安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書

風(fēng)險(xiǎn)治理作業(yè)指導(dǎo)書目的為加強(qiáng)安全治理，消退或削減危害，有效把握重大危害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍適用于公司的全部部門、分廠的全部活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、裝臵、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和特別活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。定義：危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害大事的可能性及后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)展評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。事故：造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的大事。大事：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。職責(zé)：風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案安全環(huán)保部安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織重大風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施方案的審查。各單位確保本單位危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織制定本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理作業(yè)指導(dǎo)書，組織本單位工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不連續(xù)進(jìn)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制本單位的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治理工作。危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序成立評(píng)價(jià)組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、環(huán)境、消防部門的治理人員參與，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)治理作業(yè)指導(dǎo)書和表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。分廠的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。各單位應(yīng)成立以廠長(zhǎng)〔部長(zhǎng)〕為組長(zhǎng)、工藝、設(shè)備、安全治理人員和操作人員參與的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，全部評(píng)價(jià)人員需經(jīng)過特地培訓(xùn)并有力氣、資格開展職業(yè)安全安康環(huán)境的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，同時(shí)各單位也應(yīng)鼓舞其他員工參與危害和影響確實(shí)定。 5.2評(píng)價(jià)依《公司安全生產(chǎn)治理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各單位安全治理制度、操作規(guī)程等。選擇和確定評(píng)價(jià)范圍及對(duì)象評(píng)估小組應(yīng)首先識(shí)別出本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍，應(yīng)包括以下內(nèi)容：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和特別活動(dòng)；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——丟棄、廢棄、撤除與處臵；——?dú)夂?、地震及其他自然?zāi)難。在確定評(píng)價(jià)范圍后，評(píng)價(jià)小組可按以下方法，確定評(píng)價(jià)對(duì)象：——按生產(chǎn)流程的各階段；——按地理區(qū)域或部門；——按裝臵、設(shè)備、設(shè)施；——按作業(yè)任務(wù)。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，可按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，以便對(duì)危害和環(huán)境影響進(jìn)展全面識(shí)別和評(píng)價(jià)。同時(shí)應(yīng)對(duì)工作活動(dòng)的相關(guān)信息有所了解，包括：——所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；——可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；——用到或遇到的物質(zhì)及物理、化學(xué)性質(zhì)；——工作人員的力氣和已承受任務(wù)的培訓(xùn)；——作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；——發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)受、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。選擇危害識(shí)別方法評(píng)價(jià)人員應(yīng)依據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害簡(jiǎn)潔程〔JHA、安全檢查表分析〔SCL〕。在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：——活動(dòng)或操作性質(zhì)；——工藝過程或系統(tǒng)的進(jìn)展階段；——危害分析的目的；——所分析的系統(tǒng)和危害的簡(jiǎn)潔程度及規(guī)模；——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；——是否是法規(guī)或合同要求。5.5識(shí)別危害根源和性質(zhì)評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀看及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害和環(huán)境因素，包括 物〔設(shè)施〕的擔(dān)憂全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝臵的缺陷。人的擔(dān)憂全行動(dòng)，包括不實(shí)行安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些擔(dān)憂全行為〔制造危急狀態(tài)〕?？赡茉斐陕殬I(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的〔噪音、振動(dòng)、濕度、輻射〕、化學(xué)的〔易燃易爆、有毒、危急氣體、氧化物等〕以及生物因素。治理缺陷，包括安全監(jiān)視、檢查、事故防范、應(yīng)急治理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的治理。進(jìn)展危害和環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括：——火災(zāi)和爆炸；——沖擊與撞擊；——中毒、窒息、觸電及輻射；——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；——人機(jī)工程因素〔比方工作環(huán)境條件或位臵的舒適度、重復(fù)性工作等〕；——設(shè)備的腐蝕；——有毒有害物料、氣體的泄漏；——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和效勞，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處臵以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果，包括：人身損害、死亡〔包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等〕；疾病〔如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等〕；財(cái)產(chǎn)損失；工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或效勞可能造成職業(yè)安全安康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮特別〔括啟動(dòng)、關(guān)閉、修理、停機(jī)、工程開頭/完畢及其他非預(yù)期運(yùn)行的狀況〕以及事故和潛在的緊急狀況〔比方火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)難而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等〕。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、大事或環(huán)境因素加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便實(shí)行有效或適當(dāng)?shù)陌盐沾胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或把握在可以容忍的程度，具體步驟包括：打算所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)峻，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)分公司形象的影響；評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故、大事的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件〔比方正常、特別或緊急狀態(tài)發(fā)生〕、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施〔包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)〕、大事或事故一旦發(fā)生，是否能覺察或覺察，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度；評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所區(qū)分的危害大事發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)峻性，并打算其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)所識(shí)別的不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展匯總，編制重大及不行容忍的風(fēng)險(xiǎn)、把握改進(jìn)措施清單并編寫報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)把握中等及中等以上風(fēng)險(xiǎn)必需制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)把握措施，消退、削減危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。對(duì)各單位辨識(shí)、評(píng)價(jià)出來的重大或不行容忍，單獨(dú)制定治理、把握、改進(jìn)方案，報(bào)公司審查。風(fēng)險(xiǎn)把握措施的內(nèi)容a〕風(fēng)險(xiǎn)把握的技術(shù)措施：——消退風(fēng)險(xiǎn)的措施；——降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；——把握風(fēng)險(xiǎn)的措施。b〕風(fēng)險(xiǎn)把握的治理措施：——制定、完善治理程序和操作規(guī)程；——制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控治理措施；——制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；——加強(qiáng)員工的安全教育培訓(xùn)；——建立檢查監(jiān)視和獎(jiǎng)懲機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)把握措施確實(shí)定各單位應(yīng)依據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)把握措施：a〕可行性、牢靠性；先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和效勞。更危害及風(fēng)險(xiǎn)信息在日常工作中要不連續(xù)地使用危害識(shí)別的方法開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，依據(jù)不同活動(dòng)的不同承受不同的識(shí)別方法，如下表所示：作業(yè)頻率方法日常作業(yè)活動(dòng)不連續(xù)進(jìn)展工作危害分析〔JHA〕工藝過程、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、操不連續(xù)進(jìn)展安全檢查表分析〔SCL〕作規(guī)程建擴(kuò)建改建及其它變更設(shè)備撤除

特定時(shí)間進(jìn)展 工作危害分析〔JHA〕、安〔SCL〕〔JHA〕關(guān)鍵生產(chǎn)裝置設(shè)施 定期進(jìn)展 安全檢查表分析〔SCL〕在以下情形下危害記錄應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更：的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；操作有變化或工藝轉(zhuǎn)變；有工程、加工過程或產(chǎn)品；有因事故、大事或其他來源的生疏和理解。假設(shè)沒有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年內(nèi)進(jìn)展一次評(píng)審或檢查危害識(shí)別結(jié)果。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則事故發(fā)生的可能性L等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒有實(shí)行防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、把握措施，或危害的發(fā)生不5 能被覺察〔沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)〕，或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或大事。危害的發(fā)生不簡(jiǎn)潔被覺察，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何4 監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有把握措施，但未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期狀況下發(fā)生沒有保護(hù)措施〔如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等〕，或未3 〔現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)〕，或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事。危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時(shí)覺察，并定期進(jìn)展監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范把握2措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或大事。有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生1意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。大事后果嚴(yán)峻性S等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求違反法律、法人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工局部裝置〔>2企業(yè)形象重大國(guó)際5規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50套〕或設(shè)備影響4和標(biāo)準(zhǔn)>252工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響不符合上級(jí)公3司或行業(yè)的安全方針、制度、>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響規(guī)定等性病2安全操作程略微受<10受影響不大，公司及周序、規(guī)定不舒適幾乎不停工邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及把握措施 R風(fēng)險(xiǎn)度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施 實(shí)施期限在實(shí)行措施降低危害前，不能連續(xù)20-25 巨大 馬上作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)展評(píng)估實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行15-16 重大 馬上或近期整改把握程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，9-12 中等 2年內(nèi)治理加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通4-8

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書

有條件、有經(jīng)費(fèi)但需定期檢查<4 可無視 無需承受把握措施

時(shí)治理危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法〔JHA〕是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害可能的事故，設(shè)法消退危害。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定把握措施、編制作業(yè)活動(dòng)安全操作規(guī)程，把握風(fēng)險(xiǎn)。分析步驟〔〕識(shí)別消滅有的安全把握措施；〔5〕進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；〔6〕提出安全措施建議；〔7〕定期評(píng)審。分解時(shí)應(yīng)：—觀看工作；—與操作者一起爭(zhēng)論爭(zhēng)論；—運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的學(xué)問；—結(jié)合上述三條。7．1.1.2對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。識(shí)別每一步驟的主要危害后果。識(shí)別現(xiàn)有安全把握措施。進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。建議安全工作步驟程的分析。分析步驟：建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道〔如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指南、外部行業(yè)資料〕選擇適宜的安全檢查表。假設(shè)無法獵取料制定檢查表。分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀看、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，登記差異。分析差異〔危害〕，提出改正措施建議?！?〕確定人員，建立編制小組；〔2〕確定范圍生疏系統(tǒng)；3〕收集資料；4〕素，判別危害；〔5〕列出安全檢查表；〔6〕〔7〕提出改進(jìn)措施。作業(yè)活動(dòng)清單〔記錄受控號(hào)〕單位:№：序號(hào)1崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注2〔活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)展、特定時(shí)間進(jìn)展、定期進(jìn)展?！彻ぷ魑：Ψ治觥睯HA〕評(píng)價(jià)表〔記錄受控號(hào)〕 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： №：危害因素或潛在序 號(hào) 驟12

主要大事〔人、物、作后果業(yè)環(huán)境、治理〕

風(fēng)險(xiǎn)把握措施 L S R等級(jí)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。〕設(shè)備設(shè)施清單〔記錄受控號(hào)〕 單位:單元/裝置：№：序號(hào) 設(shè)備名稱1類別/位號(hào)所在部位備注2〔填表說明