某公司行政后勤部KPI管理目標(biāo)概述課件

行政后勤部管理目標(biāo)責(zé)任主管：邢海根.高級經(jīng)理2011年行政后勤部管理目標(biāo)責(zé)任主管：邢海根.高級經(jīng)理2011年目錄行政后勤部管理目標(biāo)……3管理目標(biāo)制定說明………8行政后勤部組織架構(gòu)…………9膳食科管理目標(biāo)…………10宿舍科管理目標(biāo)…………14廠衛(wèi)科管理目標(biāo)…………17車隊(duì)管理目標(biāo)…………20商業(yè)科管理目標(biāo)…………23幼兒園管理目標(biāo)…………26汽車城管理目標(biāo)…………29醫(yī)務(wù)室管理目標(biāo)…………32行政科管理目標(biāo)…………35采購部管理目標(biāo)…………38鞋面廠管理目標(biāo)…………4122011年行政后勤部目標(biāo)管理目錄行政后勤部管理目標(biāo)……3幼兒園管理目標(biāo)…………行政后勤部2011年管理目標(biāo)總經(jīng)營目標(biāo)總費(fèi)用控制目標(biāo)總管理目標(biāo)2658萬元2862.6萬元月離職率：5%有效投訴：4起/月火災(zāi)事故：0起/年打架事件：1起/月偷盜事件：1起/月工傷事故：2.5起/月重大交通事故：0起……32011年行政后勤部目標(biāo)管理行政后勤部2011年管理目標(biāo)總經(jīng)營目標(biāo)總費(fèi)用控制目標(biāo)總管理行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月度目標(biāo)經(jīng)營收入膳食扣款萬元/年85073.9967.4570.2683.0970.5570.83自費(fèi)餐萬元/年171.680.691.881.661.571.42車輛運(yùn)輸萬元/年80058.5139.5777.7772.4675.1866.67住宿扣款萬元/年856.218.377.847.056.677.08飲用水收費(fèi)萬元/年1.30.10.110.120.170.190.11出租房租金萬元/年927.857.448.069.3811.27.67店面租金萬元/年15011.7911.7813.5613.5613.5612.5汽車城租金萬元/年390313133333332.5醫(yī)務(wù)室收入萬元/年504.984.444.33.613.364.17幼兒園收入萬元/年805.145.118.588.608.696.67廢品收入萬元/年1408.1813.2515.3910.496.3811.67采購節(jié)省費(fèi)用萬元/年30.350.110.110.381.010.25合計(jì)：萬元/年2658206.66184.05233.55236.6231.4221.5行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月度目標(biāo)費(fèi)用控制膳食費(fèi)用萬元/年1598142.5285.37121.08122.93121.89133.17住宿費(fèi)用萬元/年14114.2911.1310.9611.7611.4611.75安保費(fèi)用萬元/年97.56.357.28.528.237.248.125車輛運(yùn)營費(fèi)萬元/年62761.9733.5150.9747.7967.2652.25商業(yè)科支出萬元/年1149.789.358.399.2813.489.5幼兒園支出萬元/年635.173.915.784.875.155.25汽車城支出萬元/年62.54.994.045.654.215.15.21醫(yī)務(wù)室支出萬元/年474.823.463.933.253.91行政支出萬元/年80.56.555.599.25.182.56.71采購支出萬元/年32.12.512.393.012.72.72.68合計(jì)萬元/年2862.6258.95165.95227.49220.15241.8238.5行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月度目標(biāo)費(fèi)用控制行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)有效投訴起4811342火災(zāi)事故起000000打架（廠內(nèi)）起1200011偷盜（公司）起610100偷盜（宿舍）起600011工傷事故起3011131交通事故起600101人均膳食用氣立方5.55.965.985.645.424.64一級伙食費(fèi)元/人/月250212.1234.5223.9204.9200.6行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)二級伙食費(fèi)元/人/月350300.5199.6238.3248.8261.3三級伙食費(fèi)元/人/月450783.77327.2516.8463.3398.6人均潲水斤/人/天0.180.190.180.170.180.17宿舍用電度/人/月254422.5623.318.8721.41宿舍用水噸/人/月3.52.842.733.733.74.15離職人數(shù)人/月126910153后勤總?cè)藬?shù)人420426429418鞋面廠176服務(wù)干員人數(shù)人12000118381215011873鞋面廠6318服務(wù)比例：1：281:27.81:28.31:26.8行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月管理目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)說明1、經(jīng)營目標(biāo)均為毛收入并且有費(fèi)用繳納、扣款、劃分事實(shí)；2、經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用控制目標(biāo)單位均為：萬元，統(tǒng)計(jì)時(shí)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，如11.12萬元，0.06萬元，21.00萬元；3、月度離職人數(shù)含辭職、自離、開除人員；4、安全事故包含火災(zāi)、偷盜、打架、中毒、工傷、群體事件等；5、安全事故界定：A發(fā)生在廠內(nèi)、B造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元以上或雖未造成直接經(jīng)濟(jì)損失但已造成嚴(yán)重不良影響；6、交通事故界定：A與公司干員有直接責(zé)任、B造成經(jīng)濟(jì)損失2000元以上；7、有效投訴界定：A投訴內(nèi)容屬實(shí)、B投訴至總裁辦或后勤主管、C投訴前相關(guān)科室沒有改善動(dòng)作或改善遲緩；8、物品購置費(fèi)包含：機(jī)器設(shè)備采購、工具采購、辦公用品、清潔用品及其他實(shí)物購買費(fèi)用；9、人工成本統(tǒng)計(jì)依據(jù)是財(cái)務(wù)工資條中“應(yīng)付工資”，不是“實(shí)發(fā)工資”；10、年度目標(biāo)欄中“”標(biāo)記項(xiàng)目為考核項(xiàng)目，其余項(xiàng)目僅供參考；管理目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)說明1、經(jīng)營目標(biāo)均為毛收入并且有費(fèi)用繳納、行政后勤部目標(biāo)管理行政后勤部主管邢海根高級經(jīng)理行政后勤部助理潘鳳醫(yī)務(wù)室李健幼兒園李子千車隊(duì)王海權(quán)廠衛(wèi)科陳九根宿舍科孫新金膳食科彭武林鞋面廠溫世森行政科簡筱愷商業(yè)科陳沖汽車城張惠濤采購部陶文紅華堅(jiān)集團(tuán)贛州區(qū)行政后勤部組織架構(gòu)行政后勤中心主管吳潤陸副總監(jiān)行政后勤專員馮文鵬行政后勤部目標(biāo)管理行政后勤部主管行政后勤部助理醫(yī)務(wù)室幼兒園膳食科目標(biāo)管理膳食科責(zé)任主管：彭武林膳食科目標(biāo)管理膳食科膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入干員伙食扣款850萬元73.9967.4570.2683.0970.5570.83自費(fèi)餐收入17萬元1.680.691.881.661.571.42潲水收入1.3萬元0.110.070.110.110.110.11合計(jì)：868.3萬元75.7868.2172.2584.8672.2872.36項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本135萬元10.939.5812.68121211.25維修費(fèi)3萬元0.040.120.110.680.390.25物品購置費(fèi)10萬元1.530.240.240.381.120.83食材采購費(fèi)1200萬元107.7960.53100.3791.1091.32100水、電、氣250萬元22.2314.9020.3619.7717.0620.83合計(jì)：1598萬元142.5285.37121.08122.93121.89133.17膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤3人/月20321安全事故0起/月00000有效投訴1起/月00301月人均用水0.9噸1.070.600.950.910.92月人均用電6.5度6.199.56.666.325.97月人均用氣5.5立方5.965.985.645.424.64月人均人工21元17.6124.4322.9120預(yù)計(jì)22月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.275.45.27膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)人均伙食費(fèi)210元/月220.1206.08204.91191.7186.31含自費(fèi)餐、鞋面廠一級伙食費(fèi)250元/月212.1234.5223.9204.9200.6限鞋城二級伙食費(fèi)350元/月300.5199.58238.3248.8261.3三級伙食費(fèi)450元/月783.77327.2516.8463.3398.64月均就餐人數(shù)6500人64924499649966246536含鞋面廠膳食科總?cè)藬?shù)65人6361656665根據(jù)就餐人數(shù)調(diào)整膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注宿舍科目標(biāo)管理宿舍科責(zé)任主管：孫新金宿舍科目標(biāo)管理宿舍科宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入干員住宿扣款85萬元6.218.377.847.056.677.08廠內(nèi)出租房20萬元1.351.432.033.393.941.67飲用水收入1.3萬元0.100.110.120.170.190.11合計(jì)：106.3萬元7.669.919.9910.6110.88.86項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本70萬元6.035.306.365.53預(yù)估5.425.83維修費(fèi)10萬元0.771.370.261.220.160.83物品購置費(fèi)6萬元0.490.40.380.770.720.5宿舍用水總額10萬元0.850.680.931.081.460.83宿舍用電總額45萬元6.153.383.032.893.923.75合計(jì)：141萬元14.2911.1310.9611.7611.4611.75宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)＜2人/月02021安全事故1起/月00011宿舍偷盜、打架有效投訴6起10000宿舍人均用水3.5噸/人/月2.842.733.733.74.15宿舍人均用電25度/人/月4422.5623.318.8721.41全廠人均用水9.5噸/人/月9.767.919.5010.3610.61全廠人均用電45度/人/月48.135.647.39//閑置房間少于500間/月502572580265301生產(chǎn)桶裝水5000桶/月48414130493254084790入住干員人數(shù)3000人217126933057宿舍科總?cè)藬?shù)≤35人3635323333宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注廠衛(wèi)科目標(biāo)管理廠衛(wèi)科責(zé)任主管：陳九根廠衛(wèi)科目標(biāo)管理廠衛(wèi)科廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)營收入無合計(jì)：項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本88萬元6.357.208.467.04預(yù)計(jì)7.07.33維修費(fèi)1.5萬元000.060.1400.125物品購置費(fèi)2萬元0.290.240.167系統(tǒng)保養(yǎng)費(fèi)2萬元000000.167業(yè)務(wù)往來費(fèi)4萬元000000.33合計(jì)：97.5萬元6.357.208.528.237.248.125廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤2人/月42560有效投訴6起00010打架（廠內(nèi)）12起00011打架（廠外）5起00210偷盜（公司物品）6起00100偷盜（廠外）5起00110火災(zāi)事故0起00000違規(guī)稽查300起/月44266439237465消防演習(xí)4次00013廠衛(wèi)科總?cè)藬?shù)≤40人4039443737廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注車隊(duì)目標(biāo)管理車隊(duì)責(zé)任主管：王海權(quán)車隊(duì)目標(biāo)管理車隊(duì)車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入車輛運(yùn)輸費(fèi)800萬元58.5139.5777.7772.4675.1866.67車輛報(bào)廢折價(jià)5萬元000000.41合計(jì)：805萬元58.5139.5777.7772.4675.1867.08項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本120萬元9.057.2311.128.82預(yù)計(jì)8.810維修、保養(yǎng)費(fèi)50萬元7.152.572.43.176.884.16物品購置費(fèi)2萬元0000.471.320.17燃油費(fèi)275萬30.6016.921.2521.1229.2222.92保險(xiǎn)、年審費(fèi)20萬元00.430.460.961.591.67外請車輛費(fèi)用25萬元2.980.322.922.457.822.08其他費(fèi)用135萬元12.196.0612.8210.4511.6311.25合計(jì)：627萬元61.9733.5150.9747.7967.2652.25車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)＜3人/月012201有效投訴6起00021重大交通事故0起00101死亡或車輛完全損毀一般交通事故6起00001損失2000以上路途機(jī)械故障6起00000職業(yè)貪污0起00000開假票、做假賬、盜油小車行駛里程9萬公里/月90230648799742883236110290大車運(yùn)行趟數(shù)85趟/月107551057777車隊(duì)總?cè)藬?shù)≤43人4042414343車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管商業(yè)科目標(biāo)管理商業(yè)科責(zé)任主管：陳沖商業(yè)科目標(biāo)管理商業(yè)科商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入店面收入150萬元11.7911.7813.5613.5613.5612.67出租房收入65萬元5.365.415.435.395.405.41招待所收入15萬元1.111.401.481.281.341.25合計(jì)：230萬元18.2518.6120.4620.2320.319.17項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本40萬元3.072.933.433.38預(yù)算3.283.38維修費(fèi)3萬元0.120.150.260.314.780.25物品購置費(fèi)6萬元0.180.930.210.320.160.5水電總額65萬元6.415.344.495.475.265.42合計(jì)：114萬元9.789.358.399.2813.489.5商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/月00201人安全事故0起00000有效投訴6起010001閑置出租房≤2間/月11133共374間入住總?cè)藬?shù)（出租房、家屬房）900人/月92889391210821308商業(yè)科總?cè)藬?shù)≤20人1919202019其中兩人在綜合樓商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注幼兒園目標(biāo)管理幼兒園責(zé)任主管：李子千幼兒園目標(biāo)管理幼兒園幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入學(xué)雜費(fèi)、保育費(fèi)30萬元2.082.702.702.752.842.55伙食費(fèi)、接送費(fèi)48萬元3.062.405.405.455.454興趣班2萬元000.370.400.40.17合計(jì)：80萬元5.145.118.588.608.696.67項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本32萬元2.502.153.282.82預(yù)計(jì)2.842.67維修費(fèi)0.5萬元00.010.150.010.050.04書本費(fèi)2萬元000000.17物品購置費(fèi)0.5萬元0.070.030.020.010.0090.04水電費(fèi)3萬元0.220.230.310.210.180.25膳食制作費(fèi)20萬元2.021.271.551.481.551.67運(yùn)輸費(fèi)5萬元0.360.220.470.580.520.42合計(jì)：63元5.173.915.784.875.155.25幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/月03000安全事故0起00000有效投訴6起00000學(xué)生人數(shù)240人217233241243246教職工人數(shù)17人1514171717含廚師、保潔員服務(wù)比例1:141:14.41:16.61:14.11:14.21:14.7幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注汽車城目標(biāo)管理汽車城責(zé)任人：張惠濤，伍云華汽車城目標(biāo)管理汽車城汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入場地租金390萬元313133333332.5物業(yè)費(fèi)24萬元222222出租房7萬元1.861.861.861.861.860.56合計(jì)：421萬元33.633.635.635.635.635.08項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本31萬元2.691.543.353.19預(yù)計(jì)3..192.58維修費(fèi)2萬元000000.167物品購置費(fèi)0.5萬元000000.04水費(fèi)5萬元0.40.30.40.330.450.42電費(fèi)24萬1.92.21.91.351.462合計(jì)：62.5萬元4.994.045.654.215.15.20汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/月00011安全事故0起00000有效投訴2起00000入住商家43家4343434343多少戶出租房閑置少于2間/月00010后勤部工作人員后勤人數(shù)18人1414181716含新工地汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理醫(yī)務(wù)室責(zé)任主管：李健醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理醫(yī)務(wù)室醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入門診收入35萬元4.921.582.82.612.382.97體檢費(fèi)15萬0.062.861.51.00640.9761.25合計(jì)：50萬元4.984.444.33.613.364.16項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本22萬元1.841.761.821.66預(yù)計(jì)1.71.83維修費(fèi)0.5萬元0.0030.12001.50.04藥品采購費(fèi)23萬元31.272.021.311.681.92物品購置費(fèi)1萬元0.0500.0270.0690.00940.08水電費(fèi)0.5萬元0.0650.0190.0260.0210.0220.04合計(jì)：47萬元4.8183.4593.9433.0653.92醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/3月00010醫(yī)療事故0起00000有效投訴2起00010傳染病例30例00013精神病例只統(tǒng)計(jì)不納入考核00010月就診人.次1500人.次/月2677955156816141737月體檢人數(shù)600人311428751503488醫(yī)務(wù)室總?cè)藬?shù)≤8人88688醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注膳食科目標(biāo)管理行政科責(zé)任主管：簡筱愷膳食科目標(biāo)管理行政科行政科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入垃圾承包費(fèi)1.5萬元0.130.130.130.130.130.125廢品收入140萬元8.1813.2515.3910.496.3811.67合計(jì)：141.5萬元8.3113.3815.5210.626.5111.79項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本50萬元3.603.444.58預(yù)計(jì)4.04.16維修費(fèi)0.5萬元000000.04工傷費(fèi)用10萬元1.31.10.040.0110.83辦公、清潔用品購置費(fèi)2萬元003.40.20.370.167娛樂活動(dòng)費(fèi)5萬元0.450.240000.42生日福利費(fèi)4.5萬元0.380.380.360.300.390.37行政科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目行政科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制會(huì)議物品采購2.5萬元0.250.080.230.100.170.21垃圾清運(yùn)費(fèi)6萬元0.570.350.590.570.570.5合計(jì)：80.5萬元6.555.599.205.180.746.71項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/2月0011人0有效投訴2起00000工傷事故30起111312010年35件公司娛樂活動(dòng)24次1100006S稽查4次/月23386含辦公室公司會(huì)場布置12次11112200人以上會(huì)議行政科總?cè)藬?shù)12人101313110行政科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目采購科目標(biāo)管理采購部責(zé)任主管：陶文紅采購科目標(biāo)管理采購部采購部目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入審單節(jié)省費(fèi)用3萬元3500元1080元1120元3839元10140元2500元項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本32萬元2.502.383.012.68預(yù)計(jì)2.72.67辦公費(fèi)用0.1萬元84.10元73.30元89.30元88.30元084元合計(jì)32.12.512.393.012.70采購部目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目采購部目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/3月00000職業(yè)貪污0起00000賬、物、單準(zhǔn)確率98%96%98%100%100%99%月接單量（項(xiàng)）1300項(xiàng)/月140212891030完成采購量（項(xiàng)）1248項(xiàng)/月136512681012采購進(jìn)度達(dá)成率96%90%90%97%98%98%采購異狀1起/月00110有效投訴0起00000有效批評24起00100采購部總?cè)藬?shù)9人78999采購部目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注鞋面廠后勤目標(biāo)管理鞋面廠后勤責(zé)任主管：溫世森鞋面廠后勤目標(biāo)管理鞋面廠后勤鞋面廠目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入廢品收入8萬元1.040.090.380.510.500.67潲水收入2萬元0.340.070.030.230.200.167合計(jì)：10萬元1.380.160.410.740.700.83項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制電話費(fèi)用3萬元0.250.110.230.400.480.25工傷費(fèi)用2.5萬元0.0600.080.620.230.21接待費(fèi)用4萬元0.8500.040.410.310.33合計(jì)：9.5萬元1.160.110.351.431.020.79鞋面廠目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目鞋面廠目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)飲食中毒事故0起/年00000明火事故0起/年10000偷竊公司物品0起/年01000離職人數(shù)3%8.02%00.0%1.79%1.96%5.00%廚房潲水0.14斤/人/天0.1500.020.130.16打架事件12起/年00121傳染病例0起/年00000偷竊干員物品12起/年01103重大交通事故0起/年00010鞋面廠目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注

鞋面廠KPI目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)消防演習(xí)4次/年1101221宿舍用水3噸/月2.1722.22.763.06宿舍用電15度/月26111711.6716.18消防培訓(xùn)率95起/年90.82%100%86%85%91%有效投訴12起/年711914有效批評24起/年1413141618伙食標(biāo)準(zhǔn)170元/人/月188103158.71134.75167.75鞋面廠干員人數(shù)只統(tǒng)計(jì)不納入考核45654855629765006195鞋面廠后勤人數(shù)只統(tǒng)計(jì)不納入考核154145162181160鞋面廠KPI目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6行政后勤部管理目標(biāo)責(zé)任主管：邢海根.高級經(jīng)理2011年行政后勤部管理目標(biāo)責(zé)任主管：邢海根.高級經(jīng)理2011年目錄行政后勤部管理目標(biāo)……3管理目標(biāo)制定說明………8行政后勤部組織架構(gòu)…………9膳食科管理目標(biāo)…………10宿舍科管理目標(biāo)…………14廠衛(wèi)科管理目標(biāo)…………17車隊(duì)管理目標(biāo)…………20商業(yè)科管理目標(biāo)…………23幼兒園管理目標(biāo)…………26汽車城管理目標(biāo)…………29醫(yī)務(wù)室管理目標(biāo)…………32行政科管理目標(biāo)…………35采購部管理目標(biāo)…………38鞋面廠管理目標(biāo)…………41462011年行政后勤部目標(biāo)管理目錄行政后勤部管理目標(biāo)……3幼兒園管理目標(biāo)…………行政后勤部2011年管理目標(biāo)總經(jīng)營目標(biāo)總費(fèi)用控制目標(biāo)總管理目標(biāo)2658萬元2862.6萬元月離職率：5%有效投訴：4起/月火災(zāi)事故：0起/年打架事件：1起/月偷盜事件：1起/月工傷事故：2.5起/月重大交通事故：0起……472011年行政后勤部目標(biāo)管理行政后勤部2011年管理目標(biāo)總經(jīng)營目標(biāo)總費(fèi)用控制目標(biāo)總管理行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月度目標(biāo)經(jīng)營收入膳食扣款萬元/年85073.9967.4570.2683.0970.5570.83自費(fèi)餐萬元/年171.680.691.881.661.571.42車輛運(yùn)輸萬元/年80058.5139.5777.7772.4675.1866.67住宿扣款萬元/年856.218.377.847.056.677.08飲用水收費(fèi)萬元/年1.30.10.110.120.170.190.11出租房租金萬元/年927.857.448.069.3811.27.67店面租金萬元/年15011.7911.7813.5613.5613.5612.5汽車城租金萬元/年390313133333332.5醫(yī)務(wù)室收入萬元/年504.984.444.33.613.364.17幼兒園收入萬元/年805.145.118.588.608.696.67廢品收入萬元/年1408.1813.2515.3910.496.3811.67采購節(jié)省費(fèi)用萬元/年30.350.110.110.381.010.25合計(jì)：萬元/年2658206.66184.05233.55236.6231.4221.5行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月度目標(biāo)費(fèi)用控制膳食費(fèi)用萬元/年1598142.5285.37121.08122.93121.89133.17住宿費(fèi)用萬元/年14114.2911.1310.9611.7611.4611.75安保費(fèi)用萬元/年97.56.357.28.528.237.248.125車輛運(yùn)營費(fèi)萬元/年62761.9733.5150.9747.7967.2652.25商業(yè)科支出萬元/年1149.789.358.399.2813.489.5幼兒園支出萬元/年635.173.915.784.875.155.25汽車城支出萬元/年62.54.994.045.654.215.15.21醫(yī)務(wù)室支出萬元/年474.823.463.933.253.91行政支出萬元/年80.56.555.599.25.182.56.71采購支出萬元/年32.12.512.393.012.72.72.68合計(jì)萬元/年2862.6258.95165.95227.49220.15241.8238.5行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月度目標(biāo)費(fèi)用控制行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)有效投訴起4811342火災(zāi)事故起000000打架（廠內(nèi)）起1200011偷盜（公司）起610100偷盜（宿舍）起600011工傷事故起3011131交通事故起600101人均膳食用氣立方5.55.965.985.645.424.64一級伙食費(fèi)元/人/月250212.1234.5223.9204.9200.6行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)二級伙食費(fèi)元/人/月350300.5199.6238.3248.8261.3三級伙食費(fèi)元/人/月450783.77327.2516.8463.3398.6人均潲水斤/人/天0.180.190.180.170.180.17宿舍用電度/人/月254422.5623.318.8721.41宿舍用水噸/人/月3.52.842.733.733.74.15離職人數(shù)人/月126910153后勤總?cè)藬?shù)人420426429418鞋面廠176服務(wù)干員人數(shù)人12000118381215011873鞋面廠6318服務(wù)比例：1：281:27.81:28.31:26.8行政后勤部目標(biāo)管理總結(jié)項(xiàng)目內(nèi)容單位年度目標(biāo)1月2月3月4月管理目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)說明1、經(jīng)營目標(biāo)均為毛收入并且有費(fèi)用繳納、扣款、劃分事實(shí)；2、經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用控制目標(biāo)單位均為：萬元，統(tǒng)計(jì)時(shí)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，如11.12萬元，0.06萬元，21.00萬元；3、月度離職人數(shù)含辭職、自離、開除人員；4、安全事故包含火災(zāi)、偷盜、打架、中毒、工傷、群體事件等；5、安全事故界定：A發(fā)生在廠內(nèi)、B造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元以上或雖未造成直接經(jīng)濟(jì)損失但已造成嚴(yán)重不良影響；6、交通事故界定：A與公司干員有直接責(zé)任、B造成經(jīng)濟(jì)損失2000元以上；7、有效投訴界定：A投訴內(nèi)容屬實(shí)、B投訴至總裁辦或后勤主管、C投訴前相關(guān)科室沒有改善動(dòng)作或改善遲緩；8、物品購置費(fèi)包含：機(jī)器設(shè)備采購、工具采購、辦公用品、清潔用品及其他實(shí)物購買費(fèi)用；9、人工成本統(tǒng)計(jì)依據(jù)是財(cái)務(wù)工資條中“應(yīng)付工資”，不是“實(shí)發(fā)工資”；10、年度目標(biāo)欄中“”標(biāo)記項(xiàng)目為考核項(xiàng)目，其余項(xiàng)目僅供參考；管理目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)說明1、經(jīng)營目標(biāo)均為毛收入并且有費(fèi)用繳納、行政后勤部目標(biāo)管理行政后勤部主管邢海根高級經(jīng)理行政后勤部助理潘鳳醫(yī)務(wù)室李健幼兒園李子千車隊(duì)王海權(quán)廠衛(wèi)科陳九根宿舍科孫新金膳食科彭武林鞋面廠溫世森行政科簡筱愷商業(yè)科陳沖汽車城張惠濤采購部陶文紅華堅(jiān)集團(tuán)贛州區(qū)行政后勤部組織架構(gòu)行政后勤中心主管吳潤陸副總監(jiān)行政后勤專員馮文鵬行政后勤部目標(biāo)管理行政后勤部主管行政后勤部助理醫(yī)務(wù)室幼兒園膳食科目標(biāo)管理膳食科責(zé)任主管：彭武林膳食科目標(biāo)管理膳食科膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入干員伙食扣款850萬元73.9967.4570.2683.0970.5570.83自費(fèi)餐收入17萬元1.680.691.881.661.571.42潲水收入1.3萬元0.110.070.110.110.110.11合計(jì)：868.3萬元75.7868.2172.2584.8672.2872.36項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本135萬元10.939.5812.68121211.25維修費(fèi)3萬元0.040.120.110.680.390.25物品購置費(fèi)10萬元1.530.240.240.381.120.83食材采購費(fèi)1200萬元107.7960.53100.3791.1091.32100水、電、氣250萬元22.2314.9020.3619.7717.0620.83合計(jì)：1598萬元142.5285.37121.08122.93121.89133.17膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤3人/月20321安全事故0起/月00000有效投訴1起/月00301月人均用水0.9噸1.070.600.950.910.92月人均用電6.5度6.199.56.666.325.97月人均用氣5.5立方5.965.985.645.424.64月人均人工21元17.6124.4322.9120預(yù)計(jì)22月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.275.45.27膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)人均伙食費(fèi)210元/月220.1206.08204.91191.7186.31含自費(fèi)餐、鞋面廠一級伙食費(fèi)250元/月212.1234.5223.9204.9200.6限鞋城二級伙食費(fèi)350元/月300.5199.58238.3248.8261.3三級伙食費(fèi)450元/月783.77327.2516.8463.3398.64月均就餐人數(shù)6500人64924499649966246536含鞋面廠膳食科總?cè)藬?shù)65人6361656665根據(jù)就餐人數(shù)調(diào)整膳食科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注宿舍科目標(biāo)管理宿舍科責(zé)任主管：孫新金宿舍科目標(biāo)管理宿舍科宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入干員住宿扣款85萬元6.218.377.847.056.677.08廠內(nèi)出租房20萬元1.351.432.033.393.941.67飲用水收入1.3萬元0.100.110.120.170.190.11合計(jì)：106.3萬元7.669.919.9910.6110.88.86項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本70萬元6.035.306.365.53預(yù)估5.425.83維修費(fèi)10萬元0.771.370.261.220.160.83物品購置費(fèi)6萬元0.490.40.380.770.720.5宿舍用水總額10萬元0.850.680.931.081.460.83宿舍用電總額45萬元6.153.383.032.893.923.75合計(jì)：141萬元14.2911.1310.9611.7611.4611.75宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)＜2人/月02021安全事故1起/月00011宿舍偷盜、打架有效投訴6起10000宿舍人均用水3.5噸/人/月2.842.733.733.74.15宿舍人均用電25度/人/月4422.5623.318.8721.41全廠人均用水9.5噸/人/月9.767.919.5010.3610.61全廠人均用電45度/人/月48.135.647.39//閑置房間少于500間/月502572580265301生產(chǎn)桶裝水5000桶/月48414130493254084790入住干員人數(shù)3000人217126933057宿舍科總?cè)藬?shù)≤35人3635323333宿舍科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注廠衛(wèi)科目標(biāo)管理廠衛(wèi)科責(zé)任主管：陳九根廠衛(wèi)科目標(biāo)管理廠衛(wèi)科廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)營收入無合計(jì)：項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本88萬元6.357.208.467.04預(yù)計(jì)7.07.33維修費(fèi)1.5萬元000.060.1400.125物品購置費(fèi)2萬元0.290.240.167系統(tǒng)保養(yǎng)費(fèi)2萬元000000.167業(yè)務(wù)往來費(fèi)4萬元000000.33合計(jì)：97.5萬元6.357.208.528.237.248.125廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤2人/月42560有效投訴6起00010打架（廠內(nèi)）12起00011打架（廠外）5起00210偷盜（公司物品）6起00100偷盜（廠外）5起00110火災(zāi)事故0起00000違規(guī)稽查300起/月44266439237465消防演習(xí)4次00013廠衛(wèi)科總?cè)藬?shù)≤40人4039443737廠衛(wèi)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注車隊(duì)目標(biāo)管理車隊(duì)責(zé)任主管：王海權(quán)車隊(duì)目標(biāo)管理車隊(duì)車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入車輛運(yùn)輸費(fèi)800萬元58.5139.5777.7772.4675.1866.67車輛報(bào)廢折價(jià)5萬元000000.41合計(jì)：805萬元58.5139.5777.7772.4675.1867.08項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本120萬元9.057.2311.128.82預(yù)計(jì)8.810維修、保養(yǎng)費(fèi)50萬元7.152.572.43.176.884.16物品購置費(fèi)2萬元0000.471.320.17燃油費(fèi)275萬30.6016.921.2521.1229.2222.92保險(xiǎn)、年審費(fèi)20萬元00.430.460.961.591.67外請車輛費(fèi)用25萬元2.980.322.922.457.822.08其他費(fèi)用135萬元12.196.0612.8210.4511.6311.25合計(jì)：627萬元61.9733.5150.9747.7967.2652.25車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)＜3人/月012201有效投訴6起00021重大交通事故0起00101死亡或車輛完全損毀一般交通事故6起00001損失2000以上路途機(jī)械故障6起00000職業(yè)貪污0起00000開假票、做假賬、盜油小車行駛里程9萬公里/月90230648799742883236110290大車運(yùn)行趟數(shù)85趟/月107551057777車隊(duì)總?cè)藬?shù)≤43人4042414343車隊(duì)目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管商業(yè)科目標(biāo)管理商業(yè)科責(zé)任主管：陳沖商業(yè)科目標(biāo)管理商業(yè)科商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入店面收入150萬元11.7911.7813.5613.5613.5612.67出租房收入65萬元5.365.415.435.395.405.41招待所收入15萬元1.111.401.481.281.341.25合計(jì)：230萬元18.2518.6120.4620.2320.319.17項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本40萬元3.072.933.433.38預(yù)算3.283.38維修費(fèi)3萬元0.120.150.260.314.780.25物品購置費(fèi)6萬元0.180.930.210.320.160.5水電總額65萬元6.415.344.495.475.265.42合計(jì)：114萬元9.789.358.399.2813.489.5商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/月00201人安全事故0起00000有效投訴6起010001閑置出租房≤2間/月11133共374間入住總?cè)藬?shù)（出租房、家屬房）900人/月92889391210821308商業(yè)科總?cè)藬?shù)≤20人1919202019其中兩人在綜合樓商業(yè)科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注幼兒園目標(biāo)管理幼兒園責(zé)任主管：李子千幼兒園目標(biāo)管理幼兒園幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入學(xué)雜費(fèi)、保育費(fèi)30萬元2.082.702.702.752.842.55伙食費(fèi)、接送費(fèi)48萬元3.062.405.405.455.454興趣班2萬元000.370.400.40.17合計(jì)：80萬元5.145.118.588.608.696.67項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本32萬元2.502.153.282.82預(yù)計(jì)2.842.67維修費(fèi)0.5萬元00.010.150.010.050.04書本費(fèi)2萬元000000.17物品購置費(fèi)0.5萬元0.070.030.020.010.0090.04水電費(fèi)3萬元0.220.230.310.210.180.25膳食制作費(fèi)20萬元2.021.271.551.481.551.67運(yùn)輸費(fèi)5萬元0.360.220.470.580.520.42合計(jì)：63元5.173.915.784.875.155.25幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/月03000安全事故0起00000有效投訴6起00000學(xué)生人數(shù)240人217233241243246教職工人數(shù)17人1514171717含廚師、保潔員服務(wù)比例1:141:14.41:16.61:14.11:14.21:14.7幼兒園目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注汽車城目標(biāo)管理汽車城責(zé)任人：張惠濤，伍云華汽車城目標(biāo)管理汽車城汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入場地租金390萬元313133333332.5物業(yè)費(fèi)24萬元222222出租房7萬元1.861.861.861.861.860.56合計(jì)：421萬元33.633.635.635.635.635.08項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本31萬元2.691.543.353.19預(yù)計(jì)3..192.58維修費(fèi)2萬元000000.167物品購置費(fèi)0.5萬元000000.04水費(fèi)5萬元0.40.30.40.330.450.42電費(fèi)24萬1.92.21.91.351.462合計(jì)：62.5萬元4.994.045.654.215.15.20汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/月00011安全事故0起00000有效投訴2起00000入住商家43家4343434343多少戶出租房閑置少于2間/月00010后勤部工作人員后勤人數(shù)18人1414181716含新工地汽車城目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理醫(yī)務(wù)室責(zé)任主管：李健醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理醫(yī)務(wù)室醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入門診收入35萬元4.921.582.82.612.382.97體檢費(fèi)15萬0.062.861.51.00640.9761.25合計(jì)：50萬元4.984.444.33.613.364.16項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)費(fèi)用控制人工成本22萬元1.841.761.821.66預(yù)計(jì)1.71.83維修費(fèi)0.5萬元0.0030.12001.50.04藥品采購費(fèi)23萬元31.272.021.311.681.92物品購置費(fèi)1萬元0.0500.0270.0690.00940.08水電費(fèi)0.5萬元0.0650.0190.0260.0210.0220.04合計(jì)：47萬元4.8183.4593.9433.0653.92醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管理目標(biāo)離職人數(shù)≤1人/3月00010醫(yī)療事故0起00000有效投訴2起00010傳染病例30例00013精神病例只統(tǒng)計(jì)不納入考核00010月就診人.次1500人.次/月2677955156816141737月體檢人數(shù)600人311428751503488醫(yī)務(wù)室總?cè)藬?shù)≤8人88688醫(yī)務(wù)室目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注膳食科目標(biāo)管理行政科責(zé)任主管：簡筱愷膳食科目標(biāo)管理行政科行政科目標(biāo)管理項(xiàng)目內(nèi)容年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月月目標(biāo)經(jīng)營收入垃圾承包費(fèi)1.5萬元0.130.130.13