檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序

檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序編號：版本號：發(fā)布日期：實(shí)施日期：

第2頁目錄1目的 1012適用范圍 1013術(shù)語和定義 1014職責(zé) 1015工作程序 1026相關(guān)文件 1097附錄 110公司第3頁ZLCXb824.1B4檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序2010年1月28日第114頁公司1目的驗(yàn)證工程項(xiàng)目所用原材料、零部件、半成品、成品是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客（業(yè)主）的要求，規(guī)范檢驗(yàn)試驗(yàn)活動。2適用范圍適用于公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部承建工程項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動。3術(shù)語與定義本程序引用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語與定義。4職責(zé)4.2分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部門負(fù)責(zé)土建工程施工過程中的質(zhì)量檢查。4.3分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部機(jī)電物資部門負(fù)責(zé)金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電工程施工過程中的質(zhì)量檢查和物資及設(shè)備進(jìn)貨驗(yàn)證。4.4試驗(yàn)檢測中心作為公司試驗(yàn)檢測工作的實(shí)施單位，為分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部提供試驗(yàn)及檢測、安全監(jiān)測等方面的技術(shù)咨詢和服務(wù)。負(fù)責(zé)組建分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室，并配備滿足工程需要的檢測設(shè)備和試驗(yàn)檢測人員。4.5分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室作為試驗(yàn)檢測中心的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)工程所用原材料和施工質(zhì)量的檢測試驗(yàn)，負(fù)責(zé)試驗(yàn)計(jì)劃和工程竣工驗(yàn)收檢測成果報(bào)告的編制。4.6分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并依據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室提供的檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)論對施工過程進(jìn)行控制和檢查。4.7分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按照規(guī)定的程序?qū)悠返南嚓P(guān)特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并提供準(zhǔn)確、客觀、公正的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果。5工作流程5.1檢驗(yàn)試驗(yàn)流程圖檢驗(yàn)試驗(yàn)流程圖施工前準(zhǔn)備施工前準(zhǔn)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)、試驗(yàn)第1工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)第2工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)第n工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)NNNN例外轉(zhuǎn)序例外轉(zhuǎn)序進(jìn)貨物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)N返修退貨工程移交最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)N檢驗(yàn)、試驗(yàn)NYYYY5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部技術(shù)部門以及試驗(yàn)室根據(jù)設(shè)計(jì)文件、建設(shè)單位文件、施工規(guī)范及施工承包合同的要求，組織編寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，在檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃中需確定特殊過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)、記錄等項(xiàng)內(nèi)容。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部總工程師審批后實(shí)施。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃中試驗(yàn)部分的內(nèi)容由試驗(yàn)室進(jìn)行編寫，并報(bào)送公司試驗(yàn)檢測中心總工程師審批。5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)分包5.3.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)分包條件分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)安排公司試驗(yàn)檢測中心承擔(dān)檢驗(yàn)試驗(yàn)工作，當(dāng)試驗(yàn)檢測中心在其能力范圍受到限制時(shí)，可分包給公司外部的檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。5.3.2分包方的資格審查選擇分包方時(shí)，應(yīng)對分包方進(jìn)行資格審查，資格審查工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，公司試驗(yàn)檢測中心參與。分包方應(yīng)具備下述基本條件：（1）通過權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可/認(rèn)證的檢測實(shí)驗(yàn)室；（2）實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可/認(rèn)證范圍應(yīng)包括該工程項(xiàng)目擬委托的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目；（3）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有明確的法律地位；（4）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有完善的質(zhì)量管理體系；（5）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有專用的辦公地點(diǎn)和對外通訊聯(lián)絡(luò)的場所和設(shè)備；（6）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有專用的檢測設(shè)備和環(huán)境設(shè)施，且能滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求；（7）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有固定的、合格的專職工作人員和試驗(yàn)人員；（8）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)能獨(dú)立開展檢測業(yè)務(wù)活動；（9）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施保證所有工作人員不受任何來自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力；（11）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)承諾履行合同和保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)。5.3.3分包合同評審分包合同評審由分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，公司試驗(yàn)檢測中心參與。評審采用會議或會簽方式，評審的輸入是工程項(xiàng)目擬委托檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目和分包方資格審查報(bào)告，輸出是包括委托試驗(yàn)項(xiàng)目和分包試驗(yàn)室的報(bào)告。5.3.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托合同書的基本內(nèi)容檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托合同書內(nèi)容至少應(yīng)包含：（1）委托方和被委托方單位的名稱、通訊地址、郵政編碼、電話及傳真號碼；（2）檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容；（3）委托檢驗(yàn)和試驗(yàn)的時(shí)限；（4）樣品提供的方式和抽樣方法；（5）檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法；（6）檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作人員的要求；（7）儀器、設(shè)備配置的要求；（8）設(shè)施、環(huán)境的要求；（9）檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告形式、內(nèi)容、數(shù)量的要求；（10）檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告的提交方式和驗(yàn)收要求；。（11）檢驗(yàn)和試驗(yàn)費(fèi)用及結(jié)算方式；（12）雙方的責(zé)任；（13）雙方代表簽字；（14）有效期和簽訂日期。5.3.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)分包合同由項(xiàng)目部和被委托方負(fù)責(zé)人共同簽訂。5.4檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。5.5質(zhì)檢員和試驗(yàn)員質(zhì)檢員和試驗(yàn)員須經(jīng)培訓(xùn)合格、持證上崗。5.6施工前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織對施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行全面檢查，檢查合格后報(bào)請顧客（業(yè)主）、監(jiān)理工程師確認(rèn)后下發(fā)開工令。5.7進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.7.1按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，由物資部門填寫“檢測委托書”送分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室，分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室按照有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.7.2物資部門根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室提交的“檢測報(bào)告”結(jié)合產(chǎn)品出廠鑒定證書，作出是否“合格”的判定，填寫“檢驗(yàn)結(jié)論通知單”，并在產(chǎn)品上掛上不合格或合格狀態(tài)標(biāo)識牌。若不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.7.3采購的金屬結(jié)構(gòu)和機(jī)電產(chǎn)品由分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部物資部門對產(chǎn)品出廠合格證、安裝說明書、有關(guān)技術(shù)文件及裝箱清單進(jìn)行全面檢查驗(yàn)證，并做好詳細(xì)記錄。5.7.4緊急放行5.7.4.1確因施工急需來不及進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)而需使用的采購產(chǎn)品（不包括建筑行業(yè)規(guī)定必須進(jìn)行復(fù)檢的產(chǎn)品），必須由分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部物資部門填寫“半成品、成品緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）申報(bào)表”，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。物資部門須做好記錄，并在緊急放行產(chǎn)品上標(biāo)注明顯標(biāo)識。5.7.4.2產(chǎn)品緊急放行時(shí)，必須同時(shí)抽樣送檢，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)間應(yīng)在緊急放行申報(bào)表中注明。5.8過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.8.1工序過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.8.1.1在工序施工過程中，施工作業(yè)人員對照設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)要求和規(guī)程規(guī)范進(jìn)行自檢，班組兼職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工序施工質(zhì)量的巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向施工作業(yè)人員提出，施工作業(yè)人員負(fù)責(zé)處置。自檢和巡檢可不作記錄。5.8.1.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，在分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部所屬的施工單位施工（或質(zhì)檢）人員檢驗(yàn)合格并做好記錄的基礎(chǔ)上，報(bào)請分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員復(fù)檢，并做好復(fù)檢記錄。5.8.1.3需由分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目，由分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部施工員或質(zhì)檢員向分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室提交“現(xiàn)場檢測委托書”（可由項(xiàng)目部一次性委托），送交分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室。5.8.1.4分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部試驗(yàn)室接到委托書后，依據(jù)有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)組織取樣和檢驗(yàn)試驗(yàn)，對試樣的檢驗(yàn)結(jié)果做出合格與否的判斷，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告交分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部專職質(zhì)檢人員。專職質(zhì)檢人員根據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告對工程實(shí)物質(zhì)量作出合格與否的判斷，填寫“檢驗(yàn)結(jié)論通知單”，并交施工班組長（兼職質(zhì)檢人員）進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，專職質(zhì)檢人員檢查標(biāo)識是否正確、完整。若不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.8.1.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識如下：不合格（紅底加黑字）；合格（綠底加黑字）；待檢（黃底加黑字）；未檢（黑底加白字）。5.8.1.6對于有特殊要求（如溫度和沉降值等）的工序，質(zhì)檢人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢測，并做好記錄。5.8.2工序完成后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.8.2.1施工班組長（兼職質(zhì)檢員）負(fù)責(zé)對施工工序的初檢，檢驗(yàn)合格后，報(bào)施工隊(duì)（廠）專職質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)檢。專職質(zhì)檢員應(yīng)以有關(guān)技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃為依據(jù)，及時(shí)對工序的施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，并填寫工序檢驗(yàn)記錄。工序檢驗(yàn)記錄表的填寫內(nèi)容及表樣應(yīng)滿足項(xiàng)目監(jiān)理工程師的要求。5.8.2.2施工隊(duì)（廠）專職質(zhì)檢人員復(fù)檢合格后，報(bào)請分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員進(jìn)行終檢，作出是否合格的判斷，填寫“檢驗(yàn)結(jié)論通知單”。若合格，轉(zhuǎn)入下道工序；若不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.8.2.3施工班組長（兼職質(zhì)檢員）負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，施工隊(duì)（廠）專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識執(zhí)行是否正確。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識同5.8.1.5條款。5.8.3單元（分項(xiàng)）工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)單元（分項(xiàng)）工程完工后，由分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員進(jìn)行綜合檢驗(yàn)、評定，監(jiān)理工程師根據(jù)抽檢資料核查單元（分項(xiàng)）工程質(zhì)量等級。5.8.4例外轉(zhuǎn)序5.8.4.1確因施工需要而來不及完成檢驗(yàn)試驗(yàn)或報(bào)告暫未收到而需轉(zhuǎn)入下道工序時(shí)，必須滿足可更換和不影響下道工序質(zhì)量的要求。5.8.4.3工序或單元工程例外轉(zhuǎn)序后，仍須在適當(dāng)時(shí)間按原檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其檢驗(yàn)試驗(yàn)時(shí)間在“半成品、成品緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）申報(bào)表”上注明。5.8.5特殊過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.8.5.1特殊過程必須在檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃中予以明確，并以清楚實(shí)用的方式（文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。5.8.5.2隱蔽工程必須在三級質(zhì)檢合格的基礎(chǔ)上，報(bào)請監(jiān)理工程師認(rèn)可后進(jìn)行隱蔽工程施工。5.8.5.3特殊過程的施工，必須填寫詳細(xì)的施工和質(zhì)量檢查記錄，其記錄必要時(shí)應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可。5.9最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.9.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)合格且資料齊全的前提下進(jìn)行。5.9.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括分部工程、單位工程和工程項(xiàng)目的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。分部工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在單元工程質(zhì)量評定得到監(jiān)理工程師簽字評定認(rèn)可、各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料齊全的條件下進(jìn)行；單位工程、工程項(xiàng)目的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是在分部工程質(zhì)量評定后，檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料、施工報(bào)告、檢測報(bào)告等各項(xiàng)資料整理齊全，竣工資料滿足竣工要求的條件下進(jìn)行。5.9.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目總工程師組織，工程技術(shù)部門參加，共同進(jìn)行。5.9.4依據(jù)業(yè)主文件、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)要求、監(jiān)理文件、規(guī)程規(guī)范進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫相應(yīng)的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表，經(jīng)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部檢驗(yàn)合格后，報(bào)請監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽證，也可由顧客（業(yè)主）或監(jiān)理工程師組織有關(guān)單位進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收意見書。5.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制點(diǎn)，見附錄1。5.11記錄及驗(yàn)收資料的收集與報(bào)送5.11.1各級檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)各自檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目的記錄收集、分析和整理，分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部按月、分專業(yè)編寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)專題報(bào)告。5.11.2項(xiàng)目部應(yīng)按月將單元工程質(zhì)量等級評定資料匯總后，報(bào)分公司/專業(yè)公司，由分公司/專業(yè)公司報(bào)公司安全質(zhì)量環(huán)保部。5.11.3當(dāng)分部工程、單位工程或工程項(xiàng)目驗(yàn)收評定后，分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收評定的副本報(bào)公司安全質(zhì)量環(huán)保部。6相關(guān)文件6.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》6.2《物資管理程序》6.3《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《記錄控制程序》7記錄記錄的保存期限：檢驗(yàn)委托書為五年，檢驗(yàn)結(jié)論通知單，半成品、成品緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）申報(bào)表為至工程竣工移交。7.1檢驗(yàn)委托書7.2現(xiàn)場試驗(yàn)委托單7.3檢驗(yàn)結(jié)論通知單7.4半成品、成品緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）申報(bào)表

檢驗(yàn)委托書委托編號委托日期委托單位工程名稱樣品名稱檢測依據(jù)檢測項(xiàng)目檢測類別□委托檢測□仲裁檢測□型式檢測□其他檢測收樣日期樣品來源□送樣□抽樣工程部位生產(chǎn)廠家商標(biāo)規(guī)格型號樣品數(shù)量代表批量出廠編號樣品編號樣品處置□檢后無異議由檢測單位自行處置□退樣□委托方有特殊要求的處置隨樣附件□材質(zhì)單□其他技術(shù)文件□要求對上述樣品和文件保密□無保密要求備注檢驗(yàn)費(fèi)用元付款方式預(yù)定取報(bào)告時(shí)間年月日通信地址委托方簽字郵政編碼聯(lián)系電話監(jiān)理單位監(jiān)理或見證人簽名檢驗(yàn)單位（授權(quán)人）簽字檢測室簽字委托方關(guān)于檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)

項(xiàng)目的其他要求和說明說明：1、本協(xié)議一式三份，第一份交委托方留存，第二份作為檢驗(yàn)計(jì)劃指令，第三份檢驗(yàn)單位留存；

2、當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)，委托方應(yīng)承擔(dān)所有權(quán)責(zé)任；

3、本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效。單方違約應(yīng)對違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任；

4、委托方應(yīng)：無論檢驗(yàn)是否合格都應(yīng)交納檢驗(yàn)費(fèi)用，對提供檢驗(yàn)物品的安全要求和缺陷有如實(shí)告知義務(wù)。通訊地址：聯(lián)系電話：第14頁公司現(xiàn)場試驗(yàn)委托單委托編號：檢驗(yàn)編號：委托單位工程名稱施工部位樁號高程取樣位置樣品名稱樣品編號代表性取樣日期取樣人其它說明委托單位樣品描述受理人樣品描述檢驗(yàn)內(nèi)容委托人聯(lián)系電話監(jiān)理工程師樣品受理人受理時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)論通知單單位工程名稱檢驗(yàn)單編號檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)內(nèi)容：檢驗(yàn)依據(jù)：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：試驗(yàn)報(bào)告編號：（試驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件附后）其它：檢驗(yàn)結(jié)論：處理意見：專職質(zhì)檢員簽名：日期：簽收人：簽收日期：

半成品、成品緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）申報(bào)表編號：工程名稱單批號緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）產(chǎn)