2018年質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件匯編

版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018文件和資料控制程序目的

SJY/QEO-B-01-2018為了對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件進行有效控制，確保與質(zhì)量、用版本，防止使用作廢文件，特制定本程序。適用范圍如：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、外來文件資料等。職責管理者代表負責對本程序?qū)嵤┙M織管理。放，是本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理部門。綜合辦公室負責將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所有文件歸檔保管。技術(shù)性外來文件和資料的管理；責各種設(shè)備使用維護說明書和圖樣資料等的管理。綜合辦公室負責外來文件及本廠的文件發(fā)放的檔案管理。4文件和資料的分類程序文件、質(zhì)量記錄、環(huán)保和安全記錄、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。外部文件和資料相關(guān)方提供的文件和資料、有關(guān)的法律、法規(guī)及要求、國家標準等。文件的編號：綜合辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的統(tǒng)一編號。a)管理手冊：SJY/QEO—A—2018“SJY”為ft西省教學儀器廠名稱漢語拼音縮寫；1版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018“QEO”為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件；“A”代表管理手冊；“2018”為年代號。程序文件：SJY/QEO-B-□□-2018“B”代表程序文件；“□□”為程序文件編號的流水順序號。管理制度、工作標準：SJY/QEO-C-□□-2018“C”代表管理制度、工作標準；“□□”為管理制度、工作標準的流水順序號。d)記錄：JL-（□□）-□□-2018“JL”代表記錄；（□□）為標準條款號?！啊酢酢睘橛涗浀牧魉樞蛱?。e)外來文件本廠不再另行編號，仍用原編號或發(fā)布年代號。文件和資料的編制、審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊：管理者代表組織編制，廠長批準。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件：管理者代表組織編制，廠長批準。其它文件：各部門編制，副廠長批準。備案后方可投入使用。文件和資料的發(fā)放放時對受控文件應(yīng)加蓋“受控”章。后，由綜合辦公室具體執(zhí)行。準后執(zhí)行。不得外借。發(fā)放和回收接收人簽字確認。所有管理體系文件不得擅自復(fù)印，有關(guān)人員/部門額外需要時，應(yīng)經(jīng)管理者代表2版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018同意后，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。文件和資料的修訂、換版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的換版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的整本有一版本號，每一頁也有一版本號。升高。一次，換版后、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊整本全部更換。程序文件的換版程序文件整本有一版本號，每一頁版本號同整本版本號。10（10/條款的相應(yīng)欄目內(nèi)注明信息。如：修訂狀態(tài)用1，2，3表示；更改標識用▲1，▲2，▲3在更改條款前表示。b)程序文件經(jīng)10次修改或需進行大幅度的修改時應(yīng)進行換版。該種改動每頁不得超過兩處，否則按書面修訂手續(xù)、打印修訂。4.3文件的作廢被更換的失效文件應(yīng)由發(fā)文部門予以銷毀，如作為法律和/或積累知識的目的而保留的任何已作廢的文件，應(yīng)由綜合辦公室加蓋“作廢保留”章。外來文件的管理綜合辦公室負責搜集、保管有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求等方保方面的文件資料及時報管理者代表確認。3版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018制，加蓋“受控”章，以確保此類文件的有效性，各有關(guān)部門按其職責對“受控”文件進行登記、編號、發(fā)放與歸檔保存。原件管理經(jīng)審核批準的原始手簽文件應(yīng)作為原件，交文件管理員填寫《受控文件清單》份應(yīng)與原件一起保存，每次復(fù)印時應(yīng)與原件校對。后借閱。借閱人員要在指定日期歸還文件，否則由文件管理員收回文件。/章與新的有效原件和《受控文件清單》一并保存在綜合辦公室。/值，應(yīng)通過《文件銷毀記錄表》的形式確認后再予以銷毀。文件清單管理綜合辦公室應(yīng)編制一份最新《受控文件清單各部門至少每年一次核查清單上所列文件是否與實際工作情況相符。文件和資料的保密作，對涉及本廠生產(chǎn)工藝的、商業(yè)決策等內(nèi)容文件應(yīng)加蓋“機密”章。文件的借閱若有關(guān)部門需借閱文件時，應(yīng)填寫文件《文件借閱登記表》并存入被借閱部門，當文件歸還后，《文件借閱登記表》隨之簽收。相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》記錄《文件發(fā)放登記表》《文件更改通知單》《文件借閱登記表》《受控文件清單》《文件修改控制記錄》《文件銷毀記錄表》4版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018記錄控制程序目的

SJY/QEO-B-02-2018和職業(yè)安全管理體系運行情況，保存必要的證據(jù)，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的各類記錄及記錄的管理和控制。職責錄的樣本及對各部門記錄實施監(jiān)督管理工作，并負責整理與歸檔。作。控制程序記錄范圍記錄是記載所實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動或取得成果的客觀依記錄的形式記錄一般以表格、文字形式進行記錄，也可以聲像、照片、軟盤等形式記錄。記錄的控制記錄的填寫不能涂改只能劃改。表格進行更換。記錄的收集5版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018a）各部門設(shè)專(兼)職人員負責本部門工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全管理體轉(zhuǎn)交本部門的記錄管理人員，以便進行統(tǒng)一管理。b)綜合辦公室負責體系運行記錄的檢查與監(jiān)督。記錄的編目與歸檔進行編目歸檔。各部門的體系運行記錄，應(yīng)及時編目整理并保存。記錄的保存各部門應(yīng)編制本部門的體系記錄清單。查尋。計算機單獨儲存的體系運行記錄要復(fù)制拷貝文件，以防原始記錄丟失。各部門記錄自行保存期限按國家記錄保管期限要求執(zhí)行，無國家規(guī)定期限的各3外來記錄（如供方提供的記錄、環(huán)境監(jiān)測報告、儀器儀表校檢報告等部負責保存，如沒特殊規(guī)定，歸檔記錄保存期限一般為三年。相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》記錄《記錄匯總表》《記錄清單》《文件銷毀記錄表》6版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018法律法規(guī)和其他要求控制程序目的

SJY/QEO-B-03-2018健康安全的法律法規(guī)和其他要求，特制定本程序。適用范圍的獲取、識別、更新和傳達的控制。職責綜合辦公室負責獲取質(zhì)量/環(huán)境/認其適用性，并將其傳達到有關(guān)部門。技術(shù)科負責與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的標準的收集和確認。各部門負責將自行獲取的質(zhì)量/環(huán)境/求，報送綜合辦公室進行確認?？刂瞥绦颢@取獲取內(nèi)容憲法：全國人民代表大會頒布的憲法；法律：全國人民代表大會頒布的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/方面的法律；法規(guī)：國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/面的條例和實施細則；規(guī)章：國務(wù)院各部委和省級人民政府頒布的質(zhì)量/環(huán)境/康安全方面的規(guī)定、章程、條例；標準：國家、行業(yè)和地方頒布的質(zhì)量/環(huán)境/的國家標準、行業(yè)標準、地方標準；其他要求：各級政府有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全方面的規(guī)范/環(huán)境/規(guī)范，與官方的協(xié)定、非法規(guī)性指南、相關(guān)方要求等。獲取途徑從上級主管部門、行業(yè)主管部門、各新聞媒體（專業(yè)報紙、雜志、出版社、國際互7版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018CD/環(huán)境/法律法規(guī)標準和其他要求。獲取方式采用參加會議、派專人、電話聯(lián)系、圖書購買、訂閱有關(guān)專業(yè)報紙、雜志、購買CD磁盤、網(wǎng)上查詢等方式獲取。獲取周期法律法規(guī)標準和其他要求隨時收集、更新，每年整理一次。各部門自行獲取的最新法律法規(guī)標準和其他要求應(yīng)報送綜合辦公室進行確認。適用性確認健康安全管理體系中進行確認，并將有關(guān)的內(nèi)容傳達到適用部門，要求其貫徹執(zhí)行。準和其他要求的適用性進行確認。管理更新對新獲取的法律法規(guī)標準和其他要求由各部門及時確認、更新、傳達。過期或作廢的法律、法規(guī)、標準和其他要求綜合辦公室應(yīng)及時撤除。更新、撤除時，按《文件控制程序》進行。傳達各部門應(yīng)將適用的法律、法規(guī)、標準和其他要求進行傳達，傳達方式可采用寫入其提供現(xiàn)行有效版本。評審相關(guān)/支持性文件《文件控制程序》記錄《法律法規(guī)和其他要求清單》8版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018信息交流與協(xié)商程序目的

SJY/QEO-B-04-2018適用范圍與協(xié)商的管理。職責收、傳遞和處理。各部門負責本部門職責范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理。異常緊急狀態(tài)下的信息交流與溝通，由發(fā)生單位直接向副廠長或綜合辦公室傳遞?？刂瞥绦蚩倓t可以利用的通訊和宣傳工具，如電話、板報、簡報等。信息可分為內(nèi)部信息和外部信息。信息必須及時、準確、可靠，所有重要信息活動必須予以記錄。內(nèi)部信息交流、溝通與協(xié)商內(nèi)部交流、溝通與協(xié)商的信息主要有：方針、目標、指標、管理方案的完成情況和效果；法律、法規(guī)和其他要求的傳達及遵守情況；重大環(huán)境因素的信息；重大安全危害風險的信息；監(jiān)視和測量結(jié)果；內(nèi)部外部審核、管理評審的結(jié)果；管理者代表、職責與權(quán)限信息；不合格、事故、事件、潛在不合格、糾正和預(yù)防措施信息；應(yīng)急準備與響應(yīng)情況；9版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018培訓信息；員工的建議、抱怨等信息；本廠內(nèi)部各部門之間日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等。內(nèi)部信息交流、溝通與協(xié)商的實施件、宣傳板報、宣傳欄等形式向全體員工傳達；各部門負責按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞目標、指標、管理方案、內(nèi)部外部審核、管措施控制程序》執(zhí)行；進行通報和交流；各部門各單位相關(guān)管理人員按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常工作信息；員工的建議及抱怨等信息由綜合辦公室負責收集，匯總上報廠領(lǐng)導，由廠長研場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)管理；其他內(nèi)部的信息交流、溝通與處理，按職責分工，由相關(guān)職能部門和單位進行。外部信息的交流、溝通與協(xié)商外部交流、溝通與協(xié)商的信息主要有：來自顧客和相關(guān)方的信息，包括投訴和抱怨；來自供方的信息；來自上級機關(guān)和部門的信息；法律、法規(guī)和其他要求及其變更的信息；管理體系要求向外部傳遞的信息；包括方針、安全及環(huán)保要求等；認證及監(jiān)督檢查信息；h)異常緊急情況時的信息。外部信息交流、溝通與協(xié)商的實施形式向政府、監(jiān)管部門公開本廠的環(huán)境、安全管理現(xiàn)狀。內(nèi)容應(yīng)包括：--本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；10版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018廢氣中主要污染物排放量；固體廢物產(chǎn)生量、處置量；利用量；危險廢物安全處置量；--遵守環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)情況，包括：環(huán)境、職業(yè)健康安全違法行為記錄；行政處罰決定的文件；是否發(fā)生過污染事故以及事故造成的損失；有無環(huán)境、職業(yè)健康安全信訪案件；環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，目標指標以及環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；環(huán)境投入技術(shù)改造以及發(fā)展方面的信息；綜合辦公室負責將可能發(fā)生的緊急情況和事故告知鄰近單位和支援機構(gòu)；綜合辦公室負責將采購產(chǎn)品和工程建設(shè)中的環(huán)境因素/危險源及環(huán)境/安全管理方面的信息傳達到供方和承包方；告副廠長，分管部門根據(jù)各部門職責安排有關(guān)部門予以處理；責接待，并將檢查結(jié)果報告副廠長；各部門收到有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標準時，應(yīng)及時傳遞到綜合辦公室，由其按門。綜合辦公室將收到的資料標識，復(fù)印件存檔保存；相關(guān)方信息，統(tǒng)一由綜合辦公室接受處理，有關(guān)部門積極予以配合，其處理意《相關(guān)方信息處理報告》。所有內(nèi)部、外部信息交流均應(yīng)由綜合辦公室記錄在冊，并按《記錄控制程序》進件、新聞發(fā)布會、廣告、通訊簡報、熱線電話等方式。相關(guān)/支持性文件11版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》《不合格品控制程序》《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》記錄《相關(guān)方信息處理報告》《信息聯(lián)絡(luò)單》12版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018管理評審控制程序目的

SJY/QEO-B-05-2018性、充分性和有效性。適用范圍變更的需要和目標的評審。職責廠長主持管理評審活動。審報告。的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。綜合辦公室按《記錄控制程序》保存管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄?？刂瞥绦蚬芾碓u審時機和頻次正常情況下每年（12）的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要臨時安排管理評審。當發(fā)生下列情況時，臨時增加評審：配置及其他方面的較大變化；管理方針、管理目標進行調(diào)整，經(jīng)營方針變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故；內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)多處嚴重不合格，或即將進行第二、三方審核時；市場環(huán)境/顧客要求發(fā)生重大變化；國家法律、法規(guī)的變化，包括標準的變更；廠長認為必要時。臨時增加評審可由廠長提出。制定管理評審計劃13版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018理者代表審核，廠長批準。計劃主要內(nèi)容包括：評審目的；評審時間和地點；評審范圍及評審重點內(nèi)容；評審頻次；c)管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：管理體系內(nèi)、外部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；目標和指標的實現(xiàn)程度；顧客的反饋或投訴，包括滿意程度測量結(jié)果和與相關(guān)方交流信息的結(jié)果；視的結(jié)果；環(huán)境/職業(yè)健康安全績效；重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的處理；以及對以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；改進的建議。管理評審過程綜合辦公室向參加評審的部門發(fā)放《管理評審計劃》及本次評審有關(guān)資料。廠長主持召開管理評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加管理評審，并做出其驗證工作等。評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：對管理方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價；對管理體系的過程及相應(yīng)文件的改進需要；14版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018對管理體系各項活動是否需要繼續(xù)配備或補充資源；與相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品、環(huán)境和要求；對管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)果。各部門根據(jù)管理評審所發(fā)現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。者代表審核，廠長批準，發(fā)至各部門并監(jiān)視執(zhí)行有關(guān)決定。實施改進并驗證效果各部門執(zhí)行相關(guān)的糾正和預(yù)防措施實施改進；綜合辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；若評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按照《文件控制程序》實施修改。相關(guān)支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《管理評審計劃》《管理評審簽到表》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》15版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018人力資源控制程序SJY/QEO-B-06-2018目的為建立和運行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，應(yīng)對全員和可能產(chǎn)生重大影保和安全意識及保證受培訓的人員能夠具有勝任工作的能力，特制定本程序。適用范圍培訓工作。職責綜合辦公室負責本程序貫徹實施。負責制定年度培訓計劃，并組織實施與考核。員工質(zhì)量、環(huán)保意識、崗位操作技能等培訓。3.4各相關(guān)責任部門負責對代表本廠工作人員的培訓?？刂瞥绦蚺嘤柸藛T管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、操作人員，臨時工、運輸服務(wù)、生活服務(wù)、廢物處理承包人員，設(shè)備安裝維修合作人員，工程承包人員等。崗位能力要求對高層管理人員應(yīng)使其了解國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全發(fā)展趨勢，GB/T19001GB/T14001GB/T18001全管理體系的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容和要求以及高層管理人員在管理體系建立實施中的作用和要求。對中層管理層管理人員，進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及 GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001標準內(nèi)容，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容和要求，選用的法律法規(guī)及其它要求重要環(huán)境因素/重大危險源的管理控制以及實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進的方案措施等方面的內(nèi)容進行全面系統(tǒng)的培訓提高其質(zhì)量、環(huán)保、安全意識和管理能力，確保本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。對全體員工和代表本廠工作的人員，應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系16版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)保、安全意識，控制污染和危險源的產(chǎn)生。明確對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，及選用的相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的理解和認識，提高保護環(huán)境，防治污染及各種事故、事件發(fā)生的自覺性，以及自身在環(huán)境、安全改善過程中的責任感。確保其能夠勝任所擔負的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作。對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審人員進行GB/T19001、GB/T14001GB/T1800112交綜合辦公室審核，廠長批準后實施。培訓計劃綜合辦公室《年度培訓計劃》應(yīng)對以下內(nèi)容進行明確的規(guī)定和安排：培訓目的或要求；培訓形式，培訓對象；培訓時間或課時；培訓教材、培訓內(nèi)容(管理方針、GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001以及內(nèi)審員培訓等)培訓地點；培訓考核鑒定；培訓經(jīng)費、資源配置及其它?！赌甓葐T工培訓計劃》由管理者代表審核，報廠長批準后下達至各部門組織實施。公室批準后及時通知相關(guān)部門。對內(nèi)部組織的集中授課培訓，綜合辦公室應(yīng)對培訓人員考勤及培訓效果進行的17版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018考核和驗證，并記錄于《員工培訓登記表》中；對于從事質(zhì)量/環(huán)境/由具有資格的機構(gòu)進行培訓；對體系實施應(yīng)負責任的培訓；對于特殊工種人員培訓，由綜合辦公室組織各有關(guān)職能部門密切配合，按特殊行教育；新招收的員工必須經(jīng)過三級教育(廠級、車間級、班級)，轉(zhuǎn)崗人員必須也應(yīng)經(jīng)綜合辦公室負責組織進行。審會議時，綜合辦公室應(yīng)對職能部門培訓計劃的執(zhí)行情況作綜合報告，以供評審。培訓考核度員工培訓計劃》中進行具體規(guī)定，采取的考核形式參照以下內(nèi)容：核，其成績即作為考核依據(jù)。以及一些現(xiàn)場操作技能的培訓，可以現(xiàn)場操作技能評定或與書面問答相結(jié)合的形式考核，其評定或問答成績可作為考核依據(jù)。培訓記錄綜合辦公室應(yīng)將各項培訓工作記錄于《員工培訓記錄表》中，并匯總整理，與培核結(jié)果等。訂各種合同時，明確承包方應(yīng)遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)制度與規(guī)定。相關(guān)/支持性文件18版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《文件和資料控制程序》記錄《年度員工培訓計劃》《員工培訓記錄表》《員工培訓成績單》《培訓總結(jié)》《員工培訓登記表》《員工任職資格評價記錄表》19版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序目的

SJY/QEO-B-07-2018生產(chǎn)符合規(guī)定要求，特制定本程序。適用范圍（硬件和軟件環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施和支持性服務(wù)（運輸、通訊和信息系統(tǒng)）的管理。職責生產(chǎn)科負責過程設(shè)備的綜合管理。包括設(shè)備的驗收、設(shè)置、維修和管理。過程設(shè)備臺帳及相關(guān)技術(shù)圖紙、資料。綜合辦公室負責支持性服務(wù)和設(shè)施的檔案管理（等。綜合辦公室負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和安全管理的檢查（月份聯(lián)檢。設(shè)備操作人員負責按規(guī)定對所使用的設(shè)備進行現(xiàn)場管理、日常檢查、保養(yǎng)的實施。各生產(chǎn)車間對基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)。控制程序建筑物工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理。室負責組織驗收交付使用。對維修項目，生產(chǎn)科組織實施。綜合辦公室組織有關(guān)部門對建筑物、辦公場所及相關(guān)設(shè)施（訊和信息系統(tǒng)，每年進行一次深入細致的檢查，對存在的隱患提出整改措施，并對實施情況進行驗證。相關(guān)的設(shè)施的管理a）維修人員應(yīng)定期對相關(guān)設(shè)施（通訊和信息系統(tǒng)）檢查維護；b）工作的需要及尾氣排放規(guī)定要求。設(shè)備的采購生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)、環(huán)保和安全防護需求，提交設(shè)備增設(shè)報告，由副廠長批準。經(jīng)副廠長批準后，綜合辦公室根據(jù)批準的設(shè)備納入采購計劃負責落實采購。20版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018設(shè)備的驗收新設(shè)備進本廠后，由生產(chǎn)科組織相關(guān)部門實施開箱驗收。開箱前檢查外觀及包裝情況；開箱后根據(jù)裝箱單清點、收集設(shè)備資料（證、保修卡等）附件及備件；與供方聯(lián)絡(luò)解決。開箱驗收符合要求后，進行安裝調(diào)試及試運行。安裝調(diào)試應(yīng)由設(shè)備供方或生產(chǎn)科解決的辦法。對特種設(shè)備的驗收，必須建立相應(yīng)設(shè)備的技術(shù)檔案，并由生產(chǎn)科保留如下文件：維護說明書；制造許可證；設(shè)備銘牌（拓印件）及其它技術(shù)資料；首次驗收報告；安裝協(xié)議及告知書等技術(shù)文件和資料；和預(yù)案；操作人員作業(yè)證；特種設(shè)備定期檢驗報告。設(shè)備的登記編號管理生產(chǎn)科對新購置的設(shè)備，根據(jù)本廠統(tǒng)一的分類編號體系，建立《設(shè)備管理臺帳》對購入設(shè)備進行登記。設(shè)備標識設(shè)備使用的管理書或作業(yè)指導書中《崗位安全操作規(guī)程》所規(guī)定的設(shè)備操作程序進行。特種設(shè)備操作者必須經(jīng)過培訓，考核合格后方可獨立操作。對實行交接班制的生產(chǎn)設(shè)備，接收人員在接班時要檢查設(shè)備的使用狀況，進行確21版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018認后方可接班。填寫《交接班記錄》。在使用過程中，操作者如發(fā)現(xiàn)不能排除的異常情況時，應(yīng)立即停止設(shè)備運轉(zhuǎn)，填大影響的情況，應(yīng)報告主管領(lǐng)導處理。設(shè)備的保養(yǎng)和維修設(shè)備的保養(yǎng)生產(chǎn)科設(shè)備管理員與維修員根據(jù)設(shè)備使用說明書等資料共同制定設(shè)備的定期維維修人員按《設(shè)備檢修計劃》檢查保養(yǎng)設(shè)備，記錄在《設(shè)備檢修記錄》中。設(shè)備的維修設(shè)備的報廢生產(chǎn)科注銷該設(shè)備信息。廢憑證交綜合辦公室財務(wù)組。設(shè)備資料和記錄的管理（收集保管設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄。設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄按《記錄控制程序》保管。設(shè)備備品、備件進行低定額儲存原則：生產(chǎn)科應(yīng)不斷積累經(jīng)驗，編制備件管理技術(shù)資料，根據(jù)日常維修的備件使用頻求和消耗量，確定合理的儲備定額，以保證正常的生產(chǎn)和訂單交貨期。倉庫人員及時注意、儲備量的變化，及時提出采購計劃。工作環(huán)境的控制濕度、照明、有害氣體、噪聲、熱輻射、粉塵、空間等建立其管理制度。廠長負責資源的支持，確保工作條件的達標符合產(chǎn)品的需求。各生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)現(xiàn)場物流有序，實行定置管理。各部門負責自己的工作環(huán)境的監(jiān)視和控制，并持續(xù)改進。22版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》記錄6.2《設(shè)備管理臺帳》《設(shè)備檢修計劃》《設(shè)備檢修記錄表》《設(shè)備巡檢記錄表》《設(shè)備報修單》23版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018設(shè)計和開發(fā)控制程序SJY/QEO-B-08-2018目的確保未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦膱D紙不投入使用，特制定本程序。范圍審、驗證、確認和設(shè)計更改的控制。職責確認和設(shè)計更改的控制活動。認和設(shè)計更改的控制的審批?？刂瞥绦虍a(chǎn)品改進或變更的設(shè)計和開發(fā)策劃產(chǎn)品改進或變更的設(shè)計和開發(fā)項目主要來源于下列兩個方面：——改進的需求（產(chǎn)品改型或升級換代；——市場調(diào)研的結(jié)果（顧客要求的設(shè)計和開發(fā)。“產(chǎn)品改進或變更計劃書”應(yīng)包括：——產(chǎn)品改進或變更設(shè)計和開發(fā)各個階段的劃分和主要工作內(nèi)容；——各階段的評審、驗證和確認活動的過程安排；設(shè)計和開發(fā)隨著進展程度，必要時，應(yīng)予以修訂。設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)科技術(shù)組將“產(chǎn)品改進或變更計劃書”內(nèi)容及包括：產(chǎn)品主要功能、性能指標；法律法規(guī)與標準要求；以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及其他要求；設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。評審，確保計劃書與規(guī)定的信息要求之間無矛盾。24版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018設(shè)計和開發(fā)輸出副廠長批準。產(chǎn)品改進或變更的設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；包含或引用產(chǎn)品接收準則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計和開發(fā)評審技術(shù)科組織有關(guān)職能部門的相關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)輸出是否有能力實現(xiàn)，進行評審，由副廠長作出評審結(jié)論。以便于：評價產(chǎn)品改進或變更的結(jié)果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)輸出評審?fù)ㄟ^后，技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)人員對設(shè)計和開發(fā)輸出進行驗證，包括：對產(chǎn)品各零部件選擇設(shè)計是否滿足策劃要求進行驗證；以前所證實滿足要求的零部件與改型設(shè)計零部件進行對比驗證；和開發(fā)策劃的要求；驗證；的相關(guān)要求進行驗證。設(shè)計和開發(fā)確認25版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018品質(zhì)量檢測或?qū)a(chǎn)品在顧客現(xiàn)場指導安裝調(diào)試，空載運行，由顧客認定。在該產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求時，經(jīng)與顧客共同確認后，由技術(shù)科編制并保存“產(chǎn)品改進或變更設(shè)計和開發(fā)確認報告”。在該過程中任一階段出現(xiàn)的不合格，有關(guān)部門皆須采取必要的措施加以改正。廠長批準后，兩類文件由技術(shù)科受控發(fā)放，以作為生產(chǎn)的有效版本文件。設(shè)計和開發(fā)更改的控制以驗證、確認。更改可行后，按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計和開發(fā)各個階段的相關(guān)記錄應(yīng)予保持。相關(guān)/支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》記錄產(chǎn)品改進或變更計劃書產(chǎn)品改進或變更評審、驗證報告產(chǎn)品改進或變更設(shè)計和開發(fā)確認報告產(chǎn)品改進或變更設(shè)計資料清單產(chǎn)品改進或變更設(shè)計各階段評審表文件更改通知單26版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018采購控制程序目的

SJY/QEO-B-09-2018序。適用范圍（外包方供方（外包方）進行選擇、評價、重新評價的控制。職責技術(shù)科負責提供采購物質(zhì)的技術(shù)標準和消耗定額。綜合辦公室負責對供方的選擇、評審、考核和管理，并組織實施物質(zhì)的采購。副廠長負責審批綜合辦公室合格供方名單。生產(chǎn)科采購物質(zhì)庫存量的管理。技術(shù)科質(zhì)檢人員負責對采購物資的進貨進行檢驗和驗證?？刂瞥绦虿少彯a(chǎn)品的控制類型和程度根據(jù)所采購物資對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響大小，采購物資可分為A、B二類，并對不同類型的采購產(chǎn)品，采用不同程度的控制方法。A類（重要原料）——對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有重要影響的原材料。如：鋼板、貼面刨花板、高密度纖維板、靜電粉末、焊絲、桌椅面板、熱熔膠、封邊帶、標準件、電器元件類及主要設(shè)備配件等。B（一般原輔材料資。如：砂布、拋光砂、機油、潤滑油、臨時采購用品、工具等。供方的評價和選擇準則重要物資（A）供方的評價準則：履約能力；供貨方具備質(zhì)量保證能力：具有一定的檢測手段，且建立了質(zhì)量管理體系；c）供貨方在其客戶群中具有一定的滿意度；d）其他要求：資質(zhì)、合法經(jīng)營情況、價格和服務(wù)能達到本廠要求等；f）27版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018求。一般物資（B）的供方則不按選擇、評價和重新評價的準則進行評價。綜合辦公室每年度對供貨方進行一次重新評價，重新評價的標準除應(yīng)滿足初次評價的內(nèi)容外，還應(yīng)滿足在以往的合作過程中未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全事故，且交付及時。經(jīng)考核達不到規(guī)定要求的供貨方應(yīng)取消其合格供貨方資格。A4.2.3B是否選擇為該物資的供方。供方選擇及評審實施樣品和小批量認可階段綜合辦公室根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)的要求推薦供方，由供方填寫《供方（外包方）記錄表》并提供供方或外包方的產(chǎn)品資料、證書、文件等；供方所提供首批樣品，并附上檢驗報告等資料；審；A4.3.1a),b),c)A據(jù)供方提供的資料，對供方進行評價。行綜合評定。對通過質(zhì)量管理體系認證的供方，顧客認定的供方，本廠不需評審，可直接列入資料、產(chǎn)品說明書等。AB還應(yīng)建立合格供方檔案。供方的日?？己似?、價格及售后服務(wù)等數(shù)據(jù)。情況采取下列措施：一般問題可與供方聯(lián)系，及時溝通處理；對限期整改無效的，綜合辦公室應(yīng)對其立即取消其合格供方的資格，如需重新28版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018供貨，必須進行重新評估合格后方可列入《合格供方名錄》，恢復(fù)重新供貨資格。供方的定期評審綜合辦公室組織相關(guān)人員對每個供方或外包方每年至少進行一次復(fù)評。態(tài)等方面進行評估。B采購的實施購計劃表》經(jīng)副廠長批準后實施采購。主管審核，副廠長批準后交采購部門安排采購。技術(shù)協(xié)議能滿足規(guī)定的需要，并具有明確的接收標準。采購信息對采購物資的采購合同，由采購員編制，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可進行采購。交貨計劃的控制a)100%的按期交貨；b）不能達到100%按時交貨的供方，綜合辦公室向其發(fā)放《供方問題改進報告》供貨資格。采購產(chǎn)品的驗證。采購產(chǎn)品的驗證技術(shù)科質(zhì)檢人員負責進貨檢驗和質(zhì)量驗證，質(zhì)量驗證包括重量、理化分析等，29版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018確保采購的物資符合采購要求；產(chǎn)品放行的方法做出明確規(guī)定；質(zhì)檢人員保存進貨物資理化分析和質(zhì)量驗證記錄。采購控制要求嚴格執(zhí)行。相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》記錄《供方評價記錄表》《合格供方名錄》《供方周期評估記錄表》《物資采購計劃表》《供方問題改進報告》30版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序1目的

SJY/QEO-B-10-20182溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護及產(chǎn)品交付全過程等的控制。職責生產(chǎn)科負責制定并下達經(jīng)營計劃（包括生產(chǎn)計劃并對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行控制。設(shè)備的控制，指導車間進行設(shè)備維護保養(yǎng)，確保設(shè)備滿足過程控制的要求。技術(shù)科負責制定生產(chǎn)工藝等有關(guān)技術(shù)文件；負責制定產(chǎn)品標識的范圍和方法，并負綜合辦公室負責原輔材料的采購和管理。顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護及產(chǎn)品交付全過程等的控制。銷售科負責產(chǎn)品的交付，并對顧客投訴及產(chǎn)品質(zhì)量信息和服務(wù)信息的收集和整理。各生產(chǎn)車間負責組織生產(chǎn)作業(yè)，現(xiàn)場管理及設(shè)備和工藝裝備的正常運轉(zhuǎn)。綜合辦公室負責對生產(chǎn)作業(yè)人員進行培訓，并對培訓績效進行考核。控制程序過程策劃與確認由技術(shù)科負責過程策劃，策劃結(jié)果形成生產(chǎn)工藝流程圖（詳見管理手冊附錄。關(guān)鍵過程是指：對成品的質(zhì)量、性能、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。需確認的過程是指：產(chǎn)品質(zhì)量不能直接通過測量或監(jiān)視加以驗證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接31版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018來。其過程進行確認，證實它們的過程能力，其確認包括：對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保員要嚴格執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，定期進行崗位培訓、考核，確保持證上崗；檢驗記錄、型式試驗報告等；過程的再確認：當生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施、人員等）獲得表述產(chǎn)品特性的信息息。工藝操作規(guī)程(操作標準)的控制確定并編制工藝技術(shù)文件。工藝文件的編制，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點并滿足有關(guān)法規(guī)的規(guī)定要求。在工藝文件中應(yīng)明確規(guī)定技藝評定準則以及監(jiān)視和測量設(shè)備。中規(guī)定監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性及記錄，以保持穩(wěn)定的工序質(zhì)量能力。工藝技術(shù)文件實施的控制a）各工序的工作崗位必須使用相應(yīng)的有效版本的工藝技術(shù)文件；b）關(guān)標準和法規(guī)的要求；c）技術(shù)科監(jiān)督檢查和指導工藝規(guī)程的實施。生產(chǎn)計劃生產(chǎn)科根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每32版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)計劃為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)科。生產(chǎn)科根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。設(shè)備控制生產(chǎn)科應(yīng)確保配置使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境。完好狀態(tài)，以保持過程能力。生產(chǎn)科為各車間配置合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，對產(chǎn)品特性和過程特性進行監(jiān)視。車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、輔具等和《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》的有關(guān)規(guī)定。對生產(chǎn)服務(wù)運行實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量。生產(chǎn)中應(yīng)認真按照《生產(chǎn)技術(shù)規(guī)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。標識和可追溯性控制標識的有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。責對所有標識的維護。產(chǎn)品標識及可追溯性淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識；產(chǎn)品發(fā)貨明細成品檢驗記錄產(chǎn)品發(fā)貨明細成品檢驗記錄產(chǎn)品包裝記錄產(chǎn)品生產(chǎn)記錄生產(chǎn)任務(wù)通知原料入庫記錄產(chǎn)品狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識，由技術(shù)科監(jiān)督實施；顧客財產(chǎn)33版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018求的規(guī)定進行策劃，編制質(zhì)量計劃。并加以記錄，確保顧客提供的圖紙、產(chǎn)品樣本、檢驗標準完好無損符合接收狀態(tài)。用，在完成產(chǎn)品加工后，及時收回圖紙復(fù)印件，保留待用或銷毀。將接收顧客的財產(chǎn)一并交付，確保顧客財產(chǎn)不受到損失。各部門應(yīng)認真保管顧客的產(chǎn)品樣本、檢驗標準及財產(chǎn)接收登記，如顧客原件或財產(chǎn)品防護產(chǎn)品損壞和錯用。針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標記搬運、包裝（包括附件、貯存和保護（包括隔離）等。產(chǎn)品搬運的控制生產(chǎn)科負責編制《半成品、產(chǎn)品搬運標準》規(guī)定合理的搬運方法。不得破壞產(chǎn)品包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止原料流失或坯料的碰損；車證，并按規(guī)定對車輛維護保養(yǎng)；根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。包裝控制要時編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導書，以防止產(chǎn)品受損；車間裝卸工在裝卸過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品與發(fā)貨要求的符合性，保持產(chǎn)品外觀34版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018清潔、完整，包裝后加上正確的標識；貯存控制原材料要注意防雨、防塵、防混料；成品要注意防磕碰、防不同品種坯料相混；保護好標識；對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；致；庫管員要經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn)科確認，處理。產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品的交付在顧客委托本廠進行運輸時，銷售科負責對外包運輸服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外合同要求時，對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。產(chǎn)品交付后的活動銷售科負責產(chǎn)品的售后服務(wù)：負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；種規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的加工產(chǎn)品傾向，及時做好加工準備；利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本廠生產(chǎn)加工能力及工藝裝備，提供宣傳5/支持性文件《文件控制程序》《采購控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《設(shè)備管理制度》《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》35版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《崗位操作維護規(guī)程》《產(chǎn)成品管理制度》《顧客滿意調(diào)查控制程序》《倉庫管理制度》《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》記錄月份生產(chǎn)任務(wù)通知單生產(chǎn)任務(wù)進度計劃特殊過程工藝設(shè)備鑒定記錄表特殊過程人員資格鑒定記錄表產(chǎn)品標識和可追溯性檢查記錄表設(shè)備點檢一覽表設(shè)備保養(yǎng)項目明細表生產(chǎn)原始記錄清單36版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序目的

SJY/QEO-B-11-2018確定需實施的監(jiān)視和測量，對用于確保產(chǎn)品符合性要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的設(shè)備、儀器和軟件等管理。職責準規(guī)程；對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備進行追蹤處理。于完好的受控狀態(tài)。生產(chǎn)科負責對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員進行培訓和指導。生產(chǎn)科負責監(jiān)視和測量設(shè)備的購置?？刂瞥绦虮O(jiān)視和測量設(shè)備的配備配備的依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準；工藝文件；量值溯源系統(tǒng)。以滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量所要求的準確度和精密度。審批后交綜合辦公室采購員購置。監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳管理A、B、CA國家規(guī)定強制檢定的工作計量器具；用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的檢驗、測量和試驗裝置；用于統(tǒng)一量值傳遞的標準器。B用于生產(chǎn)工藝過程控制參數(shù)檢測；37版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018用于精密測量。C對準確度無嚴格要求及固定安裝不易拆卸的計量器具。辦理變更手續(xù)。周期檢定、校準和量值傳遞A、B科長審核，報副廠長批準后實施。C本廠使用的試驗硬件（如游標卡尺、塞規(guī)等）定周期，按周期進行復(fù)檢。監(jiān)視和測量設(shè)備在校準、檢驗、測量和試驗時必須在適宜的環(huán)境下進行。對監(jiān)視和測量設(shè)備檢定、校準后，標識校準狀態(tài)，保存校準記錄。本廠通過計量標準管理建立逐級由下而上溯源到國家計量基準的量值傳遞系統(tǒng)。托國家授權(quán)單位進行檢定和校準。C設(shè)備的使用和維護操作人員要通過培訓考試合格后上崗。建立設(shè)備使用維護記錄。必要時進行再校準。好，停用封存。所有監(jiān)視和測量設(shè)備，在檢定時方可進行調(diào)整，防止因調(diào)整不當造成失準。暫時不用設(shè)備，申請辦理“停用”手續(xù)并標識。失準監(jiān)視和測量設(shè)備的管理追溯結(jié)果形成記錄。對失準監(jiān)視和測量設(shè)備所測試的產(chǎn)品和試樣重新進行檢測。操作規(guī)程及檢驗設(shè)備的合理性進行分析，采取糾正措施。5/支持性文件《采購控制程序》38版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《記錄控制程序》記錄年度監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計劃監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳監(jiān)視和測量設(shè)備周檢記錄表監(jiān)視和測量設(shè)備報廢申請表監(jiān)視和測量設(shè)備校準記錄表39版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序目的

SJY/QEO-B-12-2018服務(wù)的滿意程度，加強與顧客之間的信任關(guān)系和商業(yè)關(guān)系，特制定本程序。適用范圍本程序適用于與顧客溝通和顧客滿意度的測量。職責銷售科負責接受顧客投訴，按處理決定與顧客聯(lián)系（包括退貨聯(lián)系。銷售科負責與顧客溝通和對主要客戶滿意度的調(diào)查、傳遞、分析總結(jié)的歸口管理。及糾正措施進行驗證。相關(guān)部門配合分析、處理顧客的投訴和建議?？刂瞥绦蚺c顧客溝通溝通內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。溝通形式銷售科采用宣傳產(chǎn)品信息、走訪顧客、信函征詢、電話征詢、顧客反饋（包括投訴、抱怨）等形式獲得與顧客相關(guān)信息的溝通。信息處理顧客投訴的處理銷售科收到顧客投訴后及時登記，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量投訴登記表性質(zhì)，及時通知相關(guān)部門；相關(guān)部門根據(jù)顧客投訴問題確定其責任歸屬；和預(yù)防措施單》并報生產(chǎn)科；40版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018c)正和預(yù)防措施單》通知有關(guān)部門或車間。顧客滿意度的調(diào)查顧客滿意度調(diào)查的項目和內(nèi)容包括：已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；（）交付服務(wù)過程的績效，與產(chǎn)品質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知（即：反應(yīng)速度等。顧客對產(chǎn)品的價格的滿意感受。顧客滿意度的評定和處理方法80%以上（100%，若在兩則可用電話記錄或其它形式向顧客查尋以取得相關(guān)資料。100-85（很滿意84-60（較滿意、59-0（不滿意）3顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計、匯總：客觀書面資料予以支持；銷售科在進行顧客滿意度統(tǒng)計分析時，對于顧客滿意的趨勢及業(yè)務(wù)流失，應(yīng)與管理評審。60相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》《信息交流與協(xié)商程序》《不合格品控制程序》41版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《產(chǎn)品質(zhì)量投訴登記表》《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度匯總統(tǒng)計表》42版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018內(nèi)部審核控制程序1目的

SJY/QEO-B-13-2018求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，使管理體系持續(xù)有效運行，特制定本程序。2本程序適用于內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核活動。職責管理者代表負責內(nèi)部審核領(lǐng)導，將內(nèi)部審核結(jié)果向廠長報告。綜合辦公室是內(nèi)部審核活動的主管部門，負責內(nèi)部審核的組織實施及管理。4審核準備12遇有下列情況可由管理者代表臨時決定增加審核次數(shù)：當顧客和合同要求時；圍改動及法律法規(guī)發(fā)生重大變化時；產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境出現(xiàn)重大問題或重大顧客投訴時；在將要進行第二或第三方審核前或證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格時。具體組織工作。審核組長和組員均應(yīng)具有內(nèi)審員資格。受審核部門接到《內(nèi)部審核實施計劃》后，應(yīng)做好充分準備。3—543版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018核要求，明確分工，并提供必要的標準和文件。內(nèi)審員按照審核計劃的分工，編制《內(nèi)部審核檢查表核組長審核通過。實施審核簽字確認。合性和有效性。首次會議和末次會議要做好記錄及出席人員簽到等工作。審核后活動糾正措施責任部門接到《內(nèi)部審核不合格報告》后，應(yīng)對不合格進行原因分析，并制訂認后，由責任部門實施。責任部門在采取糾正措施后，應(yīng)將實施情況記錄在《內(nèi)部審核不合格報告》中。部審核不合格報告》中。糾正措施經(jīng)驗證無效時，由有關(guān)部門重新制定并實施糾正措施。綜合辦公室每年對本年度的內(nèi)部審核情況進行匯總、分析，評價整個質(zhì)量、環(huán)境和44版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018況進行總結(jié)，編寫書面報告，提交管理評審。歸檔保存。相關(guān)/支持性文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《內(nèi)部審核實施計劃》《內(nèi)部審核簽到表》《內(nèi)部審核檢查表》《內(nèi)部審核不合格報告》《內(nèi)部審核不合格項分布表》《內(nèi)部審核報告》45版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018監(jiān)視和測量控制程序目的

SJY/QEO-B-14-2018對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)特制定本程序。適用范圍客觀證據(jù)。職責染預(yù)防、安全生產(chǎn)等方面監(jiān)控。技術(shù)科負責對產(chǎn)品質(zhì)量符合性進行監(jiān)視和測量。序進行自檢，特別是特殊和關(guān)鍵工序工藝參數(shù)以及重要環(huán)境因素和危險源進行控制。4過程的監(jiān)視和測量量，這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。職業(yè)健康安全管理體系有效性的影響，應(yīng)考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、策劃實現(xiàn)指標。為保證目標、指標的順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。技術(shù)科負責組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時機；46版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，技術(shù)科科應(yīng)及時發(fā)出《糾正責跟蹤驗證實施效果；為確保管理目標的順利完成，綜合辦公室負責按照《管理目標、指標分解表》查和采取措施的效果；保管理體系運行符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。進貨檢驗和試驗術(shù)科進行檢驗或驗證。檢驗人員依據(jù)《進廠原料驗收標準及檢驗規(guī)程》和《工藝技術(shù)操作流程》進行加蓋檢驗專用章，送報檢部門和生產(chǎn)車間。樣進行二次檢驗，仍不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定。原材料急需放行控制因生產(chǎn)急需來不及檢驗而投產(chǎn)使用的進貨，由有關(guān)車間填寫“急需（例外）進貨產(chǎn)品的驗證質(zhì)檢人員依據(jù)《進廠原料驗收標準及檢驗規(guī)程》進行抽樣驗證，并記錄檢驗結(jié)果。生產(chǎn)科根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；按《不合格品控制程序》進行處理。產(chǎn)成品檢驗47版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018量記錄，由技術(shù)科長復(fù)核。并跟蹤該批產(chǎn)品使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行補救。監(jiān)視和測量記錄所有產(chǎn)品放行檢驗記錄，均由負責放行的授權(quán)檢驗人員簽字或印章。防措施控制程序》的規(guī)定進行處置。相關(guān)/支持性文件《記錄控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序》《崗位操作規(guī)程》《不合格品控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》《進廠原料驗收標準及檢驗規(guī)程》記錄管理體系運行監(jiān)督檢查記錄表管理目標/指標完成情況監(jiān)督檢查記錄表糾正和預(yù)防措施處理單產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄清單產(chǎn)品質(zhì)量分析報告48版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018不合格品控制程序目的

SJY/QEO-B-15-2018制定本程序。適用范圍本程序適用于生產(chǎn)全過程及交付后發(fā)生不合格品的處理。職責廠長負責授權(quán)不合格品審理人員的資格和權(quán)限。技術(shù)科為不合格品的評審和處置歸口管理部門。技術(shù)科長負責組織重大不合格品的評審和處置工作。各生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進行隔離和標識。綜合辦公室負責不合格采購品的善后事宜和供方聯(lián)絡(luò)處理。銷售科負責不合格成品需進行讓步申請時與顧客的聯(lián)系，并做有關(guān)處置記錄?？刂瞥绦虿缓细衿贩N類采購原輔材料不合格；半成品、成品不合格；顧客返回不合格品。不合格品的報告和隔離質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)作好標識和記錄，采取隔離措施。不合格品的標識和隔離由質(zhì)檢員負責按《生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序》執(zhí)行。不合格品的評審格由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門進行評審。不合格品的處置評審后的處置分為：返工；返修或不經(jīng)返修讓步接收（回用；49版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018降級改作他用；拒收/報廢。裁決。不合格品處置的實施實施返工。實施返修。的同意，副廠長確認后，成品庫按檢驗單入庫。經(jīng)返工、返修以后必須經(jīng)質(zhì)檢人員按標準重新檢驗，合格后方可放行。5/支持性文件《記錄控制程序》《采購控制程序》記錄不合格品評審處置單50版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序目的

SJY/QEO-B-16-2018分析，采取糾正措施或預(yù)防措施，使問題得到有效糾正，防止問題的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生而產(chǎn)生不良后果，特制定本程序。適用范圍防措施的控制。職責符合項所采取的糾正措施與預(yù)防措施實施情況進行跟蹤驗證。生產(chǎn)科負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全日常運行控制監(jiān)督管理。3.24不符合信息來源本廠每月聯(lián)合檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；各職能部門日常檢查監(jiān)測測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合；相關(guān)方的抱怨發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)部及外部審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合；環(huán)境法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合；合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不符合。不符合項及其不符合性質(zhì)的確定：不符合項的確定違背審核準則的事實發(fā)現(xiàn)判為不符合，即違背GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001標準，違背相關(guān)法律、法規(guī)與其它要求，違背質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求。不符合性質(zhì)的判定：分為嚴重不符合和一般不符合嚴重不符合51版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018沒有得到有效實施和控制；要素未予以運行；--出現(xiàn)重大環(huán)境污染事故/質(zhì)量事故/安全事故；--經(jīng)主審不符合法律法規(guī)及其它要求的。一般不符合所出現(xiàn)的不符合是偶然的、孤立的、輕微的。不符合項的通知不符合，責令限期采取糾正措施或預(yù)防措施。合，責令有關(guān)部門或車間進行整改，并監(jiān)督檢查整改效果，可不做記錄。不符合糾正和預(yù)防措施糾正與預(yù)防的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應(yīng)。糾正和預(yù)防措施有效性進行監(jiān)督。至不符合項的關(guān)閉。協(xié)商不能統(tǒng)一意見時，由管理者代表協(xié)調(diào)，并制定出措施。驗證內(nèi)審員負責對內(nèi)審開具的不符合糾正和預(yù)防措施實施情況進行跟蹤驗證。綜合辦公室負責對其它所產(chǎn)生的不符合項糾正和預(yù)防措施效果的驗證。證記錄要有充分的事實和根據(jù)。52版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-20185/支持性文件5.1《記錄控制程序》記錄《不符合項報告》《糾正和預(yù)防措施處理單》《不符合整改報告》53版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)境因素識別與評價控制程序目的

SJY/QEO-B-17-2018適用范圍本程序適用于本廠生產(chǎn)、服務(wù)和活動中環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別。職責管理者代表對環(huán)境因素的識別和評價工作負責，并負責重要環(huán)境因素的批準。綜合辦公室具體負責對該項工作組織實施。4環(huán)境因素識別的要求和方法識別時應(yīng)考慮：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；①過去：即過去的環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在；②現(xiàn)在：正在進行的活動、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素及影響；③將來：環(huán)境影響持續(xù)發(fā)生于將來。環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種運行狀態(tài)；①正常：正常的生產(chǎn)及有關(guān)各項活動與服務(wù)；②異常：可以合理預(yù)期并發(fā)生的非正常狀態(tài)，如開停車、檢修等；③緊急：突發(fā)性或緊急事故狀態(tài)，如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境設(shè)施突然失效等?？紤]不同的環(huán)境影響類型：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用，能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、振動屬性（如大小、形狀、顏色、外觀；識別應(yīng)具體，需明確污染物成份，并與控制和管理的程度相一致；應(yīng)與環(huán)境影響相聯(lián)系。環(huán)境因素識別應(yīng)明確其環(huán)境影響，包括正面的和負面的。環(huán)境因素的描述環(huán)境因素描述時，應(yīng)根據(jù)需要盡可能具體。明確到有關(guān)污染因子、物質(zhì)種類或成份。54版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018識別的范圍環(huán)境因素識別要考慮產(chǎn)品、活動和服務(wù),其范圍要覆蓋：本廠所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動、本廠所有的部門和作業(yè)場所。可以施加影響的合作方，如工程承包方、供方、服務(wù)合同方等。產(chǎn)品：生產(chǎn)的產(chǎn)品，使用的產(chǎn)品，原產(chǎn)品，副產(chǎn)品。生產(chǎn)過程：采購--運輸—原料—下料—加工—組裝—檢驗—交付；施設(shè)備維修、項目建設(shè)；部門場所：職能部門、車間、生產(chǎn)班組、輔助班組、庫房、支持服務(wù)部門；辦公場所、生產(chǎn)現(xiàn)場、公路、生活區(qū)域。環(huán)境因素識別人員從事環(huán)境因素識別的人員應(yīng)接受過培訓并應(yīng)：②了解環(huán)境管理體系標準ISO14001的要求；③掌握環(huán)境管理的基本要求；責任人根據(jù)自身的環(huán)境行為特點，按環(huán)境因素識別的原則、識別的方法，識別出本部門的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素調(diào)查識別記錄表”；各部門的環(huán)境因素進行核實、補充、完善與確認；環(huán)境因素評價成立環(huán)境因素的評價小組ISO14001涉及到以下問題的直接判定為重要環(huán)境因素：①法律、法規(guī)、社區(qū)所要求的；②潛在的火災(zāi)、爆炸重大污染等重要因素；③原材料、資源的問題；④本廠承諾的限度。素，學習環(huán)境因素識別的基本方法；55版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)境因素識別的方法環(huán)境因素識別時可采用下述幾種相結(jié)合的方法：識別環(huán)境因素；收集有關(guān)資料進行分析。收集環(huán)境影響評價報告、環(huán)境監(jiān)測報告、上級環(huán)保部對生產(chǎn)工藝流程及每個過程進行分析。按照生產(chǎn)工藝流程的順序，包括原料的出的情況進行分析；該過程分析法可適用于與本廠的產(chǎn)品有關(guān)的各項運行活動（包括產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)）及對應(yīng)的職能部門，進行環(huán)境因素識別與分析。不同環(huán)境因素類型及過程分析等進行會議評審。環(huán)境因素識別的步驟綜合辦公室將《環(huán)境因素調(diào)查識別記錄表》下發(fā)到各個部門，由部門負責人根各部門將填好的《環(huán)境因素調(diào)查識別記錄表》上報到綜合辦公室；的環(huán)境因素進行核實、補充、完善與確認；重要環(huán)境因素評價對污染物（廢水、廢氣、廢渣、廢棄物、粉塵、光、化學品、危險品等）排放的評價方法：A影響范圍①②超出廠區(qū)周圍區(qū)域a=5a=3③廠界內(nèi)a=1B環(huán)境影響程度①嚴重b=5②一般b=3③輕微b=1C發(fā)生頻次56版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018①持續(xù)發(fā)生c=5②間歇發(fā)生c=3③偶然發(fā)生c=1D法規(guī)符合性①超 標 d=5②接近標準 d=3③達 標 E社區(qū)關(guān)注程度①強e=5②一般e=3③弱e=1F可控制程度①不可控制f=5②操作控制f=3③制度控制F=1能源、資源消耗評價方法：萬元產(chǎn)值（年）g①大g=5；②中g(shù)=3；③小g=1。b)可節(jié)約程度，以h表示：①加強管理可明顯見效h=5；②改造工藝可明顯見效h=3；③較難節(jié)約h=1。確認重要環(huán)境因素當∑（a＋b＋c＋d＋e＋f）≥18abd=5時，也評價為重要環(huán)境因素。g=5h=5（g+h）≥10代表審核，副廠長批準后，下發(fā)到管理體系覆蓋的各部門。理方案控制程序》環(huán)境因素的更新57版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018調(diào)查識別，修改和補充新的環(huán)境因素。成新的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素得到識別、評價和有效控制。新建、改建及擴建項目；特殊檢修、維修時；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；生產(chǎn)活動采用新工藝、新設(shè)備；原輔材料發(fā)生變化，包括新增化學品的使用；其他。環(huán)境因素的管理管理方案，以確保與環(huán)境因素相關(guān)的活動及作業(yè)過程均得到相應(yīng)的控制或管理措施。應(yīng)包括：制定措施并配備相應(yīng)的治理設(shè)施；制定相關(guān)管理規(guī)定及作業(yè)指導書；日常檢查、監(jiān)測以及內(nèi)部審核；制定目標、指標及管理方案,體現(xiàn)持續(xù)改進的有效性。對法律法規(guī)要求的環(huán)境因素的控制，可直接應(yīng)用法規(guī)的要求進行控制。各部門在日常管理及監(jiān)測中，應(yīng)嚴格按照有關(guān)管理規(guī)定或環(huán)境管理方案實施。的環(huán)境影響時，應(yīng)向管理者代表匯報，重新制定有效的控制措施，加以控制；環(huán)境因素評價原則的更改當發(fā)生以下情況時應(yīng)由綜合辦公室負責,按環(huán)境因素評價原則進行更改：環(huán)境法律、法規(guī)發(fā)生變化；相關(guān)方提出要求；廠長提出持續(xù)改進方向。ISO14001改進的要求，逐步改善本廠的環(huán)境行為。相關(guān)/支持性文件《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》記錄《環(huán)境因素調(diào)查識別記錄表》《環(huán)境因素評價記錄表》《重要環(huán)境因素清單》58版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018危險源辨識與風險評價控制程序目的

SJY/QEO-B-18-2018安全風險的全面管理和有效控制，特制定本程序。適用范圍本程序適應(yīng)于本廠范圍內(nèi)生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)活動的中的危險源辨識和風險評價。職責大風險。管理。3.34危險源辯識與風險評價的步驟選擇識別對象；危險源辯識應(yīng)（包括人身傷害和健康損害；危害風險、人身傷害、健康損害的評價；確定重大危害風險；選擇識別對象教學儀器設(shè)備的生產(chǎn)和服務(wù)、相關(guān)活動及相關(guān)方。危險源辯識危險源辯識應(yīng)考慮的因素作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的人員（包括承包人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)59版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018生不利影響的危險源；在工作場所附近，由本廠控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本廠或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備核材料；本廠及生產(chǎn)活動的變更、材料變更，或設(shè)計的變更；管理體系的更改包括臨時性的變更等，及其對運行、過程和活動的影響；所有與風險評價和實施所必要的控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；能力的適應(yīng)性。危險源辯識應(yīng)考慮的時態(tài)、狀態(tài)和類型三個時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。七種類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素—生理、心理。危險源的識別方法詢問、交談、討論；現(xiàn)場觀察、了解；查閱事故、職業(yè)病的記錄；對生產(chǎn)工藝流程及過程進行分析；采用安全檢查表對安全問題進行過濾；由經(jīng)驗豐富的安全管理專家和管理人員進行評議。危險源的辯識要求并將《危險源調(diào)查與辨別記錄表》填寫后交綜合辦公室；綜合辦公室對重要部位的危險源作進一步的調(diào)查和核實；風險評價風險評價應(yīng)考慮的因素確定危險風險的范圍、性質(zhì)和時限性。以確保其是主動的而非被動的；規(guī)定危險風險分級，識別并確定可通過目標和管理方案來消除或控制的風險；安全危險源和職業(yè)健康安全風險；本廠確保在所確定控制措施時，考慮這些評價的結(jié)果；在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按照如下順序考慮降低風險：60版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018③作業(yè)控制措施；④標志、警告和（或）管理措施；⑤個人防護裝備。風險評價的方法簡單風險評價法表4.4.2-1險評價表結(jié)果可能性不可能可能

輕微傷害中度風險

傷 害中度風險重大風險

嚴重傷害不可容許風險作業(yè)條件危險性評價法定量計算每一種危險源所帶來的風險：D=LEC式中，D—風險值；L—發(fā)生事故的可能性大?。籈C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C各值的取法，D值相應(yīng)的危險程度劃分，分別見表4.4.2-2～表4.4.2-5。表4.4.2-2事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料 0.5很不可能，極不可能6相當可能 0.2可以設(shè)想3可能，但不經(jīng)常 0.1實際不可能1可能性小，完全意外表4.4.2-3暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度 分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露 2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露 1每年幾次暴露61版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-201833每天一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表4.4.2-4 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值分數(shù)值1004015后 果分數(shù)值731后 果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡嚴重，重傷重大，致殘表4.4.2-5 危險等級劃分（D）D值D值＞320160-32070-160危險程度極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改D值20-70＜20危險程度一般危險，需要注意稍有危險，可以接受風險評價或作業(yè)條件危險性評價法，對每一項危險源逐一評價或計算分值。重大危險源的確定D≥70綜合辦公室將《重要危險源清單》發(fā)放到各部門和各單位。危險源的重新辯識和風險的重新評價當生產(chǎn)工藝、設(shè)備有重大改變或生產(chǎn)條件有較大變化時；相關(guān)法律、法規(guī)、標準行補充和修改，經(jīng)管理者代表審定。4.6.3險源辨別及風險評價匯總表》及《重要危險源清單》進行補充和修改。對分包方應(yīng)按本程序的要求，對分包活動的危險源進行辯識。綜合辦公室應(yīng)將分包進行重大風險評價及登記。正和預(yù)防措施控制程序》處理。62版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018健康損害以及職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀，對危害風險控制進行策劃，確定控制措施，通過制定目標、管理方案，明確控制措施、資金及進度，日常監(jiān)控控制要求，制定應(yīng)急預(yù)案等。相關(guān)/支持性文件《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》記錄《危險源調(diào)查與辨別記錄表》《危險源辨別及風險評價匯總表》《重要危險源清單》63版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018目標、指標和管理方案控制程序目的

SJY/QEO-B-19-2018通過明確各部門的責任關(guān)系，確定完成環(huán)境和安全目標/指標的時間、措施、進度以及資源需求，保證環(huán)境和安全目標/指標的實施，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本目標、指標和管理方案的制定、實施與管理。職責廠長負責管理目標、指標管理方案審批，并負責實施管理方案所需資金的配備。管理者代表負責目標、指標和管理方案的組織管理。綜合辦公室負責環(huán)境安全目標/施進度。各有關(guān)部門負責本部門管理方案的編制與措施的具體實施?？刂瞥绦蚰繕?、指標的制定綜合辦公室根據(jù)本廠的管理方針和法律、法規(guī)及其它環(huán)境要求，重要環(huán)境因素重大危害風險/人身傷害/健康損害，結(jié)合具體情況制定控制重要環(huán)境因素/險/人身傷害/健康損害的目標、指標，上報管理者代表審核，廠長批準后實施；管理方案的制定綜合辦公室依據(jù)所確定的環(huán)境安全目標/指標和重要環(huán)境因素/重大危害風險/人身傷害/健康損害，組織制定《環(huán)境管理方案》及《安全技術(shù)方案核，廠長批準。案或技術(shù)措施方案，部門負責人審核簽字后，報綜合辦公室備案。管理方案或技術(shù)方案內(nèi)容/部門/人、投資費用、啟動日期、完成日期、工作進行安排、階段負責人、驗證與檢查的要求。管理方案或技術(shù)措施的實施64版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018到各部門，并應(yīng)歸檔保存。/指標的完成情況和每次檢查，并填寫記錄。廠長應(yīng)保證管理方案所需資金，財務(wù)人員應(yīng)保證資金及時到位與使用。目標、指標和管理方案的評審修訂每年的管理評審應(yīng)對目標、指標的適宜性進行評審，必要時做出修訂。門進行修訂。出現(xiàn)下列情況時，需及時修訂活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，以及涉及新的開發(fā)活動；法律、法規(guī)及其它要求以生變化時；管理方針發(fā)生變化時；管理評審提出要求時。關(guān)部門。對目標、指標和管理（技術(shù)）方案執(zhí)行情況的檢查及驗收均應(yīng)做好記錄。相關(guān)/支持性文件《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》記錄《管理目標、指標分解表》《環(huán)境管理方案》《安全技術(shù)方案》《管理目標完成情況檢查記錄表》《管理方案完成情況匯總報告》65版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018污染物排放控制程序目的

SJY/QEO-B-20-2018的有害環(huán)境影響，特制定本程序。適用范圍理和控制。職責各部門分別負責本部門范圍內(nèi)污染物排放的管理和控制。4廢氣污染的控制燃煤質(zhì)量的控制對本廠環(huán)境空氣產(chǎn)生有害影響的原材料，主要是所使用的燃煤中的硫份及揮發(fā)份，要求采購時嚴格控制其有害成份。各生產(chǎn)車間生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)指導書，開/認真檢查設(shè)備狀況，盡量避免粉塵的泄漏，并及時清理除塵器中的粉塵。除塵器發(fā)生故障時，應(yīng)及時搶修，除塵器必須保證與主體設(shè)備同步運行。塵的無組織排放，改善作業(yè)場所環(huán)境。加蓋棚布的方法，控制粉塵污染。染。廢水污染控制對有關(guān)部門及車間應(yīng)加強管理、嚴格操作、節(jié)約用水，減少廢水排量。66版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018污水綜合排放Ⅱ級標準。嚴禁生產(chǎn)過程中油水混合、食品垃圾傾倒入廢水中。噪聲污染控制期加潤滑油，開機前后加強對設(shè)備的檢查，從而以保證設(shè)備正常運行。當設(shè)備發(fā)生故障產(chǎn)生異常噪聲時，應(yīng)立即停機檢查，排除故障，消除噪聲污染。進入廠區(qū)內(nèi)機動車輛一律不準鳴笛。對建筑施工承包方施加影響，建筑施工的噪聲應(yīng)符合環(huán)保標準要求。監(jiān)督檢查檢查，并記錄檢查結(jié)果。并報送綜合辦公室備案。監(jiān)測，并對監(jiān)測結(jié)果予以評價。的《糾正和預(yù)防措施處理單》進行整改，并限期完成。綜合辦公室負責對相關(guān)方的環(huán)境污染管理實施監(jiān)督。記錄要求相關(guān)/支持性文件《相關(guān)方控制程序》《監(jiān)測和測量控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《環(huán)境污染治理設(shè)施管理控制程序》《設(shè)備管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》記錄《環(huán)保設(shè)施運行情況記錄表》《環(huán)境監(jiān)測報告》《糾正和預(yù)防措施處理單》67版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018環(huán)境污染治理設(shè)施管理控制程序目的

SJY/QEO-B-21-2018為保證環(huán)境污染治理設(shè)施的有效運行，改善環(huán)境績效，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對所有環(huán)境污染治理設(shè)施的運行管理和控制。職責生產(chǎn)科負責對本部門下屬各車間環(huán)境污染治理設(shè)施的管理、維修、更新。測測量?？刂瞥绦颦h(huán)境污染治理設(shè)施包括：噴粉車間一氧化碳、二氧化硫及除塵裝置，噴粉、焊接車間無組織排放除塵裝置，循環(huán)水設(shè)施等。環(huán)境污染治理設(shè)施管理與運行控制各生產(chǎn)車間負責所轄環(huán)保設(shè)施運行情況進行管理，加強環(huán)保設(shè)施的控制。主體設(shè)備同時運行。時采取措施處理。在環(huán)保設(shè)施整修或更換期間，主體設(shè)備應(yīng)停止運行，防止造成環(huán)境污染。記錄要求各有關(guān)部門員工按污染治理設(shè)施運行控制的要求，作好記錄。綜合辦公室對其監(jiān)督管理檢查情況，均應(yīng)作好記錄。68版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018各有關(guān)部門在對環(huán)境污染設(shè)備維護、檢修時應(yīng)作好記錄，并納入設(shè)備管理檔案。相關(guān)/支持性文件《設(shè)備管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》《記錄控制程序》記錄《設(shè)施設(shè)備維修記錄表》《環(huán)境污染治理設(shè)施臺帳》《設(shè)施設(shè)備巡檢記錄表》《環(huán)保設(shè)備檔案》69版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018固體廢棄物排放控制程序目的

SJY/QEO-B-22-2018害環(huán)境影響，特制定本程序。適用范圍本程序適用于對活動、產(chǎn)品和服務(wù)中固體廢物排放的管理和控制。職責各部門、生產(chǎn)車間分別負責各自范圍內(nèi)生產(chǎn)、生活固體廢棄物的管理和控制。綜合辦公室負責對各部門、生產(chǎn)車間固體廢棄物的管理和控制進行監(jiān)督和檢查?？刂瞥绦蚬腆w廢棄物和分類廢舊鋼絲繩、電器元件、導線、廢焊條、灰渣、油濾渣、除塵器集塵粉等。筑垃圾等。危險固體廢物，如廢電池、日光燈管、廢石棉墊、石棉繩、廢電瓶、廢色帶、廢藥品、醫(yī)療敷料等。固體廢棄物的收集和存放對可回收利用的廢棄物，進行分類收集，集中堆放，并標明堆放區(qū)域。須按照區(qū)域規(guī)定要求暫時貯運至就近集中的垃圾坑填埋。廢電池統(tǒng)一收集于本廠設(shè)置的廢電池回收桶內(nèi)，回收桶滿后交庫房處置；廢色帶、墨盒、硒鼓過期廢藥品，由各有關(guān)部門交庫房處置；其余各類危險廢物均交庫房統(tǒng)一存放處置；固體廢棄物的處置可回收利用的廢棄物的處置：廢鋼材、廢木材、廢塑膠件、零部件、導線、紙張、廢包裝袋予以銷售；對粉塵、爐渣等暫不能回收的予以清運至指定地點進行填埋。70版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018若生產(chǎn)過程中不可再次利用，經(jīng)加工后作為副產(chǎn)品出售。不可回收利用的廢棄物的處置生活垃圾由綜合辦公室負責聯(lián)系，及時清運至指定地點。危險固體廢物的處置所有危險廢物均不能隨便處置，應(yīng)統(tǒng)一回收集中處理；廢電池、廢日光燈管處置時應(yīng)與環(huán)保部門聯(lián)系處置方法；廢色帶、墨盒、硒鼓，各部門在計算機進行維修時，交回計算機維修部門處置；意；對少量各種廢油類等送有關(guān)專門處理部門進行處置。加蓋蓬布等方法，防止清運過程中產(chǎn)生環(huán)境影響。處置做詳細記錄，各車間對主要固體廢棄物每月進行清運統(tǒng)計。監(jiān)督和檢查保各環(huán)節(jié)固體廢物得到合理管理和控制。必須清運建筑垃圾到指定地點。綜合辦公室負責對相關(guān)方固體廢物處置的監(jiān)督管理情況實施監(jiān)督檢查。作。相關(guān)/支持性文件《危險化學品控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》記錄《危險廢物儲放、處置登記表》《危險固體廢棄物銷毀審批表》《固體廢物清運統(tǒng)計表》71版本/修訂狀態(tài)程序文件 SJY/QEO-B-2018資源、能源管理控制程序目的

SJY/QEO-B-23-2018加強能源、資源管理，確保能源、資源的科學合理利用，降低成本，提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本廠各生產(chǎn)車間及各部門的能源、資源的消耗。職責消耗情況實施監(jiān)督管理。3.3本廠有關(guān)部門負責各車間及本單位所使用能源、資源消耗的日常管理?？刂瞥绦蚰茉础①Y源種類有：電、煤、油、水、鋼材、木材等。水的管理綜合辦公室根據(jù)用水指標，制定各部門用水計劃。新增或開發(fā)項目用水，由生產(chǎn)科提出申請，報副廠長批準。減少跑、冒、滴、漏的浪費現(xiàn)象。措施。電的管理人離機停，人走燈滅的節(jié)電