【管理資料】環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板匯編課件

環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板建立管理體系工作總計(jì)劃表序號(hào)步驟1011121234567891011121領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)和骨干培訓(xùn)→制定計(jì)劃→2初始安全評(píng)審現(xiàn)狀調(diào)查人員調(diào)查→文件調(diào)查→活動(dòng)調(diào)查→危險(xiǎn)源辨識(shí)→→現(xiàn)狀評(píng)估→3體系設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)確定方針→機(jī)構(gòu)及職能分配→→定目標(biāo)方案→→定文件結(jié)構(gòu)→擬文件清單→→4文件編寫體系文件編寫→→→→5體系運(yùn)行體系文件培訓(xùn)→→運(yùn)行→→→→→→→工作項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間建立管理體系工作總計(jì)劃表序號(hào)步驟10111212345678續(xù)表序號(hào)步驟121011121234567891011127內(nèi)審及環(huán)境評(píng)審內(nèi)審→→體系評(píng)估→管理評(píng)審→糾正→→外審→工作項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間續(xù)表序號(hào)步驟121011121234567891011127初始環(huán)境評(píng)審工作示意圖初始環(huán)境評(píng)審工作示意圖初始安全評(píng)審工作內(nèi)容示意圖初始安全評(píng)審工作內(nèi)容示意圖一、文件準(zhǔn)備公司現(xiàn)有的所有有關(guān)文件，便于在因素識(shí)別時(shí)考慮一、文件準(zhǔn)備公司現(xiàn)有的所有有關(guān)文件，便于在因素識(shí)別時(shí)考慮總部/總公司的環(huán)境/安全衛(wèi)生政策(如有)；廠區(qū)平面布置圖；

工藝流程簡(jiǎn)圖；

行政組織機(jī)構(gòu)圖；

由具有法定資格的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)近一年內(nèi)出具的各項(xiàng)污染物監(jiān)測(cè)結(jié)果；

有關(guān)許可證的資訊，例如排污許可證、排水許可證、地下水取用許可證等；

危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移、處理處置承包方的許可證或協(xié)定/合同；

由具有法定資格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)論，“三同時(shí)”驗(yàn)收證明等。由具有法定資格的職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)近一年內(nèi)出具的各項(xiàng)工業(yè)衛(wèi)生、有毒有害監(jiān)測(cè)結(jié)果；有關(guān)許可證的資訊，例如鍋爐許可證，特種設(shè)施設(shè)備使用證，防雷接地許可證、食品衛(wèi)生許可證(如有食堂)等；“三同時(shí)”驗(yàn)收證明等(包括消防和安衛(wèi))；消防設(shè)施承包商的許可證和其協(xié)定/合同；職業(yè)安全事故、事件和職業(yè)性疾病的統(tǒng)計(jì)信息（如有）。

已有的相關(guān)作業(yè)文件總部/總公司的環(huán)境/安全衛(wèi)生政策(如有)；二、環(huán)境因素識(shí)別二、環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)步驟第一步：環(huán)境因素識(shí)別要點(diǎn)：在什么地點(diǎn)什么工序產(chǎn)生什么環(huán)境問題對(duì)什么有影響（水、氣、聲、渣、浪費(fèi)、人體、土地……）第二步：環(huán)境因素影響的分析與評(píng)價(jià)要點(diǎn)：上述環(huán)境因素是否違反法規(guī)發(fā)生頻率如何排放量或強(qiáng)度如何危害性大小在什么狀態(tài)下發(fā)生……以數(shù)量、積分判定重要因素

環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)步驟第三步：污染控制的可行性分析要點(diǎn)：技術(shù)可行性經(jīng)濟(jì)可承受性相關(guān)方要求迫切性……第四步：與環(huán)境因素有關(guān)的部門和責(zé)任者要點(diǎn)：將相同問題進(jìn)行歸納合并，明確有關(guān)部門和直接控制的責(zé)任部門（人）第五步：確定重要因素，分析出目標(biāo)、指標(biāo)、解決方案第三步：污染控制的可行性分析選擇活動(dòng)或過程生產(chǎn)工藝——生產(chǎn)過程作業(yè)清單維修保養(yǎng)——機(jī)器設(shè)備清單檢驗(yàn)、分析、監(jiān)測(cè)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施原材料、半成品的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存——危害性物料清單設(shè)備更新包裝產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用服務(wù)（承包方等）——外包作業(yè)清單選擇活動(dòng)或過程環(huán)境因素類別向大氣的排放向水體的排放廢物管理土地污染噪聲污染原材料使用和自然資源的利用對(duì)局部地區(qū)或社會(huì)有影響的環(huán)境問題其他特殊問題應(yīng)盡可能多地識(shí)別出組織所有的環(huán)境因素環(huán)境因素類別特別注意對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害影響的識(shí)別生產(chǎn)程序、作業(yè)、產(chǎn)品、服務(wù)化學(xué)品、機(jī)器設(shè)備、人員直接與間接危害風(fēng)險(xiǎn)因素正常態(tài)、異常態(tài)及事故已發(fā)生過及潛在可能發(fā)生化學(xué)、物理、生物及對(duì)人體危害火災(zāi)、爆炸及毒性物質(zhì)外泄特別注意對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害影響的識(shí)別環(huán)境因素的種類污水排放廢氣煙塵的排放噪聲排放固廢排放資源、能源的消耗緊急情況環(huán)境因素的種類環(huán)境因素識(shí)別過去現(xiàn)在將來異常狀態(tài)正常狀態(tài)緊急狀態(tài)組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程大氣污染能源消耗水污染噪音污染資源消耗土地污染資源回收其他問題??????環(huán)境因素識(shí)別過去現(xiàn)在將來異常狀態(tài)正常狀態(tài)緊組織過程、環(huán)境因素及環(huán)境影響的關(guān)系圖環(huán)境影響輸入因素組織的某一過程(產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù))因素輸出影響環(huán)境索取排放組織過程、環(huán)境因素及環(huán)境影響的關(guān)系圖環(huán)境影響輸入因素組織煎煮工序蒸汽提取溶劑藥材藥渣藥液環(huán)境因素輸入端輸出端蒸汽消耗溶劑消耗藥材消耗蒸汽的泄漏（緊急）溶劑的泄漏（緊急）藥渣排放藥液的泄漏（緊急）清洗容器廢液的排放（異常）煎煮工序蒸汽提取溶劑藥材藥渣藥液環(huán)境因素輸入端輸出端蒸汽消耗環(huán)境因素輸入端輸出端1乙炔氧氣鋼瓶的潛在爆炸2鋼材消耗3焊條消耗3焊接煙塵排放4熱輻射5噪聲排放6焊渣排放7金屬?gòu)U料排放氣焊工序環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素輸入端輸出端1練習(xí)軟膏車間粉碎過程的環(huán)境因素合成車間抗腫瘤藥合成過程的環(huán)境因素凍干粉車間洗瓶過程的環(huán)境因素固體制劑車間包衣過程的環(huán)境因素練習(xí)空壓站環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素輸入端輸出端電的消耗噪聲排放含油廢水排放含油棉絲排放空壓站環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素輸入端輸出端電的消耗噪聲排放環(huán)境因素表達(dá)中需注意的問題應(yīng)與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有因果關(guān)系或邏輯關(guān)系應(yīng)能恰當(dāng)?shù)姆从骋蛩氐沫h(huán)境影響及其程度對(duì)特定工藝、工序或崗位產(chǎn)生的因素應(yīng)細(xì)分及定位，對(duì)部門共通性的因素可合并表達(dá)對(duì)危害化學(xué)品及危險(xiǎn)廢物應(yīng)進(jìn)行細(xì)分環(huán)境因素表達(dá)中需注意的問題識(shí)別中的常見問題環(huán)境因素與環(huán)保問題混淆認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，怕暴露問題（不重視；擔(dān)心、責(zé)任、隱瞞）環(huán)境因素識(shí)別較粗，不夠充分，不利進(jìn)一步的評(píng)價(jià)與今后管理表達(dá)不合理、不充分沒有抓住重點(diǎn)，不能體現(xiàn)組織特點(diǎn)與現(xiàn)狀識(shí)別中的常見問題環(huán)境因素評(píng)價(jià)--依據(jù)環(huán)境依據(jù)環(huán)境影響的規(guī)模與范圍（毒害性、濃度、數(shù)量）環(huán)境影響的程度大?。▽?duì)人員安全的影響、涉及的財(cái)產(chǎn)及生產(chǎn)中斷的影響）環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的概率（可能性、潛在可能發(fā)生的）其他可考慮依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求組織的社會(huì)影響控制、改變環(huán)境影響的難度與資源代價(jià)相關(guān)方的關(guān)注與要求環(huán)境因素評(píng)價(jià)--依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)--方法專家判斷法--利用專家的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷跟蹤環(huán)境影響--從重大環(huán)境影響跟綜評(píng)出重要因素打分法權(quán)重法對(duì)比法（頻率、等標(biāo)污染符合、水平、縱向等）特別提示：標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)的方法沒有具體的要求，只是說要評(píng)價(jià)，所以公司應(yīng)確定適用于自己的評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素評(píng)價(jià)--方法環(huán)境因素影響的評(píng)價(jià)方法－－是非判斷出現(xiàn)以下情況即判為重大環(huán)境因素1不符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的2相關(guān)方有反復(fù)抱怨的3潛在的可能導(dǎo)致重大環(huán)境事故的4生產(chǎn)過程中能源、資源消耗較大的設(shè)備、設(shè)施5未達(dá)到企業(yè)要求的產(chǎn)品中的環(huán)境因素環(huán)境因素影響的評(píng)價(jià)方法－－是非判斷出現(xiàn)以下情況即判為重大環(huán)境揚(yáng)子江藥液環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的結(jié)果分析揚(yáng)子江藥液環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的結(jié)果分析

環(huán)境因素更新

可能的時(shí)機(jī)：定期，如每年審查一次工藝過程變更產(chǎn)品變更法規(guī)變更

環(huán)境因素更新三、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)三、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的產(chǎn)生根源一、危險(xiǎn)源的本質(zhì)：

存在能量、有害物質(zhì)能量、有害物質(zhì)失控二、危險(xiǎn)源產(chǎn)生原因分析

1.存在能量及有害物質(zhì)2.能量、有害物質(zhì)失控（1）設(shè)備故障（缺陷）生產(chǎn)、控制、安全裝置及輔助設(shè)施等（2）人員失識(shí)---不安全行為（3）管理缺陷---規(guī)章制度、標(biāo)示等（4）環(huán)境因素---溫度、濕度、照明、色彩等三、危險(xiǎn)源來自：

1.物的不安全狀態(tài)；2.人的不安全行為；3.管理缺陷及環(huán)境方面的因素。綜合作用危險(xiǎn)源的產(chǎn)生根源一、危險(xiǎn)源的本質(zhì)：綜合作用物的不安全狀態(tài)分類1.高壓、易燃、易爆、有毒、腐蝕等物質(zhì)的存在高壓氣瓶、危險(xiǎn)化學(xué)品、油品、油漆、液化氣、煤氣、乙炔氣、壓縮空氣、氧氣、鍋爐壓力容器等。2.物體本身的缺陷（如機(jī)械、電器的本質(zhì)安全差）設(shè)計(jì)不良、材料不當(dāng)、超期服役、維修不良3.安全防護(hù)措施、裝置的缺陷防護(hù)裝置沒有或不全、接地或絕緣不良、屏蔽、標(biāo)示不夠4.工作場(chǎng)所的缺陷通道、間隔、物品配置、放置堆積方式5.個(gè)人防護(hù)用品、用具的缺陷缺乏、不良、不當(dāng)物的不安全狀態(tài)分類可能發(fā)生的人的不安全行為分類序號(hào)類別舉例1不按規(guī)定的方法操作不安操作順序作業(yè)，使用機(jī)械、工具的方法不當(dāng)，使用有缺陷的設(shè)備、工具、器具，選用操作工具有誤，擅離運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備，設(shè)備超速運(yùn)轉(zhuǎn)，送料或加料過快，加工量過大等。2不采取安全措施不防止意外危險(xiǎn)（開關(guān)、閥門上鎖等），不防止危險(xiǎn)設(shè)備突然開動(dòng)，在存在易燃物品場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)等。3使安全裝置失效拆掉、移走安全裝置（如安全閥門、保險(xiǎn)絲等），使安全裝置不起作用（關(guān)閉、堵塞安全裝置等），安全裝置調(diào)整失誤，去掉保險(xiǎn)蓋、罩、柵欄或使其失效。4制造危險(xiǎn)狀態(tài)臨時(shí)使用不安全設(shè)施、工具等。5使用保護(hù)用具、服裝方面的缺陷不使用保護(hù)用具，不穿安全服裝，選用、使用方法不當(dāng)?shù)?。可能發(fā)生的人的不安全行為分類序號(hào)類別舉序號(hào)類別舉例7不安全放置原材料、工件、固體廢棄物的不安全放置等。8接近危險(xiǎn)場(chǎng)所不必要的接近、接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的設(shè)備、危險(xiǎn)有害場(chǎng)所、易側(cè)塌的物品等。9其他不安全行為用手代替工具，從中間或底部抽取工件，扔拋代替手遞工件，負(fù)重過多，拿、扛、推、拉原材料及工件的方法不當(dāng)?shù)?。續(xù)表序號(hào)類別舉例7不安全放置原材料危險(xiǎn)因素分類按照導(dǎo)致事故和職業(yè)病的原因按照事故類別和職業(yè)病類別

如:根據(jù)GBl3816-92《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》的規(guī)定，將危險(xiǎn)因素分為六類【管理資料】環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板匯編課件物理性

化學(xué)性生物性心理生理性行為性其它設(shè)備設(shè)施缺陷，防護(hù)缺陷，電危害，噪聲，振動(dòng)，電磁，運(yùn)動(dòng)物等易燃易爆物，自燃物質(zhì)，有毒物質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，其他致病微生物，傳染病媒介物，致害動(dòng)物，致害植物，其他頁(yè)荷超限，健康狀態(tài)異常，禁忌勞動(dòng)，心理異常，辨識(shí)功能缺陷等指揮失誤，操作錯(cuò)誤，監(jiān)護(hù)失誤，其他在識(shí)別的基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定物理性化學(xué)性生物性心理生理性行為性其它設(shè)備設(shè)施缺陷，防護(hù)危險(xiǎn)源識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別危害辨識(shí)范圍廠址：地形、自然災(zāi)害、氣象平面布置：功能區(qū)、危險(xiǎn)品設(shè)施布置、工藝流程建筑物：防火、通道、生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施材料：化學(xué)品、易燃易爆品、MSDS生產(chǎn)工藝：作業(yè)及控制條件、溫度、壓力、速度生產(chǎn)設(shè)備：機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力設(shè)備輔助設(shè)施：鍋爐房、氧氣站、危險(xiǎn)品庫(kù)、空壓機(jī)站作業(yè)環(huán)境：粉塵、毒物、噪聲、輻射、溫度工時(shí)制度：女工勞保、體力勞動(dòng)強(qiáng)度危害辨識(shí)范圍廠址：地形、自然災(zāi)害、氣象平面布置：功能區(qū)、危險(xiǎn)危險(xiǎn)源（危害）辨識(shí)方法1.范圍：場(chǎng)地、建筑、材料、工藝、操作、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、人員2.要全面考慮?三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來?三種狀態(tài)：正常、異常、緊急?七種類型：機(jī)械、電、熱、化學(xué)、房舍、生物、人機(jī)工程3.企業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、人員的全過程；橫向到邊、縱向到底、不留死角。危險(xiǎn)源（危害）辨識(shí)方法1.范圍：危險(xiǎn)源分析“工序—設(shè)備—人員分析法”危險(xiǎn)源識(shí)別方法示意圖危險(xiǎn)源分析“工序—設(shè)備—人員分析法”危險(xiǎn)源識(shí)別方法示意圖練習(xí)空壓站維修活動(dòng)練習(xí)空壓站空壓站危險(xiǎn)源識(shí)別序號(hào)部門活動(dòng)/設(shè)備/人員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)是非判斷法D=LEC法備注1空壓機(jī)壓力容器爆炸儲(chǔ)氣罐不按期檢驗(yàn)設(shè)備漏電安全閥失效噪聲排放壓力表失效高溫輻射不按時(shí)排水潤(rùn)滑油泄漏空壓站危險(xiǎn)源識(shí)別序號(hào)部門活動(dòng)/設(shè)備/人員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)是非判斷法維修活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別序號(hào)部門活動(dòng)/設(shè)備/人員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)是非判斷法D=LEC法備注1帶電作業(yè)不按規(guī)定掛牌設(shè)備異常啟動(dòng)勞動(dòng)防護(hù)用品不當(dāng)高空作業(yè)不系安全帶多人協(xié)作配合不當(dāng)維修活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別序號(hào)部門活動(dòng)/設(shè)備/人員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)是非判斷揚(yáng)子江藥液的危險(xiǎn)源識(shí)別的結(jié)果分析揚(yáng)子江藥液的危險(xiǎn)源識(shí)別的結(jié)果分析危險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)）評(píng)價(jià)方法1.安全檢查表（SCL）2.預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）3.事故樹分析（FTA）4.事件樹分析（ETA）5.故障類型及影響分析（FEMA）6.火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法7.帝國(guó)化學(xué)公司（IDI）危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法8.日本危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法9.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）危險(xiǎn)性分值=L×E×CL:發(fā)生事故的可能性E:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)）評(píng)價(jià)方法1.安全檢查表（SCL）事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100

4015大災(zāi)難，許多人死亡，或千萬特大財(cái)產(chǎn)損失災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成較大財(cái)產(chǎn)損失731嚴(yán)重，重傷，或一定的財(cái)產(chǎn)損失重大，致殘，或較小的財(cái)產(chǎn)損失輕微傷害，需要救護(hù)，或很小財(cái)產(chǎn)損失發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C危險(xiǎn)等級(jí)劃分D分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性>320160~32070~160極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改20~70<20一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重要危險(xiǎn)源清單序號(hào)工序/人員/設(shè)備

危險(xiǎn)源

風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)結(jié)果（是非/D)

控制途徑

部門

重要危險(xiǎn)源清單序號(hào)工序/人員/設(shè)備危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果（此課件下載可自行編輯修改，僅供參考！

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感謝您的支持，我們努力環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板建立管理體系工作總計(jì)劃表序號(hào)步驟1011121234567891011121領(lǐng)導(dǎo)決策與準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)和骨干培訓(xùn)→制定計(jì)劃→2初始安全評(píng)審現(xiàn)狀調(diào)查人員調(diào)查→文件調(diào)查→活動(dòng)調(diào)查→危險(xiǎn)源辨識(shí)→→現(xiàn)狀評(píng)估→3體系設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)確定方針→機(jī)構(gòu)及職能分配→→定目標(biāo)方案→→定文件結(jié)構(gòu)→擬文件清單→→4文件編寫體系文件編寫→→→→5體系運(yùn)行體系文件培訓(xùn)→→運(yùn)行→→→→→→→工作項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間建立管理體系工作總計(jì)劃表序號(hào)步驟10111212345678續(xù)表序號(hào)步驟121011121234567891011127內(nèi)審及環(huán)境評(píng)審內(nèi)審→→體系評(píng)估→管理評(píng)審→糾正→→外審→工作項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間續(xù)表序號(hào)步驟121011121234567891011127初始環(huán)境評(píng)審工作示意圖初始環(huán)境評(píng)審工作示意圖初始安全評(píng)審工作內(nèi)容示意圖初始安全評(píng)審工作內(nèi)容示意圖一、文件準(zhǔn)備公司現(xiàn)有的所有有關(guān)文件，便于在因素識(shí)別時(shí)考慮一、文件準(zhǔn)備公司現(xiàn)有的所有有關(guān)文件，便于在因素識(shí)別時(shí)考慮總部/總公司的環(huán)境/安全衛(wèi)生政策(如有)；廠區(qū)平面布置圖；

工藝流程簡(jiǎn)圖；

行政組織機(jī)構(gòu)圖；

由具有法定資格的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)近一年內(nèi)出具的各項(xiàng)污染物監(jiān)測(cè)結(jié)果；

有關(guān)許可證的資訊，例如排污許可證、排水許可證、地下水取用許可證等；

危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移、處理處置承包方的許可證或協(xié)定/合同；

由具有法定資格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)論，“三同時(shí)”驗(yàn)收證明等。由具有法定資格的職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)近一年內(nèi)出具的各項(xiàng)工業(yè)衛(wèi)生、有毒有害監(jiān)測(cè)結(jié)果；有關(guān)許可證的資訊，例如鍋爐許可證，特種設(shè)施設(shè)備使用證，防雷接地許可證、食品衛(wèi)生許可證(如有食堂)等；“三同時(shí)”驗(yàn)收證明等(包括消防和安衛(wèi))；消防設(shè)施承包商的許可證和其協(xié)定/合同；職業(yè)安全事故、事件和職業(yè)性疾病的統(tǒng)計(jì)信息（如有）。

已有的相關(guān)作業(yè)文件總部/總公司的環(huán)境/安全衛(wèi)生政策(如有)；二、環(huán)境因素識(shí)別二、環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)步驟第一步：環(huán)境因素識(shí)別要點(diǎn)：在什么地點(diǎn)什么工序產(chǎn)生什么環(huán)境問題對(duì)什么有影響（水、氣、聲、渣、浪費(fèi)、人體、土地……）第二步：環(huán)境因素影響的分析與評(píng)價(jià)要點(diǎn)：上述環(huán)境因素是否違反法規(guī)發(fā)生頻率如何排放量或強(qiáng)度如何危害性大小在什么狀態(tài)下發(fā)生……以數(shù)量、積分判定重要因素

環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)步驟第三步：污染控制的可行性分析要點(diǎn)：技術(shù)可行性經(jīng)濟(jì)可承受性相關(guān)方要求迫切性……第四步：與環(huán)境因素有關(guān)的部門和責(zé)任者要點(diǎn)：將相同問題進(jìn)行歸納合并，明確有關(guān)部門和直接控制的責(zé)任部門（人）第五步：確定重要因素，分析出目標(biāo)、指標(biāo)、解決方案第三步：污染控制的可行性分析選擇活動(dòng)或過程生產(chǎn)工藝——生產(chǎn)過程作業(yè)清單維修保養(yǎng)——機(jī)器設(shè)備清單檢驗(yàn)、分析、監(jiān)測(cè)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施原材料、半成品的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存——危害性物料清單設(shè)備更新包裝產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用服務(wù)（承包方等）——外包作業(yè)清單選擇活動(dòng)或過程環(huán)境因素類別向大氣的排放向水體的排放廢物管理土地污染噪聲污染原材料使用和自然資源的利用對(duì)局部地區(qū)或社會(huì)有影響的環(huán)境問題其他特殊問題應(yīng)盡可能多地識(shí)別出組織所有的環(huán)境因素環(huán)境因素類別特別注意對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害影響的識(shí)別生產(chǎn)程序、作業(yè)、產(chǎn)品、服務(wù)化學(xué)品、機(jī)器設(shè)備、人員直接與間接危害風(fēng)險(xiǎn)因素正常態(tài)、異常態(tài)及事故已發(fā)生過及潛在可能發(fā)生化學(xué)、物理、生物及對(duì)人體危害火災(zāi)、爆炸及毒性物質(zhì)外泄特別注意對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害影響的識(shí)別環(huán)境因素的種類污水排放廢氣煙塵的排放噪聲排放固廢排放資源、能源的消耗緊急情況環(huán)境因素的種類環(huán)境因素識(shí)別過去現(xiàn)在將來異常狀態(tài)正常狀態(tài)緊急狀態(tài)組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程大氣污染能源消耗水污染噪音污染資源消耗土地污染資源回收其他問題??????環(huán)境因素識(shí)別過去現(xiàn)在將來異常狀態(tài)正常狀態(tài)緊組織過程、環(huán)境因素及環(huán)境影響的關(guān)系圖環(huán)境影響輸入因素組織的某一過程(產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù))因素輸出影響環(huán)境索取排放組織過程、環(huán)境因素及環(huán)境影響的關(guān)系圖環(huán)境影響輸入因素組織煎煮工序蒸汽提取溶劑藥材藥渣藥液環(huán)境因素輸入端輸出端蒸汽消耗溶劑消耗藥材消耗蒸汽的泄漏（緊急）溶劑的泄漏（緊急）藥渣排放藥液的泄漏（緊急）清洗容器廢液的排放（異常）煎煮工序蒸汽提取溶劑藥材藥渣藥液環(huán)境因素輸入端輸出端蒸汽消耗環(huán)境因素輸入端輸出端1乙炔氧氣鋼瓶的潛在爆炸2鋼材消耗3焊條消耗3焊接煙塵排放4熱輻射5噪聲排放6焊渣排放7金屬?gòu)U料排放氣焊工序環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素輸入端輸出端1練習(xí)軟膏車間粉碎過程的環(huán)境因素合成車間抗腫瘤藥合成過程的環(huán)境因素凍干粉車間洗瓶過程的環(huán)境因素固體制劑車間包衣過程的環(huán)境因素練習(xí)空壓站環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素輸入端輸出端電的消耗噪聲排放含油廢水排放含油棉絲排放空壓站環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素輸入端輸出端電的消耗噪聲排放環(huán)境因素表達(dá)中需注意的問題應(yīng)與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有因果關(guān)系或邏輯關(guān)系應(yīng)能恰當(dāng)?shù)姆从骋蛩氐沫h(huán)境影響及其程度對(duì)特定工藝、工序或崗位產(chǎn)生的因素應(yīng)細(xì)分及定位，對(duì)部門共通性的因素可合并表達(dá)對(duì)危害化學(xué)品及危險(xiǎn)廢物應(yīng)進(jìn)行細(xì)分環(huán)境因素表達(dá)中需注意的問題識(shí)別中的常見問題環(huán)境因素與環(huán)保問題混淆認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，怕暴露問題（不重視；擔(dān)心、責(zé)任、隱瞞）環(huán)境因素識(shí)別較粗，不夠充分，不利進(jìn)一步的評(píng)價(jià)與今后管理表達(dá)不合理、不充分沒有抓住重點(diǎn)，不能體現(xiàn)組織特點(diǎn)與現(xiàn)狀識(shí)別中的常見問題環(huán)境因素評(píng)價(jià)--依據(jù)環(huán)境依據(jù)環(huán)境影響的規(guī)模與范圍（毒害性、濃度、數(shù)量）環(huán)境影響的程度大?。▽?duì)人員安全的影響、涉及的財(cái)產(chǎn)及生產(chǎn)中斷的影響）環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的概率（可能性、潛在可能發(fā)生的）其他可考慮依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求組織的社會(huì)影響控制、改變環(huán)境影響的難度與資源代價(jià)相關(guān)方的關(guān)注與要求環(huán)境因素評(píng)價(jià)--依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)--方法專家判斷法--利用專家的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷跟蹤環(huán)境影響--從重大環(huán)境影響跟綜評(píng)出重要因素打分法權(quán)重法對(duì)比法（頻率、等標(biāo)污染符合、水平、縱向等）特別提示：標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)價(jià)的方法沒有具體的要求，只是說要評(píng)價(jià)，所以公司應(yīng)確定適用于自己的評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素評(píng)價(jià)--方法環(huán)境因素影響的評(píng)價(jià)方法－－是非判斷出現(xiàn)以下情況即判為重大環(huán)境因素1不符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的2相關(guān)方有反復(fù)抱怨的3潛在的可能導(dǎo)致重大環(huán)境事故的4生產(chǎn)過程中能源、資源消耗較大的設(shè)備、設(shè)施5未達(dá)到企業(yè)要求的產(chǎn)品中的環(huán)境因素環(huán)境因素影響的評(píng)價(jià)方法－－是非判斷出現(xiàn)以下情況即判為重大環(huán)境揚(yáng)子江藥液環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的結(jié)果分析揚(yáng)子江藥液環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的結(jié)果分析

環(huán)境因素更新

可能的時(shí)機(jī)：定期，如每年審查一次工藝過程變更產(chǎn)品變更法規(guī)變更

環(huán)境因素更新三、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)三、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的產(chǎn)生根源一、危險(xiǎn)源的本質(zhì)：

存在能量、有害物質(zhì)能量、有害物質(zhì)失控二、危險(xiǎn)源產(chǎn)生原因分析

1.存在能量及有害物質(zhì)2.能量、有害物質(zhì)失控（1）設(shè)備故障（缺陷）生產(chǎn)、控制、安全裝置及輔助設(shè)施等（2）人員失識(shí)---不安全行為（3）管理缺陷---規(guī)章制度、標(biāo)示等（4）環(huán)境因素---溫度、濕度、照明、色彩等三、危險(xiǎn)源來自：

1.物的不安全狀態(tài)；2.人的不安全行為；3.管理缺陷及環(huán)境方面的因素。綜合作用危險(xiǎn)源的產(chǎn)生根源一、危險(xiǎn)源的本質(zhì)：綜合作用物的不安全狀態(tài)分類1.高壓、易燃、易爆、有毒、腐蝕等物質(zhì)的存在高壓氣瓶、危險(xiǎn)化學(xué)品、油品、油漆、液化氣、煤氣、乙炔氣、壓縮空氣、氧氣、鍋爐壓力容器等。2.物體本身的缺陷（如機(jī)械、電器的本質(zhì)安全差）設(shè)計(jì)不良、材料不當(dāng)、超期服役、維修不良3.安全防護(hù)措施、裝置的缺陷防護(hù)裝置沒有或不全、接地或絕緣不良、屏蔽、標(biāo)示不夠4.工作場(chǎng)所的缺陷通道、間隔、物品配置、放置堆積方式5.個(gè)人防護(hù)用品、用具的缺陷缺乏、不良、不當(dāng)物的不安全狀態(tài)分類可能發(fā)生的人的不安全行為分類序號(hào)類別舉例1不按規(guī)定的方法操作不安操作順序作業(yè)，使用機(jī)械、工具的方法不當(dāng)，使用有缺陷的設(shè)備、工具、器具，選用操作工具有誤，擅離運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備，設(shè)備超速運(yùn)轉(zhuǎn)，送料或加料過快，加工量過大等。2不采取安全措施不防止意外危險(xiǎn)（開關(guān)、閥門上鎖等），不防止危險(xiǎn)設(shè)備突然開動(dòng)，在存在易燃物品場(chǎng)所進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)等。3使安全裝置失效拆掉、移走安全裝置（如安全閥門、保險(xiǎn)絲等），使安全裝置不起作用（關(guān)閉、堵塞安全裝置等），安全裝置調(diào)整失誤，去掉保險(xiǎn)蓋、罩、柵欄或使其失效。4制造危險(xiǎn)狀態(tài)臨時(shí)使用不安全設(shè)施、工具等。5使用保護(hù)用具、服裝方面的缺陷不使用保護(hù)用具，不穿安全服裝，選用、使用方法不當(dāng)?shù)?。可能發(fā)生的人的不安全行為分類序號(hào)類別舉序號(hào)類別舉例7不安全放置原材料、工件、固體廢棄物的不安全放置等。8接近危險(xiǎn)場(chǎng)所不必要的接近、接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的設(shè)備、危險(xiǎn)有害場(chǎng)所、易側(cè)塌的物品等。9其他不安全行為用手代替工具，從中間或底部抽取工件，扔拋代替手遞工件，負(fù)重過多，拿、扛、推、拉原材料及工件的方法不當(dāng)?shù)?。續(xù)表序號(hào)類別舉例7不安全放置原材料危險(xiǎn)因素分類按照導(dǎo)致事故和職業(yè)病的原因按照事故類別和職業(yè)病類別

如:根據(jù)GBl3816-92《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》的規(guī)定，將危險(xiǎn)因素分為六類【管理資料】環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)模板匯編課件物理性

化學(xué)性生物性心理生理性行為性其它設(shè)備設(shè)施缺陷，防護(hù)缺陷，電危害，噪聲，振動(dòng)，電磁，運(yùn)動(dòng)物等易燃易爆物，自燃物質(zhì)，有毒物質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，其他致病微生物，傳染病媒介物，致害動(dòng)物，致害植物，其他頁(yè)荷超限，健康狀態(tài)異常，禁忌勞動(dòng)，心理異常，辨識(shí)功能缺陷等指揮失誤，操作錯(cuò)誤，監(jiān)護(hù)失誤，其他在識(shí)別的基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定物理性化學(xué)性生物性心理生理性行為性其它設(shè)備設(shè)施缺陷，防護(hù)危險(xiǎn)源識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別危害辨識(shí)范圍廠址：地形、自然災(zāi)害、氣象平面布置：功能區(qū)、危險(xiǎn)品設(shè)施布置、工藝流程建筑物：防火、通道、生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施材料：化學(xué)品、易燃易爆品、MSDS生產(chǎn)工藝：作業(yè)及控制條件、溫度、壓力、速度生產(chǎn)設(shè)備：機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力設(shè)備輔助設(shè)施：鍋爐房、氧氣站、危險(xiǎn)品庫(kù)、空壓機(jī)站作業(yè)環(huán)境：粉塵、毒物、噪聲、輻射、溫度工時(shí)制度：女工勞保、體力勞動(dòng)強(qiáng)度危害辨識(shí)范圍廠址：地形、自然災(zāi)害、氣象平面布置：功能區(qū)、危險(xiǎn)危險(xiǎn)源（危害）辨識(shí)方法1.范圍：場(chǎng)地、建筑、材料、工藝、操作、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、人員2.要全面考慮?三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來?三種狀態(tài)：正常、異常、緊急?七種類型：機(jī)械、電、熱、化學(xué)、房舍、生物、人機(jī)工程3.企業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、人員的全過程；橫向到邊、縱向到底、不留死角。