GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求課件

GJB9001C-2017

質(zhì)量管理體系要求2019.02.27GJB9001C-2017

質(zhì)量管理體系要求2019.02.前言

GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》是用于替代GJB9001B-2009，是在等同采用GB/T19001-2016（ISO900：2015）的基礎(chǔ)上增加裝備質(zhì)量管理體系特殊要求編制而成，將裝備質(zhì)量管理人本系的特殊要求作為標準的一部分（B部分），列在GB/T19001-2016標準（A部分）相應(yīng)條款之后，獨立成條并作為該條款的補充，對引言中部分描述內(nèi)容進行具體化。本標準為承擔軍隊裝備及配套產(chǎn)品論證、研制、生產(chǎn)、試驗、維修和服務(wù)任務(wù)的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，并為實施質(zhì)量管理體系評定提供了依據(jù)。前言《GJB9001C質(zhì)量管理體系要求》發(fā)展附段：1、1987年6月，中央軍委批準發(fā)布《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例》。該條例要求在軍工產(chǎn)品承制單位建立健全質(zhì)量保證體系并進行考核，軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)由此開始。2、2000年，國際標準化組織發(fā)布了經(jīng)過修度的2000版ISO9000族標準，國家標準也隨之修訂。2001年發(fā)布了以國家標準《質(zhì)量管理體系要求》為基礎(chǔ)（A），加上軍工產(chǎn)品特殊要求（B）而開成的（A+B）結(jié)構(gòu)的GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》國家軍用標準，把軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系建設(shè)和認證引向深入發(fā)展。3、2008年，國家標準GB/T19000-2008和GB/T19000-2008依據(jù)國際標準ISO9000：2005和ISO9001:2008進行了改版，國家軍用標準也隨之改版為GJB9001B-2009，替代GJB9001A-2001。4、2010年9月30日，國務(wù)院和中央軍委批準發(fā)布的《武器裝備質(zhì)量管理條例》中明確規(guī)定：“……..，未通過質(zhì)量管理體系認證的單位，不得承擔武器裝備研制、生產(chǎn)維修任務(wù)?！?、2016年，國家標準GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系要求》依據(jù)國際標準ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系要求》進行了改版，國家軍用標準也隨之改版為GJB9001C-2017，替代GJB9001B-2009。6、準備階段（2018年6月30日前），新標的換版培訓(xùn)，編制體系文件并試運行，完成內(nèi)部審核和管理評審。實施階段（2018年7月1日到2019年6月30日），換版工作審查?！禛JB9001C質(zhì)量管理體系要求》發(fā)展附段：GJB9001C--2017質(zhì)量管理體系要求課件引言引言引言引言引言引言引言引言基本概念產(chǎn)品：一組活動的結(jié)果。質(zhì)量：客體一組固有特性的滿足要求的程度。質(zhì)量管理體系：包括組織確定其目標，以及為獲得期望的結(jié)果，確定其過程和所需資源的活動。基本概念產(chǎn)品：一組活動的結(jié)果。組織環(huán)境實施要點：界定與組織相關(guān)的內(nèi)外部因素的類別；確定信息源、獲取并管理信息；對所獲取的內(nèi)外部信息進行監(jiān)視與評審；找出機會和存在的威脅。審核關(guān)注：組織所確定的內(nèi)外部環(huán)境及其影響因素的確定、監(jiān)視和評審的證據(jù)，關(guān)注內(nèi)外部因素相關(guān)信息獲取、分析、監(jiān)視、評審，以及應(yīng)對風險的決策措施的證據(jù)。重點關(guān)注與軍隊裝備承制單位相關(guān)的改革，關(guān)注軍事科技發(fā)展動態(tài)及其應(yīng)用（特別是科研類和創(chuàng)新型組織），關(guān)注軍事法規(guī)、軍用標準，并判斷這些對體系的影響。組織環(huán)境實施要點：組織環(huán)境實施要點：

確定與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望；不同的相關(guān)方可能有不同的需求和期望。對相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求進行監(jiān)視與評審，并將這些信息應(yīng)用于質(zhì)量管理體系建設(shè)和改進。如合同評審及相關(guān)證據(jù)等。審核關(guān)注：組織是如何確定與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)相關(guān)方及其要求，并提供相應(yīng)的證據(jù)。包括：確定誰是相關(guān)方，是否了解自身的優(yōu)勢和不足，是否有解決方案和規(guī)劃計劃，是否監(jiān)視和評審這些相關(guān)方信息的準則及證據(jù)。組織環(huán)境實施要點：組織環(huán)境實施要點：

質(zhì)量管理體系范圍與組織的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的需求與期望密切相關(guān)。組織應(yīng)主動地思考與應(yīng)用范圍有關(guān)的各種情況，使其對標準要求的應(yīng)用與組織的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)。（如果沒有這個要求會出現(xiàn)什么問題？滿足這個要求會增強顧客的信任嗎？如果組織對這個要求不承擔責任，誰對此負責？組織質(zhì)量管理體系識別外包給第三方，組織責任是什么？）審核關(guān)注：本條款實施的證據(jù)，組織提供確定的范圍及其適用性說明，形成文件并對其進行說明。（質(zhì)量手冊）組織環(huán)境實施要點：組織環(huán)境組織環(huán)境顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場與顧客需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境M1領(lǐng)導(dǎo)作用C2產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)S2設(shè)備與工裝管理M2策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量資源控制M3數(shù)據(jù)分析與評價C4產(chǎn)品交付及交付后的活動S4知識管理M4內(nèi)部審核S5培訓(xùn)與人力資源M5管理評審S6成文信息管理M6改進S7外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)S8產(chǎn)品防護S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行S10不合格品控制S11顧客滿意組織環(huán)境顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程過程名稱過程過程名稱過程過程組織環(huán)境組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

建立適合于組織戰(zhàn)略發(fā)展方向的質(zhì)量管理體系，是最高管理者的承諾和責任。最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的設(shè)計，適用于組織實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)期輸出。最高管理者在質(zhì)量管理體系的策劃和運行過程中，踐行其承諾，體現(xiàn)其作用。主要包括：1、制定質(zhì)量方針和目標。2、質(zhì)量管理體系的建立應(yīng)體現(xiàn)過程方法的運用和基于風險的思維。3、為質(zhì)量管理提供必要的資源和條件，建立良好的環(huán)境和機制，促進全員積極參與實現(xiàn)質(zhì)量目標和持續(xù)改進。4、確保組織內(nèi)的崗位、職責和權(quán)限得到規(guī)定，鼓勵支持組織內(nèi)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在其管轄的職責范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理體系的有效活動，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，對質(zhì)量管理體系的有效性和最終產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量負責。5、建立溝通和評價機制。6、將質(zhì)量管理體系融入組織的業(yè)務(wù)過程。7、確保組織內(nèi)質(zhì)量管理部門獨立開展工作。審核關(guān)注：落實條款、收集證據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：審核關(guān)注：領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

顧客是指能夠或?qū)嶋H接受本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個人或組織。組織應(yīng)建立定期征求顧客意見的制度，并對征求的意見等信息進行評審。審核關(guān)注：是否建立制度，明確職責，配備資源等。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

最高管理者根據(jù)組織的戰(zhàn)略方向，充分考慮組織環(huán)境和相關(guān)方需求、識別風險和機遇的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)保持成文信息。審核關(guān)注：是否制定、實施和保持了適宜的質(zhì)量方針。且在組織內(nèi)部得到了溝通的渠道和方式。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

略。審核關(guān)注：組織制定的相關(guān)崗位、權(quán)限得到分配、溝通和理解的證據(jù)。職責是否存在義叉重復(fù)等。建立質(zhì)量責任追究與激勵制度的證據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：策劃實施要點：在策劃質(zhì)量管理體系過程中，首先要了解和分析可能影響實現(xiàn)目標和期望的因素（SWOT、PEST）。審核關(guān)注：組織識別的風險和機遇，以及符合性。應(yīng)對風險的方式、措施及實施計劃，和效果評審。策劃實施要點：策劃實施要點：確保制定質(zhì)量管理體系的方針和質(zhì)量目標，且與組織環(huán)境相適應(yīng)，體現(xiàn)出組織現(xiàn)有的質(zhì)量水平和能力；質(zhì)量目標建立、實現(xiàn)和結(jié)果要進行監(jiān)視和溝通。質(zhì)量目標的成文信息。審核關(guān)注：質(zhì)量目標的成文信息，質(zhì)量目標的內(nèi)容評審等。策劃實施要點：策劃實施要點：實現(xiàn)質(zhì)量目標的流程、資源、階段和評價等。審核關(guān)注：質(zhì)量目標實施和評價管理程序策劃實施要點：策劃實施要點：質(zhì)量管理體系及其過程的變更時，組織需時刻關(guān)注和評價自身和所處環(huán)境的變化、相關(guān)方的需求等；對所需的變更策劃進行系統(tǒng)的考慮和全面的策劃（風險、資源、職責和信息等）。審核關(guān)注：無。策劃實施要點：支持實施要點：依據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍，進行資源配置。組織的資源可以是內(nèi)部的，也可以是外部的。由于軍隊裝備的特殊性，對裝備的全壽命周期都有強制性的嚴格質(zhì)量要求，因此提供資源時必須考慮資源的充分性、適宜性和持久性。審核關(guān)注：組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系時，如何確定并提供所需資源，以及相關(guān)的證據(jù)材料。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，資源的充分性和適宜性是否作為管理評審的輸入證據(jù)。支持實施要點：支持實施要點：因需設(shè)崗，按崗聘人。審核關(guān)注：員工花名冊、上崗證、培訓(xùn)和發(fā)展計劃等。設(shè)備臺帳、管理制度、保養(yǎng)計劃及實施證據(jù)。支持實施要點：設(shè)備臺帳、管理制度、保養(yǎng)計劃及實施證據(jù)。支持實施要點：組織應(yīng)識別和建立過程運行環(huán)境，明確環(huán)境因素的管理范圍、對象和職責。提供必要的設(shè)施、設(shè)備和方法，按規(guī)定要求對需要控制的過程運行環(huán)境實施監(jiān)視、測量的控制，評價過程運行環(huán)境是否能滿足要求并采取改進措施等。審核關(guān)注：確定、提供、維護過程運行環(huán)境的證據(jù)；對需控制的環(huán)境物理因素（指標）進行監(jiān)視、測量、控制和改進的證據(jù)。支持實施要點：支持支持支持這些知識包括：a)內(nèi)部資源：包括知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)。如公司產(chǎn)品專利；研發(fā)過程、質(zhì)量事故、故障維修等技術(shù)解決方案等未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果。b)外部資源：包括標準、學術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識。如公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標準、文件及其他要求等。收集、獲?。合嚓P(guān)部門將本部門涉及的知識匯總收集，可形成電子版、圖片、音像、紙質(zhì)版等。辦公室組織通過網(wǎng)絡(luò)、標準書店、走訪等方式收集相關(guān)適用的產(chǎn)品標準規(guī)范、法律法規(guī)及其他知識等。保持、更新：相關(guān)部門定期查新、保存本部門知識資料，形成知識清單，并及時交辦公室收集存檔，各部門每年組織一次對各自知識文件等評審并更新。保留、保護：相關(guān)部門保護知識資料。傳遞：相關(guān)部門通過培訓(xùn)、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。知識清單支持這些知識包括：支持能力的識別、培訓(xùn)和管理，特殊崗位的管理等。支持能力的識別、培訓(xùn)和管理，特殊崗位的管理等。支持溝通方式方法、對象、內(nèi)容和溝通記錄等。支持溝通方式方法、對象、內(nèi)容和溝通記錄等。支持成文信息的創(chuàng)建、更新、控制支持成文信息的創(chuàng)建、更新、控制支持組織識別、確定質(zhì)量信息需求的證據(jù)；組織建立和實施質(zhì)量信息管理制度、運行質(zhì)量信息管理系統(tǒng)對質(zhì)量信息進行收集、傳遞、處理、貯存和應(yīng)用的證據(jù)。支持組織識別、確定質(zhì)量信息需求的證據(jù)；組織建立和實施質(zhì)量信息運行運行策劃的依據(jù)（輸入）是8.2條所確定的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，以及有關(guān)相關(guān)方的需求和組織的使命任務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略需求等；運行策劃的范圍應(yīng)覆蓋產(chǎn)品和服務(wù)的全過程。運行運行策劃的依據(jù)（輸入）是8.2條所確定的產(chǎn)品和服務(wù)的要求運行運行運行與顧客有關(guān)的過程控制程序、產(chǎn)品檢驗規(guī)程、產(chǎn)品工藝要求、產(chǎn)品工藝評審結(jié)果、產(chǎn)品來往圖紙等。運行與顧客有關(guān)的過程控制程序、產(chǎn)品檢驗規(guī)程、產(chǎn)品工藝要求、產(chǎn)程序、制度、合同書、任務(wù)書、變更等溝通的記錄等。運行程序、制度、合同書、任務(wù)書、變更等溝通的記錄等。運行運行策劃-輸入-控制-輸出-更改-新品試制-試驗控制（確認）運行策劃-輸入-控制-輸出-更改-新品試制-試驗控制（確認）運行運行運行外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視及再評價的準則；合格供方檔案及記錄等。采購計劃、采購合同（協(xié)議）等；與外部供方溝通的證據(jù)（成文信息等）；提供給供方的產(chǎn)品標準、技術(shù)條件、驗收準則等。運行外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視及再評價的準則；合格供方檔運行7.1.2\7.1.3\7.1.4\7.1.5\8.3.5……審核關(guān)注：1、監(jiān)視和測量的證據(jù)；2、基礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)境的證據(jù)；3、配備勝任人員的證據(jù)；4、過程確認和再確認的證據(jù)；5、設(shè)備校準的證據(jù)。6、生產(chǎn)和服務(wù)提供的工藝文件等；運行7.1.2\7.1.3\7.1.4\7.1.5\8.3.運行產(chǎn)品和服務(wù)的標識、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標識、產(chǎn)品和服務(wù)可追溯性要求唯一標識的證據(jù)、實施批次管理的證據(jù)。是否標識顧客財產(chǎn)、以及顧客財產(chǎn)管理和報告過程等證據(jù)性材料。運行產(chǎn)品和服務(wù)的標識、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標識、產(chǎn)品和服務(wù)可追溯性運行生產(chǎn)和服務(wù)期間，對產(chǎn)品進行防護的證據(jù)；現(xiàn)場產(chǎn)品的防護措施執(zhí)行。確定交付后的范圍和程度的證據(jù)；實施交付后活動的證據(jù)；交付后活動信息傳遞、處理及對問題采取措施的證據(jù)。運行生產(chǎn)和服務(wù)期間，對產(chǎn)品進行防護的證據(jù)；現(xiàn)場產(chǎn)品的防護措施運行關(guān)鍵過程的識別、標識、控制、檢驗等。運行關(guān)鍵過程的識別、標識、控制、檢驗等。運行按要求實施產(chǎn)品和服務(wù)放行的證據(jù)；有權(quán)放行人員的證據(jù)；緊急放行的證據(jù)；產(chǎn)品檢驗規(guī)程和檢驗記錄；產(chǎn)品合格證等。運行按要求實施產(chǎn)品和服務(wù)放行的證據(jù)；有權(quán)放行人員的證據(jù)；緊急運行程序、制度、評審過程和處理記錄。運行程序、制度、評審過程和處理記錄?？冃гu價公司監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括對顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)資料及趨勢的收集、匯總，并制定《質(zhì)量目標分配表》，以明確監(jiān)視的內(nèi)容和方式?！额櫩蜏贤ê皖櫩蜐M意度測量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、顧客滿意度調(diào)查等?？冃гu價公司監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括對顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性績效評價績效評價績效評價績效評價績效評價績效評價改進改進改進THANKS!一級三級二級四級（表單、記錄報告等。）質(zhì)量手冊程序文件、管理規(guī)程作業(yè)規(guī)程、檢驗規(guī)程等。改進THANKS!一級三級二級四級（表單、記錄報告等。）質(zhì)量GJB9001C-2017

質(zhì)量管理體系要求2019.02.27GJB9001C-2017

質(zhì)量管理體系要求2019.02.前言

GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》是用于替代GJB9001B-2009，是在等同采用GB/T19001-2016（ISO900：2015）的基礎(chǔ)上增加裝備質(zhì)量管理體系特殊要求編制而成，將裝備質(zhì)量管理人本系的特殊要求作為標準的一部分（B部分），列在GB/T19001-2016標準（A部分）相應(yīng)條款之后，獨立成條并作為該條款的補充，對引言中部分描述內(nèi)容進行具體化。本標準為承擔軍隊裝備及配套產(chǎn)品論證、研制、生產(chǎn)、試驗、維修和服務(wù)任務(wù)的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，并為實施質(zhì)量管理體系評定提供了依據(jù)。前言《GJB9001C質(zhì)量管理體系要求》發(fā)展附段：1、1987年6月，中央軍委批準發(fā)布《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例》。該條例要求在軍工產(chǎn)品承制單位建立健全質(zhì)量保證體系并進行考核，軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)由此開始。2、2000年，國際標準化組織發(fā)布了經(jīng)過修度的2000版ISO9000族標準，國家標準也隨之修訂。2001年發(fā)布了以國家標準《質(zhì)量管理體系要求》為基礎(chǔ)（A），加上軍工產(chǎn)品特殊要求（B）而開成的（A+B）結(jié)構(gòu)的GJB9001A-2001《質(zhì)量管理體系要求》國家軍用標準，把軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系建設(shè)和認證引向深入發(fā)展。3、2008年，國家標準GB/T19000-2008和GB/T19000-2008依據(jù)國際標準ISO9000：2005和ISO9001:2008進行了改版，國家軍用標準也隨之改版為GJB9001B-2009，替代GJB9001A-2001。4、2010年9月30日，國務(wù)院和中央軍委批準發(fā)布的《武器裝備質(zhì)量管理條例》中明確規(guī)定：“……..，未通過質(zhì)量管理體系認證的單位，不得承擔武器裝備研制、生產(chǎn)維修任務(wù)?！?、2016年，國家標準GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系要求》依據(jù)國際標準ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系要求》進行了改版，國家軍用標準也隨之改版為GJB9001C-2017，替代GJB9001B-2009。6、準備階段（2018年6月30日前），新標的換版培訓(xùn)，編制體系文件并試運行，完成內(nèi)部審核和管理評審。實施階段（2018年7月1日到2019年6月30日），換版工作審查?！禛JB9001C質(zhì)量管理體系要求》發(fā)展附段：GJB9001C--2017質(zhì)量管理體系要求課件引言引言引言引言引言引言引言引言基本概念產(chǎn)品：一組活動的結(jié)果。質(zhì)量：客體一組固有特性的滿足要求的程度。質(zhì)量管理體系：包括組織確定其目標，以及為獲得期望的結(jié)果，確定其過程和所需資源的活動。基本概念產(chǎn)品：一組活動的結(jié)果。組織環(huán)境實施要點：界定與組織相關(guān)的內(nèi)外部因素的類別；確定信息源、獲取并管理信息；對所獲取的內(nèi)外部信息進行監(jiān)視與評審；找出機會和存在的威脅。審核關(guān)注：組織所確定的內(nèi)外部環(huán)境及其影響因素的確定、監(jiān)視和評審的證據(jù)，關(guān)注內(nèi)外部因素相關(guān)信息獲取、分析、監(jiān)視、評審，以及應(yīng)對風險的決策措施的證據(jù)。重點關(guān)注與軍隊裝備承制單位相關(guān)的改革，關(guān)注軍事科技發(fā)展動態(tài)及其應(yīng)用（特別是科研類和創(chuàng)新型組織），關(guān)注軍事法規(guī)、軍用標準，并判斷這些對體系的影響。組織環(huán)境實施要點：組織環(huán)境實施要點：

確定與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望；不同的相關(guān)方可能有不同的需求和期望。對相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求進行監(jiān)視與評審，并將這些信息應(yīng)用于質(zhì)量管理體系建設(shè)和改進。如合同評審及相關(guān)證據(jù)等。審核關(guān)注：組織是如何確定與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)相關(guān)方及其要求，并提供相應(yīng)的證據(jù)。包括：確定誰是相關(guān)方，是否了解自身的優(yōu)勢和不足，是否有解決方案和規(guī)劃計劃，是否監(jiān)視和評審這些相關(guān)方信息的準則及證據(jù)。組織環(huán)境實施要點：組織環(huán)境實施要點：

質(zhì)量管理體系范圍與組織的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的需求與期望密切相關(guān)。組織應(yīng)主動地思考與應(yīng)用范圍有關(guān)的各種情況，使其對標準要求的應(yīng)用與組織的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)。（如果沒有這個要求會出現(xiàn)什么問題？滿足這個要求會增強顧客的信任嗎？如果組織對這個要求不承擔責任，誰對此負責？組織質(zhì)量管理體系識別外包給第三方，組織責任是什么？）審核關(guān)注：本條款實施的證據(jù)，組織提供確定的范圍及其適用性說明，形成文件并對其進行說明。（質(zhì)量手冊）組織環(huán)境實施要點：組織環(huán)境組織環(huán)境顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場與顧客需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境M1領(lǐng)導(dǎo)作用C2產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)S2設(shè)備與工裝管理M2策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量資源控制M3數(shù)據(jù)分析與評價C4產(chǎn)品交付及交付后的活動S4知識管理M4內(nèi)部審核S5培訓(xùn)與人力資源M5管理評審S6成文信息管理M6改進S7外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)S8產(chǎn)品防護S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行S10不合格品控制S11顧客滿意組織環(huán)境顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程過程名稱過程過程名稱過程過程組織環(huán)境組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

建立適合于組織戰(zhàn)略發(fā)展方向的質(zhì)量管理體系，是最高管理者的承諾和責任。最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的設(shè)計，適用于組織實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)期輸出。最高管理者在質(zhì)量管理體系的策劃和運行過程中，踐行其承諾，體現(xiàn)其作用。主要包括：1、制定質(zhì)量方針和目標。2、質(zhì)量管理體系的建立應(yīng)體現(xiàn)過程方法的運用和基于風險的思維。3、為質(zhì)量管理提供必要的資源和條件，建立良好的環(huán)境和機制，促進全員積極參與實現(xiàn)質(zhì)量目標和持續(xù)改進。4、確保組織內(nèi)的崗位、職責和權(quán)限得到規(guī)定，鼓勵支持組織內(nèi)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在其管轄的職責范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理體系的有效活動，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，對質(zhì)量管理體系的有效性和最終產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量負責。5、建立溝通和評價機制。6、將質(zhì)量管理體系融入組織的業(yè)務(wù)過程。7、確保組織內(nèi)質(zhì)量管理部門獨立開展工作。審核關(guān)注：落實條款、收集證據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：審核關(guān)注：領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

顧客是指能夠或?qū)嶋H接受本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個人或組織。組織應(yīng)建立定期征求顧客意見的制度，并對征求的意見等信息進行評審。審核關(guān)注：是否建立制度，明確職責，配備資源等。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

最高管理者根據(jù)組織的戰(zhàn)略方向，充分考慮組織環(huán)境和相關(guān)方需求、識別風險和機遇的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)保持成文信息。審核關(guān)注：是否制定、實施和保持了適宜的質(zhì)量方針。且在組織內(nèi)部得到了溝通的渠道和方式。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：

略。審核關(guān)注：組織制定的相關(guān)崗位、權(quán)限得到分配、溝通和理解的證據(jù)。職責是否存在義叉重復(fù)等。建立質(zhì)量責任追究與激勵制度的證據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)作用實施要點：策劃實施要點：在策劃質(zhì)量管理體系過程中，首先要了解和分析可能影響實現(xiàn)目標和期望的因素（SWOT、PEST）。審核關(guān)注：組織識別的風險和機遇，以及符合性。應(yīng)對風險的方式、措施及實施計劃，和效果評審。策劃實施要點：策劃實施要點：確保制定質(zhì)量管理體系的方針和質(zhì)量目標，且與組織環(huán)境相適應(yīng)，體現(xiàn)出組織現(xiàn)有的質(zhì)量水平和能力；質(zhì)量目標建立、實現(xiàn)和結(jié)果要進行監(jiān)視和溝通。質(zhì)量目標的成文信息。審核關(guān)注：質(zhì)量目標的成文信息，質(zhì)量目標的內(nèi)容評審等。策劃實施要點：策劃實施要點：實現(xiàn)質(zhì)量目標的流程、資源、階段和評價等。審核關(guān)注：質(zhì)量目標實施和評價管理程序策劃實施要點：策劃實施要點：質(zhì)量管理體系及其過程的變更時，組織需時刻關(guān)注和評價自身和所處環(huán)境的變化、相關(guān)方的需求等；對所需的變更策劃進行系統(tǒng)的考慮和全面的策劃（風險、資源、職責和信息等）。審核關(guān)注：無。策劃實施要點：支持實施要點：依據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍，進行資源配置。組織的資源可以是內(nèi)部的，也可以是外部的。由于軍隊裝備的特殊性，對裝備的全壽命周期都有強制性的嚴格質(zhì)量要求，因此提供資源時必須考慮資源的充分性、適宜性和持久性。審核關(guān)注：組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系時，如何確定并提供所需資源，以及相關(guān)的證據(jù)材料。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，資源的充分性和適宜性是否作為管理評審的輸入證據(jù)。支持實施要點：支持實施要點：因需設(shè)崗，按崗聘人。審核關(guān)注：員工花名冊、上崗證、培訓(xùn)和發(fā)展計劃等。設(shè)備臺帳、管理制度、保養(yǎng)計劃及實施證據(jù)。支持實施要點：設(shè)備臺帳、管理制度、保養(yǎng)計劃及實施證據(jù)。支持實施要點：組織應(yīng)識別和建立過程運行環(huán)境，明確環(huán)境因素的管理范圍、對象和職責。提供必要的設(shè)施、設(shè)備和方法，按規(guī)定要求對需要控制的過程運行環(huán)境實施監(jiān)視、測量的控制，評價過程運行環(huán)境是否能滿足要求并采取改進措施等。審核關(guān)注：確定、提供、維護過程運行環(huán)境的證據(jù)；對需控制的環(huán)境物理因素（指標）進行監(jiān)視、測量、控制和改進的證據(jù)。支持實施要點：支持支持支持這些知識包括：a)內(nèi)部資源：包括知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)。如公司產(chǎn)品專利；研發(fā)過程、質(zhì)量事故、故障維修等技術(shù)解決方案等未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果。b)外部資源：包括標準、學術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識。如公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標準、文件及其他要求等。收集、獲?。合嚓P(guān)部門將本部門涉及的知識匯總收集，可形成電子版、圖片、音像、紙質(zhì)版等。辦公室組織通過網(wǎng)絡(luò)、標準書店、走訪等方式收集相關(guān)適用的產(chǎn)品標準規(guī)范、法律法規(guī)及其他知識等。保持、更新：相關(guān)部門定期查新、保存本部門知識資料，形成知識清單，并及時交辦公室收集存檔，各部門每年組織一次對各自知識文件等評審并更新。保留、保護：相關(guān)部門保護知識資料。傳遞：相關(guān)部門通過培訓(xùn)、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。知識清單支持這些知識包括：支持能力的識別、培訓(xùn)和管理，特殊崗位的管理等。支持能力的識別、培訓(xùn)和管理，特殊崗位的管理等。支持溝通方式方法、對象、內(nèi)容和溝通記錄等。支持溝通方式方法、對象、內(nèi)容和溝通記錄等。支持成文信息的創(chuàng)建、更新、控制支持成文信息的創(chuàng)建、更新、控制支持組織識別、確定質(zhì)量信息需求的證據(jù)；組織建立和實施質(zhì)量信息管理制度、運行質(zhì)量信息管理系統(tǒng)對質(zhì)量信息進行收集、傳遞、處理、貯存和應(yīng)用的證據(jù)。支持組織識別、確定質(zhì)量信息需求的證據(jù)；組織建立和實施質(zhì)量信息運行運行策劃的依據(jù)（輸入）是8.2條所確定的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，以及有關(guān)相關(guān)方的需求和組織的使命任務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略需求等；運行策劃的范圍應(yīng)覆蓋產(chǎn)品和服務(wù)的全過程。運行運行策劃的依據(jù)（輸入）是8.2條所確定的產(chǎn)品和服務(wù)的要求運行運行運行