管理體系記錄表格

有效文件清單XFY/JL-4-01部門(mén)：序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)分發(fā)號(hào)/受控號(hào)文件狀態(tài)備注編制人/日期:審批人/日期:文件資料發(fā)放/收回登記表文件資料更改審批表XFY/JL-4-03文件名稱(chēng)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)更改原因：申請(qǐng)人： 日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可加附頁(yè)）審核意見(jiàn)：日期：批準(zhǔn)：日期：更改通知：口請(qǐng)按本通知單對(duì)原文件作劃改；□請(qǐng)交回原文件頁(yè)更換新頁(yè)；□請(qǐng)交回原文件，更換文件新版本。通知人： 日期：外來(lái)文件管制一覽表備注：表中類(lèi)別項(xiàng)下的“其它”指除客戶提供的圖紙、標(biāo)識(shí)以外的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。使用部門(mén)填寫(xiě)時(shí)在部門(mén)保存的文件類(lèi)管理記錄清單XFY/JL-4-05序號(hào)編號(hào)標(biāo) 題使用部門(mén)歸檔日期保存期限編制人/日期:審批人/日期:

記錄/資料交接（歸檔）清單XFY/JL-4-06部門(mén)名稱(chēng)序歸檔記錄/資料歸檔日期交檔人簽字接檔人簽字編號(hào)名稱(chēng)份數(shù)總頁(yè)數(shù)

文件資料借閱/復(fù)制登記表

文件資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單申請(qǐng)?zhí)幚砣掌谂鷾?zhǔn)人實(shí)際處理日期處理方式序號(hào)歸檔號(hào)文件/記錄名稱(chēng)數(shù)量處理原因卷份頁(yè)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表識(shí)別/評(píng)價(jià)人/日期:確認(rèn)人/日期:重要環(huán)境因素清單制表:截止日期:確認(rèn)制表:截止日期:確認(rèn)/日期:危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表參與辨識(shí)、評(píng)價(jià)、策劃人:日期:確認(rèn)/日期:重要危險(xiǎn)源清單注：參考LEC法和經(jīng)驗(yàn)判斷法綜合評(píng)定適用法律法規(guī)和其他要求清單（環(huán)境）制表:日期:確認(rèn):

適用法律法規(guī)和其他要求清單（環(huán)境）制表:日期:確認(rèn):適用法律法規(guī)和其他要求清單（安全）制表:日期:確認(rèn):

適用法律法規(guī)和其他要求清單（安全）制表:日期:確認(rèn):法律法規(guī)適用性評(píng)審記錄管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況檢查考核記錄表注：管理目標(biāo)考核工作在每所考核人：確認(rèn)： 日期：月份和 月份各進(jìn)行一次。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案XFY/JL-5-09擬制：日期：NO：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：目標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目主管部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)/人員項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算主要方案及技術(shù)措施、資源配置、培訓(xùn)要求、驗(yàn)收/監(jiān)督檢查方式等：步驟方案（項(xiàng)目）計(jì)劃工作內(nèi)容責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間計(jì)劃完成情況檢查人季度檢查評(píng)審記錄：檢查評(píng)審人：季度檢查評(píng)審記錄：檢查評(píng)審人：

管理方案安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià)記錄XFY/JL-5-10管理方案名稱(chēng)管理方案實(shí)施日期評(píng)審日期管理方案要求目標(biāo)要求措施要求部門(mén)要求完成時(shí)間要求資金要求會(huì)議評(píng)審記錄會(huì)議評(píng)審結(jié)論由評(píng)審引發(fā)的相關(guān)措施制表審批信息交流/協(xié)商記錄表日期地點(diǎn)交流/協(xié)F信息來(lái)源信息內(nèi)容主題主持交流人參加交流協(xié)商人員信息內(nèi)容摘要：交流/協(xié)商的有效性記

員工/員工代表參與協(xié)商安排計(jì)劃表管理評(píng)審計(jì)劃XFY/JL-5-13評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審的部門(mén)/人員評(píng)審內(nèi)容各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求編制批準(zhǔn)日期日期

管理評(píng)審會(huì)議記錄XFY/JL-5-14時(shí)間年月曰地點(diǎn)主持人記錄人參加管理評(píng)審人員簽名評(píng)審內(nèi)容會(huì)議記錄：（可另附頁(yè)）

管理評(píng)審報(bào)告XFY/JL-5-15評(píng)審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論（對(duì)體系的正式評(píng)價(jià)）：評(píng)審的決定和措施項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要/責(zé)任部門(mén)/完成期限編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

年度培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)記錄XFY/JL-6-02時(shí)間：培訓(xùn)項(xiàng)目：培訓(xùn)主持人：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：記錄人：考核方式及成績(jī)/對(duì)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人：考核合格率：備注：

人員培訓(xùn)考核、持證情況登記表

員工個(gè)人年終總結(jié)與評(píng)審考核表（管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員） XFY/JL-6-04-01員工姓名部門(mén)及崗位個(gè)人年度總結(jié)\ 指標(biāo)^\評(píng)分\類(lèi)別（權(quán)重個(gè)人基本素質(zhì)（20分）業(yè)務(wù)能力（20分）事業(yè)心（10分）創(chuàng)新能力（10分）工作業(yè)績(jī)（25分）環(huán)保安全意識(shí)（10分）持證情況（5分）合計(jì)得分自我評(píng)分（25%）員工評(píng)議（25%）主管領(lǐng)導(dǎo)（30%）公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）綜合得分評(píng)定等級(jí)員工評(píng)議組成成員日期：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名日期公司領(lǐng)導(dǎo)簽名日期注綜合得分在N90分者為優(yōu)得分在75?90分者為良得分在60?74分者為合格，得分W60分者為差。

員工個(gè)人年終總結(jié)與評(píng)審考核表（崗位操作人員） XFY/JL-6-04-02員工姓名部門(mén)及崗位個(gè)人年度總結(jié)\ 指標(biāo)^\評(píng)分\類(lèi)別（權(quán)重個(gè)人基本素質(zhì)（20分）業(yè)務(wù)知識(shí)（10分）操作技能（20分）應(yīng)急能力（10分）工作業(yè)績(jī)（25分）質(zhì)量環(huán)保安全意識(shí)（10分）持證情況（5分）合計(jì)得分自我評(píng)分（25%）員工評(píng)議（25%）主管領(lǐng)導(dǎo)（30%）公司領(lǐng)導(dǎo)（20%）綜合得分評(píng)定等級(jí)員工評(píng)議組成成員日期：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名日期公司領(lǐng)導(dǎo)簽名日期注綜合得分在N90分者為優(yōu)得分在75?90分者為良得分在60?74分者為合格，得分W60分者為差。

公司職員花名冊(cè)XFY/JL-6-05序號(hào)姓名性別崗位部門(mén)

設(shè)備驗(yàn)收記錄XFY/JL-6-06申請(qǐng)單位設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備功能用途驗(yàn)收情況驗(yàn)收人員/日期使用部門(mén)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：年月日設(shè)備檢修計(jì)劃制表人/日期：審批人/日期：設(shè)備日常使用維護(hù)保養(yǎng)情況表設(shè)備編號(hào)： 使用部門(mén)： 保養(yǎng)時(shí)間F項(xiàng)■日期內(nèi)容'、、_一123456789101112131415:L617181920212：[231保持壓輪滑動(dòng)2進(jìn)給鏈條平衡3清潔印刷墨輻4清潔印刷版輻5檢查氣象壓力6檢查部件穩(wěn)定7清潔軌道8清除廢物、油垢保養(yǎng)人簽名班長(zhǎng)簽名異常記錄

設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表XFY/JL-6-09申請(qǐng)單位/人設(shè)備名稱(chēng)申請(qǐng)日期設(shè)備編號(hào)報(bào)廢原因部門(mén)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 年 月 日設(shè)備機(jī)具停用、降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)表XFY/JL-6-09申請(qǐng)單位/人設(shè)備名稱(chēng)申請(qǐng)日期設(shè)備編號(hào)報(bào)廢原因部門(mén)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 年 月 日

環(huán)境/安全檢查整改記錄受檢部門(mén)檢查場(chǎng)所部參加檢查人員t檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（問(wèn)題）記錄整改意見(jiàn)1

產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審表XFY/JL-7-01顧客單位產(chǎn)品（項(xiàng)目）名稱(chēng)合同（標(biāo)書(shū)）編號(hào)評(píng)審日期產(chǎn)品要求合同書(shū)面規(guī)定或顧客口頭明示的要求規(guī)定或已知用途的要求相關(guān)法律法規(guī)的要求本公司附加的要求會(huì)簽評(píng)審評(píng)審結(jié)論（會(huì)議評(píng)審記錄附后）由評(píng)審引發(fā)的相關(guān)措施制表審批

電話/口頭訂貨記錄XFY/JL-7-02訂貨單位聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱(chēng)訂貨數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格mm交貨期記錄簽字備注

合同變更通知單XFY/JL—7—03顧客單位產(chǎn)品（項(xiàng)目）名稱(chēng)合同簽訂日期變更生效日期合同原要求變更后合同要求產(chǎn)品要求合同變更情況對(duì)產(chǎn)品要求變更的評(píng)審情況本通知書(shū)送達(dá)的單位/部門(mén)制表批準(zhǔn)

顧客/相關(guān)方反饋意見(jiàn)/投訴登記表

重點(diǎn)相關(guān)方名錄序號(hào)相關(guān)方名稱(chēng)產(chǎn)生影響因素文件送達(dá)時(shí)間顧客噪聲、粉塵、廢棄物供貨商分包單位物業(yè)廢棄物處理單位

供方（分包方）調(diào)查評(píng)價(jià)表XFY/JL-7-06供方（分包方）名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品名稱(chēng)/服務(wù)項(xiàng)目地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼其他必三件號(hào)里的證碼調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容資質(zhì)證明、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證明證件齊全、有效企業(yè)管理的規(guī)范性管理規(guī)范產(chǎn)品鑒定證明有鑒定證明產(chǎn)品質(zhì)量證明有質(zhì)量證明產(chǎn)品生產(chǎn)能力能力先進(jìn)與該廠家/經(jīng)銷(xiāo)商合作情況合作良好供貨能力能及時(shí)供貨與本公司合作的歷史業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)優(yōu)良服務(wù)人員資格（分包）合格設(shè)備完好率（分包）100%提供技術(shù)資料的承諾（分包）符合要求參加評(píng)價(jià)人員簽字日期評(píng)價(jià)結(jié)論（是否定為合格供方）：批準(zhǔn)：日期：年度復(fù)評(píng)記錄：（是否繼續(xù)列為合格供方）年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期合格供方（分包方）名制表人/日期:審批人/日期:采購(gòu)訂單編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄XFY/JL-7-09編號(hào)：工單號(hào)供方規(guī)格型號(hào)數(shù)量抽檢數(shù)進(jìn)貨日期檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果1.表面無(wú)污跡、折損目測(cè)2.尺寸符合采購(gòu)要求（±2mm）盒尺3.厚度：A楞三4.5mB楞三2.5mm；C楞三3.5mm卡尺4,邊壓強(qiáng)度kN/m:符合客戶要求邊壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)5,耐破強(qiáng)度kPa：符合客戶要求破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)檢驗(yàn)結(jié)論：口合格口退貨不合格說(shuō)明：檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期:進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄XFY/JL-7-09編號(hào)：工單號(hào)供方規(guī)格型號(hào)數(shù)量抽檢數(shù)進(jìn)貨日期檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果1.表面無(wú)污跡、折損目測(cè)2.尺寸符合采購(gòu)要求（±2mm）盒尺3.厚度：A楞三4.5mB楞三2.5mm；C楞三3.5mm卡尺4,邊壓強(qiáng)度kN/m:符合客戶要求邊壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)5,耐破強(qiáng)度kPa：符合客戶要求破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)檢驗(yàn)結(jié)論：口合格口退貨不合格說(shuō)明：檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)日期:

過(guò)程確認(rèn)記錄表XFY/JL-7-09過(guò)程名稱(chēng)有強(qiáng)度要求的焊接 確認(rèn)類(lèi)別■首次確認(rèn) □再確認(rèn)確認(rèn)依據(jù)過(guò)程崗位人員序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)情況1人員資格能力是否合適□合適□不合適2使用的設(shè)備設(shè)施能力特性是否適宜□適宜□不適宜3使用的材料是否合格□合格□不合格4過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)文件是否獲得和有效□獲得并有效□未獲得或無(wú)效5要求的工作環(huán)境條件是否具備□具備□不具備上述不良過(guò)程的具體描述：確認(rèn)結(jié)論：其他說(shuō)明事項(xiàng)：參與確認(rèn)人/日期：

監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳編制人/日期:

監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、檢定記錄表序號(hào)檢測(cè)設(shè)備規(guī)格型號(hào)等級(jí)規(guī)定檢定周期（個(gè)月）上次檢定有效期本年度檢定安排（月份）備注年月1234567891011121212425XFY/JL-7-12制表:批準(zhǔn):日期:審閱:

化學(xué)危險(xiǎn)品清單日期： XFY/JL-7-14序號(hào)化學(xué)危險(xiǎn)品名稱(chēng)規(guī)格、牌號(hào)危險(xiǎn)性質(zhì)單位數(shù)量購(gòu)進(jìn)日期存放地點(diǎn)責(zé)任人1234567891011121314151617181920

、\時(shí)間地點(diǎn)廢棄物品種、數(shù)量堆放地點(diǎn)處理方式驗(yàn)收人員時(shí)間廢電池辦公室送物業(yè)處理廢硒鼓廠家回收危險(xiǎn)廢棄物收集處理記錄XFY/JL-7-15

()月份能源資源消耗統(tǒng)計(jì)表XFY/JL-7-16部門(mén)水電油料其他與以往相比備注制表人:年月日

個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記錄日期員工姓名領(lǐng)用防護(hù)用品使用有效期領(lǐng)）簽品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量安全帽安全鞋絕緣手套安全帶護(hù)目鏡

員工體檢情況登記表

消防器材點(diǎn)檢記錄

應(yīng)急演練記錄XFY/JL-7-20時(shí)間地點(diǎn)參加人員演練內(nèi)容物資準(zhǔn)備演練過(guò)程記錄演練效果記錄人:

緊急情況（事故）處理記錄XFY/JL-7-21事故事件年月日時(shí)分 記錄日期事故地點(diǎn)事故類(lèi)別事故/緊急情況描述：事故/緊急情況處理情況記錄：危害和損失初步估算：已采取的緊急規(guī)范措施：負(fù)責(zé)人參加處理的人員記錄人

顧客滿意度調(diào)查表顧客單位產(chǎn)品交付情況~^^_滿意程度（分）評(píng)估項(xiàng)目、一_評(píng)估項(xiàng)的權(quán)重很滿意100-90滿意90-75一般75-60不滿意60-40很不滿意40-20滿;算1、產(chǎn)品質(zhì)量70%J2、產(chǎn)品價(jià)格10%J3、產(chǎn)品交付的及時(shí)性10%J4、交付后的服務(wù)5%J5、其他需求和期望5%J合 計(jì)100%95%注：請(qǐng)劃“J”選擇滿意度等級(jí)或給出分值，在半個(gè)月內(nèi)寄回，謝謝合作。顧客單位蓋章（或顧客方代表人簽字）/日期:

內(nèi)部審核計(jì)劃XFY/JL-8-02審核目的審核范圍審核依據(jù)日期時(shí)間第一組（組長(zhǎng)： ）第二組（組長(zhǎng)： ）審 批編 制

內(nèi)部審核檢查表XFY/JL-8-03部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人日期序號(hào)條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核員審核組長(zhǎng)

內(nèi)審首/末次會(huì)議記錄XFY/JL-8-04會(huì)議時(shí)間主持人會(huì)議地點(diǎn)記錄人與會(huì)人員簽到（后可續(xù)頁(yè)）

內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告XFY/JL-8-05受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不符合事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：審核員/日期：不符合原因分析：糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：職業(yè)健康安全管理不符合項(xiàng)糾正措施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)估：評(píng)估人/日期：糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期：糾正措施驗(yàn)證情況：審核員/日期：

管理體系內(nèi)部審核報(bào)告XFY/JL-8-06審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期上次審核日期審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：（可附頁(yè)）不合格項(xiàng)匯總分析和主要問(wèn)題摘抄要：（可附頁(yè)）對(duì)管理體系的評(píng)價(jià)及改進(jìn)建議：（可附頁(yè)）結(jié)論：審核組長(zhǎng)： 年月日 批準(zhǔn)： 年月日

過(guò)程檢查記錄表XFY/JL-08-07過(guò)程名稱(chēng)檢查日期過(guò)程主管部門(mén)檢查人檢查內(nèi)部檢查結(jié)果過(guò)程的輸入（依據(jù)）是否明確、有效？過(guò)程資源是否充分？（人、財(cái)、物的配備）過(guò)程的活動(dòng)是否受控（執(zhí)行文件、規(guī)定、程序的情況？）過(guò)程的結(jié)果是否己達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)？（預(yù)定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況）檢查結(jié)論：（該過(guò)程是否具備實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的能力）需要改進(jìn)的問(wèn)題：

合規(guī)性評(píng)價(jià)計(jì)劃XFY/JL-8-09評(píng)價(jià)時(shí)間評(píng)價(jià)地點(diǎn)評(píng)價(jià)目的參加評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)內(nèi)容：計(jì)劃人/日期:批準(zhǔn)人/日期:合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄參加評(píng)價(jià)人:記錄人/日期:不合格品報(bào)告單XFY/JL-8-11