不符合輸出控制程序

Q/BDXXXXX股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)BD-CXWJ-43不符合輸出控制程序2011-04-20發(fā)布 2017-07-01換版后實(shí)施XXXXX股份有限公司發(fā)布BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.0部門審閱意見簽名日期編制質(zhì)量管理部會簽生產(chǎn)部會簽研發(fā)部會簽客服部會簽項(xiàng)目管理部會簽綜合管理部會簽供應(yīng)鏈管理部審核 管理者代表批準(zhǔn) 總經(jīng)理文件歷史狀態(tài)記錄2.0換版藍(lán)志鵬2017-07-01換版升級TS2216320170701011.3換版萬三元2016-05-01組織架構(gòu)變更20160501011.2換版羅嬋娟2013-6-1組織架構(gòu)變更201305070011.1換版羅嬋娟2012-03-235.4.1內(nèi)容修訂201203230015.4.2內(nèi)容刪除版本狀態(tài)編制實(shí)施日期更改原因更改單號1BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.01.0目的通過對不符合輸出的識別并采取有效方法實(shí)施控制，確保不符合輸出能得到及時、正確的響應(yīng)和處置。2.0適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)要求的控制，設(shè)計(jì)開發(fā)、項(xiàng)目管理、EPPPS控制、生產(chǎn)過程控制到售后服務(wù)全過程中出現(xiàn)的不符合輸出的控制。3.0術(shù)語和定義3.1本程序文件采用GB/T19001:2016IDTISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語、定義和ISO/TS22163技術(shù)規(guī)范的術(shù)語、定義及縮略語。3.2不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.3不合格品評審：指被授權(quán)的組織或人員對不合格品做出返工、返修、退貨或報廢決定的活動。3.4返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。3.5返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。3.6退貨：不合格品退回供應(yīng)商。3.7報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。4.0職責(zé)4.1質(zhì)量管理部為不符合輸出控制工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)從設(shè)計(jì)開發(fā)、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)過程控制中出現(xiàn)的不符合輸出的識別、判定、標(biāo)識、記錄、報告，負(fù)責(zé)組織不合格品評審，并對不合格品處置措施進(jìn)行追蹤驗(yàn)證并統(tǒng)計(jì)；4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合格與否的判定依據(jù)，對關(guān)鍵、重要的質(zhì)量特性做出規(guī)定，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，對不合格品給出處理意見；負(fù)責(zé)按月統(tǒng)計(jì)分析不合格品評審與處置情況。4.3供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)對外購?fù)鈪f(xié)件中的不合格品,按《不合格品評審單（NCR）》、《生產(chǎn)過程異常處理單》處置措施的執(zhí)行并確保有效性；4.4營銷中心負(fù)責(zé)對在用戶現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的或反饋的不符合輸出予以報告并及時響應(yīng)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不合格品處置措施的執(zhí)行并確保有效性，必要時提出技術(shù)支持需求；4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不符合輸出的隔離、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不合格品處置措施的執(zhí)行并2BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.0確保有效性，必要時提出技術(shù)支持需求；4.6研發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求等技術(shù)文件，對不合格的樣品、樣件給出處理意見，必要時，提供技術(shù)支持。5.0程序5.１問題的產(chǎn)生及問題描述：序號不符合項(xiàng)的來源不符合輸出的描述1設(shè)計(jì)開發(fā)FAI、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)開發(fā)控制產(chǎn)生的不符合、RAMS/LCC2項(xiàng)目管理項(xiàng)目成本、進(jìn)度和交付物的質(zhì)量3EPPPS控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)、FAI、績效4產(chǎn)品和服務(wù)的要求交付的結(jié)果不符合（投標(biāo)或合同訂單）5產(chǎn)品和服務(wù)的放行過程產(chǎn)品和服務(wù)不符合、配置管理不符合6生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程產(chǎn)品和服務(wù)、關(guān)鍵過程、特殊過程和生產(chǎn)進(jìn)度異常7交付后的活動過程產(chǎn)品和服務(wù)不符合5.2不符合的分類，按不滿足要求的程度，不符合分A、B、C三類：類別不符合造成的影響不符合造成的經(jīng)濟(jì)損失交付結(jié)果A類不符合產(chǎn)品性能有重大影響或危及直接經(jīng)濟(jì)損失100000元以推遲15天或15天裝備使用安全上以上交付B類不符合產(chǎn)品性能有影響直接經(jīng)濟(jì)損失1-100000元推遲3-14天交付除A、B類不符合之外，對產(chǎn)C類不符合品性能無影響，僅對產(chǎn)品外不造成直接經(jīng)濟(jì)損失推遲1-2天交付觀、人體感官有影響5.3不符合的評審5.3.1不符合組織評審及審核權(quán)限見下表：序不符合項(xiàng)不符合輸出類別審核權(quán)限號的來源項(xiàng)目組織評審審核批準(zhǔn)FAI、產(chǎn)品、A類主管研發(fā)工程師研發(fā)部部長分管副總設(shè)計(jì)開發(fā)控1設(shè)計(jì)開發(fā)制產(chǎn)生的不B類主管研發(fā)工程師研發(fā)部部長/符合、RAMS/LCCC類主管研發(fā)工程師//

評審輸出表格不合格品評審單、不符合糾正措施表不合格品評審單3BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.0序不符合項(xiàng)不符合輸出類別評審人員號的來源項(xiàng)目組織評審審核批準(zhǔn)項(xiàng)目成本、A類項(xiàng)目組長項(xiàng)目經(jīng)理分管副總2項(xiàng)目管理進(jìn)度和交付B類項(xiàng)目組長項(xiàng)目經(jīng)理/物的質(zhì)量C類項(xiàng)目組長//A類質(zhì)量工程師質(zhì)量管理部部長分管經(jīng)理外部提供的B類質(zhì)量工程師質(zhì)量管理部部長/產(chǎn)品和服務(wù)C類質(zhì)量工程師//3EPPPS控A類采購員供應(yīng)鏈管理部部分管副總制長FAI、績效B類采購員供應(yīng)鏈管理部部/長C類采購員//交付的結(jié)果A類業(yè)務(wù)員營銷總監(jiān)分管副總4產(chǎn)品和服不符合（投B類業(yè)務(wù)員營銷總監(jiān)/務(wù)的要求標(biāo)或合同訂單）C類業(yè)務(wù)員//產(chǎn)品和服產(chǎn)品和服務(wù)A類質(zhì)量工程師質(zhì)量管理部部長分管經(jīng)理不符合、配5務(wù)的放行B類質(zhì)量工程師質(zhì)量管理部部長/置管理不符過程合C類質(zhì)量工程師//A類質(zhì)量工程師質(zhì)量管理部部長分管經(jīng)理產(chǎn)品和服生產(chǎn)和服務(wù)、關(guān)鍵過6務(wù)提供的程、特殊過B類質(zhì)量工程師質(zhì)量管理部部長/過程程和生產(chǎn)進(jìn)度異常C類質(zhì)量工程師//A類客服人員營銷總監(jiān)分管副總7交付后的產(chǎn)品和服務(wù)B類客服人員營銷總監(jiān)/活動過程不符合C類客服人員//

評審輸出表格首件鑒定不符合項(xiàng)及關(guān)閉情況表不合格品評審單、不符合糾正措施表不合格品評審單外部供方首件鑒定報告、外部供方考核表公司傳真函不合格品評審單（針對產(chǎn)品）、不符合糾正措施表異常明細(xì)表不合格品評審單（針對產(chǎn)品）、生產(chǎn)過程異常處理單、不符合糾正措施表異常明細(xì)表產(chǎn)品售后維修過程記錄表4BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.05.3.2廠內(nèi)不合格品的評審，由質(zhì)量工程師組織，研發(fā)部（試制樣品、樣件必要時）、生產(chǎn)部（需要生產(chǎn)部進(jìn)行返工或返修必要時）、供應(yīng)鏈管理部（供應(yīng)商來料不良時）和相應(yīng)專業(yè)工程師（必要時，如：焊接工程師、電氣工程師）共同參與評審，評審意見不統(tǒng)一時，由質(zhì)保中心總監(jiān)確定處置方式。5.4不符合輸出處理5.4.1可采取下列一種或多種處理不符合輸出的方式：糾正隔離、防堵、退回和暫停產(chǎn)品與服務(wù)的提供必要時通知顧客不符合輸出不可特許放行不合格品的處理一般包括以下幾種方式：返工、返修、退貨、報廢5.4.2采購、外協(xié)、過程轉(zhuǎn)移產(chǎn)品不合格的標(biāo)識、隔離和處置對判定為不合格的采購、外協(xié)、過程轉(zhuǎn)移產(chǎn)品由質(zhì)量管理部入廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好標(biāo)識，放置于指定的不合格品區(qū)內(nèi)，通知供應(yīng)鏈管理部按《不合格品評審單（NCR）》評審結(jié)果處置不合格品。5.4.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的標(biāo)識、隔離和處置在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知班組做好不合格標(biāo)識，進(jìn)行隔離，并在相應(yīng)的《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制卡》內(nèi)的“異常記錄表”中進(jìn)行記錄。對于C類的不符合經(jīng)檢驗(yàn)員認(rèn)可后，可進(jìn)行返工或返修。對于A、B類的不符合，質(zhì)量管理部開出[生產(chǎn)過程異常處理單]、《不合格品評審單（NCR）》（必要時），生產(chǎn)部依照《不合格品評審單（NCR）》評審結(jié)果處置不合格品。5.4.4因設(shè)計(jì)或技改需處置的庫存產(chǎn)品，按《變更管理控制程序》執(zhí)行。5.4.5交付后出現(xiàn)的不合格品，按《交付后的活動控制程序》執(zhí)行5.5不合格品的糾正狀態(tài)監(jiān)控：5.5.1檢驗(yàn)員對經(jīng)過返工、返修后的產(chǎn)品進(jìn)行再檢驗(yàn)，驗(yàn)證結(jié)果記錄于《不合格品評審單（NCR）》“再次驗(yàn)證記錄”欄中；5.5.2需要退貨的產(chǎn)品，采購員聯(lián)系退回供應(yīng)商，檢驗(yàn)員連續(xù)檢驗(yàn)三批，檢驗(yàn)狀況記錄于《不合格品評審單（NCR）》“再次驗(yàn)證記錄”欄中；5.5.3需要報廢產(chǎn)品，檢驗(yàn)員依據(jù)《報廢申請單》中分管副總簽署的意見，記錄于《不合格品評審單（NCR）》，“再次驗(yàn)證記錄”欄中，確認(rèn)報廢產(chǎn)品得到正確的處置。5.6不符合輸出需要采取糾正措施的，按照《不符合糾正措施控制程序》執(zhí)行。5BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.06.0相關(guān)/支持文件1）《不符合和糾正措施控制程序》2）《交付后的活動控制程序》3）《變更管理控制程序》7.0相關(guān)記錄《不合格品評審單（NCR）》 BD-CXWJ-43/01《報廢申請單》 BD-CXWJ-43/02《生產(chǎn)過程異常處理單》BD-CXWJ-43/03《產(chǎn)品售后維修過程記錄表》BD-CXWJ-34/03《不符合糾正措施表》BD-CXWJ-46/016BD-CXWJ-43 不符合輸出控制程序 版本號：2.0附錄1不合格品評審單（NCR）BD-CXWJ-43/01 編號：產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類別 圖號：責(zé)任者/供方交驗(yàn)數(shù) 抽樣/全數(shù) 合格數(shù) 不合格數(shù)不合格現(xiàn)象描述不合格品類別 檢驗(yàn)員/日期： 審核/日期：原因分析及整改措施：供應(yīng)商：____________________ ____□不符合糾正措施表內(nèi)部：__________________ ______□不符合糾正措施表說明：要求回復(fù)糾正措施要求表的，須在3個工作日內(nèi)提交至相應(yīng)的部門（供應(yīng)商部分提交至供應(yīng)鏈管理部并轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部，廠內(nèi)部分提交至質(zhì)量管理部）評審處置意見：供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部專業(yè)工程師研發(fā)部（來料不合格時）（必要時）（必要時）（質(zhì)量工程師）（必要時）（必要時）處置結(jié)果□退貨□返修□返工□報廢質(zhì)量管理部部長審批研發(fā)部部長審質(zhì)保中心負(fù)批(必要時)責(zé)人審批再次驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人/日期：7BD-CXWJ-43不符合輸出控制程序版本號：2.0附錄2報廢申請單□物料□量、檢具申請部門：序號名稱型號/圖號編號數(shù)量報廢原因：部門主管： 日期：質(zhì)量管理部：簽字： 日期：質(zhì)保中心：質(zhì)保中心總監(jiān)簽字： 日期：審批：分管副總： 日期：處理：倉管員： 日期：BD-CXWJ-43/028BD-CXWJ-43不符合輸出控制程序版本號：2.0附錄3生產(chǎn)過程異常處理單BD-CXWJ-43/03 表單號：產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類別 圖號□供應(yīng)商 □廠內(nèi)責(zé)任部門不合格發(fā)生工序生產(chǎn)過程確認(rèn) 不合格數(shù)異?，F(xiàn)象描述不合格品類別 檢驗(yàn)員 日期原因分析及整改措施：供應(yīng)商：____