求的變更產(chǎn)品的試生產(chǎn)報(bào)告及樣品修訂后的PPAP-S01變更后得到更改的有關(guān)工藝文件，適當(dāng)時(shí)包括：過(guò)程流程圖、PFMEA、CP、WI、產(chǎn)品制造與控制裝置清單、包裝規(guī)格書(shū)-S01、C05變更申請(qǐng)表、顧客要求工程變更確認(rèn)表、工程變更申請(qǐng)及試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告書(shū)、ECNList如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）工程變更管理程序APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP參考手冊(cè)、VDA6.3參考手冊(cè)。如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）ECN的PPAP準(zhǔn)時(shí)通過(guò)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)變更的影響評(píng)審不充分（比如對(duì)成本、環(huán)境、效率、質(zhì)量、法律法規(guī)、庫(kù)存品等），導(dǎo)致項(xiàng)目在驗(yàn)證過(guò)程中出問(wèn)題，且會(huì)導(dǎo)致延期變更管理人員不熟悉APQP等核心工具變更沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)證就立即實(shí)施，導(dǎo)致批量生成后過(guò)程能力下降變更后，相關(guān)的工藝文件及PPAP沒(méi)有更新過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)工程變更需求的識(shí)別評(píng)審來(lái)自顧客、內(nèi)部、供應(yīng)商提出的變更的影響制定變更的工作內(nèi)容實(shí)施變更的工作計(jì)劃必要時(shí)開(kāi)展試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證產(chǎn)品的內(nèi)部批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)實(shí)施斷點(diǎn)切換管理，正式實(shí)施變更后的過(guò)程臨時(shí)變更的管理過(guò)程：C02設(shè)計(jì)與工程變更Designandengineeringchanges過(guò)程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能：19/39過(guò)程：C4工程變更過(guò)程所有者：制造技術(shù)部部長(zhǎng)用什么做？（硬件2IATF16949過(guò)程關(guān)系圖(烏龜圖)大全說(shuō)課講解課件3過(guò)程：C04生產(chǎn)和運(yùn)行控制Productionandoperationcontrol過(guò)程所有者：生產(chǎn)部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具，量檢具，環(huán)境設(shè)備，供電供水供氣設(shè)施設(shè)備，ESDRoom，空調(diào)，plexsystem，暗燈system，打印機(jī)，掃描設(shè)備，誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）生產(chǎn)部，質(zhì)量部，MPL,檢驗(yàn)員等前過(guò)程及其輸入C03生產(chǎn)計(jì)劃（周計(jì)劃，日計(jì)劃）C05零部件，包材期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程按時(shí)按量完成的合格產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)-C05不合格品-S09生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，日常點(diǎn)檢表，防錯(cuò)點(diǎn)檢表，F(xiàn)TQ，首件檢查表如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）生產(chǎn)和運(yùn)行控制程序，內(nèi)部審核控制程序，JES,SOS,檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),控制計(jì)劃，設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制程序換線作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5S管理辦法升級(jí)流程化學(xué)品管理指導(dǎo)書(shū)不合格品控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）Downtime，F(xiàn)TQ,OEE,生產(chǎn)計(jì)劃完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)物料用錯(cuò)，短缺原材料沒(méi)有標(biāo)識(shí)清楚操作者能力不足作業(yè)指導(dǎo)書(shū)錯(cuò)誤過(guò)程異常沒(méi)有及時(shí)處理導(dǎo)致生產(chǎn)延期發(fā)生緊急情況且可能會(huì)影響交付時(shí)，沒(méi)有應(yīng)對(duì)措施物料不良設(shè)備故障IT,ANDON,Plex過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)備物料（配送物流，人員技能確認(rèn)，量檢測(cè)確認(rèn)）調(diào)試設(shè)備啟動(dòng)生產(chǎn)首件檢驗(yàn)與放行批量生產(chǎn)與過(guò)程檢驗(yàn)GP12/成品檢驗(yàn)物料周轉(zhuǎn)與入庫(kù)過(guò)程異常與升級(jí)管理變化點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)分層審核應(yīng)急計(jì)劃管理安全生產(chǎn)管理5s和合理化建議統(tǒng)計(jì)分析21/39過(guò)程：C04生產(chǎn)和運(yùn)行控制過(guò)程所有者：生產(chǎn)部經(jīng)理用什么做？（4過(guò)程：C05產(chǎn)品防護(hù)與交付Productprotectionanddelivery過(guò)程所有者：物流部用什么做？（硬件和軟件資源）叉車、電腦、打印機(jī)、庫(kù)房、貨架、標(biāo)識(shí)牌、Plex軟件、掃描設(shè)備等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）倉(cāng)庫(kù)管員檢驗(yàn)員物流工前過(guò)程及其輸入C04-合格的成品及標(biāo)識(shí)S08-供應(yīng)商合格的零部件及標(biāo)識(shí)C03-交付計(jì)劃期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到防護(hù)的合格成品得到防護(hù)的合格原材料-C04按時(shí)交付的合格品-顧客（提貨單）零部件以及成品出入庫(kù)信息如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序安全庫(kù)存計(jì)劃如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）庫(kù)存金額庫(kù)存周轉(zhuǎn)率AgingrateOTDtocustomersSuppliersOTD過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)入庫(kù)信息錯(cuò)誤入庫(kù)產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)識(shí)掃描錯(cuò)誤貨物超期沒(méi)有發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)品包裝破損、壓壞過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收供應(yīng)商檢驗(yàn)合格的零部件通過(guò)Plex掃描入庫(kù)儲(chǔ)存以及出庫(kù)管理FGs管理計(jì)劃成品入庫(kù)、存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)以及出庫(kù)管理產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)過(guò)期產(chǎn)品的處理22/39過(guò)程：C05產(chǎn)品防護(hù)與交付過(guò)程所有者：物流部用什么做？（硬件5過(guò)程：C06顧客反饋處理Customerfeedbackhandling過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具、用于處理顧客抱怨所需的資源誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、生產(chǎn)部、工程部及其他相關(guān)部門(mén)前過(guò)程及其輸入顧客抱怨、顧客生產(chǎn)線退回的產(chǎn)品、保修期內(nèi)退回的產(chǎn)品、NTF件、顧客使用現(xiàn)場(chǎng)退回的產(chǎn)品顧客特殊要求期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到處置的顧客抱怨有效的處理措施（問(wèn)題不再發(fā)生）顧客抱怨臺(tái)帳快速響應(yīng)跟蹤看板8D報(bào)告更新后的體系文件、FMEA\CP\WI、表單等。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù).如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）顧客反饋處理控制程序8D\5WHY\QC7手法、FMEA等快速響應(yīng)控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）紅色或黃色狀態(tài)的天數(shù)

關(guān)閉的問(wèn)題數(shù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有對(duì)失效產(chǎn)品（保修期范圍內(nèi)或顧客生產(chǎn)線退回的產(chǎn)品）進(jìn)行失效原因的分析，導(dǎo)致根本原因難以查找到；糾正措施有效性不好，導(dǎo)致問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；糾正措施實(shí)施完成后，沒(méi)有驗(yàn)證；糾正措施后，沒(méi)有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化；實(shí)施糾正措施改進(jìn)工作的人員，缺乏相應(yīng)的工具知識(shí)，比如8D\5WHY\QC\FMEA等；過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)顧客反饋的問(wèn)題界定；控制不符合輸出所必要的遏制、臨時(shí)措施及相關(guān)活動(dòng)；對(duì)保修件進(jìn)行分析，包括NTF（未發(fā)現(xiàn)故障）；根本原因分析、采用的方法、分析及結(jié)果；系統(tǒng)性糾正措施的實(shí)施，包括考慮對(duì)相似過(guò)程和產(chǎn)品的影響；對(duì)已實(shí)施糾正措施有效性的驗(yàn)證；對(duì)適當(dāng)形成文件的信息（如：FMEA、控制計(jì)劃）的評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新。23/39過(guò)程：C06顧客反饋處理過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（6過(guò)程：C07顧客滿意度管理Customersatisfactionmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、物流部及其他相關(guān)部門(mén)前過(guò)程及其輸入顧客：顧客使用產(chǎn)品之后的感受-走訪調(diào)查的信息、顧客獎(jiǎng)勵(lì)、索賠、顧客反饋績(jī)效如PPM，召回與保修數(shù)據(jù)，顧客記分卡，顧客門(mén)戶評(píng)價(jià)等；物流部：超額運(yùn)費(fèi)，及時(shí)交付率等質(zhì)量部：顧客抱怨次數(shù)、顧客PPM期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到監(jiān)控和改善的顧客滿意程度顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度分析報(bào)告顧客檔案如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）顧客滿意度管理程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）顧客滿意度評(píng)分過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)顧客滿意信息收集不全顧客不滿意因素沒(méi)有確定沒(méi)有確定顧客不滿意的真正原因，導(dǎo)致不能有效改進(jìn)顧客滿意程度過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)確定顧客滿意程度感受的信息；收集與顧客滿意有關(guān)的所有信息；開(kāi)展數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析；確定顧客不滿意因素；結(jié)合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，確定顧客不滿意的原因；有針對(duì)性的確定顧客滿意改進(jìn)計(jì)劃；實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，并在下一次顧客滿意分析時(shí)驗(yàn)證有效性。24/39過(guò)程：C07顧客滿意度管理過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？7過(guò)程：S01文件管理Documentmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦，打印機(jī)，檔案柜，訂書(shū)機(jī)，受控印章誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、文件管理員，各部門(mén)文件使用人員，各部門(mén)收集和儲(chǔ)存記錄的人員前過(guò)程及其輸入顧客和供應(yīng)商輸入的文件和記錄：產(chǎn)品圖紙、工程規(guī)范、合同協(xié)議等政府部門(mén)收集到的文件體系策劃的結(jié)果：管理手冊(cè)、程序文件、所需的三級(jí)文件和表單C1-產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出文件C2-工程變更輸出的文件其他體系過(guò)程運(yùn)行所產(chǎn)生的文件和記錄如模具圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程體系文件一覽表文件發(fā)放簽收記錄技術(shù)文件管理臺(tái)帳如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）文件管理程序文件編號(hào)辦法如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）分層審核中文件的問(wèn)題數(shù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)文件輸入不全文件沒(méi)有發(fā)放到需要的地方文件檢索困難錯(cuò)誤版本的文件在現(xiàn)場(chǎng)使用網(wǎng)絡(luò)受黑客攻擊不能正常使用過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收內(nèi)外部文件存檔分發(fā)使用文件的修訂與回收管理過(guò)期文件的管理25/39過(guò)程：S01文件管理Documentmanagement8過(guò)程：S02記錄管理Recordmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦，打印機(jī)，檔案柜，訂書(shū)機(jī)，受控印章、Plex系統(tǒng)誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、文件管理員，各部門(mén)文件使用人員，各部門(mén)收集和儲(chǔ)存記錄的人員前過(guò)程及其輸入顧客和供應(yīng)商輸入的文件和記錄：產(chǎn)品圖紙、工程規(guī)范、合同協(xié)議等政府部門(mén)收集到的文件體系策劃的結(jié)果：管理手冊(cè)、程序文件、所需的三級(jí)文件和表單C1-產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出文件和記錄C2-工程變更輸出的文件和記錄其他體系過(guò)程運(yùn)行所產(chǎn)生的文件和記錄如模具圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到控制的文件和記錄文件最新?tīng)顟B(tài)表技術(shù)文件管理臺(tái)帳其他輸出的記錄如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）記錄控制程序文件編號(hào)辦法如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）分層審核中記錄的問(wèn)題數(shù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)文件和記錄輸入不全文件沒(méi)有發(fā)放到需要的地方過(guò)期文件和運(yùn)行記錄丟失，無(wú)法查詢和檢索文件和記錄檢索困難錯(cuò)誤版本的文件在現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收內(nèi)外部文件存檔分發(fā)使用文件的修訂與回收管理過(guò)期文件的管理過(guò)程運(yùn)行記錄的收集、標(biāo)識(shí)與存檔記錄的檢索與使用過(guò)期記錄的處置26/39過(guò)程：S02記錄管理Recordmanagement過(guò)程9用什么做？（硬件和軟件資源）計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備會(huì)議、辦公及培訓(xùn)場(chǎng)所培訓(xùn)教材招聘廣告等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）人事部各單位前過(guò)程及其輸入人員需求/崗位說(shuō)明培訓(xùn)需求改善建議、提案優(yōu)秀員工、班組公告欄/員工滿意度期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程符合要求的人力資源上崗證、資格證員工培訓(xùn)檔案員工獎(jiǎng)罰記錄員工滿意度報(bào)告如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）人力資源控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序顧客反饋與滿意度調(diào)查控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）TurnoverEmployeesatisfaction過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由于供應(yīng)商原材料控制不當(dāng)，技術(shù)水平不足，物資運(yùn)輸?shù)仍驅(qū)е卵舆t交貨由于供應(yīng)商自身能力上的局限或偷工減料以及驗(yàn)收人員、方法、工具的問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)人員招聘人員培訓(xùn)人員能力評(píng)估及激勵(lì)過(guò)程：S03人力資源管理Humanresourcemanagement過(guò)程所有者：行政部經(jīng)理27/39用什么做？（硬件和軟件資源）計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備誰(shuí)做？（10過(guò)程：S04設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制Facilitiesandequipmentandemergencycontrol過(guò)程所有者：制造工程部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、維護(hù)和修理設(shè)備所需的工具和設(shè)備，維護(hù)和修理外包供應(yīng)商資源誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）制造工程部，生產(chǎn)部，外部維護(hù)修理供應(yīng)商前過(guò)程及其輸入C01-新增設(shè)備清單C04-設(shè)備維修申請(qǐng)單設(shè)備供應(yīng)商-設(shè)備設(shè)計(jì)方案，設(shè)備圖紙，設(shè)備說(shuō)明書(shū)等需求部門(mén)-設(shè)施設(shè)備及備品備件采購(gòu)申請(qǐng)單各部門(mén)緊急情況（EHS）期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程長(zhǎng)期穩(wěn)定有能力的生產(chǎn)設(shè)備-C04得到及時(shí)修復(fù)的設(shè)備-C04得到及時(shí)維護(hù)的設(shè)備-C04設(shè)備修理、維護(hù)相關(guān)記錄表得到妥善處理的緊急情況，環(huán)境災(zāi)害處理單等如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）設(shè)備設(shè)施及應(yīng)急響應(yīng)控制程序備件清單如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）OEE,DOWNTIME設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)新增設(shè)備需求定義不充分供應(yīng)商沒(méi)有提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)備說(shuō)明書(shū)關(guān)鍵設(shè)備備件沒(méi)有識(shí)別，且不可獲得，導(dǎo)致設(shè)備故障之后影響交付沒(méi)有積累并利用相關(guān)設(shè)備維護(hù)和修理經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致設(shè)備相同故障重復(fù)發(fā)生過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、制造設(shè)備安裝驗(yàn)收設(shè)備維護(hù)設(shè)備修理設(shè)備封存與報(bào)廢

設(shè)備備件管理設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理28/39過(guò)程：S04設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制Facilitiesand11過(guò)程：S05工裝管理Toolingmanagement過(guò)程所有者：工程部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，模具維護(hù)和修理外包供應(yīng)商資源誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目部質(zhì)量部以及其他相關(guān)部門(mén)模具成型廠商前過(guò)程及其輸入客戶圖紙/技術(shù)要求,如SORLessonslearned技術(shù)方案OK-To-ToolPO3D/2DC01-模具開(kāi)發(fā)認(rèn)證計(jì)劃FMEA模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃模具報(bào)廢申請(qǐng)表期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程模具技術(shù)解決方案DFM模具設(shè)計(jì)方案模具開(kāi)發(fā)進(jìn)度跟蹤表模具評(píng)估驗(yàn)收表試模報(bào)告修模計(jì)劃模具認(rèn)可通知書(shū)模具稽查表模具報(bào)廢申請(qǐng)表DFMMOLDFLOW模具評(píng)估表FAIPPAP如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）模具開(kāi)發(fā)管理程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）“Partdimensionqualifyrate”過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵模具出現(xiàn)故障關(guān)鍵工裝模具備件沒(méi)有識(shí)別，且不可獲得，導(dǎo)致模具故障之后影響交付過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)模具設(shè)計(jì)方案的提出AGM認(rèn)可（必要時(shí)顧客確認(rèn)）成立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)小組模具KickoffTO樣品預(yù)驗(yàn)收、修模、試裝、小批量驗(yàn)證模具認(rèn)可模具維護(hù)模具報(bào)廢29/39過(guò)程：S05工裝管理Toolingmanagement過(guò)12用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、打印機(jī)、交通運(yùn)輸工具、檢測(cè)量具、office軟件、PLEX等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）采購(gòu)，SQE，工程，項(xiàng)目，MPL供應(yīng)商客戶（指定供應(yīng)商）前過(guò)程及其輸入新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)輸出文件（SOW）顧客指定的供方顧客要求，顧客合同與訂單國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)供方質(zhì)量管理體系要求以及體系證書(shū)合格供應(yīng)商名單等期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程開(kāi)發(fā)合格的供方管理供方持續(xù)有能力滿足客戶的需求合格的生產(chǎn)性材料和非生產(chǎn)性材料（如輔料，檢具，設(shè)備等）供方產(chǎn)品質(zhì)量匯總表供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表采購(gòu)合同與訂單供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商申請(qǐng)表供應(yīng)商審核計(jì)劃供應(yīng)商審核表如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）供應(yīng)商選擇與管理法律法規(guī)要求質(zhì)量體系如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）供貨合格率PPM準(zhǔn)時(shí)交付率OTD退貨產(chǎn)品處理及時(shí)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由于供應(yīng)商原材料控制不當(dāng)，技術(shù)水平不足，物資運(yùn)輸?shù)仍驅(qū)е卵舆t交貨由于供應(yīng)商自身能力上的局限或偷工減料以及驗(yàn)收人員、方法、工具的問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求的提出供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商的審核產(chǎn)品的認(rèn)可納入合格供應(yīng)商清單供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)供應(yīng)商的第二方審核供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的提升供應(yīng)商能力的提升過(guò)程：S06采購(gòu)控制Procurementcontrol過(guò)程所有者：采購(gòu)部經(jīng)理支持職能：30/39用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、打印13過(guò)程：S07監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理Monitoringandmeasuringequipmentmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)、Email、外部計(jì)量校準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備等、Plex系統(tǒng)誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）計(jì)量管理員使用計(jì)量設(shè)備的人員內(nèi)部校準(zhǔn)人員外部計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的人員前過(guò)程及其輸入C01-新增計(jì)量設(shè)備清單C04\S08-需要校準(zhǔn)或維修的計(jì)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程合格的滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)需求的計(jì)量設(shè)備-C04、S08、S04及時(shí)校準(zhǔn)和維護(hù)修理的計(jì)量設(shè)備-C04、S08、S04計(jì)量器具周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃校準(zhǔn)報(bào)告計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳MSA報(bào)告如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序檢定規(guī)程量具檢修規(guī)程量具使用保養(yǎng)規(guī)程如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）計(jì)量設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量設(shè)備數(shù)量不夠計(jì)量設(shè)備沒(méi)有按期校準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃安排不當(dāng)，導(dǎo)致未到期就失準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備使用不當(dāng)導(dǎo)致提前失效關(guān)鍵特性的測(cè)量系統(tǒng)誤差沒(méi)有分析內(nèi)校人員技能不足過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)采購(gòu)申請(qǐng)檢具設(shè)計(jì)、制造與驗(yàn)證計(jì)量設(shè)備歸檔計(jì)量設(shè)備精度驗(yàn)證測(cè)量系統(tǒng)分析周期校準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備的維護(hù)與修理計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢處理MSA分析31/39過(guò)程：S07監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做14過(guò)程：S08監(jiān)視和測(cè)量Monitoringandmeasuring過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、打印機(jī)、標(biāo)識(shí)牌、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用設(shè)備、外部實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）操作工、檢驗(yàn)員前過(guò)程及其輸入C04-待檢的半成品、成品S06-待檢的原材料，進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)申請(qǐng)兼結(jié)果報(bào)告書(shū)FordQ1II.2II.7GMQSBVerificationStationsContaminationControlGM-QSB驗(yàn)證崗位期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程及時(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完畢的產(chǎn)品-C03滿足要求的采購(gòu)材料-C04材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄/產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄全尺寸檢驗(yàn)記錄/檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)分如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，控制計(jì)劃產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)范不合格品控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）SupplierPPMProductionPPMContainmentPPMReject&ReturnPPM過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或漏標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)版本錯(cuò)誤檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)操作者檢驗(yàn)技能差過(guò)程記錄缺乏可追溯性過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收供應(yīng)商來(lái)料來(lái)料檢驗(yàn)在制品檢驗(yàn)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品在供應(yīng)鏈中的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理委外試驗(yàn)管理32/39過(guò)程：S08監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件15過(guò)程：S09不合格品管理Nonconformitycontrol過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、打印機(jī)、標(biāo)識(shí)牌、返工工具與場(chǎng)所、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等紙簍/綠色垃圾桶/藍(lán)色垃圾桶黃色垃圾桶/紅色垃圾桶誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部經(jīng)理、工程部、物流部、檢驗(yàn)員、車間操作工、質(zhì)量工程師。行政部/各部門(mén)有資質(zhì)的單位前過(guò)程及其輸入C04-不合格半成品和成品，S06、S08不合格的原材料顧客退回的不合格品過(guò)期、可疑的材料環(huán)境方針/重要環(huán)境因素期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到控制的不合格原材料、半成品和成品-顧客退貨通知返工通知不合格品處理記錄廢棄物得到分類處理如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）不合格品管理程序返工指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）ContainmentPPM過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)不合格品沒(méi)有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤不合格處理單中的數(shù)量與不合格品數(shù)量不符不合格品沒(méi)有有效隔離導(dǎo)致混料流出過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收不合格品標(biāo)識(shí)隔離評(píng)審如何處置不合格品處置33/39過(guò)程：S09不合格品管理Nonconformityco16過(guò)程：M01管理策劃Managementplanning過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部及其他相關(guān)部門(mén)前過(guò)程及其輸入內(nèi)外部環(huán)境：組織及其環(huán)境；相關(guān)方：相關(guān)方的需求和期望；標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)、變更的需求顧客：合同/協(xié)議、顧客網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、管理手冊(cè)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)顧客特殊特殊要求清單如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）顧客特殊要求管理程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）顧客特殊要求不符合數(shù)（內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的）過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)顧客特殊要求未能有效落實(shí)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)收集組織及其環(huán)境、收集相關(guān)方的需求和期望；確定質(zhì)量管理體系的范圍、確定質(zhì)量管理體系及其過(guò)程；確定公司責(zé)任、過(guò)程擁有者、方針、組織有職責(zé)和權(quán)限；編制管理體系文件；評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的效果；實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃并驗(yàn)證措施的有效性。接收顧客特殊要求顧客特殊要求評(píng)審編制顧客特殊要求清單顧客特殊要求審批與分發(fā)顧客特殊要求執(zhí)行評(píng)價(jià)與改進(jìn)34/39過(guò)程：M01管理策劃Managementplanning17過(guò)程：M02業(yè)務(wù)計(jì)劃

Businessplanning過(guò)程所有者：廠長(zhǎng)用什么做？（硬件和軟件資源）電腦,會(huì)議室,OFFICE等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）總經(jīng)理，管理者代表各部門(mén)負(fù)責(zé)人前過(guò)程及其輸入外部環(huán)境，如北美總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，國(guó)家政策、法律法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、相關(guān)方需求和期望、管理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化信息、顧客特殊要求等內(nèi)部環(huán)境，如公司往年的經(jīng)營(yíng)狀況、資源、以往所有過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)/以往業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施狀況、上一年度管理評(píng)審的結(jié)果、公司的文化氛圍等顧客抱怨與滿意情況上年度內(nèi)外部不良質(zhì)量損失成本數(shù)據(jù)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程制造過(guò)程績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度業(yè)務(wù)計(jì)劃-所有過(guò)程業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控的結(jié)果不良質(zhì)量成本分析表如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）銷售額，利潤(rùn)，不良質(zhì)量成本率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部環(huán)境因素收集不全，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方向偏。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得不到落實(shí)，導(dǎo)致公司的發(fā)展受到影響?？?jī)效分析沒(méi)有優(yōu)先關(guān)注與顧客滿意有關(guān)的績(jī)效過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)收集內(nèi)外部環(huán)境信息收集相關(guān)方需求和期望評(píng)審上述信息制定公司未來(lái)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行與跟蹤、調(diào)整計(jì)劃35/39過(guò)程：M02業(yè)務(wù)計(jì)劃Businessplanning過(guò)程18過(guò)程：M03管理評(píng)審Managementreview過(guò)程所有者：總經(jīng)理、管理者代表用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）總經(jīng)理，管理者代表各部門(mén)負(fù)責(zé)人前過(guò)程及其輸入內(nèi)外部環(huán)境以及相關(guān)方需求和期望的變化所有過(guò)程-質(zhì)量管理體系績(jī)效趨勢(shì)，包括：內(nèi)外部審核結(jié)果、業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況、內(nèi)審方案、不良質(zhì)量成本、顧客反饋、產(chǎn)品合格率，顧客投訴、退貨、索賠處理的結(jié)果、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、制造可行性、設(shè)備維護(hù)目標(biāo)、制造可行性評(píng)估、顧客積分卡等上次管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到評(píng)審和改進(jìn)的質(zhì)量管理體系過(guò)程管理評(píng)審計(jì)劃各部門(mén)的輸入資料管理評(píng)審報(bào)告-M02改進(jìn)計(jì)劃及跟蹤結(jié)果-所有過(guò)程更新后的體系過(guò)程文件如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）管理評(píng)審程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）管理評(píng)審輸出結(jié)果完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審輸入不全，漏掉關(guān)鍵內(nèi)容。評(píng)審不周到。評(píng)審的結(jié)果沒(méi)有傳達(dá)下去。沒(méi)有針對(duì)評(píng)審的結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃，尤其是當(dāng)沒(méi)有達(dá)到顧客目標(biāo)的時(shí)候。過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)通知管理評(píng)審時(shí)間及需要做的準(zhǔn)備收集內(nèi)外部環(huán)境信息的變化收集相關(guān)方需求和期望的變化完成各部門(mén)輸入報(bào)告以相關(guān)資料總經(jīng)理預(yù)評(píng)審召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，形成決議制定措施計(jì)劃，實(shí)施并跟蹤36/39過(guò)程：M03管理評(píng)審Managementreview過(guò)程19過(guò)程：M04內(nèi)部審核Internalaudit過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）審核組長(zhǎng)、審核小組、被審核人員前過(guò)程及其輸入年度產(chǎn)品、體系、過(guò)程內(nèi)審計(jì)劃體系文件（管理手冊(cè)、程序文件）外部審核及其改進(jìn)的結(jié)果以往內(nèi)部審核問(wèn)題點(diǎn)的改進(jìn)結(jié)果IATF16949標(biāo)準(zhǔn)顧客特殊要求FormelQ5,6GMQSBLayeredProcessAuditsISO17025：20054.14要求過(guò)程績(jī)效監(jiān)控結(jié)果顧客抱怨信息期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部審核審核報(bào)告內(nèi)部體系審核檢查表或?yàn)觚攬D（需要時(shí)）內(nèi)部體系不符合報(bào)告過(guò)程審核流程計(jì)劃過(guò)程審核報(bào)告及改進(jìn)計(jì)劃產(chǎn)品審核檢驗(yàn)記錄、報(bào)告及改進(jìn)計(jì)劃分層審核計(jì)劃得到改進(jìn)的產(chǎn)品、過(guò)程、體系-其他所有過(guò)程如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）內(nèi)部審核控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）改進(jìn)計(jì)劃按時(shí)完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)審核方案制定依據(jù)不充分；審核員能力不足；審核計(jì)劃沒(méi)有覆蓋所有班次；審核輸入信息不充分，沒(méi)有關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和過(guò)程；審核不符合項(xiàng)沒(méi)有有效關(guān)閉過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)收集相關(guān)信息內(nèi)審方案策劃內(nèi)審實(shí)施內(nèi)審報(bào)告改進(jìn)措施的制定與實(shí)施改進(jìn)跟蹤與標(biāo)準(zhǔn)化37/39過(guò)程：M04內(nèi)部審核Internalaudit過(guò)程所有者20過(guò)程：M05糾正和預(yù)防Correctionandprevention過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件試驗(yàn)工具生產(chǎn)工具生產(chǎn)設(shè)施誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）部門(mén)經(jīng)理、過(guò)程所有者、過(guò)程執(zhí)行成員前過(guò)程及其輸入內(nèi)部和外部審核發(fā)現(xiàn)、體系過(guò)程績(jī)效監(jiān)控的結(jié)果、體系過(guò)程中的異常、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題等各體系過(guò)程潛在的問(wèn)題，以及潛在的的機(jī)會(huì)顧客特殊要求期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到預(yù)防和糾正措施改進(jìn)的過(guò)程SCAR8D報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告更新后的體系文件、FMEA\CP\WI、表單等。如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）糾正和預(yù)防措施控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)APQPSPCFMEA、8D\5WHY\QC7手法等如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）不符合項(xiàng)改善完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有找到根本原因；預(yù)防和糾正措施有效性不好；預(yù)防和糾正措施實(shí)施完成后，沒(méi)有驗(yàn)證；預(yù)防和糾正措施改進(jìn)后，沒(méi)有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化；實(shí)施糾正預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)工作的人員，缺乏相應(yīng)的工具知識(shí)，比如8D\5WHY\QC\等。過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)潛在和實(shí)際的問(wèn)題界定（如內(nèi)外部審核的發(fā)現(xiàn)、內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題）采取遏制措施開(kāi)展原因分析制定預(yù)防或糾正措施實(shí)施預(yù)防或糾正措施跟蹤預(yù)防或糾正措施的結(jié)果38/39過(guò)程：M05糾正和預(yù)防Correctionandpre21過(guò)程：M06持續(xù)改進(jìn)Continuousimprovement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）總經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理、過(guò)程所有者、過(guò)程執(zhí)行成員前過(guò)程及其輸入內(nèi)部和外部審核發(fā)現(xiàn)、體系過(guò)程績(jī)效監(jiān)控的結(jié)果、體系過(guò)程中的異常、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題等各體系過(guò)程潛在的問(wèn)題，以及潛在的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃跟蹤的結(jié)果和管理評(píng)審改進(jìn)決定顧客特殊要求數(shù)據(jù)分析結(jié)果期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程持續(xù)改進(jìn)報(bào)告更新后的體系文件、FMEA\CP\WI、表單等。如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）持續(xù)改進(jìn)控制程序8D\5WHY\QC7手法、FMEA等如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）改進(jìn)計(jì)劃按時(shí)完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)改進(jìn)后，沒(méi)有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)工作的人員，缺乏相應(yīng)的工具知識(shí)，比如8D\5WHY\QC\FMEA等。過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)確定持續(xù)改進(jìn)課題制定目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃、職責(zé)等開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)的有效性并標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果39/39過(guò)程：M06持續(xù)改進(jìn)Continuousimprovem22過(guò)程：C01產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃Advancedproductqualityplanning過(guò)程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能：用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、AutoCAD軟件、Catia軟件、UG軟件、Solidworks軟件、Speos軟件、PLEX、樣品和試生產(chǎn)用設(shè)備、模具以及檢具等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）項(xiàng)目經(jīng)理，銷售經(jīng)理，質(zhì)量，制造，NPI工程，MPL，生產(chǎn)，體系。適當(dāng)時(shí)，包括顧客和供應(yīng)商前過(guò)程及其輸入C01-新項(xiàng)目定點(diǎn)函、轉(zhuǎn)交的客戶規(guī)范、成本目標(biāo)、圖紙標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)結(jié)果、項(xiàng)目小組名單等；以往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（比如PFMEA、LessonLearn）；M01-顧客特殊要求清單；S6-供應(yīng)商提供的OTS和PPAP報(bào)告以及相應(yīng)的樣品。政府-法律法規(guī)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程按時(shí)交付的滿足所有顧客要求樣品及報(bào)告；按時(shí)交付的長(zhǎng)期有能力滿足顧客所有要求的試生產(chǎn)報(bào)告及樣品；項(xiàng)目計(jì)劃DV、PV試驗(yàn)報(bào)告；有關(guān)的工藝文件，包括：過(guò)程流程圖、PFMEA\CP\WI、場(chǎng)地平面布局圖、產(chǎn)品制造與控制裝置清單、包裝規(guī)格書(shū)-S01、C05里程碑確認(rèn)表、問(wèn)題清單變更申請(qǐng)表、工程變更實(shí)施檢查表ECNListPPAP產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）程序、工程變更管理程序、項(xiàng)目升級(jí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP參考手冊(cè)、VDA6.3參考手冊(cè)。如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）新項(xiàng)目PPAP累計(jì)一次通過(guò)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)和過(guò)程設(shè)計(jì)輸入識(shí)別不充分或識(shí)別錯(cuò)誤導(dǎo)致提交樣品不符合顧客要求輸入沒(méi)有覆蓋類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)導(dǎo)致在其他項(xiàng)目中發(fā)生的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生階段評(píng)審沒(méi)有有效評(píng)審導(dǎo)致作業(yè)指導(dǎo)書(shū)沒(méi)有覆蓋PFMEA和CP中的內(nèi)容項(xiàng)目管理人員不熟悉APQP等核心工具項(xiàng)目管理過(guò)程中發(fā)生異常，不能及時(shí)反饋升級(jí)從而導(dǎo)致項(xiàng)目計(jì)劃延遲過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)獲得開(kāi)發(fā)任務(wù)，制定項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)展產(chǎn)品(外包)和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)軟模樣件和OTS樣件制造小批試生產(chǎn)SOP放行項(xiàng)目事態(tài)升級(jí)管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目變更管理18/39過(guò)程：C01產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能：23過(guò)程：C4工程變更過(guò)程所有者：制造技術(shù)部部長(zhǎng)用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、AutoCAD軟件、Catia軟件、UG軟件、Solidworks軟件、Speos軟件、PLEX、樣品和試生產(chǎn)用設(shè)備、模具以及檢具等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）項(xiàng)目經(jīng)理，銷售經(jīng)理，質(zhì)量，制造，NPI工程，MPL，生產(chǎn)，體系。適當(dāng)時(shí)，包括顧客和供應(yīng)商前過(guò)程及其輸入顧客-產(chǎn)品和過(guò)程的變更通知供應(yīng)商-產(chǎn)品和過(guò)程的變更申請(qǐng)S3-供應(yīng)商提供的變更后的PPAP報(bào)告以及相應(yīng)的樣品M05/M06-改進(jìn)導(dǎo)致的變更申請(qǐng)以往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（比如PFMEA、LessonLearn）；M01-顧客特殊要求清單；政府-法律法規(guī)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程按時(shí)交付的長(zhǎng)期有能力滿足顧客所有要求的變更產(chǎn)品的試生產(chǎn)報(bào)告及樣品修訂后的PPAP-S01變更后得到更改的有關(guān)工藝文件，適當(dāng)時(shí)包括：過(guò)程流程圖、PFMEA、CP、WI、產(chǎn)品制造與控制裝置清單、包裝規(guī)格書(shū)-S01、C05變更申請(qǐng)表、顧客要求工程變更確認(rèn)表、工程變更申請(qǐng)及試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告書(shū)、ECNList如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）工程變更管理程序APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP參考手冊(cè)、VDA6.3參考手冊(cè)。如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）ECN的PPAP準(zhǔn)時(shí)通過(guò)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)變更的影響評(píng)審不充分（比如對(duì)成本、環(huán)境、效率、質(zhì)量、法律法規(guī)、庫(kù)存品等），導(dǎo)致項(xiàng)目在驗(yàn)證過(guò)程中出問(wèn)題，且會(huì)導(dǎo)致延期變更管理人員不熟悉APQP等核心工具變更沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)證就立即實(shí)施，導(dǎo)致批量生成后過(guò)程能力下降變更后，相關(guān)的工藝文件及PPAP沒(méi)有更新過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)工程變更需求的識(shí)別評(píng)審來(lái)自顧客、內(nèi)部、供應(yīng)商提出的變更的影響制定變更的工作內(nèi)容實(shí)施變更的工作計(jì)劃必要時(shí)開(kāi)展試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證產(chǎn)品的內(nèi)部批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)實(shí)施斷點(diǎn)切換管理，正式實(shí)施變更后的過(guò)程臨時(shí)變更的管理過(guò)程：C02設(shè)計(jì)與工程變更Designandengineeringchanges過(guò)程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能：19/39過(guò)程：C4工程變更過(guò)程所有者：制造技術(shù)部部長(zhǎng)用什么做？（硬件24IATF16949過(guò)程關(guān)系圖(烏龜圖)大全說(shuō)課講解課件25過(guò)程：C04生產(chǎn)和運(yùn)行控制Productionandoperationcontrol過(guò)程所有者：生產(chǎn)部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具，量檢具，環(huán)境設(shè)備，供電供水供氣設(shè)施設(shè)備，ESDRoom，空調(diào)，plexsystem，暗燈system，打印機(jī)，掃描設(shè)備，誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）生產(chǎn)部，質(zhì)量部，MPL,檢驗(yàn)員等前過(guò)程及其輸入C03生產(chǎn)計(jì)劃（周計(jì)劃，日計(jì)劃）C05零部件，包材期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程按時(shí)按量完成的合格產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)-C05不合格品-S09生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，日常點(diǎn)檢表，防錯(cuò)點(diǎn)檢表，F(xiàn)TQ，首件檢查表如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）生產(chǎn)和運(yùn)行控制程序，內(nèi)部審核控制程序，JES,SOS,檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),控制計(jì)劃，設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制程序換線作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5S管理辦法升級(jí)流程化學(xué)品管理指導(dǎo)書(shū)不合格品控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）Downtime，F(xiàn)TQ,OEE,生產(chǎn)計(jì)劃完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)物料用錯(cuò)，短缺原材料沒(méi)有標(biāo)識(shí)清楚操作者能力不足作業(yè)指導(dǎo)書(shū)錯(cuò)誤過(guò)程異常沒(méi)有及時(shí)處理導(dǎo)致生產(chǎn)延期發(fā)生緊急情況且可能會(huì)影響交付時(shí)，沒(méi)有應(yīng)對(duì)措施物料不良設(shè)備故障IT,ANDON,Plex過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)備物料（配送物流，人員技能確認(rèn)，量檢測(cè)確認(rèn)）調(diào)試設(shè)備啟動(dòng)生產(chǎn)首件檢驗(yàn)與放行批量生產(chǎn)與過(guò)程檢驗(yàn)GP12/成品檢驗(yàn)物料周轉(zhuǎn)與入庫(kù)過(guò)程異常與升級(jí)管理變化點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)分層審核應(yīng)急計(jì)劃管理安全生產(chǎn)管理5s和合理化建議統(tǒng)計(jì)分析21/39過(guò)程：C04生產(chǎn)和運(yùn)行控制過(guò)程所有者：生產(chǎn)部經(jīng)理用什么做？（26過(guò)程：C05產(chǎn)品防護(hù)與交付Productprotectionanddelivery過(guò)程所有者：物流部用什么做？（硬件和軟件資源）叉車、電腦、打印機(jī)、庫(kù)房、貨架、標(biāo)識(shí)牌、Plex軟件、掃描設(shè)備等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）倉(cāng)庫(kù)管員檢驗(yàn)員物流工前過(guò)程及其輸入C04-合格的成品及標(biāo)識(shí)S08-供應(yīng)商合格的零部件及標(biāo)識(shí)C03-交付計(jì)劃期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到防護(hù)的合格成品得到防護(hù)的合格原材料-C04按時(shí)交付的合格品-顧客（提貨單）零部件以及成品出入庫(kù)信息如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序安全庫(kù)存計(jì)劃如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）庫(kù)存金額庫(kù)存周轉(zhuǎn)率AgingrateOTDtocustomersSuppliersOTD過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)入庫(kù)信息錯(cuò)誤入庫(kù)產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)識(shí)掃描錯(cuò)誤貨物超期沒(méi)有發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)品包裝破損、壓壞過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收供應(yīng)商檢驗(yàn)合格的零部件通過(guò)Plex掃描入庫(kù)儲(chǔ)存以及出庫(kù)管理FGs管理計(jì)劃成品入庫(kù)、存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)以及出庫(kù)管理產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)過(guò)期產(chǎn)品的處理22/39過(guò)程：C05產(chǎn)品防護(hù)與交付過(guò)程所有者：物流部用什么做？（硬件27過(guò)程：C06顧客反饋處理Customerfeedbackhandling過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具、用于處理顧客抱怨所需的資源誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、生產(chǎn)部、工程部及其他相關(guān)部門(mén)前過(guò)程及其輸入顧客抱怨、顧客生產(chǎn)線退回的產(chǎn)品、保修期內(nèi)退回的產(chǎn)品、NTF件、顧客使用現(xiàn)場(chǎng)退回的產(chǎn)品顧客特殊要求期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到處置的顧客抱怨有效的處理措施（問(wèn)題不再發(fā)生）顧客抱怨臺(tái)帳快速響應(yīng)跟蹤看板8D報(bào)告更新后的體系文件、FMEA\CP\WI、表單等。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù).如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）顧客反饋處理控制程序8D\5WHY\QC7手法、FMEA等快速響應(yīng)控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）紅色或黃色狀態(tài)的天數(shù)

關(guān)閉的問(wèn)題數(shù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有對(duì)失效產(chǎn)品（保修期范圍內(nèi)或顧客生產(chǎn)線退回的產(chǎn)品）進(jìn)行失效原因的分析，導(dǎo)致根本原因難以查找到；糾正措施有效性不好，導(dǎo)致問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；糾正措施實(shí)施完成后，沒(méi)有驗(yàn)證；糾正措施后，沒(méi)有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化；實(shí)施糾正措施改進(jìn)工作的人員，缺乏相應(yīng)的工具知識(shí)，比如8D\5WHY\QC\FMEA等；過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)顧客反饋的問(wèn)題界定；控制不符合輸出所必要的遏制、臨時(shí)措施及相關(guān)活動(dòng)；對(duì)保修件進(jìn)行分析，包括NTF（未發(fā)現(xiàn)故障）；根本原因分析、采用的方法、分析及結(jié)果；系統(tǒng)性糾正措施的實(shí)施，包括考慮對(duì)相似過(guò)程和產(chǎn)品的影響；對(duì)已實(shí)施糾正措施有效性的驗(yàn)證；對(duì)適當(dāng)形成文件的信息（如：FMEA、控制計(jì)劃）的評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新。23/39過(guò)程：C06顧客反饋處理過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（28過(guò)程：C07顧客滿意度管理Customersatisfactionmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、物流部及其他相關(guān)部門(mén)前過(guò)程及其輸入顧客：顧客使用產(chǎn)品之后的感受-走訪調(diào)查的信息、顧客獎(jiǎng)勵(lì)、索賠、顧客反饋績(jī)效如PPM，召回與保修數(shù)據(jù)，顧客記分卡，顧客門(mén)戶評(píng)價(jià)等；物流部：超額運(yùn)費(fèi)，及時(shí)交付率等質(zhì)量部：顧客抱怨次數(shù)、顧客PPM期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到監(jiān)控和改善的顧客滿意程度顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度分析報(bào)告顧客檔案如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）顧客滿意度管理程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）顧客滿意度評(píng)分過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)顧客滿意信息收集不全顧客不滿意因素沒(méi)有確定沒(méi)有確定顧客不滿意的真正原因，導(dǎo)致不能有效改進(jìn)顧客滿意程度過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)確定顧客滿意程度感受的信息；收集與顧客滿意有關(guān)的所有信息；開(kāi)展數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析；確定顧客不滿意因素；結(jié)合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，確定顧客不滿意的原因；有針對(duì)性的確定顧客滿意改進(jìn)計(jì)劃；實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，并在下一次顧客滿意分析時(shí)驗(yàn)證有效性。24/39過(guò)程：C07顧客滿意度管理過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？29過(guò)程：S01文件管理Documentmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦，打印機(jī)，檔案柜，訂書(shū)機(jī)，受控印章誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、文件管理員，各部門(mén)文件使用人員，各部門(mén)收集和儲(chǔ)存記錄的人員前過(guò)程及其輸入顧客和供應(yīng)商輸入的文件和記錄：產(chǎn)品圖紙、工程規(guī)范、合同協(xié)議等政府部門(mén)收集到的文件體系策劃的結(jié)果：管理手冊(cè)、程序文件、所需的三級(jí)文件和表單C1-產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出文件C2-工程變更輸出的文件其他體系過(guò)程運(yùn)行所產(chǎn)生的文件和記錄如模具圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程體系文件一覽表文件發(fā)放簽收記錄技術(shù)文件管理臺(tái)帳如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）文件管理程序文件編號(hào)辦法如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）分層審核中文件的問(wèn)題數(shù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)文件輸入不全文件沒(méi)有發(fā)放到需要的地方文件檢索困難錯(cuò)誤版本的文件在現(xiàn)場(chǎng)使用網(wǎng)絡(luò)受黑客攻擊不能正常使用過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收內(nèi)外部文件存檔分發(fā)使用文件的修訂與回收管理過(guò)期文件的管理25/39過(guò)程：S01文件管理Documentmanagement30過(guò)程：S02記錄管理Recordmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦，打印機(jī)，檔案柜，訂書(shū)機(jī)，受控印章、Plex系統(tǒng)誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部、文件管理員，各部門(mén)文件使用人員，各部門(mén)收集和儲(chǔ)存記錄的人員前過(guò)程及其輸入顧客和供應(yīng)商輸入的文件和記錄：產(chǎn)品圖紙、工程規(guī)范、合同協(xié)議等政府部門(mén)收集到的文件體系策劃的結(jié)果：管理手冊(cè)、程序文件、所需的三級(jí)文件和表單C1-產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出文件和記錄C2-工程變更輸出的文件和記錄其他體系過(guò)程運(yùn)行所產(chǎn)生的文件和記錄如模具圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到控制的文件和記錄文件最新?tīng)顟B(tài)表技術(shù)文件管理臺(tái)帳其他輸出的記錄如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）記錄控制程序文件編號(hào)辦法如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）分層審核中記錄的問(wèn)題數(shù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)文件和記錄輸入不全文件沒(méi)有發(fā)放到需要的地方過(guò)期文件和運(yùn)行記錄丟失，無(wú)法查詢和檢索文件和記錄檢索困難錯(cuò)誤版本的文件在現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收內(nèi)外部文件存檔分發(fā)使用文件的修訂與回收管理過(guò)期文件的管理過(guò)程運(yùn)行記錄的收集、標(biāo)識(shí)與存檔記錄的檢索與使用過(guò)期記錄的處置26/39過(guò)程：S02記錄管理Recordmanagement過(guò)程31用什么做？（硬件和軟件資源）計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備會(huì)議、辦公及培訓(xùn)場(chǎng)所培訓(xùn)教材招聘廣告等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）人事部各單位前過(guò)程及其輸入人員需求/崗位說(shuō)明培訓(xùn)需求改善建議、提案優(yōu)秀員工、班組公告欄/員工滿意度期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程符合要求的人力資源上崗證、資格證員工培訓(xùn)檔案員工獎(jiǎng)罰記錄員工滿意度報(bào)告如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）人力資源控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序顧客反饋與滿意度調(diào)查控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）TurnoverEmployeesatisfaction過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由于供應(yīng)商原材料控制不當(dāng)，技術(shù)水平不足，物資運(yùn)輸?shù)仍驅(qū)е卵舆t交貨由于供應(yīng)商自身能力上的局限或偷工減料以及驗(yàn)收人員、方法、工具的問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)人員招聘人員培訓(xùn)人員能力評(píng)估及激勵(lì)過(guò)程：S03人力資源管理Humanresourcemanagement過(guò)程所有者：行政部經(jīng)理27/39用什么做？（硬件和軟件資源）計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備誰(shuí)做？（32過(guò)程：S04設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制Facilitiesandequipmentandemergencycontrol過(guò)程所有者：制造工程部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、維護(hù)和修理設(shè)備所需的工具和設(shè)備，維護(hù)和修理外包供應(yīng)商資源誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）制造工程部，生產(chǎn)部，外部維護(hù)修理供應(yīng)商前過(guò)程及其輸入C01-新增設(shè)備清單C04-設(shè)備維修申請(qǐng)單設(shè)備供應(yīng)商-設(shè)備設(shè)計(jì)方案，設(shè)備圖紙，設(shè)備說(shuō)明書(shū)等需求部門(mén)-設(shè)施設(shè)備及備品備件采購(gòu)申請(qǐng)單各部門(mén)緊急情況（EHS）期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程長(zhǎng)期穩(wěn)定有能力的生產(chǎn)設(shè)備-C04得到及時(shí)修復(fù)的設(shè)備-C04得到及時(shí)維護(hù)的設(shè)備-C04設(shè)備修理、維護(hù)相關(guān)記錄表得到妥善處理的緊急情況，環(huán)境災(zāi)害處理單等如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）設(shè)備設(shè)施及應(yīng)急響應(yīng)控制程序備件清單如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）OEE,DOWNTIME設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)新增設(shè)備需求定義不充分供應(yīng)商沒(méi)有提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)備說(shuō)明書(shū)關(guān)鍵設(shè)備備件沒(méi)有識(shí)別，且不可獲得，導(dǎo)致設(shè)備故障之后影響交付沒(méi)有積累并利用相關(guān)設(shè)備維護(hù)和修理經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致設(shè)備相同故障重復(fù)發(fā)生過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、制造設(shè)備安裝驗(yàn)收設(shè)備維護(hù)設(shè)備修理設(shè)備封存與報(bào)廢

設(shè)備備件管理設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理28/39過(guò)程：S04設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制Facilitiesand33過(guò)程：S05工裝管理Toolingmanagement過(guò)程所有者：工程部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，模具維護(hù)和修理外包供應(yīng)商資源誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目部質(zhì)量部以及其他相關(guān)部門(mén)模具成型廠商前過(guò)程及其輸入客戶圖紙/技術(shù)要求,如SORLessonslearned技術(shù)方案OK-To-ToolPO3D/2DC01-模具開(kāi)發(fā)認(rèn)證計(jì)劃FMEA模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃模具報(bào)廢申請(qǐng)表期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程模具技術(shù)解決方案DFM模具設(shè)計(jì)方案模具開(kāi)發(fā)進(jìn)度跟蹤表模具評(píng)估驗(yàn)收表試模報(bào)告修模計(jì)劃模具認(rèn)可通知書(shū)模具稽查表模具報(bào)廢申請(qǐng)表DFMMOLDFLOW模具評(píng)估表FAIPPAP如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）模具開(kāi)發(fā)管理程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）“Partdimensionqualifyrate”過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵模具出現(xiàn)故障關(guān)鍵工裝模具備件沒(méi)有識(shí)別，且不可獲得，導(dǎo)致模具故障之后影響交付過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)模具設(shè)計(jì)方案的提出AGM認(rèn)可（必要時(shí)顧客確認(rèn)）成立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)小組模具KickoffTO樣品預(yù)驗(yàn)收、修模、試裝、小批量驗(yàn)證模具認(rèn)可模具維護(hù)模具報(bào)廢29/39過(guò)程：S05工裝管理Toolingmanagement過(guò)34用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、打印機(jī)、交通運(yùn)輸工具、檢測(cè)量具、office軟件、PLEX等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）采購(gòu)，SQE，工程，項(xiàng)目，MPL供應(yīng)商客戶（指定供應(yīng)商）前過(guò)程及其輸入新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)輸出文件（SOW）顧客指定的供方顧客要求，顧客合同與訂單國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)供方質(zhì)量管理體系要求以及體系證書(shū)合格供應(yīng)商名單等期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程開(kāi)發(fā)合格的供方管理供方持續(xù)有能力滿足客戶的需求合格的生產(chǎn)性材料和非生產(chǎn)性材料（如輔料，檢具，設(shè)備等）供方產(chǎn)品質(zhì)量匯總表供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表采購(gòu)合同與訂單供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商申請(qǐng)表供應(yīng)商審核計(jì)劃供應(yīng)商審核表如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）供應(yīng)商選擇與管理法律法規(guī)要求質(zhì)量體系如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）供貨合格率PPM準(zhǔn)時(shí)交付率OTD退貨產(chǎn)品處理及時(shí)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)由于供應(yīng)商原材料控制不當(dāng)，技術(shù)水平不足，物資運(yùn)輸?shù)仍驅(qū)е卵舆t交貨由于供應(yīng)商自身能力上的局限或偷工減料以及驗(yàn)收人員、方法、工具的問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求的提出供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商的審核產(chǎn)品的認(rèn)可納入合格供應(yīng)商清單供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)供應(yīng)商的第二方審核供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的提升供應(yīng)商能力的提升過(guò)程：S06采購(gòu)控制Procurementcontrol過(guò)程所有者：采購(gòu)部經(jīng)理支持職能：30/39用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、打印35過(guò)程：S07監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理Monitoringandmeasuringequipmentmanagement過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、網(wǎng)絡(luò)、Email、外部計(jì)量校準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備等、Plex系統(tǒng)誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）計(jì)量管理員使用計(jì)量設(shè)備的人員內(nèi)部校準(zhǔn)人員外部計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的人員前過(guò)程及其輸入C01-新增計(jì)量設(shè)備清單C04\S08-需要校準(zhǔn)或維修的計(jì)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程合格的滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)需求的計(jì)量設(shè)備-C04、S08、S04及時(shí)校準(zhǔn)和維護(hù)修理的計(jì)量設(shè)備-C04、S08、S04計(jì)量器具周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃校準(zhǔn)報(bào)告計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳MSA報(bào)告如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序檢定規(guī)程量具檢修規(guī)程量具使用保養(yǎng)規(guī)程如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）計(jì)量設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量設(shè)備數(shù)量不夠計(jì)量設(shè)備沒(méi)有按期校準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃安排不當(dāng)，導(dǎo)致未到期就失準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備使用不當(dāng)導(dǎo)致提前失效關(guān)鍵特性的測(cè)量系統(tǒng)誤差沒(méi)有分析內(nèi)校人員技能不足過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)采購(gòu)申請(qǐng)檢具設(shè)計(jì)、制造與驗(yàn)證計(jì)量設(shè)備歸檔計(jì)量設(shè)備精度驗(yàn)證測(cè)量系統(tǒng)分析周期校準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備的維護(hù)與修理計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢處理MSA分析31/39過(guò)程：S07監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做36過(guò)程：S08監(jiān)視和測(cè)量Monitoringandmeasuring過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、打印機(jī)、標(biāo)識(shí)牌、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用設(shè)備、外部實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）操作工、檢驗(yàn)員前過(guò)程及其輸入C04-待檢的半成品、成品S06-待檢的原材料，進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)申請(qǐng)兼結(jié)果報(bào)告書(shū)FordQ1II.2II.7GMQSBVerificationStationsContaminationControlGM-QSB驗(yàn)證崗位期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程及時(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完畢的產(chǎn)品-C03滿足要求的采購(gòu)材料-C04材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄/產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄全尺寸檢驗(yàn)記錄/檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)分如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，控制計(jì)劃產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)范不合格品控制程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）SupplierPPMProductionPPMContainmentPPMReject&ReturnPPM過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或漏標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)版本錯(cuò)誤檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)操作者檢驗(yàn)技能差過(guò)程記錄缺乏可追溯性過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收供應(yīng)商來(lái)料來(lái)料檢驗(yàn)在制品檢驗(yàn)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品在供應(yīng)鏈中的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理委外試驗(yàn)管理32/39過(guò)程：S08監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件37過(guò)程：S09不合格品管理Nonconformitycontrol過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）電腦、打印機(jī)、標(biāo)識(shí)牌、返工工具與場(chǎng)所、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等紙簍/綠色垃圾桶/藍(lán)色垃圾桶黃色垃圾桶/紅色垃圾桶誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部經(jīng)理、工程部、物流部、檢驗(yàn)員、車間操作工、質(zhì)量工程師。行政部/各部門(mén)有資質(zhì)的單位前過(guò)程及其輸入C04-不合格半成品和成品，S06、S08不合格的原材料顧客退回的不合格品過(guò)期、可疑的材料環(huán)境方針/重要環(huán)境因素期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程得到控制的不合格原材料、半成品和成品-顧客退貨通知返工通知不合格品處理記錄廢棄物得到分類處理如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）不合格品管理程序返工指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）ContainmentPPM過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)不合格品沒(méi)有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤不合格處理單中的數(shù)量與不合格品數(shù)量不符不合格品沒(méi)有有效隔離導(dǎo)致混料流出過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)接收不合格品標(biāo)識(shí)隔離評(píng)審如何處置不合格品處置33/39過(guò)程：S09不合格品管理Nonconformityco38過(guò)程：M01管理策劃Managementplanning過(guò)程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理用什么做？（硬件和軟件資源）會(huì)議室、文件、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）質(zhì)量部及其他相關(guān)部門(mén)前過(guò)程及其輸入內(nèi)外部環(huán)境：組織及其環(huán)境；相關(guān)方：相關(guān)方的需求和期望；標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)、變更的需求顧客：合同/協(xié)議、顧客網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、管理手冊(cè)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)顧客特殊特殊要求清單如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）顧客特殊要求管理程序如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）顧客特殊要求不符合數(shù)（內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的）過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)顧客特殊要求未能有效落實(shí)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)收集組織及其環(huán)境、收集相關(guān)方的需求和期望；確定質(zhì)量管理體系的范圍、確定質(zhì)量管理體系及其過(guò)程；確定公司責(zé)任、過(guò)程擁有者、方針、組織有職責(zé)和權(quán)限；編制管理體系文件；評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的效果；實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃并驗(yàn)證措施的有效性。接收顧客特殊要求顧客特殊要求評(píng)審編制顧客特殊要求清單顧客特殊要求審批與分發(fā)顧客特殊要求執(zhí)行評(píng)價(jià)與改進(jìn)34/39過(guò)程：M01管理策劃Managementplanning39過(guò)程：M02業(yè)務(wù)計(jì)劃

Businessplanning過(guò)程所有者：廠長(zhǎng)用什么做？（硬件和軟件資源）電腦,會(huì)議室,OFFICE等誰(shuí)做？（能力/技能/培訓(xùn)）總經(jīng)理，管理者代表各部門(mén)負(fù)責(zé)人前過(guò)程及其輸入外部環(huán)境，如北美總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，國(guó)家政策、法律法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、相關(guān)方需求和期望、管理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化信息、顧客特殊要求等內(nèi)部環(huán)境，如公司往年的經(jīng)營(yíng)狀況、資源、以往所有過(guò)程績(jī)效數(shù)據(jù)/以往業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施狀況、上一年度管理評(píng)審的結(jié)果、公司的文化氛圍等顧客抱怨與滿意情況上年度內(nèi)外部不良質(zhì)量損失成本數(shù)據(jù)期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過(guò)程制造過(guò)程績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系