環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)檢部）

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門:質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人：PAGE審核員：審核日期：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查結(jié)果記錄14.4.1本部門基本情況及職業(yè)健康安全管理職責(zé)負(fù)責(zé)組織編寫職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等方針、目標(biāo)、文件管理以及危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)等。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，勞保用品發(fā)放監(jiān)督和佩戴，監(jiān)督體系評(píng)審等。勞保用品管理的制度修訂，職業(yè)健康安全體系的日常檢查。體系文件的發(fā)放、回收等管理。負(fù)責(zé)不符合糾正、預(yù)防措施的處置等。24.2職業(yè)健康安全方針是否傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員.通過(guò)發(fā)放文件和招集會(huì)議的方式。宣傳環(huán)境方針。環(huán)境目標(biāo)：以電子版的方式發(fā)至各單位，各單位電腦中有電子版在桌面，在公司網(wǎng)站也有以便公眾可獲知。34.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)是否充分;評(píng)價(jià)是否合理.所有部門工序危險(xiǎn)源也辨識(shí)，各部門已經(jīng)上交，并匯總成為公司總清單?！段ｋU(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》44.3.2是否識(shí)別職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的適用條款;是否按規(guī)定傳達(dá);以識(shí)別出相關(guān)法律法規(guī)其他要求及適用的條款，形成清單并已經(jīng)傳達(dá)到各部門，以及法律法規(guī)其他標(biāo)準(zhǔn)文件以電子版的形式分發(fā)到各部門，各部門在電腦桌面，名稱為職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。54.3.3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施情況，檢查目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的分解、落實(shí)及完成情況：是否按計(jì)劃有效實(shí)施;有無(wú)與管理方案有關(guān)的新工藝或其他更改;是否針對(duì)這些更改對(duì)方案進(jìn)行了評(píng)審和修訂;1.《公司職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)和方案》有分解，有執(zhí)行結(jié)果匯總。2.按計(jì)劃實(shí)施，無(wú)更改。3.有評(píng)審無(wú)修訂64.4.3公司內(nèi)各層次和職能間的信息交流及相關(guān)處理情況。文件發(fā)放記錄，網(wǎng)上接收下載法律、法規(guī)；上傳給其他部門的電子版的法律、法規(guī)。74.4.4是否根據(jù)變化編制或修改文件;文件發(fā)布前是否審批手冊(cè)已經(jīng)進(jìn)行換版，文件發(fā)布前已經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。84.4.5文件實(shí)施中是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審,以確定并批準(zhǔn)更改；是否按規(guī)定控制文件的有效狀態(tài)；需要處能否得到適用版本文件；作廢文件是否按規(guī)定妥善處理,作廢文件需保留時(shí)有無(wú)標(biāo)識(shí)；外部文件是否識(shí)別,分發(fā)是否受控；文件是否清晰，易于識(shí)別和檢索文件有編制簽字，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。有受控標(biāo)識(shí)手冊(cè)版本為第二版；程序文件也已經(jīng)換。作廢文件已刪除；分發(fā)受控文件有發(fā)放記錄。分發(fā)范圍與組織機(jī)構(gòu)相符。94.4.6運(yùn)行控制各危險(xiǎn)源已傳達(dá)到每個(gè)人，在工作中按各工作場(chǎng)地安全規(guī)程要求做，勞動(dòng)保護(hù)穿戴符合要求，并對(duì)各單位進(jìn)行控制過(guò)程監(jiān)督檢查。104.5.1日常監(jiān)測(cè)等的實(shí)施。所有特種設(shè)備已按要求實(shí)施定檢，按時(shí)特殊工種作業(yè)人員體檢，特種作業(yè)人員持證有效期內(nèi)114.5.2是否按照文件規(guī)定進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià);是否針對(duì)應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求都進(jìn)行了評(píng)價(jià);是否按照文件規(guī)定的方法進(jìn)行評(píng)價(jià);評(píng)價(jià)的依據(jù)是否充分，結(jié)論是否正確;新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目有無(wú)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告;有無(wú)環(huán)保三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（結(jié)論、建議）;有無(wú)由環(huán)保主管部門規(guī)定監(jiān)測(cè)的主要污染物的監(jiān)測(cè)報(bào)告;公司已進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并以表格形式表達(dá)，評(píng)價(jià)充分，結(jié)論正確，有相關(guān)文件報(bào)告。124.5.3日常檢查、監(jiān)測(cè)測(cè)量及內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合是否按程序規(guī)定進(jìn)行糾正；事件和事故處理是否按事故處理程序進(jìn)行；如檢測(cè)超標(biāo)等是否制定了糾正預(yù)防措施；糾正措施是否評(píng)審，合理、有效.日常檢查，監(jiān)視等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題寫報(bào)告，目前未發(fā)現(xiàn)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已經(jīng)填寫不符合報(bào)告，無(wú)安全事故，無(wú)需要糾正措施。134.5.4規(guī)定的環(huán)境記錄是否可以證明體系運(yùn)行的有效性；是否按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行控制?！度粘z查記錄表》；《特種設(shè)備點(diǎn)檢表》等記錄144.5.5是否按照內(nèi)部審核方案策劃實(shí)施了內(nèi)審；內(nèi)審計(jì)劃范圍是否完整；內(nèi)審員的資格、能力及相對(duì)獨(dú)立性是否保證；不符合的描述和判定是否準(zhǔn)確；糾正措施和預(yù)防措施是否及時(shí)、合理、有效并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證；審核結(jié)論是否形成報(bào)告；進(jìn)行了體系整體上的總結(jié)；是否報(bào)送最高管理者和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并下發(fā)各部門。正在實(shí)施內(nèi)審：《內(nèi)審計(jì)劃》比較詳盡，有《內(nèi)審員資格證書》（中聯(lián)認(rèn)證中心）134.6最高管理者是否按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；輸入內(nèi)容