2015版9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證管理評審

管理評審文件主持人:參評人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人20160923日關(guān)于召開管理評審會議通 知公司各部門：茲定于2016年09月23 日上午9：30分在公司會議室召開公司質(zhì)量管理體系管理評審會議請公司各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時參加，并按公司《質(zhì)量手冊》中第9.3章《管理評審控制程序要求準(zhǔn)備相應(yīng)的各部門工作報告寫出書面匯報材料于2016年09月22日前交辦公室匯總供管理評審會議中討論辦公室20160918日管理評審計劃表 JL-9.3-01評審目的

有效性及適宜性進(jìn)行評價。并提供改進(jìn)的建議。評審依據(jù) 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法律法評審日期 2016.09.23上午9點半評審地點 會議室評 審 內(nèi) 容序 審核 項 目 負(fù)責(zé)部號

項目資料內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告：2016－12審核報告：2016－12質(zhì)量管理體系的適用性、有效性綜合部管理評審議題2016-13顧客反饋信息情況綜合部顧客反饋信息報告4質(zhì)量目標(biāo)完成情況綜合部管理評審議題2016-15過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性及產(chǎn)品不 綜合部管理評審議題2016-16采取糾正和預(yù)防措施的情況綜合部管理評審議題2016-17上次管理評審決議實施的跟蹤措施綜合部管理評審議題2016-18可能影響質(zhì)量管理體系的變更綜合部管理評審議題2016-19相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修改綜合部管理評審議題2016-110改進(jìn)的建議管理評審議題2016-1備注編制：批準(zhǔn)：2016092020160920合格傾向管理評審輸入材料（內(nèi)審）ISO9001:201520160910進(jìn)行了內(nèi)審。1、對員工的培訓(xùn)效果不是很好，從理論上看都明確了，但是員工的技術(shù)水平較低，效率低，成本費(fèi)用高，組織應(yīng)采取相應(yīng)措施：①制定獎罰制度；②對職工定期進(jìn)行技術(shù)方面的書面考試，讓技術(shù)高的、經(jīng)驗多的講課傳授，以達(dá)到培訓(xùn)的目的。2、各部門對自己的職責(zé)印象不夠深刻，需以后加以鞏固。2016.09.10理評審輸入材料（管理者代表）自一．取得的成績1、建立健全規(guī)章制度，完善了各種質(zhì)量記錄。質(zhì)量評價有據(jù)可查。整改、及時糾正，從而使質(zhì)量管理納入科學(xué)化、規(guī)范化的軌道。ISO9000質(zhì)量管理體系是從原材料入廠到產(chǎn)品出廠、到售后服務(wù)整套控制程序，每一個較全面了，可以說質(zhì)量體系的運(yùn)行已經(jīng)基本上納入了正常的軌道。2、體系已深入人心，增強(qiáng)了質(zhì)量意識、提高了執(zhí)行文件的自覺性。貫徹標(biāo)準(zhǔn)以來，共舉辦了3討價還價的現(xiàn)象。3、對公司總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了考核，均達(dá)到了目標(biāo)的要求。見《質(zhì)量目標(biāo)考核表》。二．存在的問題1、對進(jìn)行ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的認(rèn)識還不夠深刻。的。2、對質(zhì)量手冊和程序文件的學(xué)習(xí)不深不透QMS文件的內(nèi)容不熟理解不深造成的。為此我們今后還要深入地學(xué)習(xí)理解。否則，且不說靈活熟練的運(yùn)用，就是應(yīng)付認(rèn)證也有很大的難度。2016.09.10辦公室工作報告為迎接的管理評審會議，特對本部門的工作匯總?cè)缦拢旱目刂?；人力資源的管理。不及時不到位的情況。發(fā)放準(zhǔn)確率100%。所有的質(zhì)量記錄在本部門建立了留檔，保證對記錄的版式進(jìn)行有效的控制。3100%。通過對3項培訓(xùn)所進(jìn)行的考核（采用理論、操作等方式100%，達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)要求。自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，采購人員方面做了大量工作：20160508二、在采購過程中，以技術(shù)部及倉庫保管反饋的信息制定采購計劃，報總經(jīng)理審批。根據(jù)采購計劃，到合格供方處進(jìn)行采購，并填寫采購單。自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來所用材料全部到合格供方處采購，保證了原料采購合格率100%。100保證了產(chǎn)品質(zhì)量要求。改進(jìn)建議：無2016.09.10管理評審輸入材料（生技部）通過ISO9001：2015本。體系實施以來，我公司產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%，且質(zhì)量非常穩(wěn)定。為把我們的消耗降到最低點，持續(xù)穩(wěn)定保證產(chǎn)品的合格率，要采取一切政策和手段，在前段的工作中我們也做了一些工作，與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的距離，這就要求我們還須努力。體系實施以來，生產(chǎn)部的員工，嚴(yán)格按照保養(yǎng)計劃維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)201605-201608完成且超過了預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。不足之處：1、職工從技術(shù)上提升快，要抓緊培訓(xùn)，如統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；2、對職工的思想教育要共同來抓。2016.09.10供銷部工作報告業(yè)務(wù)部的銷售人員在質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)顧客滿意度管理以及與顧客有關(guān)的過程控制、顧客溝通等工作。為準(zhǔn)備管理評審會議，特將本部門的工作匯總?cè)缦拢?00%100%。98%（詳見《顧客滿意度分析報告。改進(jìn)意見和建議：建議業(yè)務(wù)部加強(qiáng)“顧客滿意度的測量”的培訓(xùn)。2016.09.10管理評審輸入材料（質(zhì)檢部）公司自按照QMS（理體系文件，通過這一年時間的學(xué)習(xí)，運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)QMS對于公司是適宜、有效、充分的。通過QMS檢、終檢，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)我們根據(jù)以往的工作經(jīng)驗和我們在“三檢”過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定了預(yù)防和糾正措施，這為在生產(chǎn)中的工人節(jié)省了時間和體力，提高了工作效率。因素強(qiáng)化分析，使生產(chǎn)全過程的質(zhì)量工作得到提高。結(jié)果合格。2016.09.10質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告本公司自開展了較好的效果。201605份制訂了公司的質(zhì)量201605月對公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了ISO9001:2015ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)有了更較深刻的理解和掌握。201607月201609月1行了原因分析并制定與實施了糾正措施，效果良好。審后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請，進(jìn)行第三方認(rèn)證審核。2016.9.10評審日期

管理評審報告 2016-1JL-9.3-022016年09月23日評審組主持人：總經(jīng)理成員參會人員：各部門負(fù)責(zé)人評審報告20160923理方面的內(nèi)容進(jìn)行了交流，最終，形成決議內(nèi)容如下：1、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)適用的。目前不需要改進(jìn)。實施結(jié)果表明：我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系基本是適宜、充分、有效的，能以防止不合格來滿足顧客要求，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求和規(guī)定，能夠貫徹我公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，已建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)制。2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)本公司經(jīng)過生產(chǎn)，目前產(chǎn)品已按合同要求提交客戶。經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗，所有產(chǎn)品均符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶訂貨要求。目前暫不需要改進(jìn)。在生產(chǎn)過程中，我們應(yīng)不斷征詢顧客意3、硬件需求ISO9001：2015備。目前，不需要增加設(shè)備。改進(jìn)的需求：加強(qiáng)顧客滿意度測量、統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用的培訓(xùn)需求，綜合部將此類專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)納入2016年的新增培訓(xùn)計劃。由管代組織實施并驗證，要月底前完成。管理者代表： 2016年09月23日管理評審結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系，基本上是適宜的、充分的和有效的?？偨?jīng)理批示：同意簽字： 2016年09月23日管理評審驗證報告JL-9.3-03驗證情況：驗證情況：1、培訓(xùn)的建議綜合部已將顧客滿意度測量、統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)納2016審批意見：情況屬實審批人：20160924管理評審議題本次管理評審輸入內(nèi)容如下：一、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的情況：本次評審前，本公司于09月10日進(jìn)行了年度質(zhì)量體系內(nèi)審，1/證，措施有效。詳見《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》二、質(zhì)量管理體系的適用性、有效性本公司質(zhì)量體系自建立實施以來，經(jīng)過試運(yùn)行，該體系是有效三、顧客反饋信息情況顧客反饋信息情況詳見《顧客反饋信息報告》。顧客滿意度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了確定的目標(biāo)，顧客投訴和要求已采取并實施糾正活預(yù)防措施，達(dá)到顧客滿意。四、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：1、相關(guān)部門已實現(xiàn)了各質(zhì)量分目標(biāo)，各目標(biāo)的完成情況均已超出a)產(chǎn)品一次檢驗合格率≥97.5％b)顧客滿意度≥95％五、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性1100％。2、到產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化，促進(jìn)了ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。六、采取糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改