消毒供應(yīng)室工作制度職責(zé)操作流程培訓(xùn)教材

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔消毒供應(yīng)室工作制度、職責(zé)、操作流程目錄第一部分消毒供應(yīng)室工作制度(一)消毒供應(yīng)室查對(duì)制度……………1(二)消毒供應(yīng)室安全管理制度………1(三)消毒供應(yīng)室消毒隔離制度………2(四)消毒供應(yīng)室溝通協(xié)調(diào)制度………3(五)消毒供應(yīng)室儀器保養(yǎng)維修制度…………………4(六)消毒供應(yīng)室監(jiān)測(cè)制度……………4(七)消毒供應(yīng)室質(zhì)量追溯制度………5(八)消毒供應(yīng)室一般工作制度………6(九)消毒供應(yīng)室質(zhì)量管理制度………6(十)消毒供應(yīng)室去污區(qū)工作制度……7(十一)消毒供應(yīng)室檢查包裝及滅菌區(qū)工作制度……7(十二)消毒供應(yīng)室無菌物品存放區(qū)工作制度………8(十三)消毒供應(yīng)室下收下送工作制度………………8(十四)消毒供應(yīng)室物品召回制度……9(十五)消毒供應(yīng)室缺陷管理制度……9第二部分消毒供應(yīng)中心各類人員崗位職責(zé)消毒供應(yīng)室各級(jí)人員職責(zé)一、護(hù)士長(zhǎng)職責(zé)……………………10二、主管護(hù)師職責(zé)…………………11三、護(hù)師職責(zé)…………11四、護(hù)士職責(zé)…………12五、滅菌員職責(zé)………12六、洗滌員職責(zé)………13七、質(zhì)檢員職責(zé)………13第三部分操作流程下收操作流程…………………14（二）回收操作流程……………………14（三）清洗操作流程……………………15（四）檢查與包裝流程…………………16（五）滅菌操作流程……………………19（六）滅菌物品的卸載操作流程………20（七）滅菌物品存放操作流程…………20（八）下送操作流程……………………21第四部分質(zhì)量監(jiān)測(cè)清洗質(zhì)量監(jiān)測(cè)…………………22（二）消毒質(zhì)量監(jiān)測(cè)…………………22（三）滅菌質(zhì)量監(jiān)測(cè)…………………22（四）清洗消毒、滅菌設(shè)備的檢驗(yàn)與驗(yàn)證……………23（五）環(huán)境空氣、物體表面、工作人員手的監(jiān)測(cè)……23（六）空氣消毒設(shè)施監(jiān)測(cè)………………23第五部分監(jiān)測(cè)資料保存第六部分應(yīng)急處理（一）停水、停電設(shè)備發(fā)生故障及突發(fā)公共衛(wèi)生事的應(yīng)急處置…………24（二）泛水、火災(zāi)應(yīng)急處置……………25（三）銳器刺傷的防護(hù)…………………26消毒供應(yīng)室工作制度、職責(zé)、操作流程第一部分消毒供應(yīng)室工作制度(一)消毒供應(yīng)室查對(duì)制度1、回收物品時(shí)，認(rèn)真查對(duì)用物的名稱，數(shù)量，包裝容器的完整性以及包內(nèi)器材的品名、規(guī)格、數(shù)量、性能是否符合要求，確保準(zhǔn)確無誤并登記。2、配置各種消毒液、清洗液時(shí)，認(rèn)真查對(duì)原液品名、規(guī)格、有效濃度、應(yīng)配置的方法、應(yīng)配置的濃度和注意事項(xiàng)等。3、

包裝重要和特殊搶救物品時(shí),必須雙人核查包內(nèi)器材和敷料的品名,規(guī)格數(shù)量,性能,清潔度,包裝材料的清潔度,完整性,使用的合理性及包外的名稱標(biāo)簽,化學(xué)指示膠帶(標(biāo)簽),滅菌日期,有效期,雙方簽名等是否完善,正確,包的體積,重量,嚴(yán)密性是否符合要求.搶救包,手術(shù)器械包必須經(jīng)過二人核對(duì)并簽名后才能封包.4、消毒滅菌員與質(zhì)量檢測(cè)員共同查對(duì),即裝鍋前:查數(shù)量,查規(guī)格,裝鍋后:查壓力,查溫度,查時(shí)間,查濃度.下鍋時(shí):檢查有無濕包,破損包,查化學(xué)指示膠帶變色情況以及監(jiān)測(cè)包中化學(xué)指示劑變色是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,在滅菌記錄本上雙簽名.5、發(fā)放消毒或滅菌物品時(shí),認(rèn)真查對(duì)包名稱,數(shù)量,滅菌,日期,有效期,化學(xué)指示膠帶變色情況以及包裝容器的清潔度,完整性,嚴(yán)密性是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求.確認(rèn)無誤后,方可發(fā)放并登記.(二)消毒供應(yīng)室安全管理制度1、加強(qiáng)安全管理，杜絕事故的發(fā)生。2、在使用強(qiáng)酸強(qiáng)堿、多酶清洗劑含氯消毒劑時(shí)，必須做好職業(yè)防護(hù)隔離衣、口罩、手套、護(hù)目鏡等，處理破損玻璃器皿、銳利器械切忌徒手處理,以防刺傷。3、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院安全防火、防盜的有關(guān)規(guī)定及供應(yīng)室有關(guān)規(guī)章制度。4、每天下班前全面檢查本科室各室水電、汽、門窗等安全情況。5、易燃、易爆物品，應(yīng)放置在陰涼、安全的地方，并掛嚴(yán)禁煙火牌。6、定期配合醫(yī)院檢查消防設(shè)施。(三)消毒供應(yīng)室消毒隔離制度1、工作人員上班要衣帽整潔，不戴首飾，不留長(zhǎng)指甲，護(hù)士穿白鞋或防水鞋，下班就餐應(yīng)脫去工作服。2、室內(nèi)分污染區(qū)、清潔區(qū)、無菌區(qū)，三區(qū)劃分清楚，并有實(shí)際屏障相隔，路線及人流、物流由污到潔，強(qiáng)制通過，不得逆行。3、嚴(yán)格執(zhí)行無菌技術(shù)操作規(guī)程，出入無菌物品存放室應(yīng)換鞋。4、各工作間每天二拖、二掃，每周大掃除一次，無菌間每天用消毒液拖地，每周定期消毒洗刷拖鞋一次，各室有專用地拖。無菌間、包裝間柜、臺(tái)面每天用消毒液抹一次。5、無菌區(qū)、包裝間、監(jiān)測(cè)室、高壓爐室等每天用紫外線消毒二次，每次1小時(shí)，燈管每周用酒精棉球擦拭一次，定期檢測(cè)強(qiáng)度，每月空氣細(xì)菌培養(yǎng)一次，并有記錄。6、各種無菌包包裝嚴(yán)密，規(guī)格符合要求，包內(nèi)物品齊全，性能完好，大、中無菌包內(nèi)要放化學(xué)指示卡，包外面粘貼指示膠帶，標(biāo)明物品名稱、操作者、滅菌日期、失效期。7、無菌物品與有菌物品嚴(yán)格分開，無菌物品有明顯標(biāo)志，定位放置，滅菌日期超過一周應(yīng)重新滅菌。非無菌物品不準(zhǔn)帶入無菌室，無菌室內(nèi)物品無過期（要求發(fā)放有效期為4天）。8、各種器械應(yīng)先消毒液浸泡后洗滌，包布每次用后清洗，所有包布應(yīng)完整、清潔、干燥、無臭味。9、壓力蒸氣滅菌每爐要進(jìn)行壓力蒸氣滅菌化學(xué)指示卡測(cè)定達(dá)到滅菌效果。滅菌物品定期抽樣細(xì)菌培養(yǎng)并有記錄。10、各種浸泡液配置方法及濃度符合要求，定期更換，每天檢測(cè)一次，并有記錄。11、醫(yī)療廢物應(yīng)符合醫(yī)療廢物管理處置。(四)消毒供應(yīng)室溝通協(xié)調(diào)制度1、加強(qiáng)與臨床各科室的溝通與協(xié)調(diào),增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí),規(guī)范服務(wù)行為。2、

滿足各臨床科室的供應(yīng)物品數(shù)量,質(zhì)量的需求,每月定時(shí)發(fā)放意見征求表，對(duì)提出的意見,建議及時(shí)討論分析,制定改進(jìn)措施并專人跟蹤。3、有計(jì)劃地申報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，急需物品與物資管理部門聯(lián)系，妥善解決。4、

做好設(shè)備,器材的保養(yǎng)和維修記錄.隨時(shí)與設(shè)備維修部門保持聯(lián)系。5、定期向上級(jí)部門匯報(bào)工作情況。(五)消毒供應(yīng)室儀器保養(yǎng)維修制度1、

各類儀器應(yīng)設(shè)專人操作和維護(hù)，工作人員未經(jīng)科室管理人員同意,不得私自換崗。2、所有機(jī)器操作人員必須經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)及考試合格后方能上機(jī)使用。3、

儀器操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程做好日常工作維修與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)管理者，嚴(yán)禁擅自動(dòng)機(jī)拆修。4、每月管理小組與儀器操作責(zé)任人對(duì)各類機(jī)器進(jìn)行自查一次。5、

對(duì)高壓蒸汽滅菌器應(yīng)每半年申報(bào)設(shè)備維修科進(jìn)行檢修一次。6、建立儀器維修保養(yǎng)登記記錄,并妥善保管以備查證。(六)消毒供應(yīng)室監(jiān)測(cè)制度1、

認(rèn)真遵守各項(xiàng)監(jiān)測(cè)技術(shù)操作流程,以實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度對(duì)待工作。2、負(fù)責(zé)滅菌器消毒滅菌效果監(jiān)測(cè)。每日對(duì)滅菌鍋進(jìn)行空鍋B-D試驗(yàn)，監(jiān)測(cè)員每天隨機(jī)抽查滅菌包化學(xué)指示膠帶變色情況及工藝監(jiān)測(cè)記錄結(jié)果，每周進(jìn)行生物檢測(cè)一次以確定其無菌效果，植入物應(yīng)每鍋進(jìn)行生物監(jiān)測(cè)。3、

每月對(duì)檢查包裝區(qū),無菌物品存放區(qū)進(jìn)行空氣監(jiān)測(cè).4、對(duì)使用中的消毒液、清洗液濃度實(shí)行不定時(shí)監(jiān)測(cè)，每天至少一次。7、

對(duì)使用的各類洗滌用水每月應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)規(guī)定項(xiàng)目的檢測(cè),去離子水電導(dǎo)每日檢測(cè)。8、各種檢測(cè)結(jié)果認(rèn)真登記,妥善保管.發(fā)現(xiàn)問題采取措施,立即改進(jìn),以保證質(zhì)量.(七)消毒供應(yīng)室質(zhì)量追溯制度1、建立質(zhì)量控制過程記錄與追蹤制度，記錄應(yīng)易于識(shí)別和追蹤，滅菌質(zhì)量記錄保留期限應(yīng)大于等于3年。2、每天記錄清洗、消毒、滅菌設(shè)備的運(yùn)行情況和運(yùn)行參數(shù)。3、每天記錄滅菌的信息、滅菌日期、滅菌器鍋號(hào)鍋次、裝載的主要物品、數(shù)量、滅菌員等。4、記錄滅菌質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果,妥善存檔。5、手術(shù)包外的信息卡應(yīng)包括滅菌日期、滅菌器鍋號(hào)、鍋次、操作者與核對(duì)者的姓名或編號(hào)、滅菌包的名稱或代號(hào)、失效日期.。6、臨床任何質(zhì)量反饋均有全程(包括處理結(jié)果)記錄,并妥善存檔。7、建立消毒、滅菌物品召回制度。（1）對(duì)供應(yīng)的消毒、滅菌物品數(shù)量與去向進(jìn)行詳細(xì)登記，一旦發(fā)現(xiàn)化學(xué)監(jiān)測(cè)、生物監(jiān)測(cè)不合格時(shí)須及時(shí)召回，并對(duì)同一時(shí)間消毒滅菌處理的物品，若臨床已使用應(yīng)報(bào)告醫(yī)院感染管理部門，做相應(yīng)監(jiān)測(cè)并記錄，同時(shí)進(jìn)行追蹤觀察。（2）臨床使用同一時(shí)間消毒、滅菌處理的物品后，出現(xiàn)多個(gè)感染病例，提出疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)召回同批物品且尋找原因，并再次進(jìn)行相應(yīng)檢測(cè)。（3）定期收集或隨時(shí)聽取臨床各科室意見，不斷改進(jìn)工作。(八)消毒供應(yīng)室一般工作制度1、工作人員必須熟悉各類器械與物品的性能、用途、清洗、消毒、保養(yǎng)、包裝和滅菌方法，嚴(yán)格執(zhí)行各類物品的處理流程，保證各類器材、物品完整、性能良好。2、以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度遵守標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)原則，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度和技術(shù)操作流程，有效防范工作缺陷和安全事故的發(fā)生。3、分工明確，相互協(xié)作，共同完成各項(xiàng)任務(wù)，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。4、愛護(hù)科室環(huán)境和財(cái)物，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格按照器械、物品破損報(bào)廢規(guī)定處理流程處理破損報(bào)廢物品。5、嚴(yán)格控制人員出入，非供應(yīng)室人員未經(jīng)許可不得隨意進(jìn)入工作區(qū)域，各區(qū)人員不得隨意相互跨區(qū)。6、樹立職業(yè)防護(hù)意識(shí)，做好個(gè)人防護(hù)，確保職業(yè)安全。7、加強(qiáng)與服務(wù)對(duì)象的溝通，定期收集意見、建議，不斷改進(jìn)工作。(九)消毒供應(yīng)室質(zhì)量管理制度1、在護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，成立3人以上的質(zhì)量管理小組，設(shè)專職或兼職的質(zhì)量檢測(cè)員，職責(zé)明確，責(zé)任到人。每月至少召開一次質(zhì)量控制管理小組會(huì)議。2、建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，制定各項(xiàng)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及具體的質(zhì)量控制措施和改進(jìn)方案。3、加強(qiáng)質(zhì)量管理，每天專人按照質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)各環(huán)節(jié)、各流程工作質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期專項(xiàng)或全面檢查。4、定期分析通報(bào)和講評(píng)質(zhì)量檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制定整改措施，以促進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。(十)消毒供應(yīng)室去污區(qū)工作制度1、嚴(yán)格遵守消毒隔離制度。2、穿戴防護(hù)用品，不得隨意到其他區(qū)域走動(dòng)，落實(shí)職業(yè)防護(hù)措施。3、做好回收器械的清點(diǎn)、核對(duì)、登記、交接工作。4、嚴(yán)格按物品種類分類，認(rèn)真執(zhí)行器械，物品清洗操作流程。5、盛裝清洗后物品的容器及傳遞車輛應(yīng)必須專用，嚴(yán)禁與污染容器及車輛混裝，該區(qū)車輛、分裝箱等用物必須專用，不得隨意出入該區(qū)。6、工作結(jié)束后做好記錄、整理、消毒、交接工作。7、離開此區(qū)應(yīng)洗手、更衣、換鞋、下班前做好安全檢查。(十一)消毒供應(yīng)室檢查包裝及滅菌區(qū)工作制度1、工作人員進(jìn)入檢查包裝及滅菌區(qū)應(yīng)洗手、更衣、戴圓帽、著裝，必要時(shí)戴口罩。2、工作人員嚴(yán)格執(zhí)行器械，物品檢查與包裝滅菌操作流程，認(rèn)真落實(shí)查對(duì)制度，確保工作準(zhǔn)確無誤。3、根據(jù)敷料使用情況，合理準(zhǔn)備儲(chǔ)存量，保證供應(yīng)，避免浪費(fèi)。4、嚴(yán)禁一切與工作無關(guān)的物品進(jìn)入該區(qū)，該區(qū)使用車輛不得隨意出入，必須進(jìn)入者需進(jìn)行處理后方能進(jìn)入該區(qū)，保持該區(qū)清潔干凈。6、消毒滅菌員需要經(jīng)過專門培訓(xùn)，持證上崗，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。7、工作結(jié)束后，做好登記，環(huán)境整理和安全檢查。8、其他則按照消毒供應(yīng)室一般工作制度執(zhí)行。(十二)消毒供應(yīng)室無菌物品存放區(qū)工作制度1、非無菌物品存放區(qū)工作人員人員不得入內(nèi)。2、工作人員進(jìn)入該區(qū)，必須換鞋、戴圓帽、著專用服裝，必要時(shí)戴口罩，注意手的衛(wèi)生。3、認(rèn)真執(zhí)行滅菌物品卸載，存放的操作流程，增強(qiáng)無菌觀念。4、滅菌物品存放的有效期：使用棉布類包裝的滅菌包，有效期為14天，未達(dá)到<醫(yī)院消毒供應(yīng)室管理規(guī)范>規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度標(biāo)準(zhǔn)，其有效期應(yīng)為7天。5、該區(qū)專放已滅菌的物品，嚴(yán)禁一切未滅菌的物品進(jìn)入該區(qū)。6、凡發(fā)出的滅菌包，即使未使用過，一律不得再放回該區(qū)。7、各類常規(guī)物品和搶救物品應(yīng)保持一定基數(shù)，認(rèn)真清點(diǎn)，及時(shí)補(bǔ)充，保證滅菌物品的質(zhì)量和數(shù)量，保證隨時(shí)供應(yīng)。8、保持環(huán)境的清潔整齊，做好環(huán)境消毒和登記。9、其他按消毒供應(yīng)中室一般工作制度執(zhí)行。(十三)消毒供應(yīng)室下收下送工作制度1、滿足臨床物資需要，及時(shí)供應(yīng)各類診療物品。2、工作人員著裝整潔，配戴胸牌，態(tài)度熱情，文明用語。3、遵守消毒隔離制度，認(rèn)真執(zhí)行下收下送的各項(xiàng)操作流程。滅菌物品與污染物品分別使用專用車輛、藍(lán)筐，特別污染物品應(yīng)裝入防污染擴(kuò)散的裝置內(nèi)，并標(biāo)明感染類型。4、堅(jiān)持查對(duì)制度，嚴(yán)格交接，認(rèn)真登記，做到帳物相符。5、下收下送工作結(jié)束，車輛分別進(jìn)行清洗消毒處理，固定放置。(十四)消毒供應(yīng)室物品召回制度1、對(duì)供應(yīng)的滅菌物品種類，數(shù)量應(yīng)有去向登記。2、發(fā)出物品中一旦發(fā)現(xiàn)化學(xué)監(jiān)測(cè)，生物監(jiān)測(cè)不合格，必須立即全部召回自上次生物監(jiān)測(cè)合格以來的所有滅菌物品，迅速查找原因，重新處理，如已經(jīng)使用應(yīng)向相關(guān)上級(jí)部門匯報(bào)備案。3、若臨床使用同一時(shí)間處理的滅菌物品出現(xiàn)多個(gè)感染病例，提出疑問時(shí)，應(yīng)立即召回自上次生物監(jiān)測(cè)合格以來的所有滅菌物品，查找原因，重新處理，再次進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)測(cè)。4、質(zhì)量監(jiān)測(cè)員隨時(shí)收集內(nèi)部、外部的建議、意見，及時(shí)改進(jìn)，不斷提高。5、消毒供應(yīng)中心應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制過程的信息化管理。(十五)消毒供應(yīng)室缺陷管理制度1、消毒供應(yīng)室工作人員必須有高度的責(zé)任感，遵守醫(yī)院規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作流程。2、制定并落實(shí)各種缺陷防范預(yù)案，護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控監(jiān)測(cè)員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，做好質(zhì)量檢查督促工作。3、制定相應(yīng)缺陷處理辦法和應(yīng)急預(yù)案，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)妥善處理。4、出現(xiàn)缺陷問題，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取有效補(bǔ)救措施。5、定期對(duì)缺陷問題進(jìn)行分析、討論、評(píng)價(jià)、明確責(zé)任，及時(shí)整改，促進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。第二部分消毒供應(yīng)中心各類人員崗位職責(zé)消毒供應(yīng)室各級(jí)人員職責(zé)一、護(hù)士長(zhǎng)職責(zé)1、在總護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織醫(yī)療器材、敷料的準(zhǔn)備、保管、供應(yīng)和行政管理工作。2、督促本科室人員貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。3、定期檢查高壓滅菌器的效能和各種消毒液的濃度，經(jīng)常鑒定器材和消毒效果，發(fā)現(xiàn)異常，立即上報(bào)檢修。4、負(fù)責(zé)崗位日常工作的人力安排，參與日常工作的推進(jìn)和質(zhì)量檢查，提供人員的工作考核、考勤情況。5、負(fù)責(zé)醫(yī)療器材、敷料清領(lǐng)、報(bào)銷工作。6、組織所屬人員深入臨床科室，實(shí)行下收下送，檢查所供應(yīng)的器敷料的使用情況，征求意見，改進(jìn)工作。（一次/3個(gè)月）7、負(fù)責(zé)工作環(huán)境清潔和安全工作的監(jiān)督管理。8、完成上級(jí)指派的臨時(shí)性工作。二、主管護(hù)師職責(zé)1、在護(hù)士長(zhǎng)指導(dǎo)下，工作和質(zhì)量的檢查。2、負(fù)責(zé)督促檢查本科工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。把好質(zhì)量關(guān)。3、解決本科業(yè)務(wù)上的疑難問題，參與制定本科業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和組織實(shí)施。4、對(duì)本科發(fā)生的差錯(cuò)，事故，進(jìn)行分析、鑒定，并提出預(yù)防措施。5、組織本科護(hù)師、護(hù)士進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，擬定培訓(xùn)計(jì)劃。6、督察本科人員執(zhí)行操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)情況，維持環(huán)境整潔，安全操作。7、制定本科科研和技術(shù)革新計(jì)劃，并組織實(shí)施，指導(dǎo)護(hù)師、護(hù)士開展科研工作。8、協(xié)助本科護(hù)士長(zhǎng)做好行政管理和隊(duì)伍建設(shè)工作。三、護(hù)師職責(zé)1、在本科護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下和本科主管護(hù)師指導(dǎo)下進(jìn)行工作。2、參加本科各項(xiàng)具體操作，指導(dǎo)護(hù)士和消毒員正確執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。3、參加解決本科業(yè)務(wù)上的疑難問題，帶領(lǐng)護(hù)士完成新業(yè)務(wù)、新技術(shù)的實(shí)踐。4、參加本科組織的工作質(zhì)量檢查，對(duì)工作中的差錯(cuò)事故進(jìn)行分析，提高防范措施。5、協(xié)助護(hù)士長(zhǎng)做好本科護(hù)士和進(jìn)修人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織編寫教材并擔(dān)任講課，對(duì)護(hù)士進(jìn)行技術(shù)考核，并擔(dān)任帶教工作。6、協(xié)助護(hù)士長(zhǎng)制定本科的科研，提出科研課題，并組織實(shí)施。四、護(hù)士職責(zé)1、在護(hù)士長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療器械、敷料的清洗、包裝、消毒、保管、登記、分發(fā)、回收工作，實(shí)行下收下送。2、經(jīng)常檢查醫(yī)療器械質(zhì)量，如有破損及時(shí)修補(bǔ)，登記，并向護(hù)士長(zhǎng)報(bào)告。3、協(xié)助護(hù)士長(zhǎng)清領(lǐng)各種醫(yī)療器械、敷料和藥品，經(jīng)常與臨床聯(lián)系，征求意見，改進(jìn)工作。4、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，積極開展技術(shù)革新，不斷提高消毒供應(yīng)工作質(zhì)量，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。5、指導(dǎo)護(hù)理員（消毒員），衛(wèi)生員進(jìn)行醫(yī)療器械、敷料的制備，消毒工作。五、滅菌員職責(zé)1、滅菌員必須持證上崗，在護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院各類物品的滅菌工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。2、滅菌時(shí)，消毒員不得擅自離崗，要堅(jiān)守崗位，密切觀察滅菌器的壓力，時(shí)間和溫度。滅菌后戴好口罩及無菌手套，關(guān)閉容器氣孔，拿出各包，按要求放置于無菌物品卸載車上。3、滅菌完畢后，須待室內(nèi)外壓力平衡，即指針降到“0”度，溫度降至60°以下方可打開鍋門，以免發(fā)生危險(xiǎn)。4、要嚴(yán)格掌握滅菌程序，加強(qiáng)高壓滅菌器的清潔及保養(yǎng)工作，并保持滅菌室的清潔整齊。做好每鍋滅菌器的滅菌過程、運(yùn)行情況及參數(shù)記錄和每日工作量登記。5、要熟練掌握各類物品滅菌的溫度，壓力和時(shí)間，要經(jīng)常檢查高壓滅菌器的功能，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向護(hù)士長(zhǎng)報(bào)告。六、洗滌員職責(zé)1、在護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)和護(hù)士以上人員指導(dǎo)下進(jìn)行工作。2、負(fù)責(zé)各種器械物品浸泡消毒及清理工作。3、負(fù)責(zé)室內(nèi)清潔衛(wèi)生工作，每日兩次濕式清掃，保持地面桌面清潔4、做好工作量等級(jí)工作。工作完畢后將池內(nèi)外刷洗干凈并消毒。七、質(zhì)檢員職責(zé)1、在護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院感染管理部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)器械及物品清洗、消毒、包裝、滅菌質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告、分析原因，提出補(bǔ)救措施。質(zhì)檢員應(yīng)熟練掌握各種檢測(cè)技術(shù)，樹立嚴(yán)肅認(rèn)真，科學(xué)的工作態(tài)度，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。2、質(zhì)檢員可隨意對(duì)本科供應(yīng)的各類物品進(jìn)行檢查，在質(zhì)檢穩(wěn)定的情況下每月抽檢1-2次。3、負(fù)責(zé)物品消毒滅菌過程中的監(jiān)測(cè)結(jié)果核查。4、每次監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告護(hù)士長(zhǎng)，并認(rèn)真進(jìn)行登記。5、監(jiān)測(cè)中如有異議，應(yīng)復(fù)查一次，并及時(shí)報(bào)告護(hù)士長(zhǎng)，并認(rèn)真進(jìn)行登記。第三部分操作流程器械的清洗、消毒、滅菌應(yīng)遵循回收、分類、清洗、消毒、檢查、包裝、滅菌、儲(chǔ)存與發(fā)放等基本工作流程。下收操作流程1、基本流程：準(zhǔn)備→下收→消毒回收車或收集箱2、要求（1）使用科室：一般污染器械和物品分類放置在回收容器中；破傷風(fēng)、炭疽等重度污染器械和物品，應(yīng)放置在密封回收容器中，并標(biāo)明感染疾病類型；特殊感染性疾?。枚倔w）感染的器械和物品應(yīng)放在防污染擴(kuò)散的裝置內(nèi)進(jìn)行焚燒處理。（2）消毒供應(yīng)室：工作人員做好個(gè)人防護(hù)，定時(shí)到使用科室收集使用后的污染器械、物品、將其封閉的污染器械與物品裝入封閉式下收車或收集箱中，按照規(guī)定的路線封閉運(yùn)送。（3）使用后的一次性無菌醫(yī)療用品等醫(yī)療廢物不得進(jìn)入消毒供應(yīng)室進(jìn)行回收與轉(zhuǎn)運(yùn)處理。（4）下收工作結(jié)束后，下收車或收集箱進(jìn)行清潔、消毒處理，定位放置。（二）回收操作流程1、基本流程：準(zhǔn)備→回收清點(diǎn)登記→分類2、要求（1）做好個(gè)人防護(hù)。（2）準(zhǔn)備盛裝容器及硬質(zhì)容器。（3）認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)回收物品并登記。（4）根據(jù)器械的材質(zhì)、類別、污染程度進(jìn)行分類?；厥珍J利物品用硬質(zhì)容器盛裝；回收的污染布類用密閉容器盛裝，統(tǒng)一清洗。（5）工作結(jié)束，回收容器、工作臺(tái)需進(jìn)行清潔消毒處理，回收容器定位放置，專物專用。（三）清洗操作流程1、器械處理原則：按清洗→消毒→干燥的程序進(jìn)行；被朊毒體污染的所有物品應(yīng)進(jìn)行焚燒處理。2、手工清洗基本流程沖洗→清潔劑浸泡→刷洗→消毒（煮沸或化學(xué)消毒）→漂洗→干燥1）適應(yīng)范圍①結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的器械、較精細(xì)及尖銳器械。②器械上有嚴(yán)重污染、生銹或殘留血液及分泌物、污物已干、用機(jī)器無法洗凈時(shí)，宜用手工清洗。2）要求①對(duì)殘留血跡及膿液的器械先在流動(dòng)水中沖凈，清洗時(shí)應(yīng)將器械關(guān)節(jié)打開，復(fù)雜組合器械宜拆開。②浸泡于多酶洗液中2分鐘以上，然后在液面下刷洗，防止產(chǎn)生氣溶膠。③專用清洗槽與專用刷子用后消毒處理。2、注意事項(xiàng)（1）帶電源的器械不得使用浸泡清洗方法，可用沾有清潔劑的紗布或海綿擦拭清潔。（2）用水原則：手工清洗的最后漂洗使用去離子水或蒸餾水。（3）清潔劑與潤(rùn)滑劑的選擇：根據(jù)器械種類與材質(zhì)選用堿性、中性、酸性、酶類清潔劑與潤(rùn)滑劑。器械清洗消毒時(shí)，選液態(tài)清潔劑，不得使用研磨劑如去污粉，不同的清潔劑不得混合使用。器械消毒過程中可在去離子水或蒸餾水中添加專用水溶性器械潤(rùn)滑劑，不能使用石蠟油等非水溶性油類溶劑進(jìn)行器械的潤(rùn)滑與保養(yǎng)。塑膠類和鋁質(zhì)材料的器械不能使用酸性清潔劑與潤(rùn)滑劑。（4）器械、物品的消毒：盡量避免使用化學(xué)消毒劑，使用浸泡消毒時(shí)，盤盆碗不能重疊，管道內(nèi)必須充滿消毒液。（5）清洗、消毒后器械和物品的干燥1）機(jī)械烘干溫度70-90度，一般金屬器械15-20分鐘，塑膠類器械如呼吸機(jī)管道等30-40分鐘。2）不宜高溫干燥的器械，可用清潔毛巾擦拭干燥或用95%的酒精擦拭干燥。3）各類器械禁止采用放置在空氣中自然干燥的方法。（四）檢查與包裝流程1、基本流程準(zhǔn)備→檢查→核對(duì)→包裝→記錄2、器械質(zhì)量檢查（1）清洗質(zhì)量檢查器械清洗質(zhì)量檢查經(jīng)過目測(cè)或借助放大鏡檢查。清洗后的器械應(yīng)光潔，無殘留物、血跡、污漬、水垢及銹斑。不合格器械應(yīng)退回重新處理。（2）器械功能檢查與校核：檢查器械的完好性、靈活性、咬合性等。1）有關(guān)節(jié)器械的檢查：關(guān)節(jié)活動(dòng)要順暢，檢查咬合功能，咬齒完整，松緊合適，對(duì)合整齊，尖端部分要緊密閉合無扭曲或變形，邊緣圓滑無磨損；檢查器械的鎖齒，可將鉗子夾緊橡膠管，然后抖動(dòng)，自動(dòng)彈掉者廢棄；亦可將器械卡鎖在第一齒的位置，持著器械的另一端，而以齒鎖功能不佳；檢查器械的張力，把器械合并，兩邊齒干上鎖齒應(yīng)有1mm左右的距離，若發(fā)現(xiàn)關(guān)節(jié)較緊，可用水溶性的潤(rùn)滑劑噴瀝表面及關(guān)節(jié)上。2）持針器的檢查：其顎夾面之咬合無磨損，取一根與持針器相稱的縫合針，持針器咬住縫針，將卡鎖在第二鎖齒的位置，試著搖動(dòng)縫針，如果縫針可以用手輕易地抽出，則表示持針器的功能不佳。3）剪刀的檢查：剪刀應(yīng)鋒利，不可有鈍、卷曲、缺口的現(xiàn)象；須檢查剪刀在閉合時(shí)有無空隙，柄干是否對(duì)稱，關(guān)節(jié)松緊度合適不應(yīng)自動(dòng)彈開，螺絲有無松動(dòng)；5cm以上的剪刀，必須能夠以刀尖處一次性剪齊4層紗布；5cm以下的剪刀，則應(yīng)以刀尖處一次性剪齊二層紗布；但眼科剪刀不用此法檢查，以防損傷精細(xì)器械。4）穿刺針的檢查：穿刺針應(yīng)銳利，斜面平整，尖端無掛鉤與卷邊，用注射器注入空氣或95%酒精，以檢查針頭通暢程度，應(yīng)去除針頭中的水分。5）金屬氣管導(dǎo)管的檢查：金屬氣管導(dǎo)管由外管、內(nèi)管、管芯三部分組成；檢查時(shí)，將內(nèi)管插入外管，其內(nèi)管長(zhǎng)度應(yīng)比外管長(zhǎng)度短1-2mm；管芯的尖端要求橢圓形，插入外管內(nèi)橢圓部分應(yīng)突出外管0.5cm，其周圍必須完全密合；內(nèi)外管上的固定器必須靈活、易轉(zhuǎn)動(dòng)，但不可太松以免脫落。3、選擇合適的包裝材料。4、器材的包裝（1）包裝堅(jiān)持三查三對(duì)（準(zhǔn)備時(shí)查、核對(duì)時(shí)查、包裝時(shí)查，對(duì)名稱、對(duì)數(shù)量、對(duì)日期）（2）盤碗盆類物品盡量單個(gè)包裝，包裝時(shí)應(yīng)打開蓋子；若需多個(gè)物品一起包裝時(shí)，所有器皿開口應(yīng)朝向同一方向；器皿之間用吸濕紗布或醫(yī)用吸水紙隔開，以利于蒸汽的穿透。（3）需拆卸的器械必須拆卸；有關(guān)節(jié)的器械必須打開關(guān)節(jié)；銳器應(yīng)加保護(hù)套；管腔類物品須盤繞放置，不可打折，接頭開關(guān)須打開，以保持管腔通暢。（4）使用無紡布包裝材料或棉布包裝材料時(shí)，不得少于兩層；一次性紙塑包裝材料密封寬度大于6mm，保證密封嚴(yán)密完整；硬質(zhì)容器必須一用一清洗。（5）物品包裝必須包裝嚴(yán)密，捆扎松緊適度，每一包內(nèi)、外均需放置化學(xué)指示劑（卡）；包外應(yīng)注明物品名稱、滅菌日期、失效日期、操作者及核對(duì)者代號(hào)或姓名、滅菌器鍋號(hào)、鍋次等；手術(shù)器械包外須貼信息卡。（6）包重量：器械包不超過7kg，敷料包不超過5kg。包體積：使用下排氣壓力蒸汽滅菌器時(shí)，包的體積不超過30cm×30cm×25cm；使用真空壓力蒸汽滅菌器時(shí)，包的體積不超過30cm×30cm×50cm。（五）滅菌操作流程1、壓力蒸汽滅菌（1）基本流程下排氣式滅菌器：準(zhǔn)備→預(yù)熱→排氣→滅菌→干燥→結(jié)束。（2）適用范圍適用于耐高溫、耐濕的器械和物品的滅菌。（3）要求1）裝載量下排氣式滅菌器與真空壓力蒸汽滅菌器分別不得超過柜室容積的80%和90%。2）盡量做到同類物品同鍋滅菌。不同類物品同鍋滅菌時(shí)，紡織類與管道類物品包放上層，金屬類器械包放下層；大包放上層，小包放下層。3）裝載時(shí)應(yīng)使用專用滅菌架或籃筐，滅菌包不直接接觸滅菌器的內(nèi)壁及門；各滅菌包之間需相隔≥2.5cm；最上層滅菌包距滅菌器頂部需相隔7.5cm；器械包與自動(dòng)啟式篩孔容器應(yīng)平放；盤盆碗類包應(yīng)稍向前傾斜、側(cè)立或倒立；紡織類包應(yīng)豎立；玻璃瓶與管腔類包應(yīng)開口一致并開口向下或側(cè)放。（六）滅菌物品的卸載操作流程1、基本流程準(zhǔn)備→取物→觀察→存放→結(jié)束2、要求（1）戴無菌手套取出滅菌包。（2）壓力蒸汽滅菌物品不能有濕包（滅菌物品含水量不超過3%）；滅菌包放置在遠(yuǎn)離空調(diào)或冷空氣入口的地方冷卻，冷卻過程中不可徒手觸碰滅菌物品，滅菌包未完全冷卻前，不要放在冷臺(tái)面上，以防產(chǎn)生冷凝水，造成濕包。（3）檢查滅菌包的完整性、干燥情況、如有破損、濕包應(yīng)視為滅菌失敗。（4）滅菌包掉地、或誤放不清潔處、或沾有水液，應(yīng)視為污染。（5）檢查化學(xué)指示膠帶變色情況，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求或可疑時(shí)，應(yīng)重新滅菌處理。（6）每批滅菌處理完成后，應(yīng)按流水號(hào)記錄，其內(nèi)容包括滅菌包的種類、數(shù)量、滅菌器鍋號(hào)、鍋次、滅菌程序、滅菌溫度、滅菌時(shí)間、滅菌日期、操作者等并存檔。（7）冷卻后的滅菌物品存放于滅菌物品存放區(qū)。（七）滅菌物品存放操作流程1、基本流程準(zhǔn)備→檢查清點(diǎn)→登記→發(fā)放2、要求（1）無菌操作時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作規(guī)程。（2）滅菌物品必須儲(chǔ)存于滅菌物品存放區(qū)。（3）滅菌物品必須仔細(xì)檢查，符合要求方可進(jìn)入滅菌物品存放區(qū)儲(chǔ)存。（4）滅菌物品存放區(qū)環(huán)境潔凈、干燥、溫度保持在20度-25度，相對(duì)濕度＜60%；存放櫥柜或貨架必須離地20-25cm，距天花板50cm，距墻5cm.(5)滅菌物品按類別、日期順序排列在固定位置。棉布包裝材料和金屬容器存放有效期為7天，避免滅菌物品過期，一旦過期的滅菌物品必須從存放區(qū)取出，重新進(jìn)行清洗包裝和滅菌處理。（6）滅菌物品存入?yún)^(qū)嚴(yán)禁非滅菌物品入內(nèi)，一旦從存放區(qū)發(fā)出的滅菌物品不能再退回存放區(qū)。（7）物品發(fā)放遵循先滅菌發(fā)放，后滅菌后發(fā)放的原則。（8）做好物品登記、統(tǒng)計(jì)與整理工作。（八）下送操作流程1、基本流程準(zhǔn)備→核對(duì)→下送→登記→消毒下送車2、要求（1）根據(jù)使用科室申請(qǐng)計(jì)劃，用封閉式運(yùn)送車或容器裝放無菌物品，由專人按規(guī)定的路線進(jìn)行下送發(fā)放。（2）與使用科室人員共同核對(duì)消毒滅菌物品并簽收。（3）下送工作結(jié)束后，下送車消毒處理，定位放置。第四部分質(zhì)量監(jiān)測(cè)對(duì)清洗、消毒、檢查、包裝、滅菌的全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)，包括工藝監(jiān)測(cè)、化學(xué)監(jiān)測(cè)、生物學(xué)監(jiān)測(cè)。同時(shí)負(fù)責(zé)清洗、消毒、干燥、包裝、滅菌設(shè)備的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。并記錄其監(jiān)測(cè)結(jié)果。清洗質(zhì)量監(jiān)測(cè)1、工藝監(jiān)測(cè)每次對(duì)使用中的清洗消毒機(jī)進(jìn)行裝載、時(shí)間、溫度監(jiān)測(cè)。2、日常監(jiān)測(cè)在進(jìn)行檢查包裝流程時(shí)，利用目測(cè)和借助儀器觀察清洗后器械及物品的潔凈度、完整性、功能合適度。3、每年對(duì)洗滌用水進(jìn)行化學(xué)監(jiān)測(cè)。對(duì)蒸餾水水質(zhì)每月監(jiān)測(cè)一次。（二）消毒質(zhì)量監(jiān)測(cè)1、物理消毒（熱力消毒）每次監(jiān)測(cè)溫度、時(shí)間并記錄。2、化學(xué)消毒（1）每日監(jiān)測(cè)消毒液濃度、作用時(shí)間并記錄。（2）每季度監(jiān)測(cè)化學(xué)消毒劑的消毒效果應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求并記錄。（三）滅菌質(zhì)量監(jiān)測(cè)1、壓力蒸汽滅菌的質(zhì)量監(jiān)測(cè)（1）工藝監(jiān)測(cè)每次滅菌必須監(jiān)測(cè)滅菌過程參數(shù)（溫度、壓力、時(shí)間），達(dá)到產(chǎn)品使用說明書規(guī)定的要求。（2）化學(xué)監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)每一包外化學(xué)指示劑、包內(nèi)化學(xué)指示劑，亦可進(jìn)行批量化學(xué)指示物監(jiān)測(cè)，檢測(cè)時(shí)，所放置的化學(xué)指示劑的性狀或顏色均變至規(guī)定的條件，判為滅菌合格；若其中之一未達(dá)到規(guī)定的條件，則滅菌過程不合格。（3）生物監(jiān)測(cè)每周監(jiān)測(cè)一次。如果滅菌植入型器械、嚴(yán)重污染物時(shí)必須每鍋進(jìn)行生物監(jiān)測(cè)；采用新的包裝材料、新的方法滅菌時(shí)應(yīng)先用生物指示驗(yàn)證滅菌效果合格后方可使用。2、滅菌物品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)每月對(duì)滅菌物品進(jìn)行抽樣監(jiān)測(cè)，應(yīng)為無菌生長(zhǎng)。（四）清洗消毒、滅菌設(shè)備的檢驗(yàn)與驗(yàn)證1、清洗消毒、滅菌設(shè)備由醫(yī)院設(shè)備管理部門定期進(jìn)行維護(hù)年檢。2、新安裝及大修后設(shè)備的檢驗(yàn)與驗(yàn)證（1）新安裝及大修后的清洗消毒設(shè)備應(yīng)進(jìn)行性能參數(shù)檢測(cè)。（2）新安裝及大修后滅菌設(shè)備的滅菌過程參數(shù)監(jiān)測(cè)（如各點(diǎn)溫度、壓力與深度等）與生物監(jiān)測(cè)：壓力蒸汽滅菌器械連續(xù)進(jìn)行3次，合格后方可使用。（五）環(huán)境空氣、物體表面、工作人員手的監(jiān)測(cè)按衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》要求執(zhí)行。其衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)符合《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。（六）空氣消毒設(shè)施監(jiān)測(cè)紫外線燈消毒的監(jiān)測(cè)按《消毒技術(shù)規(guī)范》及產(chǎn)品使用說明書執(zhí)行。第五部分監(jiān)測(cè)資料保存監(jiān)測(cè)資料是消毒供應(yīng)中心工作質(zhì)量的原始依據(jù)，需妥善保管，歸檔備查。要求資料完整、齊全、具有連續(xù)性，不得遺失。需常規(guī)保存的資料包括B—D測(cè)試紙、工藝監(jiān)測(cè)記錄、化學(xué)監(jiān)測(cè)記錄、生物監(jiān)測(cè)記錄、一次性使用無菌醫(yī)療用品驗(yàn)收記錄以及質(zhì)量追溯記錄等，保存期限≥３年。第六部分應(yīng)急處理（一）停水、停電設(shè)備發(fā)生故障及突發(fā)公共衛(wèi)生事的應(yīng)急處置1、高危因素各種原因引起的停水、停電、停洗滌、滅菌無法進(jìn)行。設(shè)備發(fā)生故障如壓力蒸汽滅菌器的壓力不穩(wěn)，雜質(zhì)堵塞濾網(wǎng)等，致無法正常運(yùn)行。突發(fā)公共衛(wèi)生事件需要較大數(shù)量無菌物品。2、預(yù)防措施滅菌員堅(jiān)守崗位，按規(guī)程操作，定時(shí)做好設(shè)備維護(hù)。護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)員經(jīng)常巡視、督促、堅(jiān)持常規(guī)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。接到停水通知，做好儲(chǔ)水準(zhǔn)備。無菌物品和清潔器械、布類、敷料常規(guī)儲(chǔ)存應(yīng)為日需量的2倍。設(shè)備出現(xiàn)故障及時(shí)維修，定期檢查。3、處理措施及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，盡快協(xié)商解決問題。當(dāng)無菌物品需求量不足時(shí)，立即聯(lián)系、調(diào)整、組織貨源，保障供給。（3）設(shè)備無法正常運(yùn)行時(shí)，盡可能人工替代。（二）泛水、火災(zāi)應(yīng)急處置1、高危因素（1）下水道出口堵塞、水龍頭未關(guān)閉、儲(chǔ)水容器破損。滅菌器、電器等電源故障。易燃物著火。2、預(yù)防措施（1）加強(qiáng)安全及節(jié)約意識(shí)教育。（2）組織參加《消防法》和防水知識(shí)學(xué)習(xí)，人人能正確使滅火器，懂得維護(hù)消防設(shè)施與報(bào)告火警的義務(wù)。（3）工作場(chǎng)所設(shè)有醒目的禁煙、禁火標(biāo)志及四防標(biāo)志（防火、防油、防震、防爆），分區(qū)放置。工作場(chǎng)所設(shè)有醒目的“安全通道”指示標(biāo)志，保持暢通，定期檢查。3、處理措施一旦發(fā)現(xiàn)泛水，馬上關(guān)閉總水閘門，并與有關(guān)部門取得聯(lián)系。及時(shí)尋找原因，盡快找到與疏通下水道出口或進(jìn)行必要的維修。組織人員在最短的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)移物資，使損失降低到最小程度，無菌物品一旦浸濕視為有菌。一旦發(fā)現(xiàn)火警，立即報(bào)告醫(yī)院保衛(wèi)科并呼119電話，詳細(xì)報(bào)告著火地點(diǎn)、部位、目前狀況。初步判斷著火原因，進(jìn)行緊急處理，電起火——馬上關(guān)閉總電源；易燃物著火——用水撲滅。盡快組織疏散人員，轉(zhuǎn)移儀器與物資?；饎?shì)較小，組織工作人員作用滅火器及其他方式滅火；火勢(shì)較大，盡快組織人員疏散。協(xié)助維護(hù)好秩序，為消防車、救火人員到現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造條件，協(xié)同消防人員做好滅火工作。（三）銳器刺傷的防護(hù)1、高危因素使用過的銳器分離、浸泡、清洗過程中。使用過的玻璃制品在清洗過程中。2、預(yù)防措施戴防護(hù)手套，避免徒手接觸銳器；銳器分類放置于硬質(zhì)容器中。3、處理措施局部處理措施1）若戴手套，即時(shí)脫去。2）如有傷口，應(yīng)在傷口旁端輕輕擠壓，盡可能擠出損傷處的血液，再用肥皂和流動(dòng)水沖洗，禁止傷品處的局部擠壓。3）受傷部位的傷口沖洗后，應(yīng)用消毒液如75%酒精或0.5%碘伏消毒并包扎。4）立即報(bào)告醫(yī)院感染控制科和護(hù)理部，并進(jìn)行血源性傳播疾病的檢查和隨訪，必在時(shí)進(jìn)行預(yù)防接種或預(yù)防用藥。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔PMC作業(yè)流程目錄生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法···································2物料管控作業(yè)管理辦法···································6采購(gòu)作業(yè)管理辦法·····································11供應(yīng)商管理辦法········································15供應(yīng)商合作協(xié)議書······································21廉政合約··············································26廉潔保證書············································27進(jìn)料作業(yè)管理辦法······································21領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法································27倉(cāng)庫(kù)管理制度··········································28盤點(diǎn)管理制度··········································34進(jìn)料作業(yè)管理辦法······································42領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程····································46退料作業(yè)管理辦法······································49補(bǔ)料作業(yè)管理辦法······································52成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)管理辦法··································55成品出倉(cāng)作業(yè)管理辦法··································58物控管理?xiàng)l例··········································61呆廢物料處理作業(yè)流程··································66各類表單··············································72生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)通知生產(chǎn)通知OK制作《主生產(chǎn)計(jì)劃》制作《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《發(fā)外加工計(jì)劃》NG進(jìn)度跟進(jìn)NG生產(chǎn)準(zhǔn)備OK生產(chǎn)實(shí)施OKNG審核制作《周生產(chǎn)計(jì)劃》`OK制作《主生產(chǎn)計(jì)劃》制作《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《發(fā)外加工計(jì)劃》NG進(jìn)度跟進(jìn)NG生產(chǎn)準(zhǔn)備OK生產(chǎn)實(shí)施OKNG審核制作《周生產(chǎn)計(jì)劃》NGNG審核審核OKOK物料籌備物料籌備OKNGOKNG業(yè)務(wù)員/業(yè)務(wù)部副總《生產(chǎn)通知單》業(yè)務(wù)員將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，報(bào)業(yè)務(wù)部副總審核后，于1小時(shí)內(nèi)分發(fā)給PMC部主管。2PMC部主管/業(yè)務(wù)員《生產(chǎn)通知單》PMC部主管對(duì)《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處理。3PMC部主管《主生產(chǎn)計(jì)劃表》PMC部主管以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并交計(jì)劃員。4計(jì)劃員《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《發(fā)外加工計(jì)劃》計(jì)劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計(jì)劃》，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)計(jì)劃》。如需外發(fā)加工，制作《發(fā)外加工計(jì)劃》。5PMC部主管《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《發(fā)外加工計(jì)劃》PMC部主管對(duì)《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《發(fā)外加工計(jì)劃》進(jìn)行審核。若無誤，則簽字返交計(jì)劃員。計(jì)劃員分發(fā)物控員、生產(chǎn)部各一份。有誤，則通知計(jì)劃員修改。6物控員/采購(gòu)員《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》/《物料需求計(jì)劃》/《采購(gòu)計(jì)劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》，編制《物料需求計(jì)劃》，交采購(gòu)編制《采購(gòu)計(jì)劃》，雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作。7計(jì)劃員《周生產(chǎn)計(jì)劃》計(jì)劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《物料需求單》情況，制作《周生產(chǎn)計(jì)劃》。8PMC部主管《周生產(chǎn)計(jì)劃》生產(chǎn)副總對(duì)《周生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行審核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，返交計(jì)劃員修改計(jì)劃；9生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計(jì)劃》作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。計(jì)劃員協(xié)調(diào)、處理異常情況。10生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施生產(chǎn)。11PMC部主管/計(jì)劃員PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，并對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容12信息處理半成品/成品進(jìn)、出倉(cāng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)信息處理半成品/成品進(jìn)、出倉(cāng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部主管/計(jì)劃員《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)處理。13生產(chǎn)部物料員/倉(cāng)管員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)。14相關(guān)人員PMC部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，召開生產(chǎn)例會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法1.0目的為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計(jì)劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制、審核《生產(chǎn)通知單》；3.2PMC部：負(fù)責(zé)對(duì)訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行；3.3生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)控制工作。4.0作業(yè)程序4.1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到客戶訂單或公司備貨指令后,立即注明收到的時(shí)間（精確到分鐘），正常訂單4小時(shí)內(nèi)、緊急訂單1小時(shí)內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并報(bào)業(yè)務(wù)部副總進(jìn)行審批；4.2業(yè)務(wù)部副總于接到《生產(chǎn)通知單》的2小時(shí)內(nèi)完成審批工作,并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員及時(shí)將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管；4.3PMC部主管對(duì)《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則1小時(shí)內(nèi)反饋給業(yè)務(wù)員處理。若無誤,PMC部主管在4小時(shí)內(nèi)以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并交計(jì)劃員；4.4計(jì)劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計(jì)劃》，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)計(jì)劃》。若需外發(fā)加工，則制作《發(fā)外加工計(jì)劃》；4.5PMC部主管于4小時(shí)內(nèi)完成《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《發(fā)外加工計(jì)劃》的審核工作。若無誤，則交計(jì)劃員，計(jì)劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計(jì)劃員進(jìn)行修改；4.6物控員于接到《月生產(chǎn)計(jì)劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計(jì)劃》，并交采購(gòu)一份，采購(gòu)員于接到《物料需求計(jì)劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購(gòu)計(jì)劃》。雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作；4.7計(jì)劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《物料需求計(jì)劃》情況，于每周一上午10：00前完成編制《周生產(chǎn)計(jì)劃》；4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生產(chǎn)計(jì)劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計(jì)劃員修改；4.9生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計(jì)劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；4.10倉(cāng)管員參照《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行《周計(jì)劃生劃》，并確保進(jìn)度與品質(zhì)；4.11PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有異常，各部門以《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》方式向計(jì)劃部提報(bào)，PMC部負(fù)責(zé)對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4.12生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，并于第二天8：30前交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行相應(yīng)處理；4.13生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)好的半成品/成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)完工好的半成品/成品辦理出庫(kù)手續(xù)；4.14PMC部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，PMC部主管組織、召開生產(chǎn)管理例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。5.0處罰規(guī)定5.1業(yè)務(wù)部、PMC部相關(guān)人員未能按時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；5.2下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)PMC部主管審核的，處罰計(jì)劃員5元/單；5.3生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計(jì)劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；5.4計(jì)劃員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的，處罰20元/次；5.5生產(chǎn)部各主管未按時(shí)完成《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》傳送的，處罰2元/張；5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.0相關(guān)表單6.1《生產(chǎn)通知單》6.2《主生產(chǎn)計(jì)劃》6.3《月生產(chǎn)計(jì)劃》6.4《發(fā)外加工計(jì)劃》6.5《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》6.6《物料需求計(jì)劃》6.7《采購(gòu)計(jì)劃》6.8《周生產(chǎn)計(jì)劃物料管控作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1主生產(chǎn)計(jì)劃確定主生產(chǎn)計(jì)劃確定月生產(chǎn)計(jì)劃確定月生產(chǎn)計(jì)劃確定物料需求分析物料需求分析編制《物料需求計(jì)劃》編制《物料需求計(jì)劃》NG NGOKOK審核審核NGNGNG審核OK編制《采購(gòu)訂單》編制《采購(gòu)計(jì)劃》OKNG審核OK編制《采購(gòu)訂單》編制《采購(gòu)計(jì)劃》OKPMC部主管《主生產(chǎn)計(jì)劃》PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)計(jì)劃》。2計(jì)劃員/PMC部主管《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《發(fā)外加工計(jì)劃》計(jì)劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計(jì)劃》，編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》或《發(fā)外加工計(jì)劃》交PMC部主管審核、確認(rèn)后，由計(jì)劃員分發(fā)給物控員。3物控員《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》對(duì)用料進(jìn)行量、時(shí)分析。4物控員《物料需求計(jì)劃》物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計(jì)劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)《發(fā)外加工計(jì)劃》編制《發(fā)外加工用料清單》。5PMC部主管/物控員《物料需求計(jì)劃》/《發(fā)外加工用料清單》PMC部主管對(duì)《物料需求計(jì)劃》、《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。無誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)員。6采購(gòu)員《采購(gòu)計(jì)劃》采購(gòu)員根據(jù)《物料需求計(jì)劃》，進(jìn)行采購(gòu)分析，編制《采購(gòu)計(jì)劃》交PMC部主管審核。7采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管《采購(gòu)計(jì)劃》采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行審核，有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》。8采購(gòu)員《采購(gòu)訂單》/《發(fā)外加工單》采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》（或《發(fā)外加工訂單》）。序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容9NGNG審批審批OKOK物料跟催物料跟催物料檢驗(yàn)、入倉(cāng)、儲(chǔ)存和保管物料檢驗(yàn)、入倉(cāng)、儲(chǔ)存和保管領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)信息處理信息處理庫(kù)存監(jiān)控補(bǔ)料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造信息處理信息處理庫(kù)存監(jiān)控補(bǔ)料發(fā)外加工退料生產(chǎn)制造采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管《采購(gòu)訂單》/《發(fā)外加工訂單》采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管分別對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》或《發(fā)外加工訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)、發(fā)外作業(yè)。10物控員/采購(gòu)員/PMC部主管《采購(gòu)管制表》物控員、采購(gòu)員《采購(gòu)管制表》對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。11倉(cāng)管員倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管。12倉(cāng)管員/生產(chǎn)部物料員《材料領(lǐng)料單》倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。13生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)。14倉(cāng)管員/PMC主管采購(gòu)員/生產(chǎn)物料員生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須PMC部主管審批；對(duì)需發(fā)外加工的工序由采購(gòu)員具體實(shí)施發(fā)外加工；并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。15物控員物控員對(duì)庫(kù)存物料（包括材料、成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控。16業(yè)務(wù)部副總/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成品倉(cāng)管員《出貨通知單》/《出門放行條》/《成品出倉(cāng)單》業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核。倉(cāng)管員開具《成品出倉(cāng)單》，并組織成品出貨。17責(zé)任人各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類表單的編制、傳遞。物料管控作業(yè)管理辦法1.0目的為了規(guī)范物料的申購(gòu)、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫(kù)存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。3.0職責(zé)3.1PMC部（物控）:負(fù)責(zé)物料請(qǐng)購(gòu)、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作；3.2采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.3PMC部（倉(cāng)庫(kù)）:負(fù)責(zé)物料的保管儲(chǔ)存與發(fā)放工作；3.4品管部:負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗(yàn)收與監(jiān)控；3.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時(shí)進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；3.6業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。4.作業(yè)程序4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并下發(fā)計(jì)劃員處理；4.2計(jì)劃員根據(jù)《主生產(chǎn)計(jì)劃》，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》（如有發(fā)外加工，則編制《發(fā)外加工計(jì)劃》）交PMC部主管審核、確認(rèn)后，將《月生產(chǎn)計(jì)劃》分發(fā)給物控員；4.3物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》、庫(kù)存狀況等對(duì)用料進(jìn)行量、時(shí)分析；4.4物控員將分析結(jié)果形成《物料需求計(jì)劃》，對(duì)需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)《發(fā)外加工計(jì)劃》編制《發(fā)外加工用料清單》；4.5PMC部主管對(duì)《物料需求計(jì)劃》、《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進(jìn)行修改，無誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購(gòu)員；4.6采購(gòu)員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計(jì)劃》，結(jié)合在途量、最小訂購(gòu)量、安全存量等資料，進(jìn)行采購(gòu)分析，并編制《采購(gòu)計(jì)劃》交上級(jí)審核；4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》或《發(fā)外加工訂單》,并將采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審批通過的《采購(gòu)訂單》下達(dá)給供應(yīng)商或加工商；4.8物控員、采購(gòu)員分別根據(jù)《采購(gòu)管制表》對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信息的溝通。PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；4.9品管員對(duì)供應(yīng)商或加工商的來料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，倉(cāng)管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉(cāng)，提供進(jìn)倉(cāng)信息給物控員、采購(gòu)員，并對(duì)進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存和保管；4.10倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)對(duì)物料領(lǐng)用的控制；4.11生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)；4.12生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉(cāng)或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)PMC部主管審批；采購(gòu)員、倉(cāng)管員對(duì)需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；4.13物控員對(duì)庫(kù)存物料狀況進(jìn)行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；4.14業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務(wù)部副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。成品倉(cāng)管員組織成品出貨。業(yè)務(wù)員對(duì)出貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；4.15相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過程中的各類相關(guān)表單，物控員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員等分別對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出物料管控改善措施。5.處罰規(guī)定5.1物控員提出的《物料需求計(jì)劃》不能滿足《月生產(chǎn)計(jì)劃》需要的，或盲目超計(jì)劃訂料造成物料積壓的，處罰責(zé)任人10元/種物料；5.2收料員未嚴(yán)格按《采購(gòu)訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10～200元罰款；5.3物控員未能嚴(yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10～30元處罰；5.4采購(gòu)員未根據(jù)《物料需求計(jì)劃》中相關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制《采購(gòu)計(jì)劃》，導(dǎo)致《物料需求計(jì)劃》與《采購(gòu)計(jì)劃》不符的，處罰10元/種；5.5因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。6.相關(guān)表單6.1《主生產(chǎn)計(jì)劃》6.2《月生產(chǎn)計(jì)劃》6.3《發(fā)外加工計(jì)劃》6.4《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》6.5《物料需求計(jì)劃》6.6《發(fā)外加工用料清單》6.7《采購(gòu)計(jì)劃》6.8《發(fā)外加工訂單》6.9《采購(gòu)訂單》6.10《采購(gòu)管制表》6.11《出貨通知單》6.12《出門放行條》采購(gòu)作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1物料申購(gòu)提出物料申購(gòu)提出《采購(gòu)計(jì)劃》編制《采購(gòu)計(jì)劃》編制NGNG審核審核OKOK《采購(gòu)訂單》編制NG《采購(gòu)訂單》編制NGNGOKNGOK審批審批OKOK采購(gòu)信息發(fā)出采購(gòu)信息發(fā)出處理退、補(bǔ)料和不良信息反饋OKNG采購(gòu)跟進(jìn)OK品質(zhì)判定收料處理信息處理NGOK更改處理退、補(bǔ)料和不良信息反饋OKNG采購(gòu)跟進(jìn)OK品質(zhì)判定收料處理信息處理NGOK更改物控員/部門負(fù)責(zé)人《物料需求計(jì)劃》/《請(qǐng)購(gòu)單》生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計(jì)劃》方式提出申購(gòu)；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門用《請(qǐng)購(gòu)單》申購(gòu)，部門負(fù)責(zé)人審批。申購(gòu)指令統(tǒng)一交采購(gòu)員處理。2采購(gòu)員《采購(gòu)計(jì)劃》采購(gòu)根據(jù)《物料需求計(jì)劃》，進(jìn)行分析，編制《采購(gòu)計(jì)劃》交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC主管審核。3采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管《采購(gòu)計(jì)劃》采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》。4采購(gòu)員《采購(gòu)訂單》采購(gòu)員按要求編制《采購(gòu)訂單》。5采購(gòu)組長(zhǎng)/PMC部主管《采購(gòu)訂單》采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管分別對(duì)《采購(gòu)訂單》進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。6采購(gòu)員《采購(gòu)管制表》采購(gòu)員將《采購(gòu)訂單》下達(dá)到供方處，并要求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入《采購(gòu)管制表》。7采購(gòu)員采購(gòu)員隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、按量如期交貨。有更改時(shí)要即時(shí)書面通知供方確認(rèn)。采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管定期或不定期對(duì)跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。8IQC《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》IQC對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格、允收。并將《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》交采購(gòu)員。9倉(cāng)管員材料進(jìn)倉(cāng)單編制《材料進(jìn)倉(cāng)單》，收料入倉(cāng)、登卡、入帳。10倉(cāng)管員/采購(gòu)員/會(huì)計(jì)員《材料進(jìn)倉(cāng)單》倉(cāng)管將《材料進(jìn)倉(cāng)單》分發(fā)采購(gòu)、財(cái)務(wù)；采購(gòu)員將采購(gòu)結(jié)果列入《采購(gòu)管制表》，并將《材料進(jìn)倉(cāng)單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)《材料進(jìn)倉(cāng)單》內(nèi)容，與供方對(duì)帳。11采購(gòu)員采購(gòu)員及時(shí)處理退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期?！恫少?gòu)作業(yè)流程》管理辦法1.0目的為了規(guī)范和完善采購(gòu)作業(yè)程序，確保物料的申購(gòu)，采購(gòu)得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合所有物料的申購(gòu)、采購(gòu)入庫(kù)及不合格品退貨的過程實(shí)施。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)副總（必要時(shí)總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負(fù)責(zé)《物料請(qǐng)購(gòu)單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.4PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收工作；3.5品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計(jì)劃》方式提出申購(gòu)，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以《請(qǐng)購(gòu)單》方式提出申購(gòu)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。所有經(jīng)過審批的申購(gòu)指令統(tǒng)一交到采購(gòu)，由相應(yīng)采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理；4.2采購(gòu)員根據(jù)《物料需求計(jì)劃》，結(jié)合采購(gòu)周期、最小訂購(gòu)量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購(gòu)期、量分析后，編制《采購(gòu)計(jì)劃》。若存在不能滿足《物料需求計(jì)劃》內(nèi)容等異常情況進(jìn)，采購(gòu)員必須在4小時(shí)內(nèi)向物控員反饋；4.3采購(gòu)員將編制好的《采購(gòu)計(jì)劃》交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核；4.4采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行審核。有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改。無誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》；4.5采購(gòu)員按要求編制完整、準(zhǔn)確的《采購(gòu)訂單》，必要時(shí)，附上樣板、圖紙等資料，并交上級(jí)審核、審批；4.6凡采購(gòu)總金額在100元以下的直接采購(gòu)品、小量補(bǔ)采物料不編制《采購(gòu)訂單》，直接以《請(qǐng)購(gòu)單》方式采購(gòu)，但必須交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核審批；4.7采購(gòu)組長(zhǎng)或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對(duì)《采購(gòu)訂單》進(jìn)行審核、審批。若有誤，則通知采購(gòu)員進(jìn)行修改；無誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；4.8審核、審批時(shí)間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成；4.9審核、審批通過，由相應(yīng)采購(gòu)員將《采購(gòu)訂單》下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時(shí)內(nèi)完成并要求對(duì)方書面回簽?！恫少?gòu)訂單》審批不通過，采購(gòu)員必須適當(dāng)說明理由，以回復(fù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；4.10采購(gòu)員將審批通過的《采購(gòu)訂單》于4小時(shí)內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門（包括倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)），并保管好所有《物料需求計(jì)劃》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)訂單》及《請(qǐng)購(gòu)單》，以備對(duì)帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查；4.11采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)下達(dá)給供方的《采購(gòu)訂單》進(jìn)行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作，并將《采購(gòu)訂單》內(nèi)容列入《采購(gòu)管制表》；4.12采購(gòu)員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在《采購(gòu)管制表》予以標(biāo)識(shí)、記錄，并隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；4.13采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管定期或不定期對(duì)采購(gòu)員的跟催情況進(jìn)行檢查；4.14如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購(gòu)訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)員須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無誤后，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生《采購(gòu)訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購(gòu)員須盡快通知物控員、采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管處理；4.15供方送貨到廠后，倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)《送貨單》與《采購(gòu)訂單》的核對(duì)工作，并在《采購(gòu)訂單》上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按《進(jìn)料作業(yè)流程》對(duì)來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部IQC根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》對(duì)來料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，判定來料是否合格允收，并將《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》的采購(gòu)聯(lián)交采購(gòu)員；4.17采購(gòu)員需對(duì)倉(cāng)管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。必要時(shí)，與供方高層進(jìn)行相關(guān)的改善溝通；4.18檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管員填寫《材料進(jìn)倉(cāng)單》，并進(jìn)行相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；判定不合格，則啟動(dòng)《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》；4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉(cāng)管員將《材料進(jìn)倉(cāng)單》、品管員將《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》于第二天8：30前送交采購(gòu)；4.20采購(gòu)員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購(gòu)結(jié)果列入《采購(gòu)管制表》。若有異常，則及時(shí)反饋給物控員；4.21采購(gòu)員簽收《材料進(jìn)倉(cāng)單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；4.22公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)《材料進(jìn)倉(cāng)單》內(nèi)容，與供方對(duì)帳無誤后，將采購(gòu)金額列入應(yīng)付款項(xiàng)；4.23采購(gòu)員及時(shí)處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應(yīng)商以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。5.0處罰規(guī)定5.1對(duì)不按本流程規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)的，處罰責(zé)任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進(jìn)行采購(gòu)的，處罰采購(gòu)員10～100元/單；確有特殊先采購(gòu)后補(bǔ)單的，只限小額少量物料，且當(dāng)天須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止；5.3對(duì)不按照流程規(guī)定交上級(jí)審核、審批的，處罰責(zé)任人5元/單；5.4《采購(gòu)訂單》下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購(gòu)員5元/單罰款；5.5采購(gòu)員丟失《材料進(jìn)倉(cāng)單》的，按5元/單處罰；5.6采購(gòu)員未及時(shí)安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購(gòu)員未按要求當(dāng)天完成《采購(gòu)管制表》登錄的，給予5元/單處罰；5.8財(cái)務(wù)對(duì)帳時(shí)審查《采購(gòu)訂單》而采購(gòu)員不能提供的，處罰采購(gòu)員5元/單；若該單采購(gòu)造成呆滯料的，處罰采購(gòu)員20元/單。6.0相關(guān)表單6.1《物料需求計(jì)劃》6.2《采購(gòu)計(jì)劃》6.3《采購(gòu)訂單》6.4《采購(gòu)管制表》6.5《送貨單》6.6《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》6.7《每日收貨匯總表》6.8《材料進(jìn)倉(cāng)單》供應(yīng)商管理辦法1.0目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)等）要求的各類材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。2.0適用范圍2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。2.2考核獎(jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷類供應(yīng)商。2.3季度評(píng)估時(shí)交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。3.0定義3.1新供應(yīng)商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購(gòu)的物料是與以前采購(gòu)的物料類別完全不同的供應(yīng)商。4.0職責(zé)4.1供應(yīng)商評(píng)估小組：4.1.1供應(yīng)商評(píng)估小組由采購(gòu)、開發(fā)部、品管部、PMC部組成。4.1.2進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。4.1.3定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。4.1.4確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。4.2品管部：4.2.1提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。4.3開發(fā)部：4.3.1對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，以及采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。4.4采購(gòu)組：4.4.1負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核，并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.0作業(yè)程序5.1新供應(yīng)商的開發(fā)5.1.1對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由采購(gòu)組織搜集/調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。5.1.2采購(gòu)根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的相關(guān)資料，評(píng)審采購(gòu)的可行性。經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由采購(gòu)主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（零星/輔助易耗材料廠商除外）。參加評(píng)估的部門指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》中。由采購(gòu)上報(bào)總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商。5.1.3經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)根據(jù)已審批有效的《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購(gòu)以作為同合格供應(yīng)商開展購(gòu)貨合作業(yè)務(wù)，同時(shí)派發(fā)至品管部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn)、發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查。5.1.4人事行政部須將錄入《合格供應(yīng)商名錄》中的所有供應(yīng)商必須建立《翁利供應(yīng)商基本資料卡》進(jìn)行管理與備案。5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購(gòu)員要求供應(yīng)商填寫《翁利供應(yīng)商基本資料卡》，隨同相關(guān)證明文件一并繳回后，即可申請(qǐng)登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中，無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：A.客戶指定之供應(yīng)商。B.國(guó)外供應(yīng)商/外包商。C.貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外，凡是沒有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中之供應(yīng)商一律不得辦理購(gòu)貨業(yè)務(wù)。5.1.7成為合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)可組織提供樣板交由開發(fā)部進(jìn)行試用。其相應(yīng)之新物料試用相關(guān)作業(yè)見《新物料試用管理規(guī)定》執(zhí)行。5.1.8樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格依《物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程》評(píng)審確認(rèn)通過后，可進(jìn)行小批量性采購(gòu)。5.2供應(yīng)商供貨情況考核與定期評(píng)估5.2.1《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（5、1、5情況除外）須依實(shí)際交易情形實(shí)行每季度進(jìn)行一次評(píng)估。5.2.2定期評(píng)估按以下方式進(jìn)行:A.訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購(gòu)評(píng)估，主要依據(jù)來源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》；B.質(zhì)量方面的評(píng)估:由品管部提供本評(píng)估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購(gòu)錄入《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。5.2.3對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購(gòu)主導(dǎo)組織品管部、開發(fā)部指派專人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估表》上，并由采購(gòu)呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》實(shí)地評(píng)估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。5.2.4《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其中質(zhì)量配分：占30分；交期達(dá)成率配分：占30分；服務(wù)（配合度）配分：占20分；價(jià)格水平配分：占20分。5.2.5質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進(jìn)料批次合格率×質(zhì)量配分比，見《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》。如某供應(yīng)商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分=27分。5.2.6交期達(dá)成率得分：由采購(gòu)依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”×交期配分得出。5.2.7服務(wù)（配合度）得分：依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。5.2.9供應(yīng)商評(píng)估總得分為：質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄于《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。5.2.10《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中等級(jí)的注明與界定：一級(jí)供應(yīng)商：總得分≥90分以上；二級(jí)供應(yīng)商：70≤總得分≤89；三級(jí)供應(yīng)商：60≤總得分≤69；不合格供應(yīng)商：總得分≤60以下；5.2.11評(píng)估后的《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》交至人事行政部更新《合格供應(yīng)商名錄》發(fā)放至采購(gòu)、品管部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評(píng)為不合格的供應(yīng)商暫不列入《翁利合格供應(yīng)商名錄》中，由采購(gòu)、品管部、開發(fā)部協(xié)商達(dá)成共識(shí)后發(fā)出《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》，由采購(gòu)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.13《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入不合格供應(yīng)商時(shí)，由品管部將《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》交人事行政部將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無須作《合格供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知悉采購(gòu)5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評(píng)審A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應(yīng)遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益明顯”的原則。B.對(duì)有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購(gòu)進(jìn)行基本情況的調(diào)查，具體按5.1相關(guān)條款執(zhí)行。C.評(píng)審?fù)瓿珊?，供?yīng)商評(píng)估小組將評(píng)估結(jié)果客觀、公正記錄于《翁利供應(yīng)商前期評(píng)估表》上，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商。D.前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商，由采購(gòu)選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格的，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批完成后，方可錄入《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中。5.3.2外協(xié)廠商的定期評(píng)估A.《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中的外協(xié)廠商，公司實(shí)行每季度進(jìn)行評(píng)估一次。B.定期評(píng)估時(shí)，除對(duì)5.3.1.B規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核外，還需由采購(gòu)提供“本評(píng)估期內(nèi)交期達(dá)成率”、“售后服務(wù)情況”、“價(jià)位信息”等，由品管部提供“本評(píng)估期內(nèi)質(zhì)量合格率”、“嚴(yán)重質(zhì)量事故記錄”等相關(guān)資料，并錄入《翁利供應(yīng)商前中期評(píng)估表》中，并報(bào)總經(jīng)理審批。C.以上評(píng)估資料完成后，需復(fù)印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔備查。5.4供應(yīng)商交貨及交期控制；5.4.1供應(yīng)商在確認(rèn)本公司所下達(dá)的《采購(gòu)訂單》后，必須嚴(yán)格遵照《采購(gòu)訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。5.4.2供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購(gòu)除依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書》經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的采購(gòu)有權(quán)通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。5.4.3對(duì)供應(yīng)商之交期跟進(jìn)與控制，具體按《采購(gòu)作業(yè)流程》執(zhí)行。5.5訂單分配及評(píng)估處置作業(yè)；5.5.1依評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時(shí)，2.2規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。5.5.2對(duì)同一類物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等。則依其單價(jià)，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。5.5.3如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均評(píng)為一級(jí)供應(yīng)商時(shí)，且無一次被評(píng)為不合格或二、三級(jí)時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購(gòu)分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。5.5.4供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為三級(jí)供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)發(fā)出糾正預(yù)防措施限其整改。必要時(shí)安排供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)此類供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評(píng)估時(shí)應(yīng)有等級(jí)提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停止采購(gòu)合作業(yè)務(wù)。5.6供應(yīng)商的控制；5.6.1所有供應(yīng)商的控制與管理均由采購(gòu)統(tǒng)一實(shí)施（含新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評(píng)估及日常維護(hù)、聯(lián)絡(luò)等）。5.6.2所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)。6.0相關(guān)文件