項目綜合管理檢查考核表(成本管理)（公路工程）

項目綜合管理檢查考核表成本管理PAGE2PAGE5云南四建“五位一體”項目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項目名稱：項目經(jīng)理：檢查日期：年月日條款檢查要點檢查方法及扣分標準一、項目目標成本控制計劃的測算●一般項目：在合同簽訂，收到施工圖后60天內(nèi),首版目標成本計劃書必須編制完成，并在OA系統(tǒng)上報審批?！裉厥忭椖浚喝艄こ涕_工，但正式施工圖未下發(fā)的，或者未簽訂施工合同的，應(yīng)依據(jù)初步設(shè)計圖等現(xiàn)有資料，在實際開工后60天內(nèi)編報初步的目標成本計劃書?！衲繕顺杀镜木幹坪托抻?，應(yīng)與計量臺帳相對應(yīng)。●無特殊原因，在規(guī)定的時間內(nèi)未編報目標成本控制計劃的，扣10分；有特殊原因未預(yù)先說明的，扣5-10分。●測算的目標成本考慮不周，缺項、漏項或數(shù)據(jù)偏差較大，編制質(zhì)量不高的扣2-3分。●測算的毛利潤率不準確，與實際成本核算的毛利潤率偏差較大時扣2-3分?！癞斢嬃颗_帳有較大變動時，未根據(jù)監(jiān)理、業(yè)主審批的計量臺帳修訂目標成本，在15天內(nèi)未完成修訂并上報OA審批的，扣2-3分。●目標成本在公司審核時退回修改，未在公司規(guī)定的時間完成修改并重新上報的，扣2-3分?！裉厥忭椖康哪繕顺杀疚丛谝蟮臅r間節(jié)點完成編報，或未經(jīng)公司審批的，每項扣2-3分。10二、項目內(nèi)部承包協(xié)議的簽訂項目部必須在工程項目目標成本控制計劃審定后10個工作日內(nèi)與公司簽訂內(nèi)部承包協(xié)議書?！駜?nèi)部承包協(xié)議書簽訂超過規(guī)定期限的，扣1-2分。2三、分包管理●分包招標及合同的管理?！穹职Y(jié)算的管理?！穹职降娜粘９芾怼裨陧椖繉嶋H開工后30天內(nèi)，項目部必須編制經(jīng)分公司審核的合理可行的分包招標計劃。未及時編報分包招標計劃的，扣3-5分，分包招標計劃內(nèi)容不全、不合理的扣1-3分?！裨陧椖康某邪秶⑹┕D或外部條件發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時調(diào)整分包招標計劃，否則扣1-3分?！耥椖坎繎?yīng)按經(jīng)公司審批的分包招標計劃開展分包招標工作，未執(zhí)行分包計劃的，扣1-3分，超過招標權(quán)限組織招標的，每次扣3-5分?！裾袠宋募磮蠊緦徟撮_展分包招標的，扣3-5分?！裎窗凑袠肆鞒探M織招標的，每次每項扣1-3分?！裎春炗喎职贤催M場施工的，每次扣3-5分?！穹职贤形醇s定履約保證金及購買保險等條款的，每份合同扣2-3分?！穹职劫Y質(zhì)證、安全生產(chǎn)許可證過期，勞動合同過期未重新收集更新的，扣2分。●分包合同未按規(guī)定實行內(nèi)部招投標并形成招投標痕跡記錄資料的，每份合同扣1－2分；招投標記錄不符合要求的，每項扣0.5-1分?！穹职贤瑢徟庖姳硗ㄟ^后一周內(nèi)到公司備案，逾期每份扣1－2分。●分包項目分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位、資質(zhì)等級不夠或資質(zhì)內(nèi)容不符的，每份合同扣1－3分?！穹职鼏挝滑F(xiàn)場負責人無授權(quán)委托書，無分包單位與現(xiàn)場負責人簽訂的勞動合同、社保證明、工資發(fā)放資料的，每份合同扣1－2分?！穹职こ塘砍瞿繕顺杀究刂朴媱澋?，每項扣1－3分。●分包單價超出公司指導(dǎo)價的（特殊情況除外），每項扣1－3分?！穹职こ淌┕ず螅窗丛陆Y(jié)算的，每項每次扣1-2分?！穹职こ探Y(jié)算截止日期提前或超過每月20號的，扣2分?！穹职こ探Y(jié)算量與實際完成量不相符的，每項扣1-3分。●同一工作內(nèi)容重復(fù)開結(jié)算單，或未按合同約定對分包方進行扣款、罰款的，每項每次扣2-5分?！穹职こ掏旯ず笪窗磿r開具最終結(jié)算單的，每項扣3分。過程結(jié)算單和最終結(jié)算單不符合管理規(guī)定的，每項扣1分?！衩考径任磳Ψ职叫庞眠M行評價（工期在三個月以內(nèi)的最少評價一次），扣2分。評價不規(guī)范或與實際不相符的，每份扣1分。25四、項目收入、成本核算●項目過程成本控制每月應(yīng)對人工費用、材料進耗費用、周轉(zhuǎn)材料使用費、機械臺班費用、安全文明費用、臨時設(shè)施費用、現(xiàn)場管理費、分包工程費用及科技經(jīng)費進行核算，核算必須實事求是，做到同步、準確、全面。并對量價進行分析，采取有效措施降低成本?！癞a(chǎn)值必須與形象進度同步?！駡蟾鞑块T產(chǎn)值必須一致?！耥椖拷?jīng)理應(yīng)熟練掌握成本管控情況?！癯杀九_賬資料管理?！衩吭?0日前未進行費用控制核算的，每次扣10分?！癞a(chǎn)值核算不準確，多報或少報的，每月扣1-3分?！耥椖坎縉C核算產(chǎn)值、財務(wù)收入、報施工管理部及費控中心的產(chǎn)值必須一致，不一致的，每月扣1-3分。●費用控制核算必須實事求是，做到同步、準確、全面，達不到要求，每次扣1－3分?！衩吭挛磳α?、價、費用節(jié)超原因進行分析并形成書面記錄的，每次扣5分?！癯杀境霈F(xiàn)超支后未采取有效措施降低成本的，扣10分?！駥嶋H成本未控制在目標成本控制計劃控制比例內(nèi)的(如有特殊情況的需寫情況說明)，每項扣1－3分?！耥椖拷?jīng)理應(yīng)充分掌握成本管控情況，項目經(jīng)理不掌握成本管控情況的，扣1-3分；成本核算書未經(jīng)項目經(jīng)理審核的，或項目經(jīng)理未定期召開成本分析會議的，每次扣3-5分。●未按云建四【2015】112號文建立相應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算臺賬，每缺一個臺賬扣3分；臺賬建立不規(guī)范或不符合要求的，每個臺賬扣1-2分。15五、合同交底●合同簽訂后及時進行交底?！裎磳χ骱贤头职贤M行交底，每項扣1分。●交底無關(guān)鍵性、風險性，每項扣1分?！裰骱贤坏讘?yīng)由直管部（分公司）對項目部進行，分包合同應(yīng)對分包方進行交底，未實施的，每項扣1分。●項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、工長、材料員等主要管理人員對合同主要條款不清楚的，每項扣1分。3六、設(shè)計變更及索賠管理●及時有效辦理設(shè)計變更及索賠工作，提高資料的合理性和完整性，盡快形成計量。●編制設(shè)計變更策劃書?！耥椖坎繎?yīng)制訂設(shè)計變更管理辦法，劃分任務(wù)，落實到人?！耥椖坎课粗朴喸O(shè)計變更管理辦法，或管理辦法中未對任務(wù)進行細分，未落實到人的，扣1-3分?！裎醇皶r辦理設(shè)計變更、索賠資料的，每項扣2-3分。辦理的設(shè)計變更及索賠資料不完整、無有效的支撐資料的，每項扣1-2分。●設(shè)計變更及索賠的報送無痕跡資料的，每份扣0.5-1分?！裎唇⒃O(shè)計變更及索賠資料臺賬，扣2-3分?！駥Τ霈F(xiàn)的新增單價，項目部應(yīng)在新增子目確定后的15日內(nèi)報監(jiān)理、業(yè)主審批，必要時申請暫定單價，否則每個單價扣0.5-1分。10七、NC錄入●各項成本數(shù)據(jù)按規(guī)定錄入NC系統(tǒng)中?！癞a(chǎn)值每月20日錄入NC系統(tǒng)中，未錄入或延期錄入，每月扣1-5分?！穹职贤趥浒负?天內(nèi)錄入NC系統(tǒng)，未及時錄入的，每項扣1-3分?！衩吭?0日前在NC中開具結(jié)算單，未按時開具或僅開具紙質(zhì)結(jié)算單的，每項扣1-3分?！窠Y(jié)算單審批后未及時歸集成本的，扣1-3分?！駥徟蟮哪繕顺杀究刂朴媱潙?yīng)及時錄入NC系統(tǒng)，未及時錄入，扣1-3分?！馧C系統(tǒng)中產(chǎn)值和成本數(shù)據(jù)與真實產(chǎn)值和成本數(shù)據(jù)出入較大的，扣3-5分。5八、現(xiàn)場成本管理●施工過程中有效控制成本●組織施工不合理導(dǎo)致成本增加的，視增加金額扣1-3分。●質(zhì)量達不到要求導(dǎo)致成本增加的，視增加金額扣1-3分。●返工導(dǎo)致成本增加的，視增加金額扣1-3分●施工造成材料浪費導(dǎo)致成本增加的，視增加金額扣1-3分5九、計量管理●施工圖下發(fā)50天內(nèi)，項目部必須編制完成計量臺帳，并報監(jiān)理、業(yè)主審批?！癜l(fā)生重大變化時應(yīng)及時更新計量臺帳?！褡屚瓿傻膶嶓w工程盡快形成計量，提高計量率?！裎窗磿r編報計量臺帳的，扣5-8分。項目部應(yīng)規(guī)范管理計量臺賬，檢查時發(fā)現(xiàn)計量臺賬管理不規(guī)范的每次扣1-3分。●臺帳更新應(yīng)在重大變更事件發(fā)生后15日內(nèi)完成，否則扣3-5分。●設(shè)計變更資料完善后30日內(nèi)