大型建筑安裝工程公司物資采購管理手冊 編制詳細(xì)

物資采購管理手冊（CSCECIE-CP-2015）二〇一五年十一月PAGEPAGE9目錄1 31.1 31.2 31.3 31.4 管理原則 31.5 集中采購模式 31.6 主要應(yīng)對風(fēng)險 41.7 術(shù)語和定義 52 物資供應(yīng)商管理 62.1 供應(yīng)商管理流程圖 62.2 管理流程說明 72.3 管理部門及職責(zé) 82.4 供應(yīng)商分類管理 92.5 供應(yīng)商注冊 102.6 供應(yīng)商資格預(yù)審 122.7 合格供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù) 122.8 交易過程管理 132.9 供應(yīng)商分級管理 132.10 分包方供應(yīng)商管理 15供應(yīng)商考核評價 152.12 供應(yīng)商資料及管理 183 物資采購業(yè)務(wù)管理 203.1 管理機構(gòu) 203.2 采購管理職責(zé)劃分 203.3 采購計劃管理要求 223.4 采購方式及選擇 223.5 采購業(yè)務(wù)流程及要求 253.6 采購過程權(quán)限及責(zé)任劃分 383.7 各級物資部門采購范圍劃分及采購授權(quán) 394 物資采購合同管理 414.1 物資采購合同管理流程 414.2 合同簽訂授權(quán) 444.3 對賬及付款 444.4 物資集中采購付款申請、支付管理 444.5 合同歸檔資料要求 445 物資采購其他管理要求 455.1 EPC采購管理 455.2 積壓物資管理 495.3 設(shè)備、材料品牌報審管理 525.4 集采交易平臺管理 536 績效改進(jìn) 586.1 業(yè)務(wù)檢查 586.2 績效評價 596.3 管理改進(jìn) 597 617.1 解釋與修訂 617.2 617.3 621 1.1目的貫徹股份公司集中采購管理方針，完善采購管理機制，規(guī)范中建安裝集中采購行為促進(jìn)企業(yè)管理提升實現(xiàn)陽光采購規(guī)模采購降本增效。1.2范圍本手冊適用于中建安裝公司總部、二級、三級單位和項目部的集中采購管理。海外項目可按所在地區(qū)的特點，在執(zhí)行本《辦法》時適當(dāng)修改。1.3依據(jù)《中華人員共和國招標(biāo)投標(biāo)法；《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例；《中華人民共和國合同法；《中建總公司項目管理手冊；《中國建筑股份公司物資（設(shè)備）集中采購管理辦法。1.4管理原則（1）公平、公正、公開原則集中采購管理須做到機會公平、過程公正、結(jié)果公開。（2）誠信履約原則各級單位必須遵守國家法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度，恰當(dāng)?shù)男惺箼?quán)利，誠信履約，重視和維護中建安裝企業(yè)品牌及合法權(quán)益。（3）規(guī)范運作，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則按照股份公司要求的“統(tǒng)一的機構(gòu)，限定的模式，規(guī)范的流程”實現(xiàn)采購。（4）信息引領(lǐng)，高效協(xié)同原則以應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)交易平臺為核心舉措，統(tǒng)一采購體系，實現(xiàn)資源高度共享，適時收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，高效分析實施結(jié)果，指導(dǎo)采購管理持續(xù)改進(jìn)。1.5集中采購模式結(jié)合中國建筑股份公司物（設(shè)備集中采購管理辦法公司暫定實行的采購模式主要有以下三種：股份公司戰(zhàn)略框架協(xié)議采購：是股份公司集中采購的最高表現(xiàn)形式，主要是在股份公司戰(zhàn)略合作層面上以框架協(xié)議的形式與國內(nèi)或國際上知名企業(yè)自由選擇戰(zhàn)略供方與之簽訂采購合同的采購模式。安裝公司總部集中采購模式：是指由公司總部集采中心牽頭，整合下屬各分子企業(yè)需求量并與供方簽訂框架協(xié)議或采購合同下屬分子企業(yè)執(zhí)行協(xié)議或采購合同。二級單位集中采購模式：是指由二級單位對下屬單位及項目的物資需求進(jìn)行整合，組織集中采購，統(tǒng)一定價，統(tǒng)一管理。1.6 主要應(yīng)對風(fēng)險本手冊所對應(yīng)的“風(fēng)險”是指：（1）制度風(fēng)險制度不完善沒有分級授權(quán)管理不相容職責(zé)分離不適當(dāng)易導(dǎo)致舞弊情況發(fā)生侵損公司利益。（2）采購計劃風(fēng)險缺乏科學(xué)合理的計劃市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)確可能無法滿足招標(biāo)時間要求導(dǎo)致采購不及時價格不合理項目施工進(jìn)度受阻或窩工或浪費等不利局面。（3）供應(yīng)商管理風(fēng)險未對供應(yīng)商進(jìn)行有效的分級管理，未對所簽訂合同的主體資格進(jìn)行審核，未建立動態(tài)考核評估機制供應(yīng)商資源不足或供應(yīng)商選擇不當(dāng)導(dǎo)致所采購的材料、設(shè)備等質(zhì)次價高，質(zhì)量、價格、數(shù)量、服務(wù)等無法滿足要求，企業(yè)遭受欺詐或隱含舞弊行為。（4）成本控制風(fēng)險在采購過程中缺乏對成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法或者未恰當(dāng)?shù)倪\用既定的成本控制方法，從而導(dǎo)致開發(fā)成本超過同行業(yè)的平均水平。（5）合同履約風(fēng)險在合同中對供方的業(yè)務(wù)范圍安全質(zhì)量進(jìn)度付款條件驗收保密、知識產(chǎn)權(quán)賠付方面約束不嚴(yán)未對供應(yīng)商的融資水平和合同內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審核，合同履約監(jiān)控不到位，付款不及時等都可能引起糾紛。（6）集中采購管理風(fēng)險由于管理控制不到位造成物（設(shè)備采購核心環(huán)節(jié)缺少監(jiān)控可能導(dǎo)致舞弊行為損害公司利益或由于前期市場調(diào)研論證分析不足市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)造成所采購產(chǎn)品不符合規(guī)定需求采購計劃安排不合理，都將可能使采購供給無法滿足經(jīng)營生產(chǎn)所需，影響工期進(jìn)展等。1.7術(shù)語和定義（1）集中采購在一定時期內(nèi)采購在一定金額以上的標(biāo)的物按照中建安裝規(guī)定的采購模式和范圍采購權(quán)至少集中在二級單位層面以上的集中采購行為集中采購模式分為股份公司集中采購安裝公司總部集中采購二級單位集中采購三種。（2）EPC采購中建安裝范圍內(nèi)EPC總承包項目中工藝電議自控及公用工程設(shè)備的采購（3）集中采購方式在實施集中采購行為中運用方法的總稱，主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、協(xié)議采購、單一來源采購、詢價采購、零星緊急采購等。（4）框架協(xié)議是指股份公司、安裝公司級及安裝公司二級單位所屬各單位整合采購需求通過充分競爭選擇優(yōu)秀供應(yīng)商雙方就合作意向合作范圍合作內(nèi)容合作方式合作模式等框架性內(nèi)容達(dá)成一致意向的協(xié)議形式其中下級單位可以直接引用上級單位已簽訂的有效框架協(xié)議并據(jù)以簽訂訂貨合同。（5）供應(yīng)商提供標(biāo)的（產(chǎn)品或服務(wù)等的法人或組織包括物資供應(yīng)商機械設(shè)備供應(yīng)商勞務(wù)和專業(yè)分包商租賃商等本規(guī)定僅指物設(shè)備供應(yīng)商。(6)積壓物資積壓物資指的是由于工程變更多買錯買等原因造成的積壓物資或本工程使用過后不再使用，而本身仍具有使用價值的物資。（7）分包方供應(yīng)商分包方供應(yīng)商指為我公司分包方采購的工程物資的供應(yīng)商該供應(yīng)商與我公司無合同關(guān)系，但其供應(yīng)物資用于我公司承攬工程施工中。2 2.1供應(yīng)商管理流程圖2.2管理流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1資格預(yù)審新引進(jìn)的供應(yīng)商審查營業(yè)執(zhí)招議標(biāo)采購前公司集采供貨商登記表、試用供應(yīng)商名錄照，稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證等資質(zhì)資料是否真實有效。供貨加安裝合同必須報同級工程部審核其安裝資質(zhì)。2考察評價重要物資、設(shè)備，或技術(shù)要求資格預(yù)審后七日內(nèi)公司集采項目部、供貨商登記表、供應(yīng)商主要產(chǎn)品登復(fù)雜的物資，發(fā)包人提供或指定物資供應(yīng)商必須進(jìn)行考察評職能主管部門相關(guān)記表（生產(chǎn)廠家或授權(quán)經(jīng)銷商填寫察報告3核上報將評價合格的供應(yīng)商進(jìn)行匯每周二之前公司集采總，經(jīng)審核后逐級上報審核、審批、并形成試用或合格供應(yīng)商名錄。4批注冊新增供應(yīng)商審核通過后注冊到集采平臺及項目管理系統(tǒng)、并按季度上報公司集采中心審核并匯總發(fā)布。試用（項目理統(tǒng)、合格供應(yīng)商名錄（集采平臺）5物資采購管理詳見物資集中采購管理流程6物資現(xiàn)場管理詳見物資現(xiàn)場管理流程7物資結(jié)算流程詳見物資結(jié)算管理流程8貨款支付流程詳見財務(wù)資金部貨款支付流程9評價供應(yīng)商合作情況供貨合同履行完畢或年底對物資供應(yīng)商的合作情況進(jìn)行評價每年3月1公司集采項目工程部供應(yīng)商評分表（兩級機關(guān)目）10年度復(fù)評根據(jù)項目、兩級集采中心的評價，依據(jù)供應(yīng)商分級標(biāo)準(zhǔn)將物資供應(yīng)商分為三級合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商；兩年內(nèi)未合作的供應(yīng)商，直接從合格供應(yīng)商名錄中刪除，再次合作必須重新評價，被評價為不合格供應(yīng)商的，兩年內(nèi)不予合作，再合作須重新評價。年度評價合格的試用供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。不合格的進(jìn)入不合格名錄。每年3月30日之前公司集采項目相關(guān)合格供方年度考核表供應(yīng)商等級劃分表物資供應(yīng)商分類、分級管理實施細(xì)則11總上報匯總年度復(fù)評結(jié)果，經(jīng)審核后逐級上報每年4月10二級集采12核匯總、發(fā)布享公司集采中心對全公司供應(yīng)商考核情況進(jìn)行審批，匯總物資合格供方名錄并定期發(fā)布，全公司共享合格物資供應(yīng)商名每年4月20公司集采二級單位集采中心、項目部合格、不合格供應(yīng)商名錄2.3管理部門及職責(zé)2.3.1 公司供應(yīng)商管理實行公司總部二級單位兩級集中管理公司總部集采中心負(fù)責(zé)公司集中采購供應(yīng)商的管理工作二級單位集采中心配合公司總部集采中心完成公司級供應(yīng)商的管理并負(fù)責(zé)本單位供應(yīng)商的管理各采購業(yè)務(wù)需求部門參與供應(yīng)商評估考核工作各級監(jiān)察部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理監(jiān)督工作。2.3.2 公司集采中心的主要職責(zé)1）貫徹落實中建總公司供應(yīng)商管理的相關(guān)政策和管理辦法；2）制定和完善公司供應(yīng)商管理的相關(guān)制度；3）負(fù)責(zé)建立和管理公司供應(yīng)商目錄；4）負(fù)責(zé)按供應(yīng)商分類原則實施供應(yīng)商分類管理；5）負(fù)責(zé)牽頭制定供應(yīng)商評估指標(biāo)和評估體系；6）負(fù)責(zé)牽頭完成供應(yīng)商的評估，出具評估報告；7）負(fù)責(zé)依據(jù)評估結(jié)果，實施供應(yīng)商關(guān)系管理；8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各二級單位物資中心供應(yīng)商管理工作；9負(fù)責(zé)建立公司供應(yīng)商管理信息模塊制定供應(yīng)商編碼原則制定供應(yīng)商基礎(chǔ)信息收集模版，建立和完善供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，逐步實現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化。2.3.3 二級單位集采中心的主要職責(zé)1）貫徹和執(zhí)行公司有關(guān)供應(yīng)商管理的政策和辦法;2)負(fù)責(zé)按照供應(yīng)商分類原則實施二級單位供應(yīng)商的分類管理；3)負(fù)責(zé)審核所屬項目向公司推薦的供應(yīng)商;4)組織實施二級單位所屬供應(yīng)商的評估、考核工作，參與公司供應(yīng)商考核評價工作，結(jié)合評估結(jié)果進(jìn)行供應(yīng)商關(guān)系管理；5)建立、管理和維護二級單位所屬供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.3.4 物資需求單位主要職責(zé)1）按產(chǎn)品技術(shù)要求，開展供應(yīng)商選型準(zhǔn)入工作；2）負(fù)責(zé)向上級單位推薦適宜的供應(yīng)商；3）參與供應(yīng)商評估的方案和標(biāo)準(zhǔn)的制定；4）在產(chǎn)品使用與供應(yīng)商服務(wù)過程中，負(fù)責(zé)記錄供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)情況；5）參與供應(yīng)商評估工作，結(jié)合供應(yīng)商分級管理要求實施供應(yīng)商分級管理。2.3.5 兩級集采中（或物資主管部門必須設(shè)立供應(yīng)商管理員在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對供應(yīng)商的日常管理及考核評價工作。2.3.6 項目分包單位采購的物資供應(yīng)商管理由項目物資部門負(fù)責(zé)組織考核評價并按公司要求建立相應(yīng)供應(yīng)商管理檔案，并報上級物資主管部門備案。2.4供應(yīng)商分類管理2.4.1 合格供方檔案編碼表設(shè)備、材料類別編碼編碼代號公司代碼供應(yīng)商流水號金屬材料JSCL公司集采中心00、一公三位數(shù)鑄鐵管及配件ZHTG司01、西南裝飾材料（梁、柱、吊頂、桁條、樓梯、地磚、幕墻材料等）ZHSL公司02、東北公司03、水泥及其制品SHN西北公司商品混凝土（含外加劑等）SHPT04、上海公玻璃及其制品BLZP司05、南京防水、防腐、防火材料FSFH公司06、廣木材及制品MCZP州公司07、PAGEPAGE19塑料、橡膠制品（含各類塑料管及配件、制品）SLXJ中原公司石材石料及制品SCZP08、中建電DQSB子09、工程電線電纜DXDL公司10、蘇橋架母線QJMX州公司11、燈具DJ儲運公司開關(guān)插座(含電器元器件)KGCZ12、海外部門、窗MC13、福建公消防器材XFQC司14、吊裝閥門FM公司15、南管件GJ京化工設(shè)備制造有限公熱電偶、熱電阻、連接配件等）YBSB司16、計檢中心17、浙衛(wèi)生潔具WSJJ江公司18、TFKT北京公司保溫材料BWCL19、新疆安化工材料（含汽油、柴油、工業(yè)氣體、化工產(chǎn)品等）HGCL裝20、合肥水設(shè)備（水處理設(shè)備、水箱、水泵、冷卻塔、散熱器、冷水機組、蓄冰系統(tǒng)等）SSB公司21其它設(shè)備QTSB成套系統(tǒng)供應(yīng)（虹吸雨水系統(tǒng)、自控系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、智能系統(tǒng)等）CTXT焊接設(shè)備、材料HJSC勞動防護用品LDFH周轉(zhuǎn)料具ZHZH其它類QT2.4.2 供應(yīng)商檔案編碼原則設(shè)備材料類別編碼+各單位代碼+供應(yīng)商流水（取三位數(shù)。例：DJ06005，DJ表示燈具供應(yīng)商，06表示南京公司，005表示編號為第五位。2.4.3 供應(yīng)商經(jīng)營范圍中有不同材料大類時以主營產(chǎn)品代碼為主每個供應(yīng)商編碼只能是惟一的各二級單位對供應(yīng)商編碼有重復(fù)的由公司供應(yīng)商管理員統(tǒng)一確定唯一編碼，各二級單位遵照執(zhí)行。2.5供應(yīng)商注冊2.5.1 新增注冊供應(yīng)商滿足條件a)具有法人資格或者具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；b)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)。c)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；d)具有良好的資金財務(wù)狀況；e)性能優(yōu)良，在同行業(yè)中業(yè)績良好，具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系；f)質(zhì)量檢測報告或質(zhì)量體系認(rèn)證證明文件進(jìn)口產(chǎn)品的代理商應(yīng)有國外相應(yīng)公司的授權(quán)書，國內(nèi)產(chǎn)品的代理商應(yīng)有相應(yīng)生產(chǎn)單位的委托書；g)服務(wù)體系。2.5.2 供應(yīng)商注冊提供資料a)供應(yīng)商調(diào)查登記表b)主要產(chǎn)品登記表c)授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證d)法人代表證書（或法人代表身份證）e)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本f)組織機構(gòu)代碼證副本g)稅務(wù)登記證副本h)增值稅一般納稅人證書i)從事國家強制認(rèn)證產(chǎn)品銷售服務(wù)的企業(yè)提供相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證如：CCC認(rèn)證證書、化學(xué)危險品生產(chǎn)許可證書、特種設(shè)備制造許可證書、制造計量器具許可證書等j)消防產(chǎn)品制造或銷售的企業(yè)提供消防產(chǎn)品證書k)提供專利產(chǎn)品的企業(yè)提供專利產(chǎn)品證書l)從事產(chǎn)品代理銷售的企業(yè)提供產(chǎn)品代理授權(quán)書和原制造廠商基本材料m)從事專賣商品經(jīng)銷的企業(yè)提供專賣商品經(jīng)銷許可證n)質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書o)環(huán)保證書p)企業(yè)資信等級證書q)企業(yè)概況、產(chǎn)品樣本r)業(yè)績表s)其他行業(yè)或單位準(zhǔn)入證書t)其他需要提供的材料2.5.3 注冊操作a)有意向加入我公司供應(yīng)商庫的潛在供應(yīng)商登陸中建集采交易平臺門戶（\h/buyerindex.do進(jìn)入投標(biāo)方登陸界面根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行注冊操作；b)另需提交《供應(yīng)商登記表》及一套完整的書面資料按規(guī)定提交公司/二級單位供應(yīng)商管理員存檔；c)供應(yīng)商的初始注冊責(zé)任按其推薦單位確定責(zé)任人如項目部推薦的供應(yīng)商由項目部負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商完成初始注冊；d)供應(yīng)商注冊過程中如有被其他人員惡意注冊或其他原因?qū)е鹿?yīng)商無法注冊或更新信息的情況須供應(yīng)商出具加蓋供應(yīng)商公章的書面注冊信息變更申請表（表CSCEIE-CP-B10804，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，系統(tǒng)管理員據(jù)此重設(shè)供應(yīng)商登錄密碼，并督促其及時完成信息更新。2.6供應(yīng)商資格預(yù)審a)初始注冊后的供應(yīng)商審批按照采購權(quán)限確定即二級單位采購的物料供應(yīng)商有二級單位審批，公司采購的物料供應(yīng)商由公司集采中心審批；b)根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要程度確定不同的評價流程對提供重要產(chǎn)品的供應(yīng)商采用資料認(rèn)定和實地考察結(jié)合的評價程序其他產(chǎn)品僅采用資料認(rèn)定的評價程序。c)員根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)按照考察項目提綱要求出具考察報告?？疾靾蟾娲鏅n保存，并作為資質(zhì)文件的組成部分。d)集采中心對供應(yīng)商申報的材料進(jìn)行審核，給出評價意見。e)經(jīng)審核符合條件的新增供應(yīng)商在進(jìn)行年度考核評價前一律作為試用合格供格后才能正式成為公司合格供應(yīng)商。納入公司合格供方名冊。2.7合格供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)2.7.1 合格供應(yīng)商的權(quán)利a)具備向公司系統(tǒng)各企業(yè)提供產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格；b)格；c)參加公司競價、詢價、招標(biāo)、采購等活動；d)向集采中心公司投訴其他供應(yīng)商在產(chǎn)品供應(yīng)中的欺詐行為或營私舞弊行為；e)享有法律、法規(guī)等規(guī)定的其他權(quán)利2.7.2 合格供應(yīng)商的義務(wù)：a)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)；b)遵守公司關(guān)于物資采購的相關(guān)規(guī)定；c)為公司系統(tǒng)各企業(yè)提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的采購服務(wù)；d)接受公司各級采購及主管部門的監(jiān)督、管理。2.8交易過程管理2.8.1 供應(yīng)商交易過程管理是對已合作供應(yīng)商的商務(wù)采購詢比價報價單合同簽署供貨保障服務(wù)能力請付款等情況的過程管控與相關(guān)情況的收集記錄。2.8.2 供應(yīng)商交易過程管理信息記錄模版由集采中心牽頭按項目為單位主要有供應(yīng)商報價資料、招議標(biāo)全過程記錄、合同會簽記錄、合同履約記錄、售后服務(wù)記錄、付款記錄等過程信息記錄。2.8.3 供應(yīng)商交易過程記錄主要由相關(guān)職能人員分別完成，在供應(yīng)商履約完成后，由相關(guān)人員進(jìn)行考核評價，并將考核評價表提交上級集采中心備案，作為對供應(yīng)商的年度分級考核依據(jù)。2.9供應(yīng)商分級管理2.9.1 供應(yīng)商分級界定a)A（優(yōu)秀供應(yīng)商資質(zhì)等級較高履約能力強無不良履約記錄銷售額如雙方協(xié)商一致，可發(fā)展為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，享受政策優(yōu)惠。b)B（良好供應(yīng)商資質(zhì)齊備履約能力較強無不良履約記錄供應(yīng)商綜合評估得分78-89分以上的供應(yīng)商；c)C級（合格供應(yīng)商：具備資質(zhì)、履約和實際供貨或支撐能力得不到保障有不良履約記錄跡象，供應(yīng)商綜合評估得分61-77分之間的供應(yīng)商；d)D（不合格供應(yīng)商有不良履約記錄且拒不補救有欺騙行為造成公司分不及格的供應(yīng)商。2.9.2 各級供應(yīng)商合作原則a)A級供應(yīng)商采用優(yōu)先推薦為潛在供應(yīng)（針對工程類供應(yīng)商增加市場份額提高首付款比例以及頒“年度最佳合作伙伴獎項等方式進(jìn)行激勵。b)B級供應(yīng)商：加大所供產(chǎn)品或服務(wù)的集中采購管理力度，進(jìn)一步精簡供應(yīng)商管理的標(biāo)準(zhǔn)化制定與管控。c)C級供應(yīng)商：視情況不同可采用公司范圍內(nèi)通報、建立履約保證金、縮減市引導(dǎo)。d)D級供應(yīng)商：直接從供應(yīng)商目錄中予以刪除，并向公司總部報備，且禁止其后期參與公司任何采購活動。2.9.3 分級管理要求a)對供應(yīng)商的分級考核評價由兩級集采中心和項目部共同進(jìn)行評價內(nèi)容見附表《兩級集采中心供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)表《項目供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)表。兩份評分別對所屬供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，并進(jìn)行分級。b)評審情況及結(jié)果予以公示，評審不合格的供應(yīng)商進(jìn)入不合格供應(yīng)商名錄，2年內(nèi)不得進(jìn)入公司合格供方名錄。c)各級集采中心要建立暢通的供應(yīng)商溝通渠道加強對供應(yīng)商所提意見或建議的收集、處理與反饋，確保與供應(yīng)商順暢的溝通機制。d)各級集采中心要積極探索供應(yīng)商關(guān)系管理的策略和方式提升中建安裝在供應(yīng)商中的優(yōu)先級與重要級。2.10分包方供應(yīng)商管理2.10.1分包合同約定如輔材、焊條、油漆、施工機具、安全防護用品、氧氣乙炔氣等由分包隊伍采購項目部須要求分包單位提交供應(yīng)商名單及相關(guān)資質(zhì)資料審核供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)資料是否符合公司物資管理要求尤其是否符合質(zhì)量、安全、環(huán)境、職業(yè)健康等管理要求。供應(yīng)商資質(zhì)評審合格后，方能批準(zhǔn)采購。2.10.2授權(quán)分包隊伍采購的材料必須有授權(quán)委托書，并說明品牌、質(zhì)量、安全、環(huán)境、職業(yè)健康等相關(guān)要求，經(jīng)項目部審核批準(zhǔn)后方能實施采購。2.10.3分包方供應(yīng)商進(jìn)入施工現(xiàn)場按公司物資管理HSE規(guī)定進(jìn)行管理。2.11供應(yīng)商考核評價考評要求a)行綜合考核和評價。b)供應(yīng)商考核評價方案與標(biāo)準(zhǔn)由集采中心牽頭組織制定供應(yīng)商綜合評估按年組織實施。c)動態(tài)考核主要是考核供應(yīng)商的履約行為每年定期資格復(fù)審從供應(yīng)商的基本資質(zhì)和評價期間的履約行為兩個方面進(jìn)行。d)供應(yīng)商基本資質(zhì)評價是根據(jù)其提報的相關(guān)資料及其具備的各種能力進(jìn)行評定。主要從供應(yīng)商類別、注冊資金、經(jīng)營狀況、認(rèn)證情況、生產(chǎn)設(shè)備狀況、技術(shù)能力、人員結(jié)構(gòu)、質(zhì)保體系、合作基礎(chǔ)等方面對其進(jìn)行基本評價。e)是考評供應(yīng)商是否存在下列行為：序號行為分類具體行為備注1投標(biāo)違約惡意報過低價格2報價不符合要求，含品牌不符生產(chǎn)廠家不符、規(guī)格型號不符等3投標(biāo)單位互相串通，搞虛假投標(biāo)4不能按要求日期提供相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)5質(zhì)量問題外觀加工粗糙6材質(zhì)不符7假冒品牌，假冒廠家8質(zhì)量低劣不符合標(biāo)準(zhǔn)（以國標(biāo)部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為序）9假冒產(chǎn)品檢驗合格證、材質(zhì)證明書、檢驗報告等10售后服務(wù)使用時出現(xiàn)質(zhì)量等問題要求到現(xiàn)場協(xié)助解決問題時未能及時到現(xiàn)場11到場后不能解決問題或不能積極主動提出解決措施，推卸責(zé)任考評具體步驟兩級機關(guān)評分a)各級集采中心組織采購經(jīng)辦人員、供應(yīng)商管理員等制定評分標(biāo)準(zhǔn)；b)評分標(biāo)準(zhǔn)需對不同的設(shè)備、材料類別進(jìn)行制定；c)分級數(shù)量原則：A級供應(yīng)商不超過20%，B級供應(yīng)商在60%左右，C級供應(yīng)商在15-20%左右，D級供應(yīng)商在5%以內(nèi)；d)組織采購經(jīng)辦人員依據(jù)制定好的評分標(biāo)準(zhǔn)對各單位的供應(yīng)商進(jìn)行評分；e)評分完成后統(tǒng)一交各單位供應(yīng)商管理員匯總并存檔同一供應(yīng)商有多人評價的按照加權(quán)平均值計算。項目評分a)各單位供應(yīng)商管理員組織各項目對供應(yīng)商進(jìn)行評分；b)評分標(biāo)準(zhǔn)按照項目供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；c)項目涉及的每一家供應(yīng)商都需進(jìn)行評價；d)項目評分完成后統(tǒng)一上報各單位供應(yīng)商管理員進(jìn)行分類匯總；e)屬公司集中采購的由各二級單位將項目評分表掃描后統(tǒng)一打包發(fā)至公司公報至公司集采中心，同時保留評分資料；f)同一家供應(yīng)商在不同項目供貨的取各項目評分的加權(quán)平均值作為最終項目得分；g)項目評分完成時間在每年15日之前或供應(yīng)商項目供貨完成后1個月內(nèi)評價上報。最終評定a)門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確定供應(yīng)商等級。b)各下屬單位上報評級匯總表，C級以上的填報合格供應(yīng)商名錄，D級的填報不合格供應(yīng)商名錄，于每年3月5日之前上報公司。c)公司供應(yīng)商管理員在每年3月10日前下發(fā)本年度合格供應(yīng)商名錄及不合格供應(yīng)商名錄。名錄中須有供應(yīng)商分級記錄。d)名錄下發(fā)后新增的供應(yīng)商統(tǒng)一列入新增試用供應(yīng)商名錄，各單位按季上報。待年度分級評價完成后，更新下發(fā)合格、不合格供應(yīng)商名錄。分級動態(tài)管理要求a)公司集采中心對供應(yīng)商的實行動態(tài)考核，每年一次定期資格復(fù)審制度；b)下級有效；c)兩級集采中心要對新進(jìn)已合作的供應(yīng)商的履約和服務(wù)情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作為下一年度供應(yīng)商分級考核的重要依據(jù)；d)供應(yīng)商有下列行為之一的,物資中心可根據(jù)情節(jié)輕重，給予延期年審、取消供應(yīng)資格等處（可給予取消市場準(zhǔn)入資格一至三年或直至取消市場準(zhǔn)入資格的處罰，嚴(yán)重的在公司系統(tǒng)通報，限定一定時期內(nèi)不得重新進(jìn)入公司采任。構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。 弄虛作假、隱瞞真實情況，進(jìn)入公司合格供方名錄的； 提供虛假認(rèn)證材料的； 采用不正當(dāng)手段抵毀、排擠其他合格供應(yīng)商的； 與公司各單位、項目或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的； 中標(biāo)后無正當(dāng)理由拒絕簽訂供貨合同的； 擅自變更或者終止供貨合同的； 向公司各采購主管部門、采購單位、社會中介機構(gòu)等行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的； 向公司系統(tǒng)各企業(yè)提供產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的； 拒絕公司有關(guān)部門檢查或者不如實反映情況、提供材料的； 其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。2.12供應(yīng)商資料及管理2.12.1供應(yīng)商資料包含以下但不限于以下內(nèi)容：a)供應(yīng)商的名稱、法人、地理位置、聯(lián)系電話、通信地址等基本信息；b)資信情況、服務(wù)范圍、注冊資金、經(jīng)營業(yè)績、管理水平（是否通過ISO9000認(rèn)證、產(chǎn)品種類、售后服務(wù)等經(jīng)營情況（參見供應(yīng)商調(diào)查登記表）c)供應(yīng)商投標(biāo)報價、詢比價相關(guān)資料；d)供應(yīng)商談判資料；e)供應(yīng)商協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要；f)同供應(yīng)商的往來工作聯(lián)系函；g)相關(guān)訂單及合同資料；h)催交、檢驗、試驗報告等相關(guān)資料；i)產(chǎn)品包裝運輸、標(biāo)識等相關(guān)資料；j)供應(yīng)商隨貨提供的包含HSE范疇的資料，包括產(chǎn)品（設(shè)備）制造許可證產(chǎn)的證書，化學(xué)危險品安全標(biāo)簽、化學(xué)危險品安全技術(shù)說明書等；供應(yīng)商調(diào)查評價資料等。2.12.2資料管理要求a)供應(yīng)商文件的管理和控制是項目執(zhí)行的關(guān)鍵要素：a)供應(yīng)商文件是完成詳細(xì)設(shè)計所必需的只有及時提供才能保證工程進(jìn)度；b)供應(yīng)商文件是保證產(chǎn)品質(zhì)量的因素之一，只有及時審閱和批準(zhǔn)，才能保證最終產(chǎn)品滿足項目要求；c)供應(yīng)商文件是檢驗和驗收的基礎(chǔ)；d)供應(yīng)商文件是現(xiàn)場安裝和調(diào)試以及所必需的；e)供應(yīng)商文件是業(yè)主和官方機構(gòu)的審批和驗收所必需的；f)各相關(guān)責(zé)任人員要對供應(yīng)商的文件進(jìn)行建檔管理，并保持可追溯性。PAGEPAGE223 3.1管理機構(gòu)3.1.1 機構(gòu)設(shè)置（二級單位可參照執(zhí)行）公司總部成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。a)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組副組長：公司物資分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員：領(lǐng)導(dǎo)小組成員由公司物資分管領(lǐng)導(dǎo)及二級單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。b)工作小組組長：公司物資分管領(lǐng)導(dǎo)工作小組副組長：公司集采中心負(fù)責(zé)人工作小組成員：二級單位物資分管領(lǐng)導(dǎo)、二級單位集采中心負(fù)責(zé)人。3.1.2 工作職責(zé)a)作供應(yīng)商的引進(jìn)，洽談戰(zhàn)略合作框架協(xié)議等。b)理、招標(biāo)文件編制評審、招（議）標(biāo)、合同簽訂、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作，并負(fù)責(zé)對接股份公司集中采購管理中心。3.2采購管理職責(zé)劃分序號采購管理職責(zé)公司總部二級單位三級單位項目部1實公集采管文理度理冊。√2負(fù)責(zé)公司集中采購管理工作的戰(zhàn)略部署及其它領(lǐng)導(dǎo)工作，主管全公司集中采購管理工作,對接二級單位各采購主管部門,垂直管理二級單位集采中心。建立全公集采管體和度立落集中采購責(zé)任制等?！?制定并定期修訂完善公司集中采購管理實施細(xì)則。√4推進(jìn)并考核、檢查公司各單位集中采購工作?！獭?進(jìn)負(fù)落公總的中購略購工√√作，管理并監(jiān)控各二級單位的集中采購工作。6開展集采交易平臺培訓(xùn)工作，推進(jìn)集采交易平臺使√√√7監(jiān)控集中采購價格，監(jiān)督集中采購過程。√√√8監(jiān)控集中采購履約，協(xié)調(diào)集中采購資金支付?！獭?監(jiān)控和管理全公司集中采購供應(yīng)商庫。√10接司采心行份司公集采管采購情況和階段指標(biāo)完成等?！獭?1合份司域采公層的中購略采購，推進(jìn)集中采購工作。√√√12代表公司集采中心在區(qū)域內(nèi)行使集中采購管理工作。體織指區(qū)集采，一同件管本位中購應(yīng)庫負(fù)供商評梳應(yīng)商的分級管理和淘汰優(yōu)化。√13護公集采供商責(zé)計供商付款和大型供應(yīng)商履約情況，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價和維√√√√14具體負(fù)責(zé)集采平臺推廣、培訓(xùn)和知識普及,并跟蹤檢問題解決和管理?！獭獭?5√√√√16具體負(fù)責(zé)采購管理過程、采購價格及成本降低的監(jiān)型供應(yīng)商履約跟蹤和分析?！獭?7配合上級單位及公司集中采購考核、檢查工作?！獭獭獭?8成級位各屬位中購查考具負(fù)集平的據(jù)實規(guī)和效檢查和整改，負(fù)責(zé)采購數(shù)據(jù)的收集、整理和分析。√√19各種采購資料和集采資料的整理、備案和存檔。√√√√3.3采購計劃管理要求3.3.1 采購計劃必須按照公司現(xiàn)場物資管理手冊要求編制；3.3.2 如對采購評審有特殊要求，必須隨采購計劃一起提交特殊情況報告；3.3.3 如要求采用單一來源采購模式需提供有說服力的見證資料和分公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的報告；3.3.4 各級計劃管理員根據(jù)下級單位提交的物資采購計劃登記集采物資采購計劃臺賬。3.4采購方式及選擇3.4.1 采購方式及選擇一覽表公司總部設(shè)置的采購流程主要有公開招標(biāo)采購邀請招標(biāo)采購詢價采購、協(xié)議采購、單一來源采購、零星緊急物資采購合計6種（見下表。PAGEPAGE24序號采購業(yè)務(wù)方式定義適用范圍備注1公開招標(biāo)公開招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位或代理單位以招標(biāo)公告的方式邀請不特a)業(yè)主無品牌要求；b)主要常規(guī)材料，可供選擇供應(yīng)商資源較多；定的法人或者其他組織參與投標(biāo)的c)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求門檻較低，無較大質(zhì)量風(fēng)險并且風(fēng)險可控；采購方式主要適用于有國家法律、法規(guī)要求的采購情況。d)訂貨周期在45天以上；e)滿足以上條件且單次采購金額大于1000萬元人民幣以上的物資。2邀請招標(biāo)招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的采購方式以下幾種情況適用于邀請招a)有品牌要求項目具有特殊性只能從有限范圍的供方處采購的可供選擇的投標(biāo)供應(yīng)商資源不低于3家以上的（含3家；b)內(nèi)控要求為保證集中采購的標(biāo)的物的單價質(zhì)量服務(wù)效果等對供方選擇存在有一定范圍要求的；標(biāo)，是常規(guī)的招標(biāo)方式，廣泛適應(yīng)c)材料、設(shè)備單次采購金額在50萬元及以上且滿足邀請招標(biāo)條件的，原則于企業(yè)招標(biāo)行為上實行邀請招標(biāo)采購；d)設(shè)備類物資為保證質(zhì)量視產(chǎn)品技術(shù)要求難易程度根據(jù)業(yè)主要求和實際e)業(yè)主聯(lián)合體招標(biāo)、甲控乙供物資按業(yè)主要求必須實行招標(biāo)采購的。f)經(jīng)物資集中采購工作小組審定的其他情況。3詢價采購詢價采購是指采購人或者采購代理不適應(yīng)于招標(biāo)采購或其它特殊采購流程的且采購金額在50萬元以下的物資采機構(gòu)直接邀請三家以上供方,通過購可選用詢價采購流程。詢價方式,就采購事宜進(jìn)行談判,確定供方及采購價格的采購方式4協(xié)議采購戰(zhàn)略協(xié)議：股份公司或安裝公司總部集采中心整合公司內(nèi)各分子企業(yè)采購需求，同戰(zhàn)略合作供應(yīng)商簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。補充協(xié)議：已簽訂物資采購合同，a)增補金額<原合同額30%，可不簽訂補充協(xié)議，按實際供貨量結(jié)算；在一定時期內(nèi)產(chǎn)品價格波動不大，b)原合同金額30%≤增補金額<原合同金額50%的，簽訂補充協(xié)議；后續(xù)需求增加，可選擇簽訂原合同c)原合同金額50%以≤增補金額，重新采購補充協(xié)議，實施供應(yīng)d)因項目一致性或者服務(wù)配套原因，需從原供方處添購，且增加總額<原合同額30%，可簽訂補充協(xié)議5單一來源采購是沒有競爭的談判采購方式，采購a)具有專門技術(shù)要求和行業(yè)壟斷的物（設(shè)備只能從唯一供方處采購的；人與單一的供方談判，確定報價及b)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供方處采購的；相關(guān)條款的采購方式c)經(jīng)采購招標(biāo)工作小組審定的其他情況。6零星緊急物資采施工現(xiàn)場因客觀原因需緊急采購的采購金額在5萬以內(nèi)且緊急使用的零星緊急物資。購物資3.4.2 采購模式選擇采購模式的選擇必須嚴(yán)格按照公司物資集中采購管理手冊的規(guī)定選擇，如有特殊要求，需在特殊情況報告中說明，經(jīng)集采中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更采購模式。PAGEPAGE293.5采購業(yè)務(wù)流程及要求3.5.1 公開招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程a) 公開招標(biāo)采購流程圖b) 公開招標(biāo)采購流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板1組建招標(biāo)頭織成物資備招集采招標(biāo)集采中心工作小組小組責(zé)接公集中前。級位應(yīng)立資設(shè)等標(biāo)組責(zé)接司集采中心。2采購計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購計劃項目部物資采購計提交上級單位集采中心。劃3匯總并上分公司計劃管理員匯總項目部接到物資各級集采物資采購計報物資采交采計劃據(jù)中購采購計劃劃購計劃限劃分公集采的后2公集中心單集的由本單位負(fù)責(zé)實施。4登記集采各級集采中心計劃員及時編制接到物資各級集采集采物資采物資采購集采物資采購計劃臺賬。采購計劃購計劃臺賬計劃臺賬后5特殊供應(yīng)1、提交時間：特殊供應(yīng)商報告隨采購計各級集采特殊供應(yīng)商必須在提交采購計劃時同時提交明關(guān)項需供相關(guān)見證資料。一旦進(jìn)入招標(biāo)程序采門則不接及處理特殊情況報告。2、若無特殊供應(yīng)商報告，也須中心或職商報告分公司領(lǐng)導(dǎo)在特殊供應(yīng)商報告能部門上簽字、蓋章隨計劃同時提交。劃同時上3、特殊供應(yīng)商報告由項目物資報門制目理核提交級位關(guān)導(dǎo)核簽字章發(fā)公集中心司集采中心提交公司集采管理委員會或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板6創(chuàng)建采購在中建股份集采平臺創(chuàng)建采購接到采購公司集采招標(biāo)采購任務(wù)審任務(wù)并報負(fù)責(zé)人審批。計劃1日內(nèi)7發(fā)布招標(biāo)在集采平臺發(fā)布招標(biāo)公告不少于2公司集采招標(biāo)日8接受報名應(yīng)可自報名二級不少于2公司集采招標(biāo)位薦均通集平臺日接受報名。9供應(yīng)商資對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行報名截止公司集采招標(biāo)供應(yīng)商推薦格預(yù)審資格預(yù)審，并報物資負(fù)責(zé)人審后1及擬選名單批,必要時進(jìn)行供應(yīng)商考察。新審批表、供引進(jìn)的需考察進(jìn)入合格供應(yīng)商應(yīng)商資格預(yù)名錄。10起草招標(biāo)根據(jù)采購任務(wù)和公司法律事務(wù)資格預(yù)審公司集采招標(biāo)部提供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本等起草完成后1招標(biāo)文件。11招標(biāo)文件招標(biāo)文件發(fā)項目部及各相關(guān)部招標(biāo)文件公司集采物資招標(biāo)文進(jìn)技商等審做好起草后2件評審表評審記錄。12生成招標(biāo)將起草的招標(biāo)文件和各單位反1公司集采文件及招饋意見匯總歸集，生成招標(biāo)文標(biāo)文件審件，并提交審批。批記錄13發(fā)放招標(biāo)布標(biāo)件記錄供商不少于2招標(biāo)小組公司標(biāo)書發(fā)放與提出的疑問，進(jìn)行解答和確認(rèn)，日集采投標(biāo)文件接并簽收投標(biāo)文件。中心、收記錄表項目部14技術(shù)、商投文中技術(shù)務(wù)款投標(biāo)截止招標(biāo)小組項目技術(shù)、商務(wù)務(wù)條款澄離進(jìn)匯，成術(shù)商后1日部條款偏離情清務(wù)條款審核記錄表。內(nèi)況審核表序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板15技術(shù)標(biāo)開標(biāo)評審對技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評審澄清并做好投標(biāo)截止后2招標(biāo)小組相關(guān)技術(shù)標(biāo)評審16商務(wù)標(biāo)報通知符合技術(shù)要求的投標(biāo)方在技術(shù)標(biāo)評招標(biāo)小組相關(guān)價及開標(biāo)規(guī)定時間按規(guī)定要求進(jìn)入集采審?fù)戤吅笈_行務(wù)價調(diào)價成1日內(nèi)。最終報價后進(jìn)行開標(biāo)。17集采平臺評標(biāo)人在規(guī)定時間內(nèi)在集采平最終商務(wù)招標(biāo)小組相關(guān)評標(biāo)記錄系進(jìn)評標(biāo)形評記報價完成1日內(nèi)。18最終定標(biāo)結(jié)合采購競價結(jié)果審批表及除3招標(biāo)小組公司定標(biāo)報告特殊供應(yīng)商報告之外的其它特分管殊情況報告確定最終中標(biāo)單位，并填報定標(biāo)審批表。19發(fā)布中標(biāo)布標(biāo)果向標(biāo)位發(fā)定標(biāo)后1招標(biāo)小組公司中標(biāo)通知書送中標(biāo)通知書。集采20簽訂合同中供商行談終確合同會簽公司集采項目合條件進(jìn)合會等后5合同流程。21合同交底公司集采合同下發(fā)二級單位及合同下發(fā)各級集采物資采購合目部權(quán)級位采門同交底記錄織目進(jìn)合交底管項目部的采購合同由公司集采心織同底做合同2交底記錄，隨合同資料一起存22合同歸檔簽的購?fù)彸藤Y簽訂后2公司集采物資買賣合料合交記等集整、同登記及分歸檔并建立臺帳。發(fā)臺賬。23合同執(zhí)行同發(fā)目部目負(fù)下驗收當(dāng)日項目部公司物資采購訂書采訂單同同起集采單、合同履存檔，同時建立合同履約臺賬，約臺賬時記同約況物催交由各級集采中心負(fù)責(zé)實施并做好催交記錄。3.5.2 邀請招標(biāo)采購流程a) 邀請招標(biāo)采購流程圖b)邀請招標(biāo)采購流程說明PAGEPAGE39序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板1組建招標(biāo)頭織成物資備招標(biāo)集采招標(biāo)集采中工作組小組，負(fù)責(zé)對接總公司集采中心。前2心級位應(yīng)立資備招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)對接公司集采中心。2采購計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購計劃提項目部物資采購交上級單位集采中心。3匯總并上計劃管理員匯總項目部提交的采接到物資各級集物資采購報物資采購計劃，根據(jù)集中采購權(quán)限的劃采購計劃采中心購計劃分公集采的公集采后2心單集的本位責(zé)實施。4登記集采各級集采中心計劃員及時編制集接到物資各級集集采物資物資采購采物資采購計劃臺賬。采購計劃采中心采購計劃計劃臺賬后5特殊供應(yīng)1、提交時間：特殊供應(yīng)商報告必隨采購計各級集特殊供應(yīng)在交購劃同提交說相事項需供關(guān)證資料一進(jìn)招程集部門原則上不再接收及處理特殊情況報若特供商告也須分公司領(lǐng)導(dǎo)在特殊供應(yīng)商報告上采中心商報告簽字、蓋章隨計劃同時提交。或職能商報告2、特殊供應(yīng)商報告由項目物資部劃同時上編制目理核提上級報位關(guān)導(dǎo)核簽蓋后送司采心司采心提交公司集采管理委員會或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。6創(chuàng)建采購在中建股份集采平臺創(chuàng)建采購任接到采購公司集招標(biāo)小采購任務(wù)務(wù)并報負(fù)責(zé)人審批。計劃1日采中心組審批表內(nèi)7確定供應(yīng)參投的應(yīng)進(jìn)選擇并創(chuàng)建采購公司集招標(biāo)小推薦擬選商報物資負(fù)責(zé)人審批,必要時進(jìn)行供供應(yīng)商名商察引的考合后任務(wù)后1采中心組單審批表方可進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板8起草招標(biāo)根據(jù)采購任務(wù)、擬選供應(yīng)商審批擬選供應(yīng)公司集表場情公法事部提商審批完采中心供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本等起草的招標(biāo)成后1日文件。內(nèi)9招標(biāo)文件招標(biāo)文件發(fā)項目部及各相關(guān)部門招標(biāo)文件公司集招標(biāo)文件評審記錄進(jìn)技商等審并好評起草后2采中心表審記錄。10生成招標(biāo)將起草的招標(biāo)文件和各單位反饋1公司集文件及招見總集生招文件并采中心標(biāo)文件審填寫審批單提交審批。批11發(fā)放招標(biāo)布標(biāo)件記錄供商提不少于2招標(biāo)小公司集標(biāo)書發(fā)放采中心與投標(biāo)文出疑進(jìn)解和認(rèn)并簽組件接收記收投標(biāo)文件。日12技術(shù)、商投文中技術(shù)務(wù)款偏投標(biāo)截止招標(biāo)小項目部技術(shù)、商務(wù)條款偏務(wù)條款澄離進(jìn)匯形技術(shù)商條后1組離情況審清款審核記錄表。13技術(shù)標(biāo)開對技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評審澄清并做好記投標(biāo)截止招標(biāo)小相關(guān)評技術(shù)標(biāo)評標(biāo)評審錄后1組委審記錄14商務(wù)標(biāo)報通知符合技術(shù)要求的投標(biāo)方在規(guī)技術(shù)標(biāo)評招標(biāo)小相關(guān)評價及開標(biāo)定時間按規(guī)定要求進(jìn)入股份公司審?fù)戤吅蠼M委采臺行務(wù)價調(diào)價形1日內(nèi)。成最終報價后進(jìn)行開標(biāo)。15集采平臺評標(biāo)人在規(guī)定時間內(nèi)及集采平臺最終商務(wù)招標(biāo)小相關(guān)評評標(biāo)記錄系統(tǒng)進(jìn)行評標(biāo)、并形成評標(biāo)記錄。報價完成組委后1日內(nèi)。16最終定標(biāo)結(jié)合采購競價結(jié)果審批表及特殊3招標(biāo)小公司分定標(biāo)報告況告定終標(biāo)位填組管領(lǐng)導(dǎo)報定標(biāo)審批表。序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板17發(fā)布中標(biāo)布標(biāo)果向標(biāo)位送中標(biāo)通知書。定標(biāo)后1招標(biāo)小組公司集采中心中標(biāo)通知書18簽訂合同中供商行談終定合同會簽招標(biāo)小項目部、同件進(jìn)合會等同后5組各級集流程.采中心19合同交底公司集采合同下發(fā)二級單位及項合同下發(fā)各級集物資采購部權(quán)級位采門織采中心合同交底目進(jìn)合交底管目部的采購合同由公司集采中心組織合同交底，并做好合同交底記錄，2同合同資料一起存檔。20合同歸檔將簽訂的采購合同、采購過程資簽訂后2公司集物資買賣料、合同交底記錄等收集、整理、采中心合同登記歸檔并建立臺帳。及分發(fā)臺21轉(zhuǎn)入合同同發(fā)目部目負(fù)下達(dá)驗收當(dāng)日項目部公司集物資采購書面采購訂單、并同合同一起存采中心訂單、合檔同建合履臺及時同履約臺記同約況需物交賬由各級集采中心負(fù)責(zé)實施并做好催交記錄。3.5.3 詢價采購流程a)詢價采購流程圖b)詢價采購流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板1成立詢價小頭織成物備詢小接到計公司集采組組，明確職責(zé)。劃后12采購計劃提經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購計劃提交項目部物資采購計上級單位集采中心。交劃3匯總并上報計劃管理員匯總項目部提交的采購接到物各級集采物資采購計物資采購計劃根集采權(quán)的分屬資采購劃劃司中購報司采心本計劃后單位集采的由本單位負(fù)責(zé)實施。24登記集采物各級集采中心計劃員及時編制集采接到物各級集采集采物資采資采購計劃物資采購計劃臺賬。資采購購計劃臺賬計劃后5特殊供應(yīng)商1、提交時間：特殊供應(yīng)商報告必須隨采購各級集采特殊供應(yīng)商提采計時時交明相事，需供關(guān)證料一進(jìn)招程采門則不接及理殊況告無特供商告須公領(lǐng)在特供商告簽章計同中心或職時提交。能部門2、特殊供應(yīng)商報告由項目物資部門計劃同制目理核提上單位時上報關(guān)導(dǎo)核簽蓋后送公集中司采心交司集采管理委員會或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。6創(chuàng)建采購任在中建股份集采平臺創(chuàng)建采購任務(wù)接到采公司集采詢價小采購任務(wù)審務(wù)并報負(fù)責(zé)人審批。購計劃組17確定供應(yīng)商參投的應(yīng)進(jìn)選報創(chuàng)建采公司集采詢價小推薦擬選供物資負(fù)責(zé)人審批,必要時進(jìn)行供應(yīng)商購任務(wù)應(yīng)商名單審察引的考合后可進(jìn)后1日組入合格供應(yīng)商名錄。內(nèi)序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板8編制詢價文編制詢價文件并提交審批。采購任公司集采詢價文件件務(wù)創(chuàng)建當(dāng)日內(nèi)9發(fā)放詢價文對選定供應(yīng)商發(fā)放詢價文件。詢價文公司集采詢價文件發(fā)件件編制放記錄表完成當(dāng)10接收報價文在詢價文件規(guī)定時間內(nèi)接收供應(yīng)商按詢價公司集采件報價文件文件要求時間11術(shù)數(shù)商對報價文件進(jìn)行匯總，并對技術(shù)參接到報公司集采技術(shù)、商務(wù)務(wù)條款澄清價文件條款偏離情清記錄。當(dāng) 日12商務(wù)報價及通知符合技術(shù)要求的報價方在規(guī)定技術(shù)、公司集采時間按規(guī)定要求進(jìn)入股份公司集采商務(wù)澄平臺進(jìn)行商務(wù)報價談判。清完成后1日13初步定標(biāo)記談記進(jìn)匯報采心談判完公司集采項 目初步定標(biāo)結(jié)審批責(zé)審后項部級位反成后1部、二果審核、審饋意見。日內(nèi)。級單位相關(guān)人14確定成交供合步標(biāo)果核批及特3公司集采公司分方殊情況報告確定最終供方。管領(lǐng)導(dǎo)15發(fā)布中標(biāo)結(jié)向中標(biāo)單位發(fā)送通知。確定成公司集采中標(biāo)通知書果交供方116簽訂合同流中供商行談終定合合同會公司集采項 目程同條件，并進(jìn)行合同會簽等合同流簽后5部、二級單位相關(guān)部門序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板17合同交底公司集采合同下發(fā)二級單位及項目合同下各級集采物資采購合權(quán)級位采門織目同交底記錄進(jìn)合交管目的購發(fā)2日合同由公司集采中心組織合同交底，內(nèi)做合交記合資一起存檔。18合同歸檔將簽訂的采購合同、采購過程資料、簽訂后公司集采物資買賣合2同登記及分建立臺帳。發(fā)臺賬。19轉(zhuǎn)入合同執(zhí)同發(fā)目目負(fù)下書驗收當(dāng)項目部公司集物資采購訂行采訂、同同起檔同日采中心單、合同履建合履臺時記同約臺賬約況需物交各集采中心負(fù)責(zé)實施并做好催交記錄。3.5.4 協(xié)議采購流程a)戰(zhàn)略協(xié)議采購工作流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1戰(zhàn)略談判公司物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小公司物資集中公司物資談判記錄、組就具體合作事宜與供應(yīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組集中采購會議紀(jì)要商談判，達(dá)成戰(zhàn)略合作共工作小組等識2簽訂戰(zhàn)略與供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作框協(xié)議簽公司物資集中集中采購戰(zhàn)略合作架協(xié)議訂后1采購工作小組領(lǐng)導(dǎo)小組3協(xié)議執(zhí)行各分子企業(yè)結(jié)合本單位實二級、三級單公司物資執(zhí)行協(xié)議際情況與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂位、項目部集中采購或采購合行議實議容。工作小組同4監(jiān)督檢查公司對各二級單位、分子有合作公司物資集中級級檢查記錄企業(yè)戰(zhàn)略合作情況進(jìn)行指過程資位目導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。料記錄采購工作小組部b)補充協(xié)議采購流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1補充協(xié)議原合同經(jīng)辦人員，對比現(xiàn)接到增補公司集采中目部各簽訂審在供應(yīng)商報價，結(jié)合市場計劃后1日心分子企業(yè)核、審批行情，提交審核、審批。內(nèi)2簽訂補充根據(jù)審核、審批意見，簽接到審批公司集采中目部各物資買賣署物資買賣合同補充協(xié)1心分子企業(yè)合同補充3下發(fā)補充按照采購合同管理辦法進(jìn)協(xié)議簽字公司集采中目部各物資采購協(xié)議及資行蓋章后3日心分子企業(yè)合同登記料歸檔內(nèi)發(fā)放臺賬3.5.5 單一來源采購流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1成立談判談判小組成員由物資集中物資集中采項目部采購工作小組成員及項目購工作小組部相關(guān)人員組成。2談判定價談判小組成員須召集供應(yīng)成立談判物資集中采項目部談判記商，共同談判，確定最終小組后確購工作小組錄技術(shù)條款及商務(wù)價格。定3簽訂合同根據(jù)談判記錄及會議紀(jì)要談判形成集采中心項目部合同文同供應(yīng)商洽談合同條款，共識后2日本簽訂合同。內(nèi)4合同下發(fā)同合同管理流程合同簽訂集采中心項目部、供同合同及執(zhí)行后3應(yīng)商、各分管理流子企業(yè)等程3.5.6 零星緊急物資采購流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1提交零星物需求單位提交零星物資采購計劃，需求單位項目物資資采購計劃并報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報上級集采中相關(guān)部門部、項目報審核審心審批。2確定采購模上級集采中心或職能部門確定采購接到零星上級集采項目部物資采購式授權(quán)項目部采購，由二級、三級單計劃審批位集權(quán)批價。表當(dāng)日3價格確定緊急使用的零星物資可直接同供應(yīng)相關(guān)部門商議價采購，授權(quán)項目部采購的需報上級集采中心審核價格后方可組采購經(jīng)辦織物資進(jìn)場。二、三級集采中心負(fù)人責(zé)集采的須將報價單發(fā)項目部簽署意見后方能實施采購。4采購實施有質(zhì)量保修要求的工程物資且金額價格確定采購實施采購合同/大于3萬元以上的工程物資價格確完成后當(dāng)定完成后需報上級集采中心簽署合日同。其它可以由項目部直接以采購訂單形式實施采購。5貨款支付緊急采購需要先付款的，需要經(jīng)上級單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能向財務(wù)辦理付款手續(xù)。其余的按正常支付流程進(jìn)行。6驗收結(jié)算按照物資核算/結(jié)算管理要求進(jìn)行。月度物資采購結(jié)算單3.6采購過程權(quán)限及責(zé)任劃分序號管理決策事項公司總部二級單位三級單位項目部1招標(biāo)采購與合同1.1采購任務(wù)審批物資負(fù)責(zé)人物資負(fù)責(zé)人1.2招標(biāo)文件審批物資負(fù)責(zé)人物資負(fù)責(zé)人1.3供應(yīng)商資格預(yù)審審批物資負(fù)責(zé)人物資負(fù)責(zé)人1.4定標(biāo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)1.5特殊情況審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)分公司總經(jīng)理1.6合同審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)1.7框架協(xié)議審批公司負(fù)責(zé)人2供應(yīng)實施2.1采購訂單項目經(jīng)理3對賬結(jié)算實施3.1公司集采對賬單/結(jié)算單審批項目經(jīng)理4支付實施4.1付款審批單審批總會計師/總總會計師/總4.2代付申請表審批總經(jīng)理總經(jīng)理3.7各級物資部門采購范圍劃分及采購授權(quán)3.7.1 采購范圍劃分采購主體物資種類公司總部公司每年度下發(fā)一次公司集采物資范圍通知，通知依據(jù)每年具體情況實施動態(tài)更新。二級單位公司總部集采范圍外的物資由二級單位集中采購。項目部經(jīng)分公司授權(quán)的零星緊急供應(yīng)物資，直管項目部所有物資由公司總部集采。3.7.2 采購授權(quán)a)參照執(zhí)行；b)單次采購金額在50萬元及以下的公司集采物資，可由采購經(jīng)辦人員發(fā)起授的物資采購計劃上簽字授權(quán)，采購經(jīng)辦人員存檔；c)公司集采物資單次采購金額在50萬元以上或項目物資采購整體授權(quán)及其它PAGEPAGE49門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽署意見后報經(jīng)公司集采中心及公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施采購；d)嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)越級采購行為。4 4.1物資采購合同管理流程4.1.1 物資采購合同管理流程圖4.1.2 物資采購合同管理流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板1合同起草根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的采購過程物資采購公司集采中《中建安資料，同供應(yīng)商就進(jìn)場時裝工程有間、付款條件、驗收方法議比心限公司物等進(jìn)行洽談并達(dá)成共識，價審核表資買賣合按《中建安裝工程有限公2天內(nèi)同》示范司物資買賣合同》示范文完成。本起草書面合同。2合同會簽將合同初稿傳給相關(guān)人員收到后1天公司集采中見合同會簽工程物資審核，確認(rèn)合同約定的標(biāo)心單相關(guān)部門。買賣合同的物、數(shù)量、進(jìn)場時間、合同條款有會簽、審執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、付較大分歧或款條件、違約責(zé)任等條款內(nèi)非公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容是否符合要求等。合同文本公司法務(wù)部參與審核會簽。3合同修改根據(jù)會簽結(jié)果與相關(guān)部門收到會簽公司集采中與確定及供應(yīng)商溝通協(xié)商后修改2心并確定物資買賣合同條款及內(nèi)容。4合同批準(zhǔn)采購經(jīng)辦人編制《物資買合同定稿公司集采中工程物資合會、批按買賣合同審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審后一天內(nèi)。心會簽、審批。審批權(quán)限見審批單說5合同簽字合同批準(zhǔn)后，合同經(jīng)辦人合同批準(zhǔn)簽字后，公司集采中心負(fù)責(zé)人在合同的委托代理人欄簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽。公司授權(quán)分公司集采中心或職能部門負(fù)責(zé)人和物資分管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽分公司集采合同。6合同蓋章合同批準(zhǔn)后，原則上由合合同批準(zhǔn)公司集采中同對方蓋章后再由我方蓋章，公司合約部根據(jù)公司或收到對心及生效合同用章的規(guī)定，將物資方已蓋章買賣合同蓋合同專用章，2蓋章后物資經(jīng)辦人填上蓋章生效日期。序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板7合同編號合同生效后，須進(jìn)行合同合同蓋章公司集采中物資采購編號，工程物資買賣合同編號要求以大寫W開頭+單位代碼+年份(四位)+流心單位代碼水號(四位)，活動房等臨表設(shè)材料買賣合同的編號以LS開頭+單位代碼+年份(四位)+流水號(四位)。8合同下發(fā)合同蓋章生效后，合同文公司集采中二級單位集物資買賣本簽訂部門自存1份，分心采中心或相發(fā)流轉(zhuǎn)至二級單位2份，關(guān)主管部合同登記項目部1份。合同發(fā)放及門、項目部及分發(fā)臺流轉(zhuǎn)時登記《物資買賣合帳登及發(fā)帳。二級單位按季上報合同履約臺帳。9合同交底公司集采中心授權(quán)二級單合同簽訂公司集采中物資買賣位集采部門對項目部進(jìn)行合同交底，分解合同履行職責(zé)，對標(biāo)的物為設(shè)備、5日內(nèi)。心合同交底非標(biāo)材料、技術(shù)要求較復(fù)雜的材料、對環(huán)境及安全影響較大的材料、合同金額100萬元以上的常規(guī)材料須有合同交底記錄。直管項目部由公司集采中心組織合同交底。10合同履行項目部根據(jù)合同向供應(yīng)商合同約定公司集采中項目財務(wù)、檢斤檢尺送購單行交、質(zhì)安部、合記錄、驗履行收貨驗收、對賬結(jié)算目程約部等收單、物付款等合同約定。同時督部資采購結(jié)促合同對方按合同約定供貨并履行合同相關(guān)約定。11合同臺帳項目部根據(jù)合同簽訂及履項目部上公司集采中物資買賣行情況建立并登記物資買報時間季心賣合同簽訂及履行情況臺末25日，合同簽訂帳，二級單位集采中心或二級單位及履行情職能主管部門按季匯總各上報時間況臺帳項目臺帳并上報公司集采季末30中心。序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門模板12合同及資合同及資料存檔：公司集合同生效公司集采中項目部合同封面采中心裝訂合同時有封料存檔面，并附合同會簽單、報價單、招議標(biāo)開標(biāo)記錄、物資采購招議標(biāo)比價審核后5心定報告資采購計劃、合同對方簽約人委托代理證書等與本合同相關(guān)的文件及資料合并裝訂存檔（經(jīng)公司集采平臺的物資采購合同可不附報價單、開標(biāo)記錄、招議標(biāo)比價審核表，但須附定標(biāo)報告）項目部將本項目物資合同妥善保管，待項目竣工后連同其它資料一起移交上級集采中心或職能主管部門。4.2合同簽訂授權(quán)公司物資采購合同由公司集采中心負(fù)責(zé)人和物資分管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽二級單位物資采購合同簽訂授權(quán)二級單位集采中心負(fù)責(zé)人或主管部門負(fù)責(zé)人和物資分管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽。4.3對賬及付款a)應(yīng)商在5日內(nèi)完成系統(tǒng)對賬工作。b)系統(tǒng)對賬由供應(yīng)商發(fā)起后，項目部相關(guān)人員審核確認(rèn)，項目經(jīng)理批準(zhǔn)生效。c)完成不允許付款。4.4物資集中采購付款申請、支付管理參見公司財務(wù)資金部相關(guān)物資（設(shè)備）付款管理規(guī)定。4.5合同歸檔資料要求合同裝訂資料（資料格式根據(jù)物資管理手冊要求）要求為：a、封面；b目錄；c、合同會簽單；d、合同文本；e、定標(biāo)報告（網(wǎng)上批準(zhǔn)后的定標(biāo)報告打印；f、其他特殊情況資料（特殊情況報告等；g、采購計劃。5 5.1EPC采購管理5.1.1 EPC采購簡要流程a)EPC采購簡要流程圖總包、業(yè)主推開始 薦貨商名單

潛在供貨商考察

業(yè)主、設(shè)計、采購確認(rèn)詢價廠商名單

提供采購清單商務(wù)報價評比

技術(shù)交流及方案評審

招標(biāo)詢價，接受報價

編制采購詢價文件報批

簽訂技術(shù)協(xié)議 商務(wù)合同談判及條款擬定

簽訂合同到場驗收及不 催交合格品控制

檢驗、監(jiān)造 付款b)簡要流程說明i.潛在供貨商名單的確定及考察在項目初期根據(jù)項目裝置總體情況建設(shè)方及總包方聯(lián)合推薦本項目有供貨可能的廠商經(jīng)雙方初步篩選后確定潛在供貨廠商名單并根據(jù)對名單中各廠商的了解情況，確定考察廠商名單（如雙方供認(rèn)無需考察可不實地考察。經(jīng)雙方協(xié)商確定考察人員及日程后，對考察廠商進(jìn)行考察。ii.詢價廠商短名單的確定商短名單。iii. 設(shè)備清單的提交設(shè)計部門根據(jù)建設(shè)方批準(zhǔn)后的工藝設(shè)計方案，編制設(shè)備清單提交采購部門。iv.請購單的編制采購部門根據(jù)設(shè)計部門提交的設(shè)備清單及后續(xù)設(shè)計要求會同設(shè)計部門業(yè)主編制請購單文件。v.招標(biāo)詢價文件的編制采購部采購工程師根據(jù)請購單施工進(jìn)度到貨要求等條件編制招標(biāo)詢價文件，并報采購經(jīng)理批準(zhǔn)。vi.招標(biāo)詢價及回標(biāo)采購工程師根據(jù)批準(zhǔn)的短名單發(fā)放招標(biāo)文件或詢價并及時根據(jù)各廠家報價進(jìn)度，按照接受詢價及回標(biāo)文件，并做好相關(guān)記錄。vii. 技術(shù)交流及技術(shù)方案評審采購工程師及時提供回標(biāo)技術(shù)文件給設(shè)計部門由設(shè)計部門組織相關(guān)（如建設(shè)方等對各廠家技術(shù)方案進(jìn)行評審并與廠家進(jìn)行技術(shù)交流與溝通并給出技術(shù)評審報告。商務(wù)報價評審對各廠家的初次報價，由總包方采購工程師分析評審，并形成商務(wù)評審報告。綜合評審根據(jù)技術(shù)評審和商務(wù)評審結(jié)果總包方會同建設(shè)方共同評估協(xié)商達(dá)成一致意見，形成綜合評審報告報建設(shè)方現(xiàn)場代表確認(rèn)后作為總包方設(shè)備結(jié)算及簽訂合同的依據(jù)。x.技術(shù)協(xié)議簽訂根據(jù)綜合評審結(jié)果，設(shè)計負(fù)責(zé)人會同建設(shè)方、合同意向廠家擬定技術(shù)協(xié)議書三方簽章確認(rèn)，作為商務(wù)合同的附件。xi.商務(wù)合同簽訂根據(jù)綜合評審結(jié)果采買工程師會同設(shè)計技術(shù)催交檢驗等相關(guān)人員審定合同條款，報采購經(jīng)理審核后，經(jīng)項目經(jīng)理審批后簽訂商務(wù)合同。xii. 合同的執(zhí)行根據(jù)合同要求控制工程師催交檢驗工程師嚴(yán)格控制合同的執(zhí)行情況及早發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的偏差并及時采取相應(yīng)的糾偏措施。xiii. 到場驗收及不合格品控制檢驗工程師對到場貨物的驗收發(fā)揮組織作用并根據(jù)驗收結(jié)果按照公司規(guī)定采取相應(yīng)措施，不合格品的控制按照不合格品控制流程執(zhí)行。5.1.2 管理分工根據(jù)上述簡要流程其中技術(shù)確認(rèn)及溝通部分由EPC項目部技術(shù)人員、設(shè)計人員等為主完成；EPC采購流程中商務(wù)招標(biāo)部分根據(jù)各級采購部門劃分范圍確定采購責(zé)任，由各級采購部門負(fù)責(zé)實施；EPC采購的商務(wù)招標(biāo)、詢價等流程參照一般采購流程執(zhí)行（見3.采購管理。5.1.3 EPC采購流程特殊環(huán)節(jié)要求EPC采購流程具有適度可調(diào)整行，針對項目相關(guān)方的管理要求，在我公司流程基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以更加適用于具體項目管理要求；供應(yīng)商長短名單確定a) 綜合控制工程師根據(jù)工程承包合同約定，整理供應(yīng)商長名單；b)長名單中供應(yīng)商難以滿足采購要求時，采買工程師提出新增供應(yīng)商名單經(jīng)采購經(jīng)理審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交業(yè)主方；c) 行考察，并據(jù)實編寫考察報告；考察報告經(jīng)業(yè)主及相關(guān)方批準(zhǔn)或確認(rèn)后，合格供應(yīng)商列入招標(biāo)/詢價供應(yīng)商短名單，作為招標(biāo)/詢價文件發(fā)放對象；e)原則合格分供方短名單上每一類貨物不少于3（因特殊情況限制無法滿足時除外。如采用單一來源采購模式，需提出申請報告經(jīng)項目經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施；f) 當(dāng)工程承包合同中對合格分供方的選擇有規(guī)定時應(yīng)按照合同的規(guī)定確定合格分供方名單。在接到正式的請購文件后，當(dāng)發(fā)現(xiàn)原定的合格分供方不能滿足技術(shù)要求時，有必要可組織相關(guān)方考察）列入詢價供應(yīng)商名單。技術(shù)協(xié)議簽訂a) 采買工程師接受供應(yīng)商報價文件后，審查報價內(nèi)容是否符合報價要求；b)如不符合報價要求，書面溝通供應(yīng)商進(jìn)行補充或調(diào)整；c) 符合報價要求的報價文件，技術(shù)部分提交設(shè)計、業(yè)主及其他相關(guān)方；方，必要時請采購經(jīng)理、設(shè)計經(jīng)理參加；e)議，采買工程師協(xié)調(diào)各方簽字后作為采買招議標(biāo)技術(shù)附件。f) 簽字版技術(shù)協(xié)議份數(shù)至少滿足業(yè)主方、設(shè)計方、供應(yīng)商、采購方各一份。)技術(shù)協(xié)議的多方簽字也可以根據(jù)實際情況在商務(wù)評審?fù)戤吅筮M(jìn)行但商務(wù)評審前，必須達(dá)成最終技術(shù)方案（未簽字的技術(shù)協(xié)議。設(shè)備監(jiān)造管理要求a)設(shè)備監(jiān)造整體上分為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及非標(biāo)設(shè)備監(jiān)造設(shè)備監(jiān)造的重點主要是非標(biāo)設(shè)備的監(jiān)造。b)準(zhǔn)、制造進(jìn)度進(jìn)行制作。c)在合同簽訂后，設(shè)備監(jiān)造工程師根據(jù)合同約定制造進(jìn)度編制監(jiān)造工作計劃，報采購經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；的順利完成。e)對于我司難以完成的專業(yè)性設(shè)備的監(jiān)造任務(wù)，經(jīng)由監(jiān)造工程師提出申請采購經(jīng)理審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后可委托專業(yè)監(jiān)造機構(gòu)實施監(jiān)造。f)正制造質(zhì)量偏差。設(shè)備催交及運輸管理a)催交及運輸工作是確保設(shè)備及時到貨的的基礎(chǔ)催交工作指按照合同節(jié)點時間對設(shè)備制造進(jìn)度的跟進(jìn)監(jiān)督運輸工作指為實現(xiàn)設(shè)備的順利運至施工現(xiàn)場而對設(shè)備運輸方案的實施。b)在合同簽訂后設(shè)備催交及運輸工程師根據(jù)合同約定制造進(jìn)度編制催交及運輸工作計劃，報采購經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；c)對于供應(yīng)商承擔(dān)運輸責(zé)任的設(shè)備催交及運輸工程師應(yīng)充分了解供應(yīng)商運輸方案并對其進(jìn)行可行性評審，并督促運輸方案按進(jìn)度計劃推進(jìn)；對于我方負(fù)責(zé)運輸?shù)脑O(shè)備，催交及運輸工程師負(fù)責(zé)運輸承包商的招議標(biāo)工責(zé)運輸合同工的有效執(zhí)行；e) 對于進(jìn)出口設(shè)備的保管清關(guān)及國內(nèi)外運輸業(yè)務(wù)，根據(jù)具體情況專項處理；f)根據(jù)設(shè)備催交及運輸情況催交及運輸工程師定期編制設(shè)備催交及運輸情況報采購經(jīng)理，及時糾正。備品備件及隨機資料管理流程a)隨設(shè)備到場的備品備件必須設(shè)專庫保管，同時建立實物保管臺賬，做到賬、位、物、卡四統(tǒng)一；b)辦理；c) 根據(jù)工程合同約定工程移或中交時備品備件移交建設(shè)方或使用方，同時辦理移交手續(xù)；錄，不允許私自借閱或借出隨機資料；e)手續(xù)。5.1.4 EPC采購管理要求如與公司EPC總承包管理手冊不一致，以公司總承包管理手冊為準(zhǔn)。5.2積壓物資管理5.2.1 積壓物資管理流程圖PAGEPAGE595.2.2 積壓物資管理流程說明序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1積壓物項目經(jīng)理組織相關(guān)人員按季度進(jìn)行工程竣項目物項目相關(guān)積壓物資評估及處置審批表工或單資評估物資盤點，對積壓材料進(jìn)行評估分項工程類及原因分析。完工后72編制提提出處置意見，報上級集采中心審評估完核審批。處置方式包括：協(xié)商退給交處置供應(yīng)方、二、三級單位內(nèi)部項目調(diào)3劑、退給上級單位庫房、報廢處置3批上級集采中心對項目的積壓物資處接到處置方案后3日內(nèi)上級物資集采項目工質(zhì)安部、項目經(jīng)理置方案根據(jù)不同原因、不同處置方式進(jìn)行審核、物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批，處置暫估金額在30萬及以上的須報公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理審批估額在30以內(nèi)際處置金額在30萬及以上的須補報審批手續(xù)。4給供應(yīng)商或退庫若物資可以使用，由上級集采中心頭織目調(diào)撥給應(yīng)。退庫保管由上級集采中心組織實施。新開工項目應(yīng)優(yōu)先使用倉庫中庫存物資或其它項目返回的物資。審批之后2日內(nèi)上級物集采中心項目工項目經(jīng)理等5價值確認(rèn)由上級集采中心及項目部協(xié)商確定調(diào)撥劃價、退給供應(yīng)商價格、退庫價格等，相關(guān)方簽字確認(rèn)手續(xù)齊全后轉(zhuǎn)財務(wù)做賬務(wù)處理。處置完成當(dāng)日項目物同級財務(wù)、商務(wù)部積壓物資處置收入確認(rèn)表6對外出售剩余上級集采中心審批確認(rèn)積壓余物資審批之后2日內(nèi)項目物上級集采中心、商務(wù)部等法（廢授項部組織做對外出售處理。單次處置金額10萬元的上級集采中心須派人監(jiān)督處置。7招標(biāo)競價確定中標(biāo)單位項目物資部/材料員調(diào)查市場價格信息，競價確認(rèn)中標(biāo)單位。審批之后3日內(nèi)項目物上級集采中心、項目商務(wù)等8簽訂合同項目物資部對單次處置金額超過10萬元的積壓物資處理需簽訂合競標(biāo)完成當(dāng)日項目物上級集采中心、成部積壓物資處理招標(biāo)評審表9組織物資計量、開具出錄項目物資部對每批積壓舊物資的處理做好計量并記錄、在收到處理款項后開具出門證、放行。積壓舊物資出售當(dāng)日項目物項目質(zhì)量、安全部積壓物資處理記錄、出門證10上繳處理資金由經(jīng)辦人員當(dāng)日全額上繳上級單位財務(wù)部，財務(wù)部開具收據(jù)。積壓物資出售項目物上級財務(wù)部11編制臺賬及報表由項目物資部材料員做好積壓物資處理臺賬及月報表，逐級上報上級物資管理部門匯總，并按季度上報公司項目管理部。季度末前3天項目物二、三級工程部積壓物資處理情況統(tǒng)計表5.3設(shè)備、材料品牌報審管理5.3.1 品牌報審管理要求適用于全公司范圍內(nèi)施工項目材料設(shè)備品牌的報審管理二級單位集采的設(shè)備材料報至二級單位物資部門公司集中采購的設(shè)備、材料報至公司集采中心。5.3.2 報審范圍為要求向業(yè)主監(jiān)理等管理單位報審品牌的設(shè)備、材料。5.3.3 具備采購條件的設(shè)備、材料，品牌報審前，先在集采平臺實施采購流程，最終報價結(jié)果出來后，暫不定標(biāo)，依據(jù)評標(biāo)排名順序向項目部反饋意見，項目部依據(jù)中標(biāo)順序向業(yè)主及監(jiān)理進(jìn)行品牌報審爭取效益最大化業(yè)主及監(jiān)理對品牌批準(zhǔn)后再最終定標(biāo)。5.3.4 暫時不具備采購條件且業(yè)主及監(jiān)理又要求必須先報品牌的依據(jù)如下辦法執(zhí)行：a)一品牌；b)在品牌報審前二級單位必須組織預(yù)招標(biāo)并經(jīng)過充分談判后確定報審品牌。項目部依據(jù)二級單位批復(fù)意見向業(yè)主報審品牌。c) 根據(jù)預(yù)招標(biāo)結(jié)果公司集中采購的物（含材料設(shè)備項目部在向監(jiān)理、業(yè)主等單位報審前必須填報“設(shè)備、材料品牌報審表，經(jīng)二級單位審核批準(zhǔn)后，報公司集采中心備案“設(shè)備、材料品牌報審表”可在各類物資預(yù)招標(biāo)完成后匯總上報。d)合格供方資格。5.3.5 如有品牌變更要求項目部應(yīng)提前上報二級單位物資部門公司集采中心。5.3.6 嚴(yán)禁項目部“公司集中采購物資采購品牌報審表批準(zhǔn)前向監(jiān)理業(yè)主等單位報審材料設(shè)備品牌一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理同時二級單位物資部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3.7 “集采設(shè)備、材料品牌報審表”作為物資采購管理檢查一項重要內(nèi)容，列入年度物資采購管理檢查項目。5.3.8 為防止審定品牌供應(yīng)商壟斷市場采購時故意虛報高價品牌授權(quán)不作為重要評標(biāo)依據(jù)可根據(jù)具體情況選擇該品牌其它供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任通過采購合同相關(guān)條款嚴(yán)格要求和加大現(xiàn)場驗收力度實施控制。5.4集采交易平臺管理5.4.1 職責(zé)分工a)集采平臺硬設(shè)、架構(gòu)、開發(fā)、數(shù)據(jù)安全等均由股份公司集采中心統(tǒng)一管理；中建安裝集采中心負(fù)責(zé)本公司集采交易行為的合規(guī)性平臺使用及運維等方面的管理安裝公司下屬二級單位集采中心負(fù)責(zé)本單位集采交易行為的合規(guī)性、平臺使用及運維管理。b)管理要求履行集采平臺中相關(guān)經(jīng)辦、評標(biāo)、審核、審批等職責(zé)。c)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)集采平臺系統(tǒng)的運維管理包括物料的添加人員信息設(shè)置、數(shù)據(jù)維護、系統(tǒng)問題的解決、操作培訓(xùn)等系統(tǒng)運維的相關(guān)問題。d)供應(yīng)商管理員負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商資質(zhì)材料的真實完整性協(xié)助供應(yīng)商解決賬戶登錄、信息登記和補錄、供應(yīng)商評審的組織等相關(guān)事宜。5.4.2 采購任務(wù)創(chuàng)建a)項目部簡稱+材料類別。如20140808一公司濟南世茂鋼材，表示2014年8b)概算金額按采購計劃中“標(biāo)書價金額填寫注意在系統(tǒng)中默認(rèn)單位“萬元；c)注欄說明，必要時可以附件形式說明（如特情況報告等，原采購計劃編號須在采購任務(wù)備注欄明確。d)供應(yīng)商必須選用已注冊并評審合格的供應(yīng)商選擇要求及廠家數(shù)量按照公司3家以上供應(yīng)商。e)大批量物料清單的處理方式，以excel表格形式在招標(biāo)文件（或詢價文件）中列示在物料清單中以批量形式列（“配電箱一批價格以總價列示。5.4.3 交易過程要求a)招標(biāo)/詢價文件中必須明確列示質(zhì)量標(biāo)不允許采“國標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”等模糊性要求、付款條件、報價范圍等、到貨時間等關(guān)鍵采購條件。b)招標(biāo)/詢價文件原則要求采用預(yù)設(shè)模板編制，如果特殊要求導(dǎo)致現(xiàn)有模板不能滿足招標(biāo)/詢價要求，須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可采用其他特殊模板。c)在招標(biāo)文件中需明確，供應(yīng)商投標(biāo)/報價提交時，必須對技術(shù)、商務(wù)偏差項目以附件形式反饋在報價清單附件（如無偏差要求書面明“無偏差，以便于評標(biāo)人員評比參考。d)私自調(diào)整，如有特殊原因需要變更，須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可更改。e)招標(biāo)/詢價文件發(fā)布后，采購經(jīng)辦人須電話溝通供應(yīng)商及時投標(biāo)報價，如有特殊情況請及時向部門經(jīng)理匯報，以便及時解決。f)首輪報價結(jié)束后，經(jīng)辦人不允許點擊“評標(biāo)”按鈕；第二輪報價（調(diào)價結(jié)以截圖、下載整理等方式整理首輪報價資料、信息，線下提供給分公司項目部相關(guān)人員。g)為提高采購效率避免無效的循環(huán)報價統(tǒng)一規(guī)定采購過程以二輪報價為準(zhǔn)，提交公司集采中心，經(jīng)相