風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣5分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的或者實(shí)施方案中主要工作程序與通則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)要求不符，不具有指導(dǎo)性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進(jìn)度等，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿5分為止。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過(guò)。查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃扣10分；未明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分；扣滿10分為止。2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的（注：各層級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容相同、一張?jiān)嚲恚┛?0分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項(xiàng)扣5分。3、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績(jī)單或培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等相關(guān)記錄的，每缺少一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)教育記錄與檔案。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)際，不具有可操作性的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的，扣10分。3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。4、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣5分，扣完為止。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。責(zé)任考核（20分）企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未建立考核獎(jiǎng)懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿10分為止；3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實(shí)不到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度2、雙重預(yù)防體系考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活動(dòng)或工藝操作。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)或者工藝操作的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述的。4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)不合理的，一項(xiàng)扣2分，針對(duì)該危險(xiǎn)源的現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全的或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)未考慮根源性危險(xiǎn)源的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。（注：采用HAZOP、FMEA等其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析方法合理辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的亦給予認(rèn)可，但是辨識(shí)分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)扣分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（20分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4按照DB37/T2973—2017中進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不合理，一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)過(guò)程中取值或者計(jì)算有誤，一項(xiàng)不符合扣2分。4、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在3項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問(wèn)：評(píng)價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。補(bǔ)充建議措施（20分）針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過(guò)評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。1、針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)未整改或增加補(bǔ)充建議措施的，一項(xiàng)扣10分。2、企業(yè)未按要求對(duì)補(bǔ)充建議措施進(jìn)行評(píng)審即采取導(dǎo)致出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。2、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查：整改或補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（50分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定不合理，未綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度的，扣10分。2、抽查企業(yè)各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問(wèn)，未掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施，每人次扣10分。否決項(xiàng)：抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問(wèn),5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問(wèn)：詢問(wèn)崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害及現(xiàn)有管控措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（80分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣30分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣30分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣20分。4、每種風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的或者未包含所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，每項(xiàng)不符合扣5分，每種清單扣完為止。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每缺少一種扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。風(fēng)險(xiǎn)告知（50分）1、企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。1、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大以上風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知風(fēng)險(xiǎn)的，扣20分；風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分，扣滿20分為止。2、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，扣5分，扣滿20分為止。3、未組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)，扣10分。查文件：風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志。隱患排查治理體系(420分)編制隱患排查清單（100）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)中的管控措施不具有針對(duì)性和可操作性，每項(xiàng)扣5分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣5分。3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合制度要求或者不切合實(shí)際的，每項(xiàng)扣5分，扣滿50分為止。否決項(xiàng)：未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。確定排查計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（150分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織級(jí)別使用的各類型隱患排查記錄表，缺一種排查表扣10分，扣完為止。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，一項(xiàng)不符合扣10分。3、排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫(xiě)不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：崗位清單、隱患排查表、排查記錄等一般事故隱患治理（100分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。1、現(xiàn)場(chǎng)檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)并落實(shí)整改的，一處扣10分，扣滿50分為止；2、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，扣10分。3、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的，一項(xiàng)扣5分。4、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)的，一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改通知單未完整記錄隱患及其整改過(guò)程的或內(nèi)容不全的，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查記錄。隱患通報(bào)。隱患整改通知單。重大事故隱患治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書(shū)的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。2、評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，該要素不得分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣10分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)；重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效果信息化管理（50分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（50分）企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)不完整的，缺一項(xiàng)扣5分，扣滿20分為止。未對(duì)所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)的，缺一項(xiàng)扣5分；評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫(xiě)不完整的，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿30分為止。系統(tǒng)顯示存在無(wú)理由超期未排查的或者未整改的，一項(xiàng)扣5分，扣滿30分為止。未在信息系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行隱患排查的，企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。（注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析及評(píng)價(jià)方法合理辨識(shí)的，該項(xiàng)在系統(tǒng)未開(kāi)發(fā)前按缺項(xiàng)處理）持續(xù)改進(jìn)（50分）評(píng)審（10分）企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。1、每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣5分。2、未根據(jù)評(píng)審情況編制評(píng)審報(bào)告的，扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目可按缺項(xiàng)計(jì)。更新(20分)1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。1、未適