總經(jīng)理報2011年第一季度

第1頁擔當：吳海波管理：魏蒼敏廣緣集團百色店

季度總經(jīng)理述職報告2011年4月13日總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!第2頁目錄一、季度主要經(jīng)營指標分析二、經(jīng)營好事例分享三、人力資源工作成效四、客戶滿意度工作成效五、市場工作成效六、第二季度環(huán)境分析七、第二季度工作目標八、第二季度重點工作計劃九、需要與集團職能線溝通的地方總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!第3頁一、季度主要經(jīng)營指標分析-總經(jīng)理單位：萬元總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!第4頁項目問題/現(xiàn)狀改善/措施目標/結果完成時間一、季度主要經(jīng)營指標分析-銷售部改善計劃總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!第5頁一、季度主要經(jīng)營指標分析-維修部總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!第6頁一、季度主要經(jīng)營指標分析—費用分析重要差異說明：工資：2011年后勤部門工資統(tǒng)一調(diào)整，同時業(yè)務部門績效工資預算少估；銷售代理費：2011年季度大客戶代理費增多；總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!第7頁說明及改善措施：一、季度主要經(jīng)營指標分析---新車庫存總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!第8頁二、經(jīng)營好事例分享總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!第9頁四、客戶滿意度工作成效總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!第10頁S:優(yōu)勢W:缺點O:機會T:威脅六、第二季度環(huán)境分析-自我評價總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!八、第二季度重點工作計劃-總經(jīng)理工作思路總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!第12頁部門做什么如何做目標/結果擔當完成時間維修零件外采1、根據(jù)集團提供的供應商，增大零件的外采量及二手件的采購，開發(fā)日產(chǎn)車系的零件外采；2、增加機油及輪胎的采購零件毛利率24%以上趙繼明6月30日市場客服八、第二季度重點工作計劃-各部門工作總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!第13頁九、需要與集團職能線溝通的地方總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!第14頁一、季度主要經(jīng)營指標分析-銷售部總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!第15頁一、季度主要經(jīng)營指標分析-維修部總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!第16頁項目問題/現(xiàn)狀改善/措施目標/結果完成時間精品銷售精品銷售只達成預算的90%，精品銷售產(chǎn)品單一，促銷政策不明顯1、加強精品產(chǎn)品的宣傳，每月設定特價產(chǎn)品，便于促進銷售；2、制定精品銷售激勵方案，開展包括車間在內(nèi)的全員銷售模式。達成年度預算目標6月30日維修產(chǎn)值維修產(chǎn)值雖達成季度預算，但是只達成時間進度的24%，下半年廣本、日產(chǎn)店的開業(yè)，市場情景并不樂觀1、促進協(xié)議單位的維修量，計劃開發(fā)市人大、市政府的公務車維修；2、加強與人保深度合作，爭取保險產(chǎn)值提高20%；爭取第二季度能達成年度的55%以上6月30日零件毛利率目前零件的毛利率只有23%，零件外采的比例約占采購比例的25%利用百色店的特殊優(yōu)勢（主機廠無零件考核任務），加大零件外采及二手件的采購，提高零件的毛利率爭取實現(xiàn)零件24%的毛利率6月30日一、季度主要經(jīng)營指標分析-維修部改善計劃總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!第17頁項目問題/現(xiàn)狀改善/措施目標/結果完成時間一、季度主要經(jīng)營指標分析-費用控制改善計劃總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!第18頁一、季度主要經(jīng)營指標分析---應收帳款分析

2011年

4月應收賬款清理目標與完成單位項目

2011年4月應收賬款清理目標與完成

原因分析

2008年

2009年

2010--2011年

2011年（4月）合計120天以上91-120天31-90天1-30天百色店二、服務應收

61,988.80

210,054.81

221,485.20

30,837.00

92,335.00

62,289.00

678,989.8111年季度回款12萬，隨著大客戶專員的到崗，應收賬款的催收工作加快，計劃第二季度回款20萬以上A、普通協(xié)議維修

3,754.00

87,359.90

215,496.20

30,278.00

92,335.00

62,289.00

491,512.10B、保險理賠款

56,764.80

119,966.01

700.00

-

-

-

177,430.81由于09年前保險資料比較混亂，保險公司系統(tǒng)也多次更換，與保險公司之間的信息比較難核對，計劃安排李默洋與保險公司進行對接核對。

C、廠家索賠

-

-

-

D、個人擔保

1,470.00

2,728.90

5,289.00

559.00

-

-

10,046.90已經(jīng)安排陸葉進行個人擔保的款項清理，不能回款的由擔保人負責E、其它

-

-

-

-

應收賬款總計

62,208.80

213,087.81

242,064.20

31,172.00

92,830.00

62,684.00

704,046.81

總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!第19頁三、人力資源工作成效總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!第20頁五、市場工作成效總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!第21頁七、第二季度工作目標單位：萬元總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!第22頁部門做什么如何做目標/結果擔當完成時間銷售提高受注銷售利用各個車展及店頭、店慶活動達成各月目標黃永康6-30規(guī)范流程針對各業(yè)務流程進行相應的業(yè)務流程培訓達成流程標準黃永康6-30開發(fā)市場走訪大客戶及縣份市場的開拓聯(lián)系網(wǎng)點、設立經(jīng)銷楊明貴6-30維修精品銷售1、加強精品產(chǎn)品的宣傳，每月設定特價產(chǎn)品，便于促進銷售；2、制定精品銷售激勵方案，開展包括車間在內(nèi)的全員銷售模式。達成年度預算50%趙繼明6月30日維修產(chǎn)值1、促進協(xié)議單位的維修量，計劃開發(fā)市人大、市政府的公務車維修；2、加強與人保深度合作，爭取保險產(chǎn)值提高20%；3、增加合成機油的銷售，提高單車產(chǎn)值達成年度預算55%趙繼明6月30日八、第二季度重點工作計劃-各部門工作總經(jīng)理報2011年季度共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!第23頁部門做什么如何做目標/結果擔當完成時間財務日常工作及時上報財務數(shù)據(jù)，并控制費用的發(fā)生情況與使用進度，并主動作出預測和提出改進意見完成