監(jiān)理工作程序

監(jiān)理工作程序監(jiān)理工作程序監(jiān)理工作程序xxx公司監(jiān)理工作程序文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度江夏區(qū)金龍大街（東線）橋梁工程監(jiān)理程序武漢市政建設監(jiān)理有限公司江夏區(qū)金龍大街（東線）橋梁工程監(jiān)理部目錄第一章施工組織設計審批監(jiān)理工作程序 3第二章測量監(jiān)理工作程序 12第三章工程開工監(jiān)理工作程序 19第四章材料監(jiān)理工作程序 25第五章工程分包監(jiān)理工作程序 32第六章過程控制監(jiān)理工作程序 36第七章旁站監(jiān)理工作程序 40第八章工程驗收監(jiān)理工作程序 43第九章質量事件（事故）處理監(jiān)理工作程序 48第十章試驗檢測監(jiān)理工作程序 53第十一章工程進度監(jiān)理工作程序 57第十二章工程交工驗收監(jiān)理工作程序 65第十三章缺陷責任期監(jiān)理工作程序 67第十四章工程量清單管理工作程序 70第十五章工程計量管理工作程序 74第十六章工程變更管理工作程序 79第十七章工程支付管理工作程序 82第十八章工程延期管理工作程序 85第十九章費用索賠的管理工作程序 88第二十章文明安全施工、環(huán)境保護監(jiān)理工作程序 92第一章施工組織設計審批監(jiān)理工作程序1.目的控制工程安全、質量和工期等總體目標符合合同文件的規(guī)定。2.依據根據合同條款的有關規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同工程施工組織設計的編制與審批管理。4.施工組織設計申報的主要內容工程概況包括地理位置、工程項目、工程規(guī)模、工程數(shù)量、設計標準等。編制依據國家、地方、行業(yè)相關安全、質量、工期、造價、合同等的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程，以及施工合同文件相關內容。工程環(huán)境包括工程地質、氣候、水文、現(xiàn)況交通、地上桿線、地下管線、混凝土、構件預制、借方與棄方、拆遷、臨時占地、臨時用電、臨時用水、臨時便道等環(huán)境條件。工程標準與目標質量標準、安全標準、文明施工標準、造價標準、履約標準等。質量目標、安全文明施工目標、工期目標、履約目標等。施工組織與部署施工組織機構設置、部門與崗位職責、施工區(qū)域劃分、施工部署原則、協(xié)調機制等。繪制施工平面布置圖，注明主要構造物、施工便道、辦公區(qū)、生活區(qū)、料場、倉庫、機械、臨時占地等的位置，以及施工區(qū)劃分。總體工程進度計劃工期目標說明總體工期目標和階段性工期目標。進度計劃總體工程進度計劃和階段工程進度計劃用網絡圖和橫道圖兩種形式繪制，并表示出主要施工工序間的搭接關系。在網絡圖中要明顯表示出關鍵線路，注明各個工序的時間參數(shù)。計劃安排必須充分考慮季節(jié)變化和氣候影響，并預留適當?shù)膭訂T、清場、驗收與審批時間。費用計劃根據總體工程進度計劃安排，計算出每工程月擬完成的工作量，用“S”曲線圖的形式繪制資金流轉計劃。計劃分解將總體工程進度計劃分解到每座橋、每個結構物和每個路基填筑段，進而形成其月進度計劃和周進度計劃。資源配備根據進度計劃分解，用直方圖的形式表達出人工、主要工程材料和主要機械設備在合同期內的計劃安排。質量目標設計質量目標合同工程交工質量目標和竣工質量目標，以及為保證該目標實現(xiàn)所確定的各分項工程的質量目標。質量保證體系質量保證體系組織機構、人員構成、資質情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。主要施工方案橋梁、結構物、防護、排水、構件加工等主要工程項目的施工技術方案，闡明主要施工工藝、技術保證措施和關鍵工序控制手段。試驗檢測試驗檢測工程師建設、試驗檢測設備配備、能完成的主要試驗檢測性能指標、試驗檢測人員配備、人員資質情況、試驗檢測工程師設備鑒定與監(jiān)督驗收情況。合同工程試驗檢測計劃（含自檢和見證取樣送檢）。質量自檢自檢工作流程、控制手段、人員安排、驗收資料及其保證措施。特殊技術保證措施冬季施工保證措施，擬采用的新技術、新工藝、新設備及其保證措施。創(chuàng)優(yōu)工作計劃創(chuàng)優(yōu)工作目標、組織體系、工作職責、工作流程和保證措施。質量通病防治質量通病的種類、成因分析、技術對策。安全文明施工目標設計安全文明施工管理目標合同工程安全文明施工管理目標，以及為保證該目標實現(xiàn)所確定的分項工程的安全文明施工目標。安全文明施工保證體系合同工程安全保證體系組織機構、人員配備、資質情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。文明安全施工方案分專業(yè)論述合同工程安全文明施工技術方案，分析特點、重點和難點，闡述主要文明安全施工保證措施和控制手段。安全預案根據國家法律、法規(guī)和合同文件規(guī)定，闡述安全預案要點。安全文明工地達標根據合同文件規(guī)定，闡述達標目標、計劃、組織、職責、流程和主要保證措施。通病防治分析安全文明施工管理通病，制定防治措施。重點環(huán)節(jié)包括駐地建設、交通導改、施工便道、揚塵遺灑、現(xiàn)場照明、文物保護、水土保持、管線保護、擾民控制以及其它現(xiàn)有設施的保護等。履約管理履約目標根據合同文件和澄清文件，制定合同履約目標。保證措施根據自身情況和工程特點，分析履約重點和難點，制定相應保證措施。施工節(jié)約技術措施說明工程中采用的施工節(jié)約技術措施。專項安全與施工方案對基坑開挖、排架支搭、大型模板、構件預制、構件（模板）吊裝、預應力張拉、導流圍堰、擋墻安裝、砼梁等安全和質量重點部位制定專項安全與質量技術方案。資料管理管理目標合同工程資料管理目標，以及為保證該目標實現(xiàn)所確定的分項工程的資料管理目標。保證體系描述資料管理體系組織機構、人員構成、資質情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。主要保證措施描述本工程中采取的資料管理保證措施和控制手段，分析資料管理重點、難點和通病，制定保證措施。5.工作程序編制在簽定合同協(xié)議書后，施工單位應盡快組織各方人員進行現(xiàn)場踏勘、圖紙審核、確定施工方案，在合同規(guī)定的期限內完成施工組織設計的編制工作。申報施工單位應在合同規(guī)定或監(jiān)理工程師要求的合理期限內，應向監(jiān)理工程師提交施工組織設計。審批監(jiān)理工程師在收到施工單位提交的施工組織設計后7天內完成初審，書面提出審批意見后報總監(jiān)理工程師。初審要點包括內容是否齊全，方案是否合理，措施是否得力，參數(shù)是否滿足強制性標準。總監(jiān)理工程師在收到監(jiān)理工程師審核同意的施工組織設計后7天內予以審批。監(jiān)理工程師審核或總監(jiān)理工程師審批未通過的，施工單位應根據監(jiān)理工程師的意見在3天內予以完善并重報。調整根據工程進展，當監(jiān)理工程師認為批準的施工組織設計已經與工程情況嚴重不符或不適合時，施工單位應按照監(jiān)理工程師的要求予以調整，并按上述程序重新報批。6.工作要求據實編寫施工單位在編制施工組織設計時，不能照抄規(guī)范，應根據本單位和本工程實際情況，從如何達到規(guī)范和合同文件規(guī)定的標準角度，來編制施工組織設計。資源配備不得降低施工單位在施工組織設計中所提及的人員、設備必須到位，未經監(jiān)理工程師書面同意，不得隨意更換。方案未經同意不得更改施工單位在施工組織設計中申報的方案，未經監(jiān)理工程師書面批準，不得隨意更改。7.附件1、施工組織設計審批工作流程圖

附圖1施工組織設計審批工作流程圖簽訂合同協(xié)議書簽訂合同協(xié)議書組建項目經理部現(xiàn)場踏勘與文件學習編制施工組織設計施工單位內部審批監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師審批施工單位執(zhí)行不同意不同意同意不同意同意不同意不同意不同意同意同意同意同意第二章測量監(jiān)理工作程序1.目的保證道路、橋梁等結構物的空間位置和幾何尺寸符合合同圖紙和技術規(guī)范的要求。2.依據依據合同文件的有關規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內所有永久性工程的測量控制。4.測量申報的主要內容基準點（導線點和水準點）1、基準點復測審批表2、基準點布置簡圖（）3、導線點復測成果表4、水準點復測成果表5、測量設備鑒定合格證書6、測量人員崗位資質證書控制網1、施工測量控制網報驗單2、控制網布設簡圖3、控制網導線點復測成果表4、控制網水準點復測成果表施工放線1、施工放樣報驗單2、測量復核記錄3、施工放樣計算成果表5.工作程序導線點和水準點的控制交樁交樁工作由項目業(yè)主組織，向總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師和施工單位交樁，并提供基準點的詳細資料。復測施工單位在接到上述資料后7天內，應組織合格測量人員用合格測量設備對上述基準點進行復測。測量監(jiān)理工程師獨立進行基準點的復測，復測結果作為審批施工單位基準點復測成果的依據。申報施工單位復測合格后，將書面的復測成果（一式三份）上報測量監(jiān)理工程師。測量結果不能滿足設計和規(guī)范規(guī)定的精度要求時，施工單位應盡快書面報監(jiān)理工程師?？偙O(jiān)理工程師將約請項目業(yè)主向施工單位重新交樁。審批監(jiān)理工程師在接到施工單位上報的復測報告后3天內，對施工單位的復測結果予以審核，合格后報總監(jiān)理工程師審批?？偙O(jiān)理工程師將于3日內審。使用與保護施工單位應對批準使用的基準點應進行妥善保護（具體要求詳見測量管理辦法），保證在施工期間不受擾動。當監(jiān)理工程師認為基準點不能滿足施工放線精度要求時，監(jiān)理工程師有權要求施工單位對上述基準點進行重新測量，并以監(jiān)理工程師重新批復的結論為準。測量控制網的控制布設基準點復測合格并得到監(jiān)理工程師批準后，施工單位應根據工程需要和現(xiàn)場條件布設施工測量控制網?？刂凭W點應覆蓋所有工程，免受自身施工和外界因素影響。測量施工單位在控制網布設完成后，應組織合格測量人員用合格測量設備對控制網進行測量。申報施工單位對控制網測量合格后，應書面將測量成果（一式三份）報監(jiān)理工程師。審批監(jiān)理工程師在接到施工單位申報的控制網測量成果后3日內，完成現(xiàn)場復核和資料審核。審核合格后，報總監(jiān)理工程師。總監(jiān)理工程師將于3日內完成資料審核和現(xiàn)場復核，批復控制網測量成果。使用與保護施工單位應對批準使用的控制網應進行妥善保護?？刂凭W點發(fā)生變化、丟失或擾動時，須重新測量，重復按上述程序報批。施工放線的控制施工放線施工單位應在分項工程開工前應將分項工程施工放線資料（一式兩份）報監(jiān)理工程師審批。監(jiān)理工程師驗收監(jiān)理工程師應復核施工單位的測量放樣，應對施工單位提交的施工放線成果進行審查和現(xiàn)場抽查，合格后批準使用。施工單位應對監(jiān)理工程師的現(xiàn)場抽查給予協(xié)助。監(jiān)理工程師的抽查頻率不應低于30%，重要部位100%檢查。重要部位包括加密導線點和水準點、道路中（邊）線、擋墻基礎位置、涵洞位置、通道位置、樁基位置、蓋梁、臨時支墩、支座位置、現(xiàn)澆箱梁底模、鋼箱梁過程監(jiān)測、梁頂高程、橋面鋪裝高程等。6.工作要求基準點移位如工程的基準點布設在占地線以內時，施工單位應將基準點移至占地線以外可靠的位置，并將資料和復測結果報監(jiān)理工程師審批同意后方可使用。報告義務施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)任何可能影響測量精度的問題時，都有義務以書面形式報告監(jiān)理工程師。在監(jiān)理工程師對上述問題做出正式答復之前，施工單位有義務保證與此有關的點位不受擾動。延伸測量施工單位的基準點復測是針對其合同范圍內的整條導線，且需延伸到相鄰施工標段至少兩個基準點。監(jiān)理工程師的基準點復測是針對監(jiān)理服務合同范圍內的整條導線，且需延伸到相鄰監(jiān)理標段至少兩個基準點。消除疑問當監(jiān)理工程師以保證工程空間位置正確性為目的，要求施工單位對工程的任何部位進行測量檢查時，施工單位都應按照監(jiān)理工程師的要求及時予以實施，并保證其結果的正確性。不利季節(jié)雨季、凍融或長時間停止施工，基準點可能由于降雨等外界條件的影響，造成過程中精度不能滿足規(guī)范要求。施工單位應根據監(jiān)理工程師的要求重新復測，并將復測成果報監(jiān)理工程師。7.附件1、基準點審批工作流程2、測量控審批工作流程3、施工放線驗收工作流程附圖1基準點審批工作流程業(yè)主交樁樁業(yè)主交樁樁施工單位復核監(jiān)理工程師審查使用監(jiān)理復測合格不合格不合格不合格總監(jiān)理工程師審批不合格總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批附圖2測量控制網工作流程承包商布設并測量承包商布設并測量投入使用不合格不合格監(jiān)理工程師復核監(jiān)理工程師復核合格不合格合格不合格總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批合格合格附圖3施工放線驗收工作流程承包商施測并復測承包商施測并復測投入使用不合格不合格監(jiān)理工程師復核監(jiān)理工程師復核合格合格不合格不合格總監(jiān)理工程師抽查總監(jiān)理工程師抽查合格合格第三章工程開工監(jiān)理工作程序1.目的對工程開工條件進行控制，保證工程開工符合合同文件的規(guī)定。2.依據根據國家、地方、行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程和合同文件的有關規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內所有永久性工程的開工控制。4.申報內容總體工程開工申報的主要內容總體工程開工申請單總體工程開工申請報告1、合同工程概況及施工特點分析2、施工方案分析3、施工準備工作計劃4、施工進度計劃5、施工組織設計編制和審批情況；6、導線點復測與控制網建立、復測情況；7、安全保證體系和質量保證體系建立情況；8、先期開工項目工、料、機、法、環(huán)準備情況；9、圖紙及拆遷到位情況；10、各項申批手續(xù)是否齊全分項工程開工申報的主要內容1、分部（分項）工程施工組織技術方案2、施工放樣報驗單3、原材料、標準試驗報告，包括部分半成品材料出廠合格證明4、開工項目施工圖紙5、工程技術交底卡片6、安全措施7、專項施工方案5.工作程序總體工程開工審批程序施工單位在總體施工組織設計得到監(jiān)理工程師批準后，可以提出總體工程開工申請，報監(jiān)理工程師審查同意后，報總監(jiān)理工程師審批。審批同意后，由總監(jiān)理工程師下達總體工程開工令。總體工程開工令下達后，施工單位應按分項工程開工審批程序，以分項工程為單位申請分項工程開工。分項工程開工審批程序單位、分部、分項工程劃分單位、分部、分項工程的劃分按照《公路工程施工檢驗評定標準》有關規(guī)定進行，經監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師復審、建設單位和監(jiān)督單位審批同意后執(zhí)行。分項工程開工審批程序一般分項工程，承包商應在開工前7天向監(jiān)理工程師提交分項工程開工申請單。由監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)理工程師審批同意后執(zhí)行。重要分項工程，承包人應在開工前14天向監(jiān)理工程師提交分項工程開工申請單，經監(jiān)理工程師審核同意后，報總監(jiān)理工程師審批。重要分項工程項目為：樁基，現(xiàn)澆外露混凝土（墩柱、蓋梁、橋臺、），伸縮縫，現(xiàn)澆梁板，預應力張拉，鋼梁施工，橋面鋪裝，現(xiàn)澆防撞墻，箱梁濕接頭，大型構件吊裝等）。審批同意的分項工程開工申請作為監(jiān)理工程師進行分項工程控制的依據，未經監(jiān)理工程師批準，施工單位不得隨意改變。分項工程開工審批要點1、施工方案是否合理；2、質量標準是否準確；3、自保措施是否得力；4、準備工作經過檢查是否已經落實；5、分項工程進度計劃是否合理；6、分項工程審批要素與上級要素是否對應；7、環(huán)境保護、安全施工措施是否得當。6．工作要求未經批準不得擅自開工所有分項工程，在分項工程開工申請得到監(jiān)理工程師審批認可以前不得擅自開工，為分項工程開工所做的準備工作除外。上個分項未經驗收合格不得進行下個分項在上個分項工程質量未得到監(jiān)理工程師驗收認可之前，承包人不得擅自進行下個相關分項工程施工。未經批準不得擅自更改施工方案所有分項工程的施工，必須嚴格按照監(jiān)理工程師批準的方案組織施工，未經批準，施工單位不得擅自更改。否則，監(jiān)理工程師有權暫停此分項工程的施工。7.附件1、總體工程開工審批工作流程圖；2、分項工程開工審批工作流程圖；

附圖1總體工程開工審批工作流程圖承包人填報總體開工申請單監(jiān)理工程師審核承包人填報總體開工申請單監(jiān)理工程師審核總監(jiān)簽發(fā)總體開工令總監(jiān)理工程師審批承包人申請分項開工重新申報不同意不同意同意不同意同意不同意同意同意附圖2分項工程開工審批工作流程圖承包人依據總體方案報分項工程開工申請承包人依據總體方案報分項工程開工申請總監(jiān)理工程師隨機抽查審批重要施工方案分項工程開工駐地監(jiān)理工程師核查，對一般分項工程項目批準重新申報同意同意不同意同意不同意同意同意同意第四章材料監(jiān)理工作程序1.目的確保用于永久性工程的材料，符合規(guī)范和設計要求。2.依據依據合同文件的有關規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍本程序適用于一切用于合同范圍內永久性工程材料（包括成品或半成品材料）的控制。4.工程材料申報的主要內容一般工程材料一般工程材料主要包括工地現(xiàn)場使用的地材（包括砂礫、沙子、碎石等）、鋼筋、鋼鉸線、水泥等。主要申報資料包括：1、工程材料報驗單；2、工程材料出廠合格證和試驗報告（非地材提供）；3、工程材料取樣試驗報告。成品或半成品材料成品或半成品材料主要包括錨具、夾具、支座、伸縮縫、鋼絞線、管材、防水材料等。申報的主要資料包括：1、工程材料報驗單；2、工程材料采購意向書；3、重要工程材料準用證（或備案證書）；4、供貨廠家企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及年審掃描件；5、供貨廠家企業(yè)資質證書及年審掃描件；6、供貨廠家試驗檢測工程師資質證書或計量認證證書掃描件，以及主要機械、設備名稱、型號、數(shù)量、完好情況；7、供貨廠家質量保證體系和人員數(shù)量、資歷、資格情況；8、供貨廠家工程業(yè)績證明材料；9、供貨廠家財務狀況；10、工程材料出場合格證（進場前提供）；11、工程材料取樣試驗報告（進場前提供）；12、其它質量保證資料。工作程序一般工程材料進場許可一般工程材料進場前，施工單位應向監(jiān)理工程師提供出廠合格證（或抽檢試驗資料），得到監(jiān)理工程師認可后方可組織進場。進場確認一般工程材料進場后，施工單位應通知監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場確認，填寫材料進場確認單。抽樣試驗在現(xiàn)場確認的同時，施工單位和監(jiān)理工程師按規(guī)定頻率進行現(xiàn)場抽樣，分別進行抽樣試驗。材料報驗施工單位抽樣試驗合格后，向監(jiān)理工程師報驗，申請使用。不合格的，立即組織清除出場，并通知監(jiān)理工程師。材料審批監(jiān)理工程師在接到施工單位的材料報驗資料后，應根據監(jiān)理抽樣試驗結果，及時予以審批。使用控制材料使用過程中，監(jiān)理工程師應監(jiān)督批準材料的使用，確保批準與使用一致。發(fā)現(xiàn)材料變異或存在其它問題時，及時發(fā)出指令予以糾正。成品或半成品材料材料申報在成品或半成品材料委托加工前14天，施工單位應向監(jiān)理工程師提交工程材料報驗單，并附相關資料。材料審批根據申報資料和試驗合格，監(jiān)理工程師審核同意后，報總監(jiān)理工程師審批。首件驗收首件主要指混凝土梁板及業(yè)主指定的構造物等分項工程。首件（段）應邀請監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表進行首件驗收。6.工作要求申報與試驗齊全施工單位用于永久性工程的所有品種和規(guī)格的材料都必須申報，并得到監(jiān)理工程師批準后方可使用。批準材料的試驗項目和試驗頻率必須滿足規(guī)范要求。申報與使用一致施工單位進場的材料必須與批準使用的材料在數(shù)量、廠家、品種、規(guī)格上保持一致，并對進場材料按規(guī)范和監(jiān)理工程師要求妥善保存。當已被監(jiān)理工程師批準使用的工程材料的生產工藝、配比、品種、規(guī)格、使用數(shù)量等發(fā)生變化或超出申報的代表數(shù)量時，承包人應重新辦理材料審批手續(xù)。現(xiàn)場標識齊全工程材料品種多、規(guī)格多、數(shù)量大、進場批次多、存貯分散，施工單位應對材料進行有效標識，注明廠家、規(guī)格、狀態(tài)等，以便對現(xiàn)場材料進行有效管理。滿足見證要求施工單位應制定見證取樣送檢計劃，保證見證取樣送檢在品種、項目、頻率上滿足監(jiān)督站有關見證取樣送檢的要求。新材料使用當施工單位使用新型材料時，必須按照監(jiān)理工程師的要求在有資格的試驗場所進行試驗。必要時，監(jiān)理工程師將要求施工單位完成一定數(shù)量的試驗工程，并進行必要的檢測，由此引起的一切費用由承包人負擔。持續(xù)提高質量被監(jiān)理工程師認可的首件（段）的質量應理解為施工單位應保證的最低質量標準，施工單位應采取措施保證制作質量的持續(xù)提高。低于首件（段）質量標準的，施工單位應重新制作。中止批準在材料使用或加工制作過程中，當監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)存在嚴重質量問題，或施工單位對監(jiān)理工程師的指令不能有效整改時，監(jiān)理工程師有權中止施工單位對材料報驗的批準，由此造成的損失由施工單位承擔。準確統(tǒng)計施工單位應對成品與半成品的加工制作進度，以及材料的進場與使用數(shù)量進行準確統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結果匯總在周報中。7.附件1、一般工程材料監(jiān)理工作流程圖2、成品或半成品監(jiān)理工作流程圖一般工程材料監(jiān)理工作流程圖承包商材料申報現(xiàn)場自檢、抽檢試驗承包商材料申報現(xiàn)場自檢、抽檢試驗監(jiān)理工程師審查材料進場承包商材料報驗承包商投入使用不合格不合格合格合格監(jiān)理工程師確認監(jiān)理工程師確認合格合格不合格不合格監(jiān)理工程師審批監(jiān)理工程師審批合格合格成品或半成品監(jiān)理工作流程圖承包商材料申報總監(jiān)理工程師審批承包商材料申報總監(jiān)理工程師審批組織考察廠家首件驗收過程檢查出廠驗收投入使用不合格不合格監(jiān)理工程師審查監(jiān)理工程師審查合格合格不合格不合格合格 合格合格合格第五章工程分包監(jiān)理工作程序1.目的根據合同文件規(guī)定，合規(guī)、合理控制工程分包的項目、數(shù)量、分包單位資格和分包工程的管理。2.依據根據國家、行業(yè)和地方相關法律、法規(guī)、規(guī)章以及合同文件的有關規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內所有永久性工程分包的管理。4.工程分包申報的主要內容1、工程分包申請報告（含分包項目、數(shù)量、造價、管理措施等）；2、工程分包意向書；3、分包單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及年審掃描件；4、分包單位企業(yè)資質證書及年審掃描件；5、分包單位質量和安全保證體系；6、分包單位主要機械設備及試驗檢測工程師設備、型號、數(shù)量及完好情況；7、分包單位主要管理人員和技術人員資歷；9、分包單位類似工程業(yè)績證明材料；10、分包單位財務狀況證明資料。5.工作程序分包申請施工單位確定分包時，應提前14天向監(jiān)理工程師提交工程分包申請。監(jiān)理工程師審核監(jiān)理工程師在接到上述分包申請3日內，應組織有關人員對分包申請中的內容進行核實，簽署審批意見后報總監(jiān)理工程師復審。總監(jiān)理工程師復審總監(jiān)理工程師在接到監(jiān)理工程師審核同意的分包申請后，應組織有關人員進行進一步核定，并于3日內簽訂復審意見。建設單位審批總監(jiān)理工程師復審合格后，報建設單位項目業(yè)主審批。6.工作要求嚴禁擅自分包未經監(jiān)理工程師和建設單位批準，施工單位不得將本工程的任何部分進行分包施工，否則，監(jiān)理工程師將按照合同條款的規(guī)定處理。對于隱瞞不報或者隱含擴大分包范圍的，一經發(fā)現(xiàn)按照合同規(guī)定處理。不免除施工單位責任對分包申請的批準，并不免除施工單位在合同中承擔的任何責任和義務。施工單位應對指定分包單位進行嚴格的管理。施工單位應和指定分包單位簽訂分包協(xié)議，載明雙方的責任和義務。對分包單位的管理施工單位應對分包單位所進行的工程活動進行嚴格管理，嚴禁以包代管，否則，監(jiān)理工程師有權撤銷對分包的批準。分包單位工程項目的申請、試驗、檢測、測量、驗收、變更、支付、資料等一切事宜均由施工單位統(tǒng)一辦理。監(jiān)理工程師不直接對分包單位工作。提供協(xié)助當監(jiān)理工程師對分包單位進行考察、審查或檢查時，施工單位應提供必要協(xié)助。7.附件1、工程分包監(jiān)理工作流程工程分包監(jiān)理工作流程圖施工單位提出分包申請總監(jiān)理工程師復審監(jiān)理工程師審核項目業(yè)施工單位提出分包申請總監(jiān)理工程師復審監(jiān)理工程師審核項目業(yè)主審批分包工程實施不合格不合格合格不合格合格不合格不合格合格不合格合格第六章過程控制監(jiān)理工作程序1.目的 對施工過程進行有效控制，確保工程質量符合合同文件的規(guī)定。2.依據根據合同文件的有關規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內所有工程施工的過程控制。4.過程控制內容在施工過程中，依據合同文件、相關施工規(guī)范和質量標準，通過規(guī)范化管理控制施工單位的質量行為，利用預控以及試驗、檢測、驗收、巡視、旁站、指令、文件等手段，對工程質量實施監(jiān)控，確保工程質量處于受控之中。5.過程控制手段巡視巡視頻率監(jiān)理工程師每天上、下午至少巡視工地各一次。現(xiàn)場監(jiān)理員每天的工作主要在現(xiàn)場巡視和旁站，總監(jiān)理工程師不定期巡視工地。監(jiān)理日志監(jiān)理工程師在監(jiān)理日志中應詳細記錄巡視過程中掌握的質量保證體系運行情況、工程形象進度、工料機動態(tài)、抽檢項目和抽檢結果、驗收項目和驗收結果、發(fā)現(xiàn)的問題、指令情況及其處理措施和處理結果、對上次發(fā)現(xiàn)問題的處理結果的檢查落實情況等。施工單位對監(jiān)理工程師在巡視過程中指出的問題應及時予以糾正。否則，監(jiān)理工程師有權現(xiàn)場口頭暫停問題所在部位的施工，并事后以書面形式確認。旁站監(jiān)理工程師應對關鍵工序或重要部位的施工進行全過程旁站監(jiān)理，對施工單位的施工過程進行控制。施工單位應對監(jiān)理工程師在旁站過程中指出的問題立即進行糾正，否則，監(jiān)理工程師有權現(xiàn)場口頭暫停施工單位該部位的施工，并事后以書面形式確認。監(jiān)理旁站須按《旁站監(jiān)理工作程序》填寫旁站監(jiān)理記錄，詳細載明施工過程、檢查項目和檢查結果、發(fā)現(xiàn)的問題和處理結果等。驗收監(jiān)理工程師應對總監(jiān)理工程師規(guī)定的每道工序進行驗收，重要工序應邀請總監(jiān)理工程師共同驗收。驗收應首先驗收施工單位的報驗資料，合格后驗收工序的基本要求，最后進行實測實量抽查。施工單位應對監(jiān)理工程師在驗收過程中指出的問題立即進行糾正并重新報驗，否則，不允許進行下道工序。監(jiān)理指令監(jiān)理工程師對工程中發(fā)現(xiàn)的問題（不局限于質量問題），應以監(jiān)理指令或文件的形式通知施工單位。監(jiān)理通知單對施工單位的一般工作問題及要求，由監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理通知單，要求承包商改正執(zhí)行。監(jiān)理通知單要寫明依據、項目、存在問題及要求等。監(jiān)理指令單對于施工單位違反合同規(guī)定、監(jiān)理工作程序或存在質量問題和安全隱患等，由監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理指令單，要求施工單位改正。監(jiān)理指令單要寫明依據、項目、存在問題和整改要求等。停工令和復工令由于施工單位屢次違反合同規(guī)定、嚴重違反監(jiān)理工作程序或存在嚴重質量問題和安全隱患時，監(jiān)理工程師可以暫停部分或全部工程項目。監(jiān)理工程師有權對工序進行暫時停工也有權對分項工程進行暫時停工，但事先征求總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表同意。總監(jiān)理工程師有權對合同工程進行停工，但停工前需爭得項目業(yè)主同意。停工令必須詳細寫明停工的項目、范圍和內容；停工的依據和原因；監(jiān)理工程師的整改要求。在施工單位滿足了監(jiān)理工程師的整改要求后，監(jiān)理工程師可以簽發(fā)復工指令。停工令、復工申請和復工令要對應。監(jiān)理文件在監(jiān)理工程師認為工程存在嚴重的質量問題或施工單位嚴重違反合同文件和監(jiān)理工作程序規(guī)定或施工單位拒不執(zhí)行監(jiān)理指令時，監(jiān)理工程師應就上述問題發(fā)出監(jiān)理文件，并抄報總監(jiān)理工程師及項目業(yè)主，抄送其它施工單位及有關單位。施工單位應就監(jiān)理文件中指出的問題，寫出書面報告，報監(jiān)理工程師審批，并達到監(jiān)理工程師滿意。6.工作要求自保體系到位施工單位必須建立健全自保體系，并保持其有效運轉。自保體系的人員必須現(xiàn)場控制工作到位。當監(jiān)理工程師巡視或旁站工程，發(fā)現(xiàn)承包商自保體系人員不到位或不履行職責時，將發(fā)出書面指令要求予以糾正。嚴格執(zhí)行監(jiān)理程序和指令承包商必須教育施工管理人員，嚴格執(zhí)行監(jiān)理工作程序，嚴格執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令，否則，監(jiān)理工程師將按照合同文件的規(guī)定處理。嚴格執(zhí)行規(guī)范和規(guī)程施工單位必須嚴格按照施工技術規(guī)范和安全操作規(guī)程組織施工，并對監(jiān)理工程師出入工地現(xiàn)場提供方便，確保監(jiān)理工程師的人身和財產安全。加強過程自控施工單位項目經理和總工程師必須每天至少巡視工地一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。施工單位現(xiàn)場管理人員必須每天堅持工作在現(xiàn)場，對施工方案的執(zhí)行和施工過程進行嚴格的控制。施工單位項目經理和總工程師離開工地現(xiàn)場，必須向總監(jiān)理工程師請假。主要管理人員離開工地現(xiàn)場，必須向監(jiān)理工程師請假。第七章旁站監(jiān)理工作程序1.目的規(guī)范旁站監(jiān)理項目和標準，實施對重要工序過程的有效監(jiān)督。2.依據根據監(jiān)理服務合同和合同文件的有關規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內重要工序的旁站監(jiān)理管理工作。4.旁站項目及內容旁站項目本工程旁站項目劃分為兩類：A類和B類。A類為全過程旁站項目，旁站人員中間不得離開現(xiàn)場。B類為間斷性旁站項目，在該工序進入正常施工后，允許旁站人員間斷性、短時間兼顧臨近的監(jiān)理工作，但要保證抽檢和記錄項目齊全。A類旁站項目包括：灌注樁、現(xiàn)澆箱梁、鋼箱梁、現(xiàn)澆閉合框架通道橋混凝土、重力式和薄壁式混凝土橋臺混凝土、預應力筋張拉、預應力孔道壓漿、梁板吊裝、防水施工等。B類旁站項目包括：結構物臺背回填、基礎混凝土、樁基以上其它部位砼澆筑、小構件吊裝等。旁站內容1、檢查施工工藝是否與已批準的施工方案相符。2、檢查現(xiàn)場施工、質量、安全和試驗檢測人員是否到位。3、檢查現(xiàn)場操作技術工人配置是否滿足施工要求。4、檢查現(xiàn)場所用材料是否與所批準的材料相符。5、檢查現(xiàn)場所用設備是否與已批準方案的相符6、檢查現(xiàn)場施工條件是否滿足質量和安全要求。7、本工序（分項）工程施工對上道工序質量是否有不良影響。8、現(xiàn)場安全措施是否與批準方案相符。9、現(xiàn)場制作或抽取現(xiàn)場取樣試件并標識清晰。10、現(xiàn)場記錄相關施工技術數(shù)據和事件處理過程、結果。旁站人員主要工序和首件由監(jiān)理工程師現(xiàn)場旁站,一般工序由監(jiān)理員旁站.圖片資料重要工序要有影像資料。5.工作程序制定旁站計劃監(jiān)理工程師應按本程序的要求，制定本合同標段的旁站計劃，妥善安排旁站人員。遇有旁站項目交叉時，監(jiān)理工程師應統(tǒng)籌安排旁站人員。提前通知施工單位應根據項目進展和安排，提前通知監(jiān)理進行旁站，監(jiān)理人員旁站必須到位。凡旁站項目，監(jiān)理人員不到場，施工單位不得開工。做好旁站記錄旁站人員應按旁站管理要求，認真旁站并填寫旁站記錄。旁站監(jiān)理的上級監(jiān)理人員應對旁站記錄進行檢查并簽認，發(fā)現(xiàn)問題及時通知改正。6.工作要求合規(guī)填寫記錄1、記錄必須采用本程序規(guī)定的格式填寫。2、記錄應填寫齊全、字跡清楚、不亂涂亂改，不得使用鉛筆填寫。3、記錄中的問題必須有處理經過和處理結果。4、記錄中涉及的人員應寫全名和職務。5、記錄應全面反映旁站監(jiān)理工作情況。6、記錄按旁站工程項目進行整理匯總。檢查與抽查1、總監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師將不定期對旁站監(jiān)理到位情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)旁站不到位的情況，進行嚴肅處理。2、每周監(jiān)理工程師對各監(jiān)理進行一次旁站記錄檢查，每月總監(jiān)理工程師對各監(jiān)理工程師進行一次檢查，并在空白處簽字。旁站記錄的保存與歸檔1、旁站監(jiān)理記錄按月裝訂交監(jiān)理工程師保存。2、工程交工時，旁站監(jiān)理記錄應按照業(yè)主下發(fā)的資料歸檔要求整理、裝訂后歸檔。第八章工程驗收監(jiān)理工作程序1.目的對工程驗收工作進行有效控制，確保工程質量符合合同文件的規(guī)定。2.依據根據合同文件的有關規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內工程項目的工序、分項工程驗收工作。4.驗收內容工序驗收內容工序驗收包括工程實體驗收和資料驗收兩項。實體驗收包括內在質量和外在質量兩部分，監(jiān)理工程師驗收人員必須親自動手實測實量，掌握第一手資料，按抽檢要求做到全頻率、全工序檢查。資料驗收包括過程記錄、隱檢和預檢單、自檢資料和原始記錄等一切與本工序有關的保障資料。分項工程驗收內容分項工程驗收內容包括：資料檢查，外觀檢查，實測實量，評定打分。5.工作程序工序驗收程序1)工序報驗在每道工序完成之后，在施工單位自檢合格、填報工序報驗單并附相應質量證明資料的基礎上，通知監(jiān)理工程師進行工序驗收。對重要工序（一般項目的首件）的驗收，必須通知監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師參加驗收。2)資料驗收在收到施工單位提交的報驗資料后，應首先對施工單位的自檢資料進行驗收。要求自檢質量達到規(guī)定的質量標準、自檢資料完整、簽字齊全，否則不予實體驗收。3)基本要求驗收在資料驗收合格后，應及時對工程實體對照質量檢驗評定標準中的基本要求進行驗收?；疽篁炇蘸细窈螅娇蛇M行實測實量。驗收不合格的，應在整改后重新報驗。4)實測實量在基本要求驗收合格后，對工程實體進行實測實量，并填寫驗收記錄，由監(jiān)理工程師簽字確認。驗收不合格的，應在整改后重新報驗。本工序未達到驗收標準，不得進行下道工序施工。5)驗收成果驗收成果包括監(jiān)理驗收資料、驗收合格率、首次驗收合格率和返工次數(shù)等。監(jiān)理工程師應建立相應臺帳，進行統(tǒng)計，并將結果匯總在監(jiān)理月報中。分項工程驗收分項工程的確定施工單位在工程開工前，依據驗收標準對合同段內的所有工程項目進行單位、分部、分項劃分，報監(jiān)理工程師初審，由總監(jiān)理工程師審批，業(yè)主和監(jiān)督核準后執(zhí)行。分項工程驗收的條件分項工程驗收的條件為：分項工程完工、所有工序驗收合格、承包商自檢質量達到規(guī)定標準、資料完整齊全。分項工程驗收程序分項工程驗收程序參照工序驗收程序執(zhí)行。施工單位向監(jiān)理工程師申請分項工程驗收，分項工程驗收合格后，監(jiān)理工程師簽署分項工程完工證書?；A工程、外露混凝土工程、伸縮縫工程、防水工程、等重要分項工程的驗收，要約請總監(jiān)理工程師參加。6.工作要求資料先行在約請監(jiān)理工程師進行工序或分項工程驗收時，施工單位必須在進行嚴格自檢的基礎上，填報全套自檢資料，否則，監(jiān)理工程師不予驗收。資料真實施工單位填報的自檢資料必須全面、及時、合規(guī)、完整，嚴禁弄虛作假，否則，監(jiān)理工程師將予以通報批評，并按照合同文件的規(guī)定，予以經濟處罰。先驗收基本要求監(jiān)理工程師在實測實量之前，應先進行基本要求驗收。基本要求不滿足質量檢驗評定標準要求的，不得進行實測實量的實體驗收。實測實量監(jiān)理工程師在進行驗收時，必須進行實測實量，掌握第一手數(shù)據資料，總監(jiān)理工程師抽查時若發(fā)現(xiàn)驗收結果存在嚴重問題時，將對驗收人員予以處理。及時驗收監(jiān)理工程師在接到施工單位的報驗申請后，應在保證施工需要的前提下，盡快予以檢驗，最遲應于接到報驗24小時內進行檢驗。提供必要驗收條件施工單位應對監(jiān)理驗收提供照明等必要驗收條件。對大型模板、大型鋼筋等測量精度要求高的工序項目，夜間不予驗收。7.附件1、工序驗收工作流程工序驗收工作流程是是否是工序完工施工單位自檢合格否填寫報驗單并附資料報請監(jiān)理工程師驗收監(jiān)理工程師驗收補救措施合格否簽認報驗單及隱檢單進行下一道工序否第九章質量事件（事故）處理監(jiān)理工作程序1.目的控制質量事件（事故）的發(fā)生和影響范圍，并使其得到妥善處理，確保工程的安全性和使用功能不受影響。2.依據依據合同文件的有關規(guī)定編制本工作程序。3.適用范圍適用于合同范圍內的所有工程質量事件（事故）的處理。4.定義質量事件在工程實施過程中，當施工單位由于違反施工技術規(guī)范規(guī)定或擅自改變被批準的施工方案或由于其它失誤使工程質量出現(xiàn)有可能造成較嚴重后果的質量缺陷問題，即為“質量事件”。對工程質量的影響是指對工程的安全性、使用壽命、使用功能和外觀形象的影響。質量事故當質量事件被質量監(jiān)督部門或監(jiān)理單位及建設單位確定其對工程質量的影響程度已達到國家規(guī)定的“質量事故標準”，即為質量事故。質量事故分級按國家和行業(yè)標準確定。5.工作程序質量事件（事故）的發(fā)生采取措施防止后果擴大當發(fā)生質量事件時，施工單位應立即暫停該項目的施工，保護好現(xiàn)場，并采取措施不使后果擴大。發(fā)出指令監(jiān)理認為發(fā)生了質量事故時，應書面向施工單位發(fā)出監(jiān)理指令，將損失降低到最小。同時，應要求施工單位提交質量事故報告。施工單位應按指令要求執(zhí)行。質量事件（事故）報告及時報告質量事件發(fā)生后，施工單位應立即迅速通知監(jiān)理工程師，若有可能成為質量事故的，并需通知建設單位、質量監(jiān)督部門和有關主管單位。施工單位應立即填寫質量事件（事故）報告單，以書面形式報告質量事件（事故）的詳細情況和產生原因。質量事件（事故）報告內容1、事件（事故）的情況及采取措施；2、事件（事故）原因分析，從管理、操作、設備、材料、環(huán)境、工藝幾個方面；3、事件（事故）對工程安全、壽命、使用功能、外觀的影響程度；4、事件（事故）所帶來或造成的損失分析；5、事件性質判斷：質量問題還是質量事故；6、對事件（事故）采取的應急措施；7、對質量事件（事故）責任人的處理意見；8、今后類似質量問題的防范措施。處理方案施工單位應于事件（事故）發(fā)生后及時制定補救措施或處理方案，以及預防類似事件再次發(fā)生的預防措施，隨《質量事件（事故）處理審批單》報監(jiān)理工程師審查。監(jiān)理工程師的應對措施監(jiān)理工程師在接到質量事件（事故）的信息后，應立即組織有關人員對事件（事故）現(xiàn)場進行檢查，對該質量事件的性質和影響程度、影響范圍做出判斷。監(jiān)理工程師應及時檢查施工單位防止該質量事件影響擴大的措施是否落實。監(jiān)理工程師在接到施工單位的書面報告后，及時簽署審查意見并上報總監(jiān)理工程師。方案的審批總監(jiān)理工程師在正式審批前，將根據質量事件（事故）的影響程度，邀請建設單位有關部門、設計人、質量監(jiān)督部門及其他有關人員進行現(xiàn)場調查，召開專題會議，討論、確定處理方案。若施工單位提出補救措施或處理方法不能滿足監(jiān)理工程師要求時，將予以退回，施工單位應重新申報，直至達到監(jiān)理工程師及有關主管部門滿意。若質量監(jiān)督部門認定為質量事故，該質量事故的處理方案，需得到質量監(jiān)督部門的批準。質量事故的處理施工單位按批準的處理方案實施處理，其各道工序均應經監(jiān)理驗收，監(jiān)理工程師應對處理結果進行驗證。在《質量事故（事件）處理審批單》上填報處理結果。6.工作要求建立臺帳監(jiān)理將建立質量事故臺帳，對所有質量事故做跟蹤記錄，并根據質量事故的處理結果，驗收資料及有關報表，進行計量工作。先處理后計量對發(fā)生質量事件（事故），不按規(guī)定辦理手續(xù)，或不按處理方案進行處理，或在工作完成后不報送有關檢測資料，造成監(jiān)理工程師無法對其質量作出準確評價的工程，一律不予計量、支付。對于工程質量事故得到妥善處理，經檢測已完全達到設計要求的工程，在施工單位報送全部有關資料后，按原清單數(shù)量給予合理計量。費用自負凡因質量事件（事故）造成的工程額外費用，工期延誤、其它損失或風險均由施工單位自理。嚴禁隱瞞不報，擅自處理凡是發(fā)生質量事件（事故）的，施工單位必須及時報告，嚴禁隱瞞不報，擅自處理。對于擅自處理的，一律予以返工。7.附件：1、質量事件（事故）處理流程

質量事件（事故）處理流程是是否質量事故發(fā)生質量事故報告單編制質量事故處理方案采取措施召開方案論證會預備會召開方案論證會通過否按批準方案實施完善方案資料整理保存驗證否第十章試驗檢測監(jiān)理工作程序1.目的對合同范圍內的所有工程試驗、檢測進行控制，確保合同工程試驗、檢測內容、頻率、程序符合合同文件的規(guī)定。2.依據根據監(jiān)理大綱和合同條款有關規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內的所有工程試驗、檢測的控制。4.工地試驗室必備條件工地試驗室工地試驗室必須符合本工程合同條款中關于工地試驗室建設要求，其建設最低標準必須通過質量監(jiān)督站驗收。上級試驗室必須是交通部認定的乙級資質具體要求如下：1)人員配備試驗檢測工程師不少于1名，必須具有交通部頒發(fā)的試驗檢測工程師證。試驗員嚴格按照投標文件承諾進場的試驗人員。2)設備配備每標段必須滿足本工程招標強制要求進場的試驗設備。3)面積要求每標段試驗用房面積必須滿足業(yè)主下發(fā)的文件要求來執(zhí)行。5.工程材料的試驗檢測項目及頻率工程材料試驗檢測項目及頻率必須滿足合同文件的規(guī)定。并在開工前施工單位編制材料試驗控制清單，報監(jiān)理工程師審核，經監(jiān)理工程師批準后執(zhí)行。6.工作要求1）承包人必須按照質量驗評標準及規(guī)范的要求，嚴格進行自檢及材料取樣試驗，試驗、檢測項目及頻率必須滿足相關要求。自檢資料必須真實、完整、齊全，并在監(jiān)理驗收時提供。2）試驗工程師檢測人員經常巡視施工現(xiàn)場，對工程實體有計劃進行針對性抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3）試驗工程師要制定試驗、檢測計劃，以便正確指導施工。7.附件1、試驗控制階段劃分；2、試驗控制流程圖；試驗控制階段劃分驗證試驗驗證試驗標準試驗工藝試驗抽樣試驗驗收試驗監(jiān)理工程師承包人選擇供材廠家采購進場材料試用材料使用使用完畢

試驗控制流程圖隨機抽取試樣隨機抽取試樣填寫委托單進行試樣加工試驗與記錄計算與評定合格否簽發(fā)試驗報告追蹤記錄處理結果簽發(fā)不合格試驗項目通知單否是第十一章工程進度監(jiān)理工作程序1.目的有效控制工程進度，實現(xiàn)合同工期目標。2.依據根據監(jiān)理規(guī)劃和合同條款的有關規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內所有工程的工期控制。4.進度計劃的內容與格式編制說明⑴工程概述：工程概述必須包括本進度計劃所涉及的工程項目、工程數(shù)量、工程特點、施工環(huán)境（包括施工條件和時間資源）、主要施工方法等五個方面。⑵編制依據：包括合同文件（圖紙、規(guī)范、工程量清單）、相應定額、工料機配備、施工方法、上期計劃完成情況和計劃的調整情況等。⑶計劃的目標及分解：指計劃的編制思路及對計劃本身的整體描述。⑷有利和不利因素分析及措施：要充分考慮到工程質量的特殊要求，征地、拆遷，采用新材料、新工藝、新方法，資金不到位，民擾，相關單位的干擾，國家政策、法律、法規(guī)的制約等不利因素對工期的影響，并采取相應保證措施。⑸存在的問題及建議：本進度計劃執(zhí)行過程中存在的問題和解決問題的建議，涉及到的拆遷問題要逐項說明影響部位和最遲解決時間。格式⑴橫道（條）圖：總體進度計劃、階段進度計劃、月度計劃和單項進度計劃都必須配備進度橫道圖，總體進度計劃、階段進度計劃和月進度計劃按分項工程列項，單項進度計劃必須按工序列項。⑵網絡圖：總體計劃必須配備網絡圖，必須計算時間參數(shù)，并標注關鍵線路。⑶工料機配備直方圖：總體進度計劃和單項進度計劃必須配置工料機直方圖。⑷資金流量圖：總體進度計劃和月度進度計劃必須配備相應的資金流量圖（S曲線），按分項工程列項。計劃的審批要點工程項目劃分及開工順序是否合理;上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理;工藝工期是否合理（是否滿足規(guī)范要求）;工期安排是否合理（是否滿足合同工期或階段工期）;工程的季節(jié)安排是否合理（將工程安排在有利季節(jié)施工，盡量錯開不利季節(jié)）?？紤]不利氣候的影響是否合理；施工的節(jié)奏是否合理；考慮分包對工期的影響是否合理。5.工作程序控制原則總體安排、階段控制、單項管理、月度匯總、周統(tǒng)計、日檢查。從工程量角度必須采用的計劃為：總體工程進度計劃、階段工程進度計劃、分項工程進度計劃、月進度計劃和周進度計劃。從工作量角度必須采用的計劃為：現(xiàn)金流量計劃?？傮w工程進度計劃：與總體施工組織設計一并申報，并按總體施工組織設計報批程序進行審批。階段工程進度計劃承包人在接到下達的階段工程目標后3天內，應向監(jiān)理工程師提交形式和內容均符合要求的階段工程進度計劃。監(jiān)理工程師在接到承包人提交的階段工程進度計劃后，在2天內進行審查，若不符合要求，將提出審查意見后返回承包人，并保存一份備查。承包人應在3天內，將經過修改完善后的階段工程進度計劃重新上報，直至審查通過，審查通過后，報總監(jiān)理工程師進行審批。審批合格的階段工程進度計劃將作為階段工期目標控制考核的依據，并報項目業(yè)主備案。月進度計劃每月25日前，承包人向監(jiān)理工程師申報4份形式和內容完全相同的月進度計劃。監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師在接到月進度計劃后3天內審批，并上報業(yè)主，審批合格的月進度計劃是當月進度控制的依據。分項工程進度計劃承包人在申報分項工程開工申請的同時，申報分項工程進度計劃，作為分項工程開工申請的附件。監(jiān)理工程師與分項工程開工申請一并審批，審批合格的分項工程進度計劃作為分項工程進度控制的依據。核查進度核查進度要以監(jiān)理工程師批準的進度計劃為基礎，監(jiān)理工程師負責核查，實行一天一記錄，一周一統(tǒng)計，一月一總結（匯總），要建立計劃進度統(tǒng)計臺帳，填寫周工程進度統(tǒng)計表，每周核定工程進度是否與周進度計劃相符，分析計劃進度與實際進度差產生的原因。進度控制對策調整當月進度計劃當實際進度落后于計劃進度時，監(jiān)理工程師要以監(jiān)理指令或認為合理的其它形式，建議承包人采取措施加快工程進度。在下月進度計劃中采取彌補措施當本月實際進度落后于當月進度計劃時，監(jiān)理工程師要以監(jiān)理指令、監(jiān)理文件或工地會議紀要形式通知承包人在下月計劃中采取切實可行的彌補措施，以保證總體工程進度。調整總體工程進度計劃當工程實際進度嚴重滯后，通過和款的方式不能奏效時，監(jiān)理工程師要以文件形式通知承包人調整總體進度計劃，且承包人不得據此拖延工期或提出額外費用要求，除非承包人提出的索賠申請已經得到監(jiān)理工程師的批準。一般違約處理當承包人進度嚴重滯后，通過本程序、和款的規(guī)定不能奏效時，監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師通知項目業(yè)主，建議其出面解決。建議業(yè)主驅逐承包人或強制分包當承包人進度嚴重滯后，且通過規(guī)定的方式仍然不能奏效時，為確保總體工程進度，監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師以文件形式建議業(yè)主驅逐承包人或進行強制分包。6.工作要求監(jiān)理工程師對承包人進度計劃的批準，并不免除承包人延誤工期的任何責任。承包人在工程進行過程中，不得以任何理由延誤工期。當監(jiān)理工程師認為承包人進度緩慢，無法保證合同工期時，將發(fā)出書面指令要求承包人加快工程進度，承包人應立即采取措施，加快進度。承包人無權因此獲得任何追加款項。在非拆遷和設計原因影響的前提下，承包人應采取有效措施，確保進度計劃的實現(xiàn)，否則，將影響其階段目標評比結果。7.附件1、總體/階段工程進度計劃審批工作流程2、月進度計劃審批工作流程3、分項進度計劃審批工作流程總體/階段工程進度計劃審批工作流程圖總監(jiān)理工程師審批批準實施同意同意否否同意總監(jiān)理工程師審核承包人編制總體/階段工程進度計劃項目業(yè)主備案否總監(jiān)理工程師征求項目業(yè)主意見監(jiān)理工程師審查總體/階段工程進度計劃承包人提交總體/階段工程進度計劃

月進度計劃審批工作流程總監(jiān)理工程師審批批準實施同意同意否否同意總監(jiān)理工程師審核承包人編制總體/階段工程進度計劃項目業(yè)主備案否總監(jiān)理工程師征求項目業(yè)主意見監(jiān)理工程師審查總體/階段工程進度計劃承包人提交總體/階段工程進度計劃監(jiān)理工程師審核同意否同意同意監(jiān)理工程師批準并報項目業(yè)主備案否同意否征求總監(jiān)理工程師和項目業(yè)主意見承包人提交月進度計劃承包人編制月進度計劃

同意監(jiān)理工程師審核同意否同意同意監(jiān)理工程師批準并報項目業(yè)主備案否同意否征求總監(jiān)理工程師和項目業(yè)主意見承包人提交月進度計劃承包人編制月進度計劃同意分項進度計劃審批工作流程同意同意否否同意同意否否征求總監(jiān)理工程師意見征求總監(jiān)理工程師意見同意否監(jiān)理工程師批準并備案承包人編制分項進度計劃承包人提交分項進度計劃監(jiān)理工程師審核第十二章工程量清單管理工作程序1.編制依據根據合同文件的有關規(guī)定，編制本工作程序。2.目的對工程量清單進行有效管理，將工程投資控制在合同范圍內。3.適用范圍本程序適用于合同范圍內所有工程量清單的管理。4.清單種類初始清單、支付清單、設計變更清單、施工變更清單、費用清單。5.工作程序數(shù)量核算承包人和監(jiān)理工程師在接到業(yè)主下發(fā)的中標工程量清單后28天內，根據合同文件和設計圖紙對原工程量清單的數(shù)量進行認真核實。首先，根據圖紙核算圖紙工程數(shù)量表中的數(shù)量，確定實際圖紙數(shù)量；其次，根據實際圖紙數(shù)量和清單說明核算清單數(shù)量，確定清單數(shù)量控制值。承包人將清單核算的結果匯總，上報監(jiān)理工程師審核后報業(yè)主審批。清單確認經數(shù)量核算后，承包人還應進一步明確原清單是否有遺漏的工程項目，監(jiān)理工程師將根據上述確認和清單數(shù)量的核算結果對工程量清單加以調整。經業(yè)主批準的工程量清單調整，即支付清單將作為合同文件的一部分，成為計量支付工作的基礎依據之一。工程變更由于工程變更引起的清單變化，必須以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程變更通知書和工程變更令為準。工程變更引起的清單變化按以下原則處理：1）清單項目、單價不變，數(shù)量減少或增加，填寫數(shù)量變更確認單，以工程數(shù)量變更形式辦理。2）清單項目、數(shù)量不變，單價變化的，按工程變更管理工作程序，直接納入設計（施工）變更清單。3）清單項目發(fā)生變化，數(shù)量和單價隨之改變的，按工程變更管理工作程序，直接納入設計（施工）變更清單。額外費用額外費用是指由于索賠或業(yè)主指令等造成承包人發(fā)生額外支付費用。在業(yè)主、承包人、監(jiān)理工程師三方確認后，監(jiān)理工程師以補充清單的形式下發(fā)承包人和監(jiān)理辦，納入額外費用清單。清單支付除支付清單之外的所有清單均視為支付清單的變更與補充，和支付清單一樣作為工程計量支付的基礎依據。清單的管理經總監(jiān)理工程師最終確認的清單變化后數(shù)量將作為該清單項目支付的控制數(shù)量。第十三章工程計量管理工作程序1.編制依據根據合同條款的有關規(guī)定制定本管理程序。2.目的做好工程量計量工作，有效控制投資。3.適用范圍本程序適用于合同范圍內所有工程計量工作的管理。4.工作程序計量依據1）合同文件及其補充；2）經批準的原地面線測量成果；3）工程變更通知和工程變更令；4）業(yè)主和監(jiān)理工程師書面發(fā)布的有關文件或指令。計量前提1）計量支付體系建立完畢；2）清單核算完成，支付清單形成；3）分項工程清單編制完成，并經監(jiān)理工程師批準；4）計量臺帳建立；5）總體計量支付申請批準;6)質量驗收、質量評定和質量保證資料；計量原則1)按合同計量原則：所有計量工作均應符合合同文件的有關規(guī)定。2)按實計量原則：工程量清單中開列的工程數(shù)量為業(yè)主提供的預計工程數(shù)量，不作為承包人在履行合同義務時應予完成的實際和準確工程量，計量工程量應是按圖紙和實際要求完成的，經監(jiān)理工程師計算和現(xiàn)場確認的工程量；3)及時計量原則：計量工作應隨工程進展情況及時進行，每月進行匯總；4)準確計量原則：計量工作應做到不重計、不超計、不漏計。計量方法1)不可變量的計量對于嚴格按設計圖紙施工的工程項目，在工程實施過程中，工程量不會隨工程的進展發(fā)生變化，此類工程項目可直接根據合同文件從圖紙中計算工程數(shù)量做為計量數(shù)量。2)可變量的計量對于雖然按設計圖紙施工但在工程實施中工程量會隨著工程的實際情況發(fā)生變化或按業(yè)主和監(jiān)理工程師指令實施的工程項目，其工程數(shù)量只能通過現(xiàn)場的實際測量確認，此類工程項目根據合同文件及業(yè)主和監(jiān)理工程師指令確定的工程數(shù)量作為計量數(shù)量。計量步驟1）總體計量支付申請承包人在清單核算完成之后，應向監(jiān)理工程師提交合同總體計量支付申請，經監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師批準的總體計量支付申請是合同計量支付工作的前提條件。2）現(xiàn)場計量承包人應對無法從設計圖紙中直接準確計算或需實際現(xiàn)場確認的工程數(shù)量填報工程量現(xiàn)場確認單。承包人在發(fā)生之前，請項目業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師及現(xiàn)場監(jiān)理工程師對項目是否發(fā)生進行確認；如確認發(fā)生，實施之前填報“工程量現(xiàn)場確認單”，請總監(jiān)理工程師現(xiàn)場計量工程師、現(xiàn)場監(jiān)理工程師及業(yè)主代表共同對工程數(shù)量進行確認。未經確認的工程項目，監(jiān)理工程師將不予計量支付。3）月計量承包人按每月實際完成經現(xiàn)場監(jiān)理工程師確認的工程量填寫月計量匯總表，合約工程師對其進行審核；監(jiān)理工程師對其進行認定。4）核、扣、緩計量1、依據合同文件，監(jiān)理工程師有權對不符合合同文件規(guī)定的計量進行核減。2、依據合同文件，監(jiān)理工程師有權對不符合合同文件規(guī)定質量等級的工程項目不予計量。3、監(jiān)理工程師對于不執(zhí)行監(jiān)理指令、違反監(jiān)理工作程序進行的工程項目及數(shù)量不準確、資料不齊全的計量均可進行暫緩計量。第十四章工程變更管理工作程序1.編制依據根據合同條款的有關規(guī)定，編制本工作程序。2.目的控制變更工程按合同文件實施、變更費用按合同規(guī)定支付。3.適用范圍本工作程序適用于合同范圍內所有工程變更的管理工作。4.定義工程變更：工程變更是指工程在原有設計和工程量清單基礎上的任何變化。主要內容包括：因設計、技術標準、工期、質量要求等方面原因引起施工圖和原工程量清單中任何部分的結構形式、設計數(shù)據、清單項目、清單數(shù)量、質量標準、施工工藝、工序安排、工程費用等的變動、增減或取消。5.工作程序工程變更通知1)發(fā)布工程變更通知書業(yè)主提出的變更將以工程（設計、施工）變更通知單形式說明相關變更內容及要求，同時明確對應的費用變更情況及原則，總監(jiān)理工程師將依據業(yè)主發(fā)布的變更（設計、施工）通知單，在收到變更通知單1日內以《工程變更通知書》的形式通知監(jiān)理工程師和承包人?！豆こ套兏ㄖ獣吩谶M一步明確變更內容和費用變化情況后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，此變更通知書將作為該項變更工程實施的依據。由承包方提出的工程設計變更，必須填報《設計變更報告單》，后附變更費用計算表、變更單價測算表等。報監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師審核完畢后上報業(yè)主。業(yè)主審批同意后發(fā)布《工程變更通知單》，總監(jiān)理工程師將依據業(yè)主批準的變更通知單，在收到通知單2日內以《工程變更通知書》的形式通知監(jiān)理工程師和承包人。2)工程變更的執(zhí)行承包人在接到總監(jiān)理工程師簽發(fā)的《工程變更通知書》后應嚴格按照變更通知的要求組織施工；承包人在未接到《工程變更通知書》情況下，不準擅自開始變更工程的施工，否則，監(jiān)理工程師有權對所施工的工程量不予確認?，F(xiàn)場監(jiān)理工程師應對承包人的變更工程的施工及涉及的工程數(shù)量進行嚴格的控制。3)工程變更的影響當工程變更影響總體施工進度計劃和施工方案時，監(jiān)理工程師應及時督促承包人進行修改。4)變更工程計量變更工程計量按照計量管理工作程序規(guī)定辦理。變更費用申請變更費用申請的提交在變更工程項目完成以后，承包人應根據總監(jiān)理工程師下發(fā)的“工程變更通知書”的有關要求及時對變更工程費用進行測算，并在3日內向監(jiān)理工程師提交工程《變更費用申請》（一式四份）。工程《變更費用申請》報告的內容應包括：變更費用申請單、變更費用計算表、變更單價測算表等。變更費用申請的審批監(jiān)理工程師在接到承包人提交的變更費用申請后，對其進行審查，在3日內審查完畢后。審查包括變更工程數(shù)量的確認和變更工程單價的審核。變更單價的確認以變更通知中的費用變更原則為準。變更數(shù)量的確認根據合同文件及相應規(guī)范以變更通知、變更圖紙及現(xiàn)場確認單確定的數(shù)量為準。5.3工程變更令當“工程變更通知書”中所確定的工作（如項目的變動、工程的實施及費用的變更）均已完成后，總監(jiān)理工程師將于3日內發(fā)布《工程變更令》?！豆こ套兏睢穼⑼ㄟ^工程變更清單進一步確認完成工程量以及費用變化情況。工程變更通知、變更費用申請及變更費用評估報告都將作為變更令的附件。經總監(jiān)理工程師、業(yè)主簽認的《工程變更令》是進行變更工程計量支付的依據。緊急變更指令因工期或其它原因需要現(xiàn)場確認并須立即施工的變更項目，應由業(yè)主代表、監(jiān)理工程師和承包人三方通過現(xiàn)場協(xié)商確定，并由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《緊急變更指令》后，由承包人立即實施。對監(jiān)理工程師無法在現(xiàn)場施工中進行有效監(jiān)督和計量的項目，變更費用應由業(yè)主代表加以確認。其它手續(xù)按正常管理程序辦理。工程數(shù)量變更工程量清單中某一項目的實際計量數(shù)量與相應支付清單數(shù)量不符時，視為工程數(shù)量變更。填報數(shù)量變更確認單，并在分項工程完工結算時使用。承包人依據數(shù)量變更確認單填報數(shù)量變更一覽表，報送監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師審核，并報業(yè)主審批。變更支付依據工程變更令中的工程變更清單，按照計量管理工作程序的規(guī)定辦理計量，按照支付管理工作程序的規(guī)定辦理支付。變更時效為及時辦理變更支付，承包人應在每月26日前向監(jiān)理工程師提交月變更工程一覽表。監(jiān)理工程師應于3日內審查簽署意見后報總監(jiān)理工程師審批，以保證變更費用支付工作的順利進行。監(jiān)理工程師要求的滿足監(jiān)理工程師在變更費用評估過程中，如需承包人澄清問題，承包人應及時予以協(xié)助。如因承包人不能及時上報各種報表造成變更費用不能在當月辦理，則視作承包人自動放棄，除非承包人有十分合理的理由。第十五章工程支付管理工作程序編制依據根據合同文件的有關規(guī)定，編制本工作程序。編制目的保證支付的準確性和合理性，有效控制工程的投資，確保資金的正常運轉。適用范圍適用于合同范圍內所有工程支付的管理。`工作程序支付種類支付按時間順序分為：前期支付、期中支付、交工支付和最終支付。1)前期支付在本合同范圍內特指動員預付款的支付。按合同文件規(guī)定，在合同規(guī)定的期限內，承包人有權得到業(yè)主提供的一筆相當于合同價值一定比例的無息動員預付款，用以支付施工前期的各項費用。2)期中支付期中支付即指在中間計量的基礎上按月進行的支付，包括清單內支付和清單外支付。監(jiān)理工程師在期中支付中暫支付已完工程款的90%，在分項工程完工后，對質量達到規(guī)定標準、相應資料齊全的工程項目，一次性支付剩余部分。1)清單內支付根據合同文件，監(jiān)理工程師按其認可的工程數(shù)量和工程量清單中的單價，支付工程量清單中清單項目的費用。在本合同范圍內包括以物理單位計量的項目和以自然單位計量的項目。清單外支付按合同文件規(guī)定，不屬于原清單項目內的附加和額外支付項目屬于清單外支付。在本合同范圍內包括工程變更項目、增補項目、索賠費用、保留金的支付以及監(jiān)理扣緩支項目的支付。交工支付在合同工程“竣工驗收簽定書”簽發(fā)42天內，承包人應提供交工結賬單，監(jiān)理工程師在“竣工驗收簽定書”簽發(fā)90天內，依據審核認可的交工結賬單向業(yè)主提供交工支付單，用以確認合同估算的最終支付總額及截止到交工之日合同計量支付情況。最終支付按合同文件規(guī)定，在“缺陷責任期終止證書”簽發(fā)28天內，承包人應提供最終結算單，監(jiān)理工程師依據其認可的交工計量結果及承包人提交的最終結算單，向業(yè)主提交最終支付匯總表和最終支付憑證，用以確認合同最終支付總額。支付方法動員預付款動員預付款包括開工預付款和材料設備預付款。開工預付款在承包人簽訂了合同協(xié)議書并提交了開工預付款保函后，監(jiān)理應在當期進度付款證書中向承包人支付開工預付款的70%的價款，在承包人承諾的主要設備進場后，再支付預付款的30%。在工程支付達到合同金額的30%時，開始按工程進度以固定比例分期從各月的進度付款證書中扣回，全部金額在進度付款證書的累計金額達到簽訂合同價80%時扣完。清單支付以物理單位計量的項目將每月完成的經監(jiān)理工程師確認的工程數(shù)量與工程量清單中相應的單價相乘，得出的金額作為該清單項目期中支付的金額。以自然單位計量的項目在工程開始前或初期，對結構物或一項復雜工作由承包人按各部位工程價值在該項工程中的百分比擬定支付比例，報監(jiān)理工程師審批，承包人每月依據監(jiān)理工程師批準的支付比例按形象進度進行工程款的支付。承包人未在規(guī)定的時間內提供擬定的支付比例，監(jiān)理工程師有權對相應的清單項目進行緩支。清單外支付1)工程變更項目依據工程變更管理工作程序辦理。工程變更令中變更清單和業(yè)主指定的增補清單只視為工程量清單的修改和補充，監(jiān)理工程師將依據變更清單或增補清單上工程項目的數(shù)量和單價，參照清單支付辦法進行支付。2)索賠項目依據監(jiān)理工程師出具的經業(yè)主批準的索賠審批書，在期中支付中按額外費用清單中的項目及單價以項為單位進行計量支付。3)保留金保留金是業(yè)主為了使承包人履行合同，對承包人應得款項的一種扣留。除動員預付款以外的任何費用支付，在辦理支付的同時，扣留5%作為保留金。其中按每月的工程進度款的10%扣回，直到扣回工程總價的5%為止，不在扣回。如果承包人按期完成全部工程并通過驗收，待“缺陷責任終止證書”簽發(fā)后，在最終支付時，按監(jiān)理工程師依據有關合同條款確認的并得到業(yè)主核準的金額返還給承包人。支付條件1)計量支付體系建立，總體計量支付申請批準；2)完成了合同文件規(guī)定的工程項目；3)所完工程項目質量合格；4)工程數(shù)量計量準確；5)有準確可靠的支付依據或憑證；6)業(yè)主和監(jiān)理工程師的指令得到圓滿執(zhí)行，且結果令業(yè)主和監(jiān)理工程師滿意。支付實施步驟承包人提出申請每月25日，承包人通過監(jiān)理工程師向業(yè)主提出工程款支付申請，說明當月應支付工程款（包括變更、增補、額外費用等）及扣還的費用（包括動員預付款、保留金等）。承包人在申請工程款支付的同時應出具一系列報表，包括清單支付月報、變更支付月報、增補支付月報以及相應的財務支付月報，詳細載明合同在本月應被支付的工程項目的數(shù)量及金額。此報表應按照監(jiān)理工程師指定的格式填寫，所有數(shù)量以監(jiān)理工程師簽認的數(shù)量為準。總監(jiān)理工程師審核匯總1）總監(jiān)理工程師在收到所屬各合同段承包人提交的支付申請后，應及時認真的加以審核，對不符合支付條件的工程項目進行緩支。2）扣減保留金和動員預付款，調整財務支付月報，對本期最終支付款加以確認。3）根據各合同段的財務支付月報開具支付證書。4）將全線支付情況匯總，編制全線工程支付匯總一覽表。5）將支付匯總表和總監(jiān)理工程師簽認的支付證書提交給業(yè)主，批準后作為本月工程款拔付的依據。第十六章工程延期管理工作程序1、編制依據根據合同文件的有關規(guī)定，編制本工作程序。2、編制目的及時受理工程延期，使工程延期的可能性降至最低。3、使用范圍符合合同文件的所有可能發(fā)生延期的工程項目。4、延期的定義工程延期是由于非承包人原因所造成的、經監(jiān)理工程師書面批準的竣工期限合理延長，不包括由于承包人自身原因造成的工期延誤。監(jiān)理工程師可對下列原因造成的工程延期予以補償任何形式的額外或附加工程；合同條款所涉及的任何延期理由；1)圖紙延遲發(fā)出；2)工程暫停；3)延遲提供土地；天氣情況異常惡劣；任何其它的特別情況，例如：罷工、非承包人或業(yè)主所能控制而導致的延誤；由于業(yè)主的其它原因造成的任何延誤、干擾或阻礙。工作程序申報工程延期意向承包人必須在發(fā)生延期后，在合同規(guī)定的時間內，通過現(xiàn)場監(jiān)理