煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化資料

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化資料附件：1.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣表.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)）臺(tái)賬.XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表.XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容變更礦井重點(diǎn)工作審核表.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度.XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案10.XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度11.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告模板附件1：XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理制度為切實(shí)做好《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法》中安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控能力，實(shí)現(xiàn)一級(jí)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，特制訂本管理制度。第一章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第一條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍礦井地面、井下所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)區(qū)域和地點(diǎn)。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍，遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，形成年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。其中，辨識(shí)范圍階段只需確定各生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型和所屬系統(tǒng)等內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后再填寫(xiě)在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單中。第二條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)術(shù)語(yǔ)和定義.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指在作業(yè)過(guò)程中可能發(fā)生事故的地點(diǎn)、部位、場(chǎng)所、工器具、工序或行為等。.安全風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：對(duì)礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。辨識(shí)范圍覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型：即不安全因素，指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的因素，包括人的不安全行為、機(jī)的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件等。.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及可能造成的損失程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。.可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型：（1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。（2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒等。其中，底板事故視為頂板事故。（3）機(jī)電事故：指機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過(guò)程中發(fā)生的事故。（4）爆破事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。（5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。（6）火災(zāi)事故：指外因火災(zāi)造成的事故。（7）運(yùn)輸事故：指運(yùn)輸設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過(guò)程發(fā)生的事故。（8）其它事故：以上七類(lèi)以外的事故。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)系統(tǒng)劃分采煤、掘進(jìn)、開(kāi)拓、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地測(cè)防治水、其他。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的方法安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)即對(duì)礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，結(jié)合礦井實(shí)際情況采取“經(jīng)驗(yàn)對(duì)照分析法”?！敖?jīng)驗(yàn)對(duì)照分析法”是一種通過(guò)對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀的評(píng)價(jià)對(duì)象危險(xiǎn)性和危害性的方法。為了保證辨識(shí)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，在辨識(shí)過(guò)程中需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、觀察、交流、詢(xún)問(wèn)、查閱有關(guān)資料。第五條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法”對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。具體見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表（附件2）。第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。其中，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由礦長(zhǎng)直接監(jiān)管，其他分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由分管礦領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管，系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)管控，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由所在責(zé)任單位總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任單位直接監(jiān)管，班組管控，崗位負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控。第七條安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施礦井在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：①可行性；②安全性；③可靠性；選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施；②管理措施；③培訓(xùn)教育措施；④個(gè)體防護(hù)措施；⑤應(yīng)急處置措施。第八條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程見(jiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖。（具體見(jiàn)附件6）第二章安全風(fēng)險(xiǎn)管控第一條管控措施實(shí)施要求.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果，各系統(tǒng)匯總本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并形成相應(yīng)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。由安檢科負(fù)責(zé)制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，由礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)按照“定人員、定職責(zé)、定資金、定時(shí)間”的四定原則落實(shí)管控措施。.根據(jù)礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，由安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)劃定本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并設(shè)定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限，在現(xiàn)場(chǎng)吊掛限員牌板和重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域警示牌（牌板的現(xiàn)場(chǎng)管理工作由相關(guān)生產(chǎn)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)）。第二條安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作要求為確保礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作能夠取得實(shí)效，更好的指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)，達(dá)到提高礦井自主風(fēng)險(xiǎn)管控能力的目的，礦井建立礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，即月檢查評(píng)估分析和旬檢查評(píng)估分析，具體如下：.月檢查評(píng)估分析（1）月檢組織：礦長(zhǎng)；（2）月檢頻次：一次；（3）月檢形式：采取專(zhuān)題會(huì)議形式，與安全辦公會(huì)議一并召開(kāi)；（4）月檢職責(zé)分工：礦長(zhǎng)組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人、各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人具體落實(shí)，分專(zhuān)業(yè)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。（5）月檢其他要求：安檢科負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容形成月檢報(bào)告，并留存月檢記錄和報(bào)告。.旬檢查評(píng)估分析（1）旬檢組織：分管礦領(lǐng)導(dǎo)；（2）旬檢頻次：一次；（3）旬檢形式：采取專(zhuān)題會(huì)議形式，與各專(zhuān)業(yè)事故隱患排查會(huì)議一并召開(kāi)；（4）旬檢職責(zé)分工：分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)，各有關(guān)科室、各區(qū)隊(duì)參與，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。（5）旬檢其他要求：各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議內(nèi)容形成旬檢報(bào)告，并留存旬檢記錄和報(bào)告。第三條現(xiàn)場(chǎng)檢查要求.按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，帶班礦領(lǐng)導(dǎo)每天對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，并在礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢查、帶班）安全信息卡中體現(xiàn)出來(lái)。.安檢科根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢查、帶班）安全信息卡中記錄的重大安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，制定問(wèn)題落實(shí)清單，分系統(tǒng)跟蹤督查，并最終形成礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查月度重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)臺(tái)賬。第四條公告警示制度要求（具體見(jiàn)附件8）.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。其中，安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡由安檢科負(fù)責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)。.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，對(duì)礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警管理。.安檢科負(fù)責(zé)在井口動(dòng)態(tài)信息公示屏上公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。第五條保障措施落實(shí).信息管理安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，利用礦井主動(dòng)預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)中“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”模塊實(shí)施礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息化管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的在線監(jiān)測(cè)和對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過(guò)程的信息化管理，各系統(tǒng)科室時(shí)時(shí)刻刻盯緊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)異常立即處理，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)萬(wàn)無(wú)一失。.教育培訓(xùn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)工作由培訓(xùn)辦牽頭負(fù)責(zé)，從兩個(gè)層面開(kāi)展實(shí)施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)以及參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)。（具體見(jiàn)附件8）第三章保障措施為了保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的順利開(kāi)展，要求各級(jí)管理人員盡責(zé)盡職，依照工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組、體系辦的要求，認(rèn)真開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控“1+4安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控”工作。第一條未按照體系辦要求組織開(kāi)展年度辨識(shí)評(píng)估工作，導(dǎo)致礦井年度辨識(shí)評(píng)估工作滯后的，責(zé)任單位月度“雙基”考核總分中直接扣2分;年度辨識(shí)結(jié)果未按照要求進(jìn)行應(yīng)用的，責(zé)任單位月度“雙基，，考核總分中直接扣1分。第二條未按照要求開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，導(dǎo)致專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估缺項(xiàng)的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核1分/條;專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估工作開(kāi)展不認(rèn)真，未按照要求對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核0.5分/條。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)工作未按照要求開(kāi)展的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核1分/條;人員不符合要求的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核0.1分/人。第四條礦領(lǐng)導(dǎo)未按照職責(zé)分工要求開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的，納入礦正職對(duì)副職考核。第五條各單位在開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作過(guò)程中，因工作不到位,執(zhí)行落實(shí)不力，造成整體工作滯后、安全事故或造成不良影響的，嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。第六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件2：風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖表一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)矩陣較大風(fēng)險(xiǎn) 重大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)） （一級(jí)）有效類(lèi)別賦值—61218243036A6多?51015202530B54812162024C4g369121518D31246L8_1012E21,救123456F11LKJIHG有效類(lèi)別123456賦值不可能很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時(shí)發(fā)生發(fā)生的可能性估計(jì)從不發(fā)生在雇傭期內(nèi)部可能發(fā)生10年內(nèi)可能發(fā)生1次5年內(nèi)可能發(fā)生1次每年可能發(fā)生1年內(nèi)發(fā)生10次或以上發(fā)生可能性的衡量1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年>10/1年發(fā)生頻率量化

附件3：XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)）臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（任務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（工序）安全風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)附件4：XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型可能性損失附件5：XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型管控措施

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（”風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）」1+4模式安全形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí) 制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（”風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）」1+4模式安全形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí) 制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施 附件6：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖審核、跟進(jìn)，修訂完善

（檢查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的全

面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估管控措

施的有效性）

附件7：應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容變更礦井重點(diǎn)工作審核表應(yīng)用單位變更內(nèi)容分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用條款工作任務(wù)原條款內(nèi)容應(yīng)用條款內(nèi)容工作重點(diǎn)管理措施附件8：XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度為全面提高礦井安全生產(chǎn)管理水平，在鞏固和完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)提高礦井全員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)各種有效途徑公告安全風(fēng)險(xiǎn)，讓所有人員充分了解礦井的安全風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督、參與礦井安全生產(chǎn)工作，最大限度地保障所有人員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。一、公告的內(nèi)容.重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)的管控措施，主要包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施等。.礦井存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，內(nèi)容包括主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施等。.崗位風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容包括本崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類(lèi)型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告電話(huà)等。.重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員上限。二、公告的方式和職責(zé)劃分.重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)的管控措施，由安檢科負(fù)責(zé)在井口動(dòng)態(tài)信息公示屏上公告。.礦井存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由安檢科負(fù)責(zé)在礦井辦公系統(tǒng)和主動(dòng)預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)上公告，各區(qū)隊(duì)、各系統(tǒng)科室利用月度集中學(xué)習(xí)時(shí)間貫徹學(xué)習(xí)，達(dá)到每位員工都了解礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策的要求。.崗位風(fēng)險(xiǎn)以“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”的形式下發(fā)至崗位工手中，起到告知作用?！皪徫伙L(fēng)險(xiǎn)告知卡”的制作，由安檢科提供制作模板，各區(qū)隊(duì)安排專(zhuān)人分崗位制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)后下發(fā)。.安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置（如采掘工作面）和重點(diǎn)區(qū)域（如打鉆地點(diǎn)、探放水地點(diǎn)、瓦斯異常區(qū)域、采掘頭面過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶地點(diǎn)等）分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，告知本區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類(lèi)型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告電話(huà)等。如果此區(qū)域內(nèi)設(shè)定了作業(yè)人員上限，必須在公告欄中顯示該部分內(nèi)容，以起到警示作用。安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄的制作，由安檢科負(fù)責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制作公告內(nèi)容，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)，采用800mm*600mm施工圖版框規(guī)范吊掛在現(xiàn)場(chǎng)合適位置。.安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的日常檢查使用維護(hù)工作由使用單位具體負(fù)責(zé)。三、實(shí)施要求.公告內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，根據(jù)職責(zé)分工不同，由負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)及時(shí)更新，并留存檔案。.所有職工必須愛(ài)護(hù)用于公告的設(shè)施、牌板等，發(fā)現(xiàn)故意破壞的，除原價(jià)賠償外，按“三違”進(jìn)行考核。.嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在指定位置公告相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)，使在風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的全體作業(yè)人員了解和掌握本區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的基本常識(shí)，做到自覺(jué)遵遵守，相互監(jiān)督。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件9：XX煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案為確保礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落到實(shí)處，起到實(shí)效，達(dá)到有效控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)礦井最佳安全生產(chǎn)效果的目的，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法》有關(guān)要求，結(jié)合礦井實(shí)際，特制定本方案。一、工作目標(biāo)嚴(yán)格落實(shí)礦井年度及專(zhuān)項(xiàng)安全辨識(shí)評(píng)估制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，將礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和三級(jí)及以上非傷亡事故，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目標(biāo)。二、工作小組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記副組長(zhǎng)：副總工程師、礦長(zhǎng)助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人三、工作內(nèi)容及責(zé)任劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作內(nèi)容具體包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善，具體責(zé)任劃分如下：（一）礦長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（二）黨委書(shū)記負(fù)責(zé)按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，監(jiān)督落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（三）安全副礦長(zhǎng)副負(fù)責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)等方面重大事項(xiàng)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（四）生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)掘進(jìn)專(zhuān)業(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；負(fù)責(zé)分管采掘?qū)I(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（五）總工程師負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、水災(zāi)、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（六）機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（七）經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)其他方面的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（八）生產(chǎn)技術(shù)科具體負(fù)責(zé)火災(zāi)、頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；通防科具體負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；機(jī)電科具體負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；安檢科具體負(fù)責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（九）其他相關(guān)單位配合礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、具體負(fù)責(zé)科室做好礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（十）各區(qū)隊(duì)重點(diǎn)將礦井制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)將落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題及建議反饋到系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)。（十一）系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施過(guò)程中存在問(wèn)題和建議，及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。四、工作時(shí)間2017年5月20日至2018年度辨識(shí)工作結(jié)束，在此期間持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)管控措施，至于具體有實(shí)施時(shí)限的管控措施，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)到位。五、資金投用管理（一）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金來(lái)源重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金是指由預(yù)算安排，專(zhuān)項(xiàng)用于重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的資金。堅(jiān)持“按需投入”的原則，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施資金統(tǒng)一列入礦井安全費(fèi)用，從安全費(fèi)用中劃撥用于重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，不得改變用途。（二）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍礦井制定的控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。（三）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金，主要用于涉及到資金投入的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施項(xiàng)目。當(dāng)月提取的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。.礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金的提取和使用負(fù)總責(zé)。.安全副礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用負(fù)分管責(zé)任，包括費(fèi)用使用計(jì)劃、控制、審核及綜合協(xié)調(diào)等。.經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用、財(cái)務(wù)建賬、物資供應(yīng)、結(jié)算管理負(fù)責(zé)。.總工程師對(duì)通風(fēng)、防治水、火災(zāi)等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。.機(jī)電礦長(zhǎng)對(duì)礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、電費(fèi)、礦井運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。.其他分管礦長(zhǎng)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。.安檢科對(duì)全礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金的計(jì)劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負(fù)牽頭責(zé)任。.企管科負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金的計(jì)劃匯總、上報(bào)，月度結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。.正龍煤業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金負(fù)財(cái)務(wù)管理責(zé)任。.生產(chǎn)技術(shù)科、通防科、機(jī)電科對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及專(zhuān)項(xiàng)資金的設(shè)備、設(shè)施、材料等，負(fù)審核、審批責(zé)任，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。.供應(yīng)科負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金中物資的計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、供應(yīng)等日常管理工作。.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施所需材料費(fèi)用申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，調(diào)撥的材料費(fèi)用必須專(zhuān)款專(zhuān)用。凡是在申請(qǐng)中弄虛作假的，一律不予受理，情況嚴(yán)重的，予以通報(bào)批評(píng)。凡擠占、挪用重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施材料費(fèi)用的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回全部材料費(fèi)用，并追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)一列入安全費(fèi)用中。六、其他要求（一）合理組織人員，有計(jì)劃性實(shí)施。各單位根據(jù)礦井年度和專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施要求，積極安排合理組織，有時(shí)間節(jié)點(diǎn)的必須提前謀劃，制定計(jì)劃，需要購(gòu)買(mǎi)材料設(shè)備的，提前上報(bào)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，并積極協(xié)調(diào)溝通，確保材料設(shè)備及時(shí)到位；現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)落實(shí)的措施，要常態(tài)化落實(shí)管理，確保人員組織到位，有計(jì)劃性實(shí)施。（二）強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)，保障技術(shù)資金到位。礦井各級(jí)管理人員必須履行好崗位職責(zé)，強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)意識(shí)，管理好分管系統(tǒng)工作的同時(shí)還要落實(shí)好監(jiān)督責(zé)任，力爭(zhēng)做到每個(gè)系統(tǒng)制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，上有礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，下能夠落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，形成“礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭+科室指導(dǎo)服務(wù)+區(qū)隊(duì)落實(shí)”的管控模式，確保技術(shù)資金及時(shí)到位。（三）嚴(yán)格過(guò)程管控，力爭(zhēng)取得實(shí)效。加強(qiáng)過(guò)程管理，做到針對(duì)礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)制定的每條措施，都有人員監(jiān)督、落實(shí)，讓每個(gè)人員都能高度認(rèn)識(shí)到管控措施實(shí)施的重要性，加強(qiáng)過(guò)程管控考核，力爭(zhēng)取得安全風(fēng)險(xiǎn)可控的效果。附件10：XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度為加強(qiáng)礦井