環(huán)境職業(yè)健康管理手冊(cè)和全套程序文件

IS045001-2018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)編訂:安全環(huán)境部審核：批準(zhǔn)：公司文控中心受控號(hào)分發(fā)號(hào)受控文件頒布日期：20XX年8月1日 實(shí)施日期：20XX年8月25日XXX生物科技有限公司

文件履歷表制定、修訂日期施行日期修改頁(yè)/款/條修改內(nèi)容編制審核審批目錄TOC\o"1-5"\h\z0.1批準(zhǔn)實(shí)施 5\o"CurrentDocument"0.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 60.3公司簡(jiǎn)介 8\o"CurrentDocument"0.4任命書 9\o"CurrentDocument"0.5管理手冊(cè)的說(shuō)明 10\o"CurrentDocument"0.6手冊(cè)的管理 11\o"CurrentDocument"范圍 12\o"CurrentDocument"1.1總則 121.2應(yīng)用 12\o"CurrentDocument"引用標(biāo)準(zhǔn) 12\o"CurrentDocument"術(shù)語(yǔ)和定義 12公司所處的環(huán)境 134.1理解公司及其所處的環(huán)境 134.2理解相關(guān)方的需求和期望 144.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍 14\o"CurrentDocument"4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 14\o"CurrentDocument"領(lǐng)導(dǎo)作用 155.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 155.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針 155.3職責(zé)和權(quán)限 16\o"CurrentDocument"策劃 176.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 176.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 22\o"CurrentDocument"支持 23資源 23能力 24意識(shí) 257.4信息交流 257.5文件化信息 27\o"CurrentDocument"運(yùn)行 288.1運(yùn)行的策劃和控制 288.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 298.3事故管理 318.4支持性文件 31\o"CurrentDocument"績(jī)效評(píng)價(jià) 319.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 319.2內(nèi)部審核 339.3管理評(píng)審 34改進(jìn) 36\o"CurrentDocument"10.1總則 3610.2不符合和糾正措施 3610.3持續(xù)改進(jìn) 3710.4支持性文件 38附錄1程序文件清單附錄2管理體系職能分配表附錄3管理手冊(cè)章節(jié)與IS014001/IS045001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附錄4組織機(jī)構(gòu)圖0.10.1批準(zhǔn)實(shí)施本管理手冊(cè)是以公司愿景、使命為指引，根據(jù)公司戰(zhàn)略與計(jì)劃管理等相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，依據(jù)相關(guān)專業(yè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等方面的認(rèn)證管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)性整合，編制了《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”或“本手冊(cè)”），以使公司各級(jí)組織與員工能夠正確、全面的理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高企業(yè)管理水平。本手冊(cè)全面闡述了本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方針，以及與之相關(guān)的冃標(biāo)和指標(biāo)，并對(duì)這些管理體系的過(guò)程順序和相互作用做出了明確的規(guī)定。本手冊(cè)是在遵循國(guó)家法律法規(guī)的前提下，確定公司在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理等方面的基本準(zhǔn)則。遵守手冊(cè)是公司各級(jí)組織和全體員工應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)?？偨?jīng)理：簽發(fā)日期：20XX年8月22日0.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保障安全健康促進(jìn)清潔生產(chǎn)共創(chuàng)美好生活預(yù)防為主科學(xué)管理優(yōu)化環(huán)境節(jié)能減排遵章守法持續(xù)改善保障安全健康促進(jìn)清潔生產(chǎn)共創(chuàng)美好生活釋義:1、預(yù)防為主科學(xué)管理保障安全健康：XXX堅(jiān)持“以人為本預(yù)防為主”的理念，關(guān)愛(ài)生命，減少危害，實(shí)施規(guī)范的職業(yè)安全健康管理，預(yù)防安全健康事故的發(fā)生，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全、健康、適宜的工作環(huán)境。2、優(yōu)化環(huán)境節(jié)能減排促進(jìn)清潔生產(chǎn)：XXX致力于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益相統(tǒng)一，注重愛(ài)護(hù)和優(yōu)化環(huán)境、保護(hù)和節(jié)約資源，堅(jiān)持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗，預(yù)防任何環(huán)境污染事件的發(fā)生，追求企業(yè)與自然、社會(huì)的和諧發(fā)展。3、 遵章守法持續(xù)改善共創(chuàng)美好生活：XXX承諾踐約守信、履行職責(zé)，遵守各項(xiàng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，不斷地創(chuàng)新改善，用有效的措施作保障，追求卓越的績(jī)效，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造企業(yè)和員工的美好未來(lái)。20XX-2019年職業(yè)健康安全目標(biāo)（以下目標(biāo)以年計(jì)算）種類目標(biāo)值計(jì)算基準(zhǔn)事故起數(shù)職業(yè)病發(fā)生次數(shù)0/0重、特大安全環(huán)保事故0/0損工事故率W0.69%180012微小、一般設(shè)備事故W1.35%。59268動(dòng)力系統(tǒng)事故1/1電力系統(tǒng)事故1/1

20XX-2019年公司環(huán)境目標(biāo)（以下目標(biāo)以年計(jì)算）序號(hào)污染物名稱目標(biāo)值1煙塵W30mg/m32大氣二氧化硫W100mg/m33氮氧化物W100mg/m34水CODW100mg/l5氨氮W30mg/l0.0.3公司簡(jiǎn)介XXX生物科技有限公司（簡(jiǎn)稱“XXX生物”或“XXX”）是以生產(chǎn)和銷售賴氨酸、味精、玉米淀粉、玉米副產(chǎn)品等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大型生物發(fā)酵企業(yè)。公司注冊(cè)資本9億元，法定地址為XXX。企業(yè)在產(chǎn)能、生產(chǎn)裝備水平、工藝技術(shù)、成本控制和市場(chǎng)份額等方面的綜合實(shí)力位居行業(yè)前列。公司的產(chǎn)品銷往國(guó)內(nèi)35個(gè)省市并出口50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司積極全面履行企業(yè)社會(huì)公民責(zé)任。加大環(huán)境治理力度，致力于構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。公司秉承“遵道敬徳”的司訓(xùn)，努力推動(dòng)“致力于綠色發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)新，成就員工幸福生活，為社會(huì)進(jìn)步做出貢獻(xiàn)”的經(jīng)營(yíng)理念的落實(shí)，履行“推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，共創(chuàng)美好生活”的企業(yè)使命，力爭(zhēng)至2030年實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率第一、凈資產(chǎn)收益率第一、員工收入第一的企業(yè)。0.4任命書任命書為保證本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn),特任命技術(shù)中心總監(jiān)門云為XXX生物科技有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。管理者代表有責(zé)任、有義務(wù)維護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全的標(biāo)準(zhǔn)在本公司的有效運(yùn)行，有權(quán)確保管理體系在本公司全面、有效地貫徹執(zhí)行，并對(duì)公司最高管理者負(fù)責(zé)。特此任命?？偨?jīng)理：20XX年8月22日0.5管理手冊(cè)的說(shuō)明0.5.1本手冊(cè)對(duì)本公司的管理體系方針、目標(biāo)與指標(biāo)等做出了明確的規(guī)定，并根據(jù)1S014001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、1S045001《職業(yè)健康安全管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了綱領(lǐng)性說(shuō)明，旨在為體系管理活動(dòng)、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向和實(shí)現(xiàn)的途徑；0.5.2本手冊(cè)適用于本公司所有與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)；0.5.3本手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了IS01400KIS045001的所有要求，并結(jié)合本公司實(shí)際需要，對(duì)上述要求做出了規(guī)定；0.5.4本手冊(cè)在公司內(nèi)部使用和發(fā)往認(rèn)證公司時(shí)均屬于受控文件；0.5.5經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)按照《制度文件管理規(guī)定》的要求做好本手冊(cè)的發(fā)放與管理工作；0.5.6本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，公司各部門均應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的所有規(guī)定。0.6手冊(cè)的管理0.6.1本手冊(cè)由安全環(huán)境部編寫制定、解釋和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施；0.6.2本手冊(cè)由經(jīng)營(yíng)管理部按照《制度文件管理規(guī)定》的規(guī)定負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和控制。為使公司員工熟悉和掌握本手冊(cè)的規(guī)定，本手冊(cè)可釆取以紙質(zhì)或電子文件等形式發(fā)放，供全體員工閱讀、掌握和使用；0.6.3本手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真保管，不得丟失、損壞和未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外提供。在調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)交給接任者或所在部門負(fù)責(zé)人并在工作交接事項(xiàng)中予以注明；0.6.4本手冊(cè)在使用中發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容不適宜的地方，有關(guān)部門和人員可向安全環(huán)境部提出具體的修改建議和意見(jiàn)，安全環(huán)境部審核認(rèn)為確有必要時(shí)，組織相關(guān)部門和人員根據(jù)建議對(duì)本手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，經(jīng)管理者代表審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布施行；0.6.5如確因工作需要對(duì)外提供和報(bào)岀本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)本公司管理者代表批準(zhǔn)。范圍1.1總則公司采用IS014001：2019?環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB450C1-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求》，體現(xiàn)了污染預(yù)防、事故預(yù)防、PDCA、基于風(fēng)險(xiǎn)的管理思想，并在公司各相關(guān)職能部門進(jìn)行了合理的管理職能分配。手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)而建立的管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職資、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系。以便：1.1證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求的和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；具有持續(xù)提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、履行合規(guī)義務(wù)、實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的能力；1.1.2通過(guò)管理體系的有效運(yùn)用，包括產(chǎn)品改進(jìn)的過(guò)程，達(dá)到產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的預(yù)期結(jié)果。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)適用于飼料級(jí)L一賴気酸鹽酸鹽、飼料級(jí)L一賴氨酸硫酸鹽、味精、玉米淀粉及副產(chǎn)品等系列產(chǎn)品加工與銷售過(guò)程的環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。1.2.2本手冊(cè)既可用于公司內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，也可作為內(nèi)部審核、第二方審核和第三方進(jìn)行認(rèn)證審核的依據(jù)。引用標(biāo)準(zhǔn)IS014001 環(huán)境管理體系要求及使用指南IS045001 職業(yè)健康安全管理體系要求在引用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最新修訂情況進(jìn)行更新管理，以確保本手冊(cè)所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)為最新版本。術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除引用ISO/14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、IS045001《職業(yè)健康安全管理體系要求》等體系中使用的術(shù)語(yǔ)和定義。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：公司：XXX生物科技有限公司；部門：《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中指各生產(chǎn)部及職能部門；供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位：符合：滿足要求；不符合：不滿足要求。公司所處的環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境1.1公司內(nèi)部外部形勢(shì)：1.1.1優(yōu)勢(shì)方面，公司領(lǐng)導(dǎo)層重視安全、環(huán)保工作，安全、環(huán)保投入具有保障。員工隊(duì)伍文化水平相對(duì)較高，員工均較年輕，接受新鮮事物能力較強(qiáng)；公司是新建企業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備、工藝較先進(jìn)，自動(dòng)化程度高，各種安全、環(huán)保防護(hù)設(shè)施齊全。公司己建立起較為適宜的安全管理框架，安全管理基礎(chǔ)較好。外部形勢(shì)緊迫，安全執(zhí)法理念發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，實(shí)施的“嚴(yán)管重罰”讓企業(yè)倍感壓力，在這種嚴(yán)峻的安全環(huán)保形勢(shì)下，引起了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，加大安全環(huán)保投入，引入先進(jìn)的職業(yè)健康安全、環(huán)保管理理念，提高全員安全環(huán)保意識(shí)，強(qiáng)化環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；1.2劣勢(shì)方面，公司是新建企業(yè)，安全文化還處于成型階段，員工整體遵章守紀(jì)的安全素養(yǎng)不高。對(duì)絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，體系還是很陌生，體系實(shí)施過(guò)程中，管理模式將發(fā)生一定改變，容易出現(xiàn)執(zhí)行混亂或真空。4.1.2法律法規(guī)：公司遵守經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)品的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面應(yīng)符合國(guó)家、自治區(qū)及赤峰市的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求。4.1.3文化和價(jià)值觀：公司總部?jī)蓚€(gè)體系己實(shí)施多年，公司管理層大部分人員早已接受體系管理理念，體系創(chuàng)建及運(yùn)行已具有一定基礎(chǔ)。公司雖是私有企業(yè)，但大部分骨干員工都是伴隨公司一起成長(zhǎng)的，員工價(jià)值觀與企業(yè)是一致的。1.4關(guān)注環(huán)境變化：公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注公司所處的環(huán)境變化，必要時(shí)通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。關(guān)注的內(nèi)容包括：1外部環(huán)境：國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；1.4.2內(nèi)部條件：公司的價(jià)值觀、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力；1.4.3周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關(guān)因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望1公司相關(guān)方包括：顧客、政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)、供應(yīng)商、內(nèi)部員工、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。公司通過(guò)以下行為滿足相關(guān)方需求和期望：2.1.1關(guān)注顧客需求，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)用戶滿意；2.1.2遵守國(guó)家和地方各項(xiàng)法律法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù)；2.1.3持續(xù)改進(jìn)管理體系過(guò)程，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。2.2公司管理層及相關(guān)部門將持續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求的變化，必要時(shí)通過(guò)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍公司在策劃環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，合規(guī)性義務(wù)，公司的物理邊界，相關(guān)方的要求，以及公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊(cè)中明確了管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場(chǎng)所及相應(yīng)的活動(dòng)，見(jiàn)章節(jié)1。4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。建立體系時(shí)應(yīng)考慮本手冊(cè)4.1、4.2所獲取的知識(shí)。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用：4.1.1確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)屮的應(yīng)用；4.4.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法；1.3確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；4.4.1.4確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；4.4.1.5規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；1.6應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；1.7評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；1.8改進(jìn)過(guò)程和管理體系。管理體系所需的過(guò)程包括：與節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程：與職業(yè)健康安仝有關(guān)的過(guò)程4.2公司按GB/T14001-2019和GB45001-2020標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述的過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)一的策劃，依據(jù)PDCA管理模式進(jìn)行分類，確定策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)，編制必要的程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書（工藝文件）、操作規(guī)程等體系文件以支持過(guò)程的正常運(yùn)行，同時(shí)保留相關(guān)的記錄等信息。領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：1.1.1負(fù)貴倡導(dǎo)和踐行公司企業(yè)文化，通過(guò)各種途徑向公司各部門和全體員工傳達(dá)實(shí)現(xiàn)體系的有效性，確保員工能夠充分理解并付諸于行動(dòng)；1.1.2確保制定體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致：1.1.3確保管理體系要求融入公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)務(wù)過(guò)程；1.1.4促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；1.1.5主持體系策劃，為保證管理體系的有效運(yùn)行提供各類必要的資源。5.1.1.6溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性；1.1.7確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；5.1.1.8促使員工積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)榄h(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；1.1.9推動(dòng)改進(jìn)；1.1.10支持其他相關(guān)方管理者在其職貴范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的制定總經(jīng)理組織制定、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（見(jiàn)本手冊(cè)0.2）,本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針應(yīng)：1.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)宗旨、企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃等要求，以及本公司的產(chǎn)品類型、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)特點(diǎn)等，并遵循法律法規(guī)、GB/T24001、GB45001.等標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，明確企業(yè)在環(huán)境和職業(yè)健康方面的追求、宗旨和戰(zhàn)略方向。2.1.2公司為制定和評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全冃標(biāo)提供框架；1.3包括了對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預(yù)防、保護(hù)員工健康和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；2.1.4包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承諾5.2.2方針的管理與溝通公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過(guò)管理手冊(cè)發(fā)布；在管理評(píng)審過(guò)程中對(duì)方針的持續(xù)、適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件的實(shí)施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用。5.3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限1.1建立健全管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)，清晰明確部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，避免出現(xiàn)交叉管理、真空管理，減少推諉扯皮等現(xiàn)象，提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)；批準(zhǔn)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》；并對(duì)管理體系的運(yùn)行作整體策劃；是環(huán)境和職業(yè)健康安全的第一責(zé)任人；1.3任命管理者代表，對(duì)與管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；1.4調(diào)動(dòng)公司員工積極性，増強(qiáng)公司的凝聚力和提高環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)，保證公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；1.5按策劃和規(guī)定的時(shí)間主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)管理體系；1.6向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，確定并提供管理體系的有效運(yùn)行所需的資源。3.2管理者代表職責(zé)和權(quán)限3.2.1負(fù)責(zé)按1S01400MS045001的標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；3.2.2負(fù)資向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以提供評(píng)審，并提出改進(jìn)的建議:3.2.3負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者實(shí)施管理評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；3.2.4負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行有關(guān)的協(xié)調(diào)和全面管理工作；3.3人力資源部職責(zé)和權(quán)限5.3.3.1負(fù)責(zé)確定公司各部門及崗位人員職責(zé)和權(quán)限的具體實(shí)施部門。3.3.2負(fù)責(zé)人力資源管理，應(yīng)用招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)等有效手段使各崗位的任職人員是能夠勝任的。3.3.3負(fù)資國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)的落實(shí)，如不得招用未成年工，并要做好女工保護(hù)工作。3.4安全環(huán)境部的職責(zé)和權(quán)限3.4.1負(fù)責(zé)法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新；建立公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單。3.4.2對(duì)嚴(yán)重違反環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法規(guī)的行為，責(zé)令停止操作或停止工作，限期改正，必要時(shí)追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。3.4.3負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及其控制。3.4.4負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定，并跟蹤檢查。3.4.5負(fù)責(zé)制訂公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)事故發(fā)生后的調(diào)查、分析、處理，并負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審。3.5公司最高管理層及各部門的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《環(huán)境保護(hù)責(zé)任制》《公司部門職責(zé)說(shuō)明書》。策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.1.1總則公司在策劃環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)、戰(zhàn)略方向、管理體系績(jī)效的內(nèi)、外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：1.1.1確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；1.1.2增強(qiáng)有利影響，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；1.1.3避免或減少不利影響；1.1.4實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2應(yīng)對(duì)措施1.2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別公司制定并實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別控制程序》，通過(guò)以下人員和部門的工作和過(guò)程，關(guān)注4.1和4.2的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：（1） 公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：1） 全球市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)；2） 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；3） 行業(yè)發(fā)展動(dòng)向；4） 法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（2） 公司各部門關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)和人員等方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括：1） 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；2） 外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；3） 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；4） 合同的合規(guī)性。5） 供應(yīng)商資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；6） 供應(yīng)商和外來(lái)人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)。7） 設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對(duì)管理體系的影響；8） 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；9） 測(cè)量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系的影響；10） 人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響；11） 在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的人員傷害；12） 路途中存在的交通事故風(fēng)險(xiǎn)；1.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門通過(guò)評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可包括：（1）釆取直接的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；釆取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由組織評(píng)價(jià)的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估，相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行°1.2.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果釆取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。1.2.4支持性文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別控制程序》6.1.3環(huán)境因素1.3.1總則公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，根據(jù)各類生產(chǎn)活動(dòng)、供應(yīng)的原料、產(chǎn)品、相關(guān)方的管理及客戶的需求，確定能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》，以確保：持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，同時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素,進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。1.3.2環(huán)境因素識(shí)別按《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》的要求，組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用調(diào)查法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法、過(guò)程分析判斷法等方式進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別；識(shí)別產(chǎn)品、生產(chǎn)和辦公活動(dòng)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響。環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)以及公司辦公場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)和活動(dòng)；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及大氣污染、污水排放、土地污染、廢物及副產(chǎn)品、能量釋放(如熱、輻射等)、原材料和自然資源的使用、能源的消耗、空間的使用等方面。1.3.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定各部門對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)方法:采用是非判定法(定性法)與定量法(因子打分法)相結(jié)合的形式，對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和一般性環(huán)境因素。1.3.4控制策劃從目標(biāo)和方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃，制定能夠消除危害或控制風(fēng)險(xiǎn)的工程技術(shù)措施和安全管理措施。對(duì)可能的事故或緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面策劃所需的控制。1.3.5環(huán)境因素更新根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，通過(guò)管理評(píng)審或每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià)，確定是否需要更新；當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)變化、法律法規(guī)變化、審核與評(píng)審要求、相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)并更新環(huán)境因素，需要時(shí)予以更新；實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場(chǎng)所。6.1.3.6支持性文件《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》6.1.4危險(xiǎn)有害因素6.1.4.1總則公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》，根據(jù)供應(yīng)的原料、產(chǎn)品及各類生產(chǎn)活動(dòng)中辨識(shí)出的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.1.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入公司管轄范圍工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；己識(shí)別的源于公司管轄范圍的工作場(chǎng)所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在公司管轄范圍的工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備；公司及其活動(dòng)的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安仝管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及苴對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。1.4.3公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。1.4.4制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；⑵替代：(3)控制措施；(4)標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；(5)個(gè)體防護(hù)裝備。1.4.5危險(xiǎn)源的變更管理對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。1.4.6支持性文件《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》6.1.5合規(guī)義務(wù)為使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求，公司制定并實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新管理制度》：1.5.1對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、更新及適用性評(píng)價(jià)。6.1.5.2法律法規(guī)的收集和識(shí)別的范圍包括:國(guó)際公約，以及所在國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。1.5.3法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門、書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；各部門都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；1.5.4法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由安全環(huán)境部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)：與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；符合公司實(shí)際情況。確認(rèn)的內(nèi)容包括：確定適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī)；確定適用于公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)條款；安全環(huán)境部負(fù)資將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)和其他要求清單》并分發(fā)。跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。6.1.5.4支持性文件《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新管理制度》6.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.1.1總經(jīng)理組織制定公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織各部門制定本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。所制定的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致、可測(cè)量。6.2.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.1.3每年管理評(píng)審前，安環(huán)部應(yīng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新，在管理評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行審核批準(zhǔn)。6.2.1.4當(dāng)出現(xiàn)以下變化時(shí)，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門調(diào)整目標(biāo)：（1） 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；（2） 作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；（3） 危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化；（4） 公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。6.2.1.5管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督公司和各部門目標(biāo)實(shí)施情況，通過(guò)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審等過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。各部門目標(biāo)要求的統(tǒng)計(jì)周期將完成情況進(jìn)行匯總，作為管理評(píng)審的輸入。6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施的策劃為保證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和重要危險(xiǎn)有害因素制定相應(yīng)的方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)確定：（1） 采取的措施；（2） 需要的資源；（3） 由誰(shuí)負(fù)資：（4） 何時(shí)完成；（5） 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.2.3支持性文件《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》7.支持7.1資源7.1.1總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)公司。1.1總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：（1） 為實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過(guò)程；（2） 為滿足法律、法規(guī)的要求，保障體系有效運(yùn)行，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效?？偨?jīng)理在提供環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮:（1） 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；（2） 需要從外部供方獲得的資源。1.2所提供資源可包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。7.1.2人員公司建立健全《人力資源管理控制程序》（《人力資源管理制度匯編》）和相關(guān)文件，加強(qiáng)各級(jí)員工的管理，確保其能勝任本職工作。按照7.2（能力）的要求對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，按7.3（意識(shí)）的要求進(jìn)行能力的培訓(xùn)和意識(shí)的培養(yǎng)，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。1.1.1支持性文件《人力資源管理制度匯編》7.1.3監(jiān)視和測(cè)量的資源1.3.1總則為了確保環(huán)境污染監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全因素監(jiān)測(cè)的有效性，公司安全環(huán)境部制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》，以對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制。包括：（1） 適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；（2） 監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息形成文件。1.3.2支持性文件《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》7.2能力7.2.1公司人力資源部制定并組織實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：2.1.1確定影響公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具備的能力；2.1.2基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；2.1.3適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；2.1.4公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)7.3.1意識(shí)的培養(yǎng)公司建立積極向上的企業(yè)文化，通過(guò)日常的工作要求和組織各類培訓(xùn)，使所有員工：1.1了解和掌握環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；7.3.1.2了解他們的工作與管理體系的關(guān)系和對(duì)體系的影響；7.3.1.3了解他們?nèi)绾螌?duì)提高管理體系績(jī)效做出貢獻(xiàn)；7.3.1.4了解不符合管理體系的要求、未履行合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.2培訓(xùn)7.3.2.1根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各部門的培訓(xùn)要求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)部實(shí)施。7.3.2.2培訓(xùn)可釆取業(yè)余和脫產(chǎn)相結(jié)合，長(zhǎng)期和短期相結(jié)合的方法，培訓(xùn)形式可釆用辦培訓(xùn)班、師傅帶徒弟、送外培訓(xùn)、自學(xué)等形式進(jìn)行。2.3培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。7.4信息交流7.4.1本公司管理體系有關(guān)重大信息的對(duì)外披露，應(yīng)當(dāng)按照公司信息披露管理的規(guī)定，由董事會(huì)秘書統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外披露。未經(jīng)批準(zhǔn)同意并經(jīng)董事會(huì)秘書核準(zhǔn)，公司各部門和人員不得將有關(guān)管理體系的信息對(duì)外進(jìn)行傳遞與處理；7.4.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系重大信息的處理；3安全環(huán)境部負(fù)資向總經(jīng)理匯報(bào)本公司在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的重大信息，以及環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息在公司內(nèi)部的傳遞與處理；7.4.4公司其他各部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的信息在公司內(nèi)部的有效傳遞、處理，以及改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)落實(shí)。7.4.5信息交流信息交流分為內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面，可釆用口頭、文字（紙質(zhì)或電子版）等兩種方式進(jìn)行。信息交流應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，對(duì)重要信息應(yīng)予以記錄。7.4.5.1內(nèi)部交流的主要內(nèi)容包括：正常信息、不符合信息、緊急信息；員工意見(jiàn)和建議；新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備信息；培訓(xùn)情況；相關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況及更新信息；運(yùn)行控制和產(chǎn)品安全控制情況。（1） 內(nèi)部信息交流方式：可釆用集體培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)辦公信息平臺(tái)、印發(fā)文件、資料；例會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)；通知、通報(bào)、板報(bào)、內(nèi)部報(bào)刊及內(nèi)審、管理評(píng)審等形式，傳達(dá)給各部門及人員。（2） 內(nèi)部信息的分類：1） 涉及部門比較多或具有共性的問(wèn)題：屬于事業(yè)部的，由事業(yè)部專人負(fù)責(zé)收集匯總并通過(guò)事業(yè)部的例會(huì)解決，其它共性問(wèn)題通過(guò)公司總經(jīng)理辦公會(huì)和調(diào)度會(huì)解決；2） 日常生產(chǎn)工作過(guò)程中需要及時(shí)協(xié)助解決的問(wèn)題：應(yīng)首先反饋至公司直接相關(guān)部門，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)解決；對(duì)于不能直接落實(shí)和解決的問(wèn)題，公司直接相關(guān)部門反饋到事業(yè)部總經(jīng)理或例會(huì)上討論解決，并予以最終的回復(fù)；3） 涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面及影響面較大的問(wèn)題：重大問(wèn)題反饋到安全環(huán)境部，由其及時(shí)予以落實(shí)并解決；4） 公司在匯總各部門提供的信息后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，并結(jié)合公司的情況應(yīng)定期向各部門發(fā)布相應(yīng)的信息；5） 各部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)產(chǎn)品安全方面的信息向公司環(huán)境和職業(yè)健康安全小組報(bào)告，以確保小組能夠及時(shí)獲得有關(guān)變更的信息；6） 公司全體員工應(yīng)清楚知道誰(shuí)是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理小組組長(zhǎng)、管理者代表。5.2外部信息交流的主要內(nèi)容：相關(guān)方（上級(jí)環(huán)保、安監(jiān)部門和其它政府主管部門及認(rèn)證機(jī)構(gòu)、周邊企業(yè)或個(gè)人、供應(yīng)商等）的信息；相關(guān)職能部門接收到的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。7.4.5.3外部信息的傳遞與溝通方式（1） 公司行政部接收到上級(jí)主管部門下發(fā)的文件，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫“公文處理簽”，傳遞到相關(guān)職能部門；（2） 相關(guān)方提出的意見(jiàn)、投訴和抱怨等由接收部門傳遞到行政部，視嚴(yán)重程度，落實(shí)責(zé)任部門進(jìn)行處理和答復(fù)，涉及重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)有害因素的信息由安全環(huán)境部進(jìn)行分析，研究糾正預(yù)防措施；（3）適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。7.4.6記錄的保存各種內(nèi)、外部信息接收、傳遞、交流、處理結(jié)果等，由信息接收部門進(jìn)行歸檔保存。7.4.7支持性文件《信息溝通程序》7.5文件化信息7.5.1總則7.5.1.1本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件分別遵照IS014001.IS045001標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際編制。管理體系文件包括：（1） 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；（2） 管理手冊(cè)；（3） 程序文件（見(jiàn)附錄1）；（4） 其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、外來(lái)文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)）等；（5） 各種記錄、表格7.5.1.2管理手冊(cè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織編制、修改和解釋，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。管理手冊(cè)內(nèi)容包括：公司的簡(jiǎn)介；頒布令；公司的管理方針和管理目標(biāo)；公司管理體系的范圍，對(duì)管理體系程序的概括說(shuō)明或?qū)ζ湟?；管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系描述，包括對(duì)過(guò)程的管理控制方法；公司機(jī)構(gòu)和部門的職責(zé)描述。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?.5.2.1標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者或參考文件編號(hào)）；7.5.2.2形勢(shì)（如：語(yǔ)言文字、軟件版本、圖表）和載體（如：紙質(zhì)、電子的）;7.5.2.3評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性7.5.3成文信息的控制7.5.3.1公司經(jīng)營(yíng)管理部制定并組織實(shí)施《制度文件管理辦法》，對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求形成文件的信息進(jìn)行控制，以確保滿足以下要求：（1） 無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；（2） 予以妥善保護(hù)（如防止泄密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：（1） 分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；（2） 存儲(chǔ)和保護(hù)，包括保持可讀性；（3） 變更的控制（比如版本控制）；（4） 保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。注：形成文件的信息的“訪問(wèn)”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。7.5.3.3記錄控制安全環(huán)境部是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄控制的主管部門（詳見(jiàn)本公司程序文件《記錄控制程序》）。5.4支持性文件《制度文件管理辦法》《記錄控制程序》運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.1.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行策劃和控制管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行進(jìn)行策劃，包括工程控制和程序控制，按消除、代替、管理的層級(jí)實(shí)施，并考慮產(chǎn)品生命周期，實(shí)施對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)有害因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制措施，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、冃標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.1運(yùn)行控制的內(nèi)容（1） 建立并實(shí)施《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序》規(guī)定對(duì)主要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制要求，使其符合實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康目標(biāo)要求；（2） 建立并實(shí)施《廢棄物管理制度》，對(duì)辦公、生產(chǎn)、生活等產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類收集、存放和處置，避免二次污染；（3） 建立并實(shí)施《危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度》，對(duì)易燃、易爆、有毒、有害等化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、使用等進(jìn)行控制，確保不發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品的泄漏事故，保證安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境；（4） 建立并實(shí)施《對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響程序》，對(duì)物資供方、工程施工方、物業(yè)公司、通勤車、公務(wù)車租賃公司等相關(guān)方，規(guī)定具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和施加影響的方式，促使相關(guān)方對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全影響因素進(jìn)行控制；1.1.2運(yùn)行控制的要求（1） 各相關(guān)部門和崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運(yùn)行和活動(dòng)得到有效控制；（2） 安全環(huán)境部定期監(jiān)督、檢查運(yùn)行控制的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。1.1.3記錄的保存各相關(guān)部門應(yīng)保存運(yùn)行控制的相關(guān)記錄。1.1.4支持性文件《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序》《廢棄物管理制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度》《對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響程序》8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序,確定潛在的事件或緊急情況及可能伴隨的危害，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響和可能隨之引發(fā)的疾病和傷害，安全環(huán)境部負(fù)責(zé)編制《事故應(yīng)急救援安全管理制度》以及應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。8.2.1安全環(huán)境部負(fù)責(zé)編制、修訂、完善《XXX生物科技有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，應(yīng)急預(yù)案中的響應(yīng)步驟應(yīng)具有可操作性，在事故發(fā)生時(shí)進(jìn)行有效、合理、科學(xué)地應(yīng)急救援，控制事故發(fā)展和漫延，最大限度地降低事故后果嚴(yán)重程度、減少事故造成的環(huán)境污染、人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。8.2.2公司潛在的事故和緊急情況包括：火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、觸電事故、特種設(shè)備事故、白然災(zāi)害等。8.2.3應(yīng)急準(zhǔn)備2.3.1公司成立應(yīng)急指揮部，由總經(jīng)理任總指揮；3.2定期組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程，以便在事故或自然災(zāi)害發(fā)生時(shí)，能夠進(jìn)行有效的控制；3.3各部門組織本單位應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變反應(yīng)能力，填寫“應(yīng)急演練記錄表”;8.2.3.4演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)預(yù)案中存在的不足進(jìn)行修訂；8.2.3.5對(duì)潛在的事故、緊急情況發(fā)生點(diǎn)，進(jìn)行醒冃標(biāo)志并配備警示牌、危險(xiǎn)告知牌、應(yīng)急物資和器材；8.2.3.6對(duì)應(yīng)急救援器材定期進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對(duì)過(guò)期失效的器材，要及時(shí)進(jìn)行更換，確保其完好性；8.2.3.7各部門定期對(duì)潛在事故、緊急情況發(fā)生點(diǎn)進(jìn)行檢查，排查事故隱患；對(duì)檢査中發(fā)現(xiàn)的隱患問(wèn)題，以“隱患整改通知單”的形式下達(dá)整改要求并限期整改,并形成閉環(huán)管理。8.2.4應(yīng)急響應(yīng)4.1緊急情況發(fā)生時(shí)，按照應(yīng)急預(yù)案的接警程序進(jìn)行報(bào)告，啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案，按預(yù)定分工搶險(xiǎn)自救，疏散人員、物資等，盡量減少生命財(cái)產(chǎn)損失；4.2啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)處置方案后，事故依然得不到控制，則立即報(bào)告公司應(yīng)急總指揮啟動(dòng)二級(jí)或一級(jí)響應(yīng)。8.2.5糾正和完善8.2.5.1事故、緊急情況發(fā)生后，組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行事故調(diào)查、分析和處理；8.2.5.2事故、緊急情況發(fā)生后，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜的內(nèi)容進(jìn)行修改，使其不斷完善8.2.6記錄的保存各部門應(yīng)保存應(yīng)急演練、培訓(xùn)、檢查的記錄文件。8.3事故管理安全環(huán)境部制定并實(shí)施《環(huán)境和職業(yè)安全事件、事故及不符合調(diào)查處理程序》，負(fù)責(zé)事故、事件的上報(bào)、調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)。3.1對(duì)于發(fā)生的各類事故，所屬部門必須內(nèi)向安全環(huán)境部經(jīng)理、主管高管報(bào)告。8.3.2微小、一般事故由部門負(fù)責(zé)調(diào)查、處理，安全環(huán)境部和設(shè)備派人參加。事故報(bào)告和處罰決定由安全環(huán)境部下發(fā)；重、特大事故由安全環(huán)境部、安全委員會(huì)組織相關(guān)人員調(diào)査并將調(diào)査結(jié)果和處理決定上報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)批準(zhǔn)。3.3所有的事故、事件通過(guò)網(wǎng)上通報(bào)方式在公司范圍內(nèi)共享。8.4支持性文件《事故應(yīng)急救援安全管理制度》《環(huán)境和職業(yè)安全事件、事故及不符合調(diào)查處理程序》績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司總經(jīng)理組織管理者代表及各生產(chǎn)部確定：1.1.1需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；1.1.2確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；1.3評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則；1.1.4實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；1.1.5分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性。按信息交流程序和合規(guī)性要求，就環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效信息進(jìn)行內(nèi)部、外部溝通。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。9.1.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃公司制定并實(shí)施《安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序》對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量進(jìn)行策劃，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、方法、頻次和績(jī)效指標(biāo)，并將其分解到各部門。9.1.3主動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容9.1.3.1每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，保留監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄：9.1.3.2定期對(duì)遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄：9.1.3.3各職能部門按相關(guān)制度規(guī)定，不定期開展日常巡査、專項(xiàng)檢査和綜合檢查；9.1.3.4主管部門定期對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)有害因素運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和考核，保留檢查和考核記錄；9.1.3.5對(duì)廢水、廢氣處理、排放情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)和定期抽樣檢測(cè)，并形成記錄；9.1.3.6對(duì)節(jié)能降耗指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)廢棄物分類處置情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄；9.1.3.7每年定期對(duì)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢査，建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；1.3.8依據(jù)國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，委托外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司廠界及作業(yè)場(chǎng)所各類污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告。9.1.4被動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容發(fā)生環(huán)境污染、生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病或其它不良績(jī)效后，按相關(guān)程序規(guī)定,及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析和報(bào)告。包括：1.4.1事故、事件以及職業(yè)病對(duì)員工健康的危害狀況；9.1.4.2不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效和體系失效情況，如相關(guān)方投訴、財(cái)產(chǎn)損失或執(zhí)法機(jī)關(guān)的批評(píng)與處罰等；9.1.4.3員工的康復(fù)情況等。5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的評(píng)價(jià)9.1.5.1安環(huán)部匯總各部門監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果，進(jìn)行分析和報(bào)告，并以適當(dāng)方式將監(jiān)測(cè)結(jié)果向內(nèi)、外部交流；9.1.5.2安環(huán)部根據(jù)每年的監(jiān)測(cè)和測(cè)量情況，對(duì)環(huán)境、安全績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為管理評(píng)審的輸入；9.1.5.3對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，視其嚴(yán)重程度釆取必要的糾正或預(yù)防措施。9.1.5.4記錄的保存各部門應(yīng)保存內(nèi)、外部監(jiān)測(cè)和測(cè)量及檢査等記錄。9.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià)公司安環(huán)部建立并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，為履行對(duì)遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，定期對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)管理現(xiàn)狀與法律法規(guī)和其它要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)°9.1.6.1根據(jù)《法律法規(guī)和其它要求清單》，以適用的具體條款為準(zhǔn)則，對(duì)各部門遵守情況逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.6.2評(píng)價(jià)周期：每年例行進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)；當(dāng)新的法律法規(guī)和其它要求出臺(tái)或更新時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.3評(píng)價(jià)方法：通過(guò)查閱文件、記錄、數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方式收集客觀證據(jù)，對(duì)法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行驗(yàn)證與核實(shí)，填寫《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》。1.6.4對(duì)評(píng)價(jià)人員的要求：負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的人員應(yīng)了解適用的法律法規(guī)和其它要求的內(nèi)容、了解公司重要環(huán)境因素和重要危害因素、熟悉相關(guān)程序及管理文件要求，具備相關(guān)管理工作經(jīng)歷。1.6.5評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)不符合適用法律法規(guī)和其它要求的情況，應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定釆取糾正、預(yù)防措施。9.1.6.6記錄的保存安環(huán)部應(yīng)保存合規(guī)性評(píng)價(jià)及釆取措施的相關(guān)記錄，并將其作為管理評(píng)審的輸入。9.1.7支持性文件《安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序》《法律法規(guī)符合性評(píng)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》9.2內(nèi)部審核9.2.1公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，由管理者代表組織執(zhí)行。公司照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息：9.2.1.1是否符合公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。9.2.1.2是否得到有效的實(shí)施和保持。9.2.2內(nèi)部審核方案9.2.2.1依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案(體現(xiàn)在內(nèi)審程序及計(jì)劃中)，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；9.2.2.1審核計(jì)劃中規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍：9.2.2.2審核由非被審核部門、區(qū)域人員進(jìn)行，以確保審核過(guò)程客觀公正；9.2.2.3確?？偨?jīng)理、管理者代表及相關(guān)管理部門獲得審核報(bào)告；9.2.2.4不合格責(zé)任部門釆取糾正和糾正措施；9.2.2.5保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。9.2.3內(nèi)部審核9.2.3.1由管理者代表主持，公司內(nèi)審小組對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)審。組建內(nèi)審員隊(duì)伍，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。安環(huán)部組織內(nèi)審工作，編制體系內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢査表和審核不合格報(bào)告、審核報(bào)告；9.2.3.2內(nèi)審組按照編制內(nèi)審工作計(jì)劃及具體內(nèi)審日程表進(jìn)行內(nèi)審工作，公司各職能部門負(fù)貴準(zhǔn)備各自按照程序活動(dòng)的資料、記錄、配合內(nèi)審工作。9.2.3.3內(nèi)審工作結(jié)束以后，內(nèi)審小組編制內(nèi)審報(bào)告，開具不合格項(xiàng)報(bào)告，各部門在限期的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)予以解決，并保存記錄。9.2.4支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》9.3管理評(píng)審9.3.1總則公司制定《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按照程序策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.2.1策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：以往管理評(píng)審中部署的各項(xiàng)工作措施跟蹤落實(shí)情況；（2） 與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（3） 相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)：（4） 重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)有害因素及其變化情況；（5） 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇9.3.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安仝目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；9.3.2.3有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：（1） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；（2） 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；（3） 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況；（4） 管理體系內(nèi)、外審核結(jié)果情況；9.3.2.4資源的充分性；9.3.2.5相關(guān)方的反饋；9.3.2.6應(yīng)急準(zhǔn)備狀況及己發(fā)生事故、事件的資料；（見(jiàn)6.1）；9.3.2.7對(duì)管理體系的有關(guān)改進(jìn)建議。9.3.3管理評(píng)審輸出，管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：9.3.3.1對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；9.3.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決策；9.3.3.3與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求的決策，包括資源；9.3.3.4環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；9.3.3.5以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求而改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)要求的決定措施。9.3.3.6如需要，改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇；9.3.3.7任何與公司戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。管理評(píng)審記錄由安全環(huán)境部保存。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。具體詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》保留作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。3.4支持性文件《管理評(píng)審控制程序》改進(jìn)10.1總則公司通過(guò)方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審,促進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)。這應(yīng)包括：1.1糾正、預(yù)防或減少不利影響；2改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性。注：改進(jìn)的例子可包括糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性變更、創(chuàng)新和重組10.2不符合和糾正措施公司制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，釆取必要的措施，消除潛在的不符合的原因，避免環(huán)境不符合、職業(yè)健康安全事故、事件的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。10.2.1與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合糾正措施控制，公司應(yīng)：2.1.1糾正措施（1） 不符合信息收集來(lái)源包括：不符合報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告中的不符合項(xiàng)、管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)項(xiàng)、自我評(píng)價(jià)、內(nèi)（外）部監(jiān)督檢查和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合、應(yīng)急演練發(fā)生的不符合；（2） 由收集到不符合信息的單位，根據(jù)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，決定采取口頭糾正或下達(dá)《安全環(huán)保隱患整改通知單》；（3） 資任部門的負(fù)資人應(yīng)組織本部門有關(guān)人員對(duì)不符合發(fā)生原因迸行調(diào)査和分析，確定不符合原因；（4） 依據(jù)不符合產(chǎn)生的原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施；（5） 糾正措施實(shí)施完成后，由相應(yīng)的驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新申報(bào)并執(zhí)行糾正措施，直到達(dá)到預(yù)期效果。2.1.2預(yù)防措施（1）通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)分析，以及對(duì)管理體系的監(jiān)視和測(cè)量所獲得的信息，分析潛在的不符合的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定潛在的不符合及其發(fā)生原因；（2） 評(píng)估防止不符合發(fā)生的措施要求；（3） 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；（4） 所采取的預(yù)防措施和實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行記錄；（5） 評(píng)審所釆取的預(yù)防措施。10.2.2公司應(yīng)保留成文信息（不符合、糾正措施和預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證的相關(guān)記錄），作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：10.2.2.1不符合的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；10.2.2.2糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。10.3.1公司為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，控制以下活動(dòng)確定改進(jìn)目標(biāo)。10.3.1.1通過(guò)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的建立于實(shí)施，評(píng)價(jià)方針與目標(biāo),提出改進(jìn)方向；10.3.1.2通過(guò)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；10.3.1.3實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；10.3.1.4考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。10.3.2改進(jìn)的步驟：10.3.2.1確定改進(jìn)對(duì)象，分析改進(jìn)對(duì)象的現(xiàn)狀；10.3.2.2確定可實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)目標(biāo)；10.3.2.3實(shí)施確定的改進(jìn)解決方法；10.3.2.4測(cè)量、驗(yàn)證和分析改進(jìn)的實(shí)施結(jié)果；10.3.2.5對(duì)體系文件進(jìn)行及時(shí)有效的更改，使管理體系不斷完善；10.3.2.6改進(jìn)的策劃須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批同意。因改進(jìn)措施引起的文件更改按《文件控制程序》進(jìn)行。10.4支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄1程序文件清單附錄2管理體系職能分配表附錄3管理手冊(cè)章節(jié)與IS014001/IS045001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附錄4組織機(jī)構(gòu)圖附錄1程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱編寫部門1ypnm-II-B-ZD-0001《制度文件管理辦法》經(jīng)營(yíng)管理部2ypnm-II-B-QM-0008《記錄控制程序》品質(zhì)管理部3ypnm-Il-B-AH-0005《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別控制程序》安全環(huán)境部4ypnm-II-B-AH-0006《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》安全環(huán)境部5ypnm-II-B-AH-0011《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》安全環(huán)境部6ypnm-II-B-AH-0012《法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新管理制度》安全環(huán)境部7ypnm-II-B-AH-0007《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》安全環(huán)境部8ypnm-II-B-QM-0007《信息溝通程序》品質(zhì)管理部9ypnm-II-C-SB-0010《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》設(shè)備部10ypnm-Il-B-AH-0008《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序》安全環(huán)境部11ypnm-II-B-AH-0009《對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響程序》安全環(huán)境部12ypnm-II-B-JS-0003《資源能源節(jié)約管理程序》工藝技術(shù)部13ypnm-II-C-AH-0024《廢棄物管理制度》安全環(huán)境部14ypnm-II-C-AH-0014《危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度》安全環(huán)境部15ypnm-II-C-AH-0025《事故應(yīng)急救援安全管理制度》安全環(huán)境部16ypnm-II-B-AH-0010《安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序》安全環(huán)境部17ypnm-II-B-QM-0013《法律法規(guī)符合性評(píng)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》品質(zhì)管理部18ypnm-II-B-QM-0009《內(nèi)部審核控制程序》品質(zhì)管理部19ypnm-Il-B-QM-0006《管理評(píng)審控制程序》品質(zhì)管理部20ypnm-II-C-AH-0023《事件、事故管理制度》安全環(huán)境部21ypnm-II-B-QM-0004《糾正和預(yù)防措施控制程序》品質(zhì)管理部22ypnm-II-B-HR-0001《人力資源管理制度匯編》人力資源部

附錄2管理體系職能分配表?xiàng)l11著1I11II11I銷代部4.1理解組織及其環(huán)境O★OOOOOOO▲OOO4.2理解相關(guān)方的需求和期望OOOOOOOOO★OOO4.3確定管理體系范圍★▲OOOOOO▲▲OOO4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系OOOOOOOO★OOO5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★OOOOOOOO▲OOO5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針★▲OOO▲OOO▲OOO5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施OOOOOOOOO★OOO6.1.1總則OOOOOOOOO▲OOO6.1.2應(yīng)對(duì)措施★▲OOOOOOO▲OOO6.1.3環(huán)境因素OOOO▲OOOO★OOO6.1.4危險(xiǎn)有吿因素OOOO▲OOOO★OOO6.1.5合規(guī)義務(wù)▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃O★OOOOOOO▲OOO7.1資源★▲OOOO▲OO▲OOO7.1.2人員OOO★OOOOOOOOO7.1.3監(jiān)視和測(cè)量的資源OOOOO▲▲OOOOOO7.2能力OOO★▲OOOOOOOO7.3意識(shí)OOO★▲▲OOOO▲OO7.4信息交流OOO▲▲OOO★O▲OO7.5形成文件信息OOOO▲OOO▲★OOO7.5.2創(chuàng)建和更新★OOOOOOOO▲OOO7.5.3文件化信息的控制OOOO▲OOO★▲OOO8.1運(yùn)行的策劃和控制★OOOOO▲OO▲OOO8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)O▲OO▲OOOO★▲OO8.3事故管理O▲OO▲▲OOO★OOO8.4記錄的保存OOOO▲★OOO▲OOO9.1監(jiān)視、測(cè)最、分析和評(píng)價(jià)OO▲O▲★OOO▲OOO9.1.1總則OOOOOOOOOOOOO9.1.2監(jiān)測(cè)和測(cè)資的策劃OOOO★OOOO▲OOO9.1.3主動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)雖:的內(nèi)容OOOO▲OOOO★OOO9.1.4被動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)最的內(nèi)容OOOO▲OOOO★OOO9.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的評(píng)價(jià)OOOO▲OOOO★OOO9.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià)O★OOO▲OOO▲OOO

9.2內(nèi)部審核O★OOO▲OOO▲OOO9.3管理評(píng)審★OOOO▲OOO▲OOO10.2不符合和糾正措施O★OOOOOOO▲OOO10.3持續(xù)改進(jìn)★▲OOOOOOO▲OOO?★主管部門或領(lǐng)導(dǎo) ▲重要桂關(guān)咅13門 0般相關(guān)部門附錄3管理手冊(cè)章節(jié)與GB/T24001—2015/GB45001-2020標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T24001——2015GB45001——2020條款標(biāo)題條款號(hào)條款號(hào)條款標(biāo)題引言引言范圍11范圍規(guī)范性引用文件22規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義33術(shù)語(yǔ)和定義組織所處的環(huán)境（僅標(biāo)題）44職業(yè)健康安全管理體系要求（僅標(biāo)題）理解組織及其所處的環(huán)境4.1理解相關(guān)方的需求和期望4.2確定環(huán)境管理體系的范圍4.34.1總要求環(huán)境管理體系4.4領(lǐng)導(dǎo)作用（僅標(biāo)題）5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1環(huán)境方針5.24.2職業(yè)健康安全方針組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.34.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限策劃（僅標(biāo)題）64.3策劃（僅標(biāo)題）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（僅標(biāo)題）6.1總則6.1.1環(huán)境因素6.1.24.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定合規(guī)義務(wù)6.1.34.3.2法律法規(guī)和其他要求措施的策劃6.1.4環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（僅標(biāo)題）6.24.3.3目標(biāo)和方案環(huán)境冃標(biāo)6.2.1實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃6.2.2支持（僅標(biāo)題）74.4實(shí)施與運(yùn)行（僅標(biāo)題）資源7.14.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力7.24.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)意識(shí)7.3信息交流（僅標(biāo)題）7.44.4.3溝通、參與和協(xié)商總則7.4.1內(nèi)部信息交流7.4.2外部信息交流7.4.3文件化信息（僅標(biāo)題）7.54.4.4文件總則7.5.1創(chuàng)建和更新7.5.24.4.5文件控制4.5.4運(yùn)行控制

文件化信息的控制7.5.34.4.5文件控制4.5.4運(yùn)行控制運(yùn)行（僅標(biāo)題）84.4實(shí)施與運(yùn)行（僅標(biāo)題）運(yùn)行策劃和控制8.14.4.6運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.24.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)（僅標(biāo)題）94.5檢査（僅標(biāo)題）監(jiān)視，測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)（僅標(biāo)題）9.14.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視總則9.1.1合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.24.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)部審核（僅標(biāo)題）9.24.5.5內(nèi)部審核總則9.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2管理評(píng)審9.34.6管理評(píng)審改進(jìn)（僅標(biāo)題）10總則10.1不符合和糾正措施10.24.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)10.3本標(biāo)準(zhǔn)使用指南附錄A附錄A資料性附錄GB/T24001-2015與GB/T24001-2004之間的對(duì)應(yīng)情況附錄B附錄A；B45001-2020、GB/T24001-2015與；B/T19001-2015之間的對(duì)照參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)按字母順序術(shù)語(yǔ)索引附錄4組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表原料動(dòng)力事■氨基酸事業(yè)業(yè)部總經(jīng)理■部總經(jīng)理技術(shù)中心總■行政中心總J1財(cái)務(wù)部原料部調(diào)度室入力資源部定粉生產(chǎn)部釆購(gòu)部精生產(chǎn)部動(dòng)力部銷售部物流部設(shè)備部綜合管理部安全環(huán)境部品質(zhì)管理部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編訂:安全環(huán)境部審核：批準(zhǔn)：公司文控中心受控號(hào) 分發(fā)號(hào)受控文件制定日期：20XX年8月20日修訂日期：20XX年8月30日XXX生物科技有限公司文件履歷表制定、修訂日期施行日期修改頁(yè)/款/條修改內(nèi)容編制審核審批程序目錄TOC\o"1-5"\h\z一、制度文件管理辦法 1記錄控制 5\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別控制程序 8\o"CurrentDocument"四、 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序 16\o"CurrentDocument"五、 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 25\o"CurrentDocument"六、 法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新管理制度 29\o"CurrentDocument"七、 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序 31八、 36\o"CurrentDocument"九、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 40\o"CurrentDocument"十、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序 43\o"CurrentDocument"十一、對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響控制程序 45\o"CurrentDocument"十二、資源能源節(jié)約管理程序 49\o"CurrentDocument"十三、廢棄物管理制度 52\o"CurrentDocument"十四、危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度 55\o"CurrentDocument"十五、事故應(yīng)急救援安全管理制度 59\o"CurrentDocument"十六、安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序 61\o"CurrentDocument"十七、法律法規(guī)符合性評(píng)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 64\o"CurrentDocument"十八、內(nèi)部審核控制程序 68\o"CurrentDocument"十九、管理評(píng)審控制程序 72\o"CurrentDocument"二十、事件、事故管理制度 75\o"CurrentDocument"二十一、糾正和預(yù)防措施控制程序 81一、制度文件管理辦法目的規(guī)范制度文件管理，確保使用人能及時(shí)得到和查閱有效版本的制度文件。適用范圍適用于公司制度文件的管理。職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)管理部1負(fù)責(zé)公司制度文件的歸口管理。3.1.2負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、完善各類制度文件，并組織制度文件的落實(shí)和運(yùn)行監(jiān)控。3.2專業(yè)職能部門3.2.1負(fù)責(zé)專業(yè)管理范圍內(nèi)所需制度文件的編制、落實(shí)及運(yùn)行監(jiān)控。2.2負(fù)貴專業(yè)管理范圍內(nèi)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集、落實(shí)及運(yùn)行監(jiān)控c3.3執(zhí)行部門3.3.1使用和保管所需的制度文件。3.3.2結(jié)合本部門的實(shí)際情況，在公司及各專業(yè)職能部門出臺(tái)的制度文件框契內(nèi)，編制相關(guān)實(shí)施細(xì)則，并向制度出臺(tái)部門提出相應(yīng)的合理化建議。3.3.3負(fù)責(zé)本部門使用作業(yè)指導(dǎo)書的編訂工作。3.4負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按制度文件的要求執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)或操作。分類按照管理范圍和內(nèi)容的不同，公司制度文件分為綜合性制度文件和一體化管理體系制度文件。4.1綜合性制度文件是指體現(xiàn)公司治理層面、發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)意志或在特定時(shí)間段內(nèi)應(yīng)共同遵守的行動(dòng)原則、經(jīng)營(yíng)管理方式等制度文件。包括公司治理文件、企業(yè)文化（或哲學(xué)）文件、戰(zhàn)略規(guī)劃以及黨群工作等制度文件。1一體化管理體系制度文件是指以公司在具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行需控制的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷、信息、測(cè)量、環(huán)境等要素的制度文件。4.2.2根據(jù)組織層級(jí)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)類制度文件分為公司級(jí)制度文件、事業(yè)部/中心級(jí)制度文件、部門級(jí)制度文件、車間級(jí)或業(yè)務(wù)組級(jí)制度文件。2.3根據(jù)管理對(duì)象的范圍或?qū)傩?，企業(yè)運(yùn)營(yíng)類制度文件分為：（1）A層文件,即管理手冊(cè)；（2）B層文件，即程序文件或管理制度匯編；（3）C層文件,即工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書、各類操作規(guī)程以及其他作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)文件。（4）D層文件，即支撐C層文件運(yùn)行的作業(yè)表單或證明C層文件運(yùn)行正常的記錄。管理程序5.1總要求各類制度文件所規(guī)定內(nèi)容和