財(cái)務(wù)部崗位作業(yè)指導(dǎo)書

股份有限公司財(cái)務(wù)部崗位作業(yè)指導(dǎo)書二。一六年七月目錄1、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位作業(yè)指導(dǎo)書 TOC\o"1-5"\h\z2、會(huì)計(jì)主管崗位作業(yè)指導(dǎo)書 43、會(huì)計(jì)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 64、材料會(huì)計(jì)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 85、出納崗位作業(yè)指導(dǎo)書 146、統(tǒng)計(jì)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 18********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)職位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部晉升方向直屬上級(jí)直接下屬輪換崗位職位概要：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)對(duì)外的相關(guān)事宜，參與公司經(jīng)營(yíng)管理。

崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司的規(guī)章制度，全面負(fù)資公司的財(cái)務(wù)管理工作；2、結(jié)介公司的實(shí)際情況，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督有關(guān)部門貫徹執(zhí)行：3、明確部門內(nèi)部分工，并根據(jù)公司年度工作目標(biāo)，制訂部門年度工作計(jì)劃，監(jiān)督、檢查制度的完成情況、定期組織部門工作例會(huì)，保證部門目標(biāo)的全面完成；4、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、組織編制并審核公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算方案，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行；建立并完善成本控制體系、協(xié)調(diào)同各部門的關(guān)系、并組織推行實(shí)施；5、負(fù)員公司資金的調(diào)撥，統(tǒng)籌管理資金，合理利用：6、與,兌務(wù)、銀行、政府等機(jī)構(gòu)建立、維持良好關(guān)系，創(chuàng)造優(yōu)良的外部環(huán)境；7、根據(jù)公司對(duì)人力資源管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)卜屬選聘、考核、獎(jiǎng)懲、晉升，負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，為公司發(fā)展培養(yǎng)后備人才：8、根據(jù)公司制度對(duì)費(fèi)用和資金的報(bào)銷和使用嚴(yán)格審核，監(jiān)管?好有關(guān)卬章及單據(jù)，確保公司財(cái)產(chǎn)安全;9、深入業(yè)務(wù)部門學(xué)習(xí)，全面了解、分析公司經(jīng)營(yíng)情況，參與公司經(jīng)營(yíng)管理，做好內(nèi)部控制工作；10、保管公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等重要證件；11、認(rèn)真完成茶事長(zhǎng)安排的其他工作。日常工作內(nèi)容：1、服從董事長(zhǎng)的日常工作安排，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令。2、********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 崗位作業(yè)指導(dǎo)書 第1頁(yè)共頁(yè)周、月度工作內(nèi)容:1、工作流程：1、審核下屬相關(guān)重要工作一上報(bào)董事長(zhǎng)2、組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)一考核監(jiān)管一提出建議一制定財(cái)務(wù)制度3、考核會(huì)計(jì)主管工作績(jī)效一上報(bào)董事長(zhǎng)一建議公司任免情況具體權(quán)責(zé)：1、有權(quán)根據(jù)公司制度，對(duì)費(fèi)用和資金的報(bào)銷和使用嚴(yán)格審核；2、有權(quán)對(duì)本部門的人員和工作進(jìn)行安排和調(diào)度；3、有權(quán)向董事長(zhǎng)提出合理化建議：4、有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度的情況。考核標(biāo)準(zhǔn)：工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：1、建立良好的團(tuán)隊(duì)，不斷推出和任用新人；2、帳務(wù)清晰，符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)核算標(biāo)準(zhǔn)和公司的財(cái)務(wù)要求;3、不存在較大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和帳務(wù)弊端；文件編號(hào)第版第次修改4、銀企美系合作良好，企業(yè)的資金需求能夠及時(shí)得到滿足；5、內(nèi)部人員激勵(lì)和考核機(jī)制要有效，滿足公司發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)人才的需要。工作能力考核指標(biāo)：1、工作指導(dǎo)能力：熟練指導(dǎo)部門財(cái)務(wù)處理能力，確保稅務(wù)法規(guī)指導(dǎo)的正確性；2、管理能力：部門人員是否具有良好的團(tuán)隊(duì)合作能力以及相關(guān)熟練的業(yè)務(wù)能力：3、溝通協(xié)調(diào)能力：是否有良好的公司內(nèi)部合作關(guān)系，是否具有良好的外部稅務(wù)銀行關(guān)系。工作態(tài)度考核指標(biāo)，1、責(zé)任心：對(duì)本職工作是否盡心負(fù)責(zé)；2、執(zhí)行力：對(duì)公司交待的事情能否按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成：3、紀(jì)律性：遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司和領(lǐng)導(dǎo)的安排；4、團(tuán)隊(duì)精神；具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。工作地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部辦公室編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：年月日********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)職位名稱會(huì)計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部晉升方向直屬上級(jí)直接下屬輪換崗位職位要：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理對(duì)外事宜、公司內(nèi)部全盤財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。崗位職責(zé)：1、全面負(fù)貨公司的口常財(cái)務(wù)核算，督促相關(guān)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；2、編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析，提出降低成本、增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理效益的意見或建議；3、檢查會(huì)計(jì)、出納、材料會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等各類數(shù)據(jù)，編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，深入分析公司經(jīng)營(yíng)管理中各方面存在的問題，提出合理建議：4、建立、完善內(nèi)控制度，監(jiān)督公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：5、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)部門各崗位人員的口常工作，宙核收支單據(jù)的真實(shí)性和合法性，審核會(huì)計(jì)憑證；6、稅務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、稅務(wù)核算及納稅申報(bào)；7、負(fù)責(zé)整個(gè)賬務(wù)處理的編制、審核及結(jié)賬等工作；8、組織本部門員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)思想教育工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作，按時(shí)保質(zhì)的完成各項(xiàng)任務(wù)：9、加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的溝通協(xié)調(diào)工作，不定期時(shí)本部門員工的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查和審核；10、 每月定期安排相關(guān)人員對(duì)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行整理、裝訂成冊(cè)，加強(qiáng)對(duì)公司文件的保密工作；日常工作內(nèi)容：********股份有限公司********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改周、月度工作內(nèi)容:1工作流程：1、帳務(wù)處理流程：審核原始憑證一審核會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表f督促各類報(bào)表的報(bào)送2、稅務(wù)工作流程：稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制一成本費(fèi)用合規(guī)化審核一發(fā)票的跟進(jìn)一納稅申報(bào)一涉稅檔案資料整理保管。3、其他工作相應(yīng)的。具體權(quán)責(zé)：1、有權(quán)根據(jù)下屬員工工作量合理建議財(cái)務(wù)經(jīng)理分配工作任務(wù)；2、有權(quán)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議；3、及時(shí)、經(jīng)常性地向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作情況和請(qǐng)示重要問題的處理?？己藰?biāo)準(zhǔn):工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：1、帳務(wù)審核是否正確執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定：2、口常其他會(huì)計(jì)崗位工作是否能夠給予正確的指導(dǎo)和監(jiān)督：3、各類報(bào)表是否及時(shí)督促上報(bào)；4、日常工作的組織是否合理：5、涉稅風(fēng)險(xiǎn)的處理是否規(guī)避。工作能力考核指標(biāo)：1、基本技能，須具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)相關(guān)知識(shí)；2、組織協(xié)調(diào)能力，協(xié)調(diào)好各部門與財(cái)務(wù)部相關(guān)的H常工作，使工作有條不紊。工作態(tài)度考核指標(biāo)：1、責(zé)任心：對(duì)本職工作是否負(fù)責(zé)；2、執(zhí)行力：對(duì)上級(jí)交待的事情能否按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成；3、紀(jì)律性：遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司和領(lǐng)導(dǎo)的安排：4、團(tuán)隊(duì)精神：具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。工作地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部辦公室編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：年月日文件編號(hào)亭率率舉率本本本攸jp艮dnJ第版第次修改

職位名稱會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部晉升方向會(huì)計(jì)主管直屬上級(jí)直接下屬輪換崗位其他會(huì)計(jì)崗位第1頁(yè)共頁(yè)職位概要：負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)處理、銷售報(bào)表、原始單據(jù)的復(fù)核及憑證的編制，出具管理報(bào)表。崗位作業(yè)指導(dǎo)書崗位職責(zé)：崗位作業(yè)指導(dǎo)書1、對(duì)出納報(bào)送的報(bào)銷原始單據(jù)進(jìn)行逐一審核，并進(jìn)行分類匯總，編制會(huì)計(jì)憑證。2、負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)管理所需報(bào)表，如費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收帳款明細(xì)表。3、負(fù)責(zé)往來帳務(wù)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。4、負(fù)責(zé)每月成本及其他各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，核算出公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并及時(shí)上報(bào)。5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的裝訂和管理備份工作。6、指導(dǎo)和配合同事的各項(xiàng)工作。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。日常工作內(nèi)容:周、月度工作內(nèi)容:工作流程：1、單據(jù)處理流程：出納、會(huì)計(jì)交單一審核單據(jù)f填制憑證f核對(duì)余額、簽移交表2、月末處理流程：填制憑證一審核一出納簽字一主管簽字一記賬一結(jié)賬一出報(bào)表3、現(xiàn)金監(jiān)盤流程：現(xiàn)金單據(jù)處理一會(huì)計(jì)現(xiàn)金口記賬與出納口記賬核對(duì)一出納盤點(diǎn)現(xiàn)金、會(huì)計(jì)監(jiān)盤一如有差異，查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一作出處理、帳務(wù)調(diào)整一盤點(diǎn)表簽名4、兄弟公司往來流程：匯總當(dāng)月往來數(shù)據(jù)一編制內(nèi)部往來對(duì)帳單一帳務(wù)主管審核一財(cái)務(wù)經(jīng)理審核蓋章一對(duì)方單位蓋章回傳一如不相符查明原因調(diào)賬具體權(quán)責(zé)：1、負(fù)責(zé)市核財(cái)務(wù)審批制度及費(fèi)用報(bào)銷制度的執(zhí)行情況;2、負(fù)責(zé)公司整盤賬務(wù)的賬務(wù)處理及其他相關(guān)事宜?？己藰?biāo)準(zhǔn)：工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：1、及時(shí)填制憑證、及時(shí)出報(bào)表，不出錯(cuò)、不延誤；2、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。工作能力考核指標(biāo)：1、基本技能：具備一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，能熟練操作電腦：2、組織協(xié)調(diào)能力：能協(xié)調(diào)好同事之間的關(guān)系。工作態(tài)度考核指標(biāo)：1、責(zé)任心：對(duì)本職工作是否負(fù)責(zé)：2、執(zhí)行力：對(duì)上級(jí)交待的事情能否按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成；3、紀(jì)律性：遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排:4、團(tuán)隊(duì)精神：具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，工作態(tài)度好。工作地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部辦公室編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：年月日********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 崗位作業(yè)指導(dǎo)書 第1頁(yè)共頁(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 崗位作業(yè)指導(dǎo)書 第1頁(yè)共頁(yè)職位名稱材料核算會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部晉升方向直屬上級(jí)直接下屬輪換崗位職位概要：負(fù)責(zé)公司銷售以外合同管理、跟進(jìn)，原材料的核算、應(yīng)付款的管理、對(duì)賬及倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理工作。崗位職責(zé)：1、對(duì)原材料進(jìn)行核算，對(duì)生產(chǎn)部材料耗用情況進(jìn)行監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)建賬，并及時(shí)與材料、供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款。3、定期組織原材料、柴油的盤點(diǎn)工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)開具的過磅單、生產(chǎn)部入庫(kù)單進(jìn)行審核，月底與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。5、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行監(jiān)督與管理。6、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控的入、出庫(kù)單核銷、整理保管。7、負(fù)責(zé)對(duì)每月材料成本進(jìn)行核算。日常工作內(nèi)容:文件編號(hào)********^J^^^p艮名、nJ第版第次修改周、月度工作內(nèi)容:工作流程：1、倉(cāng)庫(kù)收、驗(yàn)貨后開具入庫(kù)單f核對(duì)錄入ERP-與供應(yīng)商對(duì)帳2、將出庫(kù)單明細(xì)輸入電腦一月末與倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬盤點(diǎn)一月末編制車輛運(yùn)費(fèi)表一確定本月材料成本具體權(quán)責(zé)：1、有權(quán)對(duì)不符合審計(jì)要求的行為提出異議并提出改進(jìn)措施：2、有權(quán)向會(huì)計(jì)主管提出合理化建議?？己藰?biāo)準(zhǔn)：工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：1、保證材料流通符合公司各項(xiàng)規(guī)章制度：2、提供準(zhǔn)確的物料消耗情況，為成本核算提供有效數(shù)據(jù)；3、準(zhǔn)確核算應(yīng)付款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。工作能力考核指標(biāo)，1、基本技能，即辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的使用熟練程度；2、業(yè)務(wù)水平，即能及時(shí)提供關(guān)于材料核算方面的各項(xiàng)數(shù)據(jù)：3、組織協(xié)調(diào)能力，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門的關(guān)系，使工作順利開展。工作態(tài)度考核指標(biāo)：1、責(zé)任心：對(duì)本職工作是否負(fù)責(zé)；2、執(zhí)行力：對(duì)上級(jí)交待的事情能否按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成；3、紀(jì)律性：遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司和領(lǐng)導(dǎo)的安排。工作地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部辦公室編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：年月日********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)

職位名稱出納所屬部門晉升方向職位名稱出納所屬部門晉升方向直屬上級(jí) 直接下屬 輪換崗位職位概要：銀行存款及現(xiàn)金的收支及管理。崗位職責(zé)：1、把業(yè)務(wù)員交來的資金、銀行匯票及時(shí)送存銀行，對(duì)沒有拿到回單的資金跟蹤咨詢；協(xié)助業(yè)務(wù)員查詢資金是否到賬：資金到賬后確認(rèn)收據(jù)并送交銷售部。2、對(duì)手續(xù)齊全的報(bào)銷費(fèi)用以及《付款通知書》進(jìn)行支付，如有特殊情況，須電詢經(jīng)理,經(jīng)經(jīng)理同意之后才能付款。3、對(duì)業(yè)務(wù)員開出的所有收款收據(jù)進(jìn)行詳細(xì)登記，以便簽字核銷。4、每天及時(shí)登賬，做到日清月結(jié)。5、每月末與各銀行核對(duì)雙方資金是否一致，并編寫《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》交存會(huì)計(jì)。6、每月末匯總銷售回款情況，并與銷售部進(jìn)行核對(duì)，相關(guān)材料經(jīng)雙方簽字后，由財(cái)務(wù)部留存。7、對(duì)開出及收到的銀行承兌匯票進(jìn)行明細(xì)登記，并協(xié)助供應(yīng)部計(jì)算客戶的貼現(xiàn)息。8、保管好銀行票據(jù)、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、私章。9、編制資金交接單與會(huì)計(jì)單據(jù)上報(bào)交接。10、煙、酒、茶葉及禮金卡的登記與發(fā)放。11、每月協(xié)助財(cái)務(wù)完成資金盤點(diǎn)。日工作內(nèi)容：********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)周、月度工作內(nèi)容:工作流程：1、收業(yè)務(wù)員貨款：審核收據(jù)和款項(xiàng)、票據(jù)等一簽收一登記、整理f報(bào)經(jīng)理f整理票據(jù)（承兌、匯票）f登賬2、材料付款：審核付款通知單的付款項(xiàng)目有無填寫完整及報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字一付款一整理單據(jù)、登記3、日常收付：憑有效單據(jù)收付款一整理登記4、費(fèi)用報(bào)銷：審核附件是否符合報(bào)銷要求一付款一登賬5、借款：憑領(lǐng)導(dǎo)簽好字的借款單領(lǐng)款一到期催還款具體權(quán)責(zé)：有權(quán)對(duì)不符合規(guī)定的付款予以拒付?？己藰?biāo)準(zhǔn):工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：1、單據(jù)的審核;2、付款的及時(shí)性及準(zhǔn)確性。工作能力考核指標(biāo):1、會(huì)計(jì)知識(shí)的掌握：2、日常工作的安排，分清主次，使工作有條不紊。工作態(tài)度考核指標(biāo)：1、責(zé)任心：對(duì)本職工作是否負(fù)責(zé)；2、執(zhí)行力：對(duì)上級(jí)交待的事情能否按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成：3、紀(jì)律性：遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司和領(lǐng)導(dǎo)的安排;4、團(tuán)隊(duì)精神：具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；5、保密性：對(duì)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)具有保密意識(shí)：6、道德品質(zhì)：拒絕違規(guī)操作，具有良好的道第品質(zhì)。工作地點(diǎn)：財(cái)務(wù)部辦公室********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改編制:審核:批準(zhǔn):生效日期：年月日

職位名稱統(tǒng)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部晉升方向直屬上級(jí)直接下屬輪換崗位第1頁(yè)共頁(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書職位概要：崗位作業(yè)指導(dǎo)書負(fù)責(zé)公司銷售合同管理、業(yè)務(wù)跟進(jìn)、商稅及砂漿價(jià)格管理、銷售單據(jù)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作。崗位職貢：1、負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同的跟蹤、監(jiān)督和管理。2、與銷售部核對(duì)發(fā)貨單簽回情況，并作對(duì)發(fā)貨單與銷售部交接及結(jié)算單簽回情況。3、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨單司機(jī)每口交單情況。4、負(fù)責(zé)銷售單價(jià)和銷售結(jié)算單交回。5、負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)部運(yùn)費(fèi)單的核對(duì)。6、負(fù)責(zé)對(duì)公司的商碎出入庫(kù)單的錄入及砂漿出庫(kù)的錄入。7、負(fù)責(zé)為銷售收入的賬務(wù)處理提供相關(guān)依據(jù)。8、支持和配合同事的其他工作。日常工作內(nèi)容：1********股份有限公司文件編號(hào)第版第次修改崗位作業(yè)指導(dǎo)書第1頁(yè)共頁(yè)

周、月度工作內(nèi)容:工作流程：1、單據(jù)收集與核對(duì)：收集銷售合同f收集發(fā)貨單f收集銷售單價(jià)一收集銷售結(jié)算單一核對(duì)各種單據(jù)是否簽字準(zhǔn)確。2、錄入發(fā)貨單一入庫(kù)單一催