危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度（試行）

WHNYLM/ZD-063-2015第一章總則第一條為規(guī)范識(shí)別公司煤化工板塊管理產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源分級(jí)、監(jiān)測(cè)、控制，預(yù)防事故的發(fā)生，依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）和集團(tuán)《煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》、神華集團(tuán)《選煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》及烏海能源公司相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了生產(chǎn)運(yùn)行、建設(shè)項(xiàng)目、變更過(guò)程的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定，重大危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定以及生產(chǎn)工藝過(guò)程的HAZOP分析等內(nèi)容。第三條關(guān)鍵名詞術(shù)語(yǔ)解釋（一） 危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其他損失的根源、狀態(tài)或行為（危險(xiǎn)源在我國(guó)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)中也被稱之為危險(xiǎn)因素或危險(xiǎn)源；可能導(dǎo)致健康損害的危險(xiǎn)源，也被稱為職業(yè)病危險(xiǎn)源）。（二） 危害因素辨識(shí)旨在事先確定所有由企業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生、可能導(dǎo)致人身傷害或健康損害的因素。（三） 風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性與由該事件或暴露可造成的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。（四） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。（五） 可接受風(fēng)險(xiǎn)是指根據(jù)組織法律義務(wù)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，已降至組織愿意承擔(dān)程度的風(fēng)險(xiǎn)。第四條本制度適用于公司各廠、部及相關(guān)方的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施確定的管理。第二章組織與職責(zé)第五條控制的指導(dǎo)、第六條安健環(huán)部制定和維護(hù)本制度，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查與落實(shí)管理。各部門依據(jù)本制度開(kāi)展主管業(yè)務(wù)活動(dòng)中危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新，以及管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定和落實(shí)。第七條各廠依據(jù)本制度，組織開(kāi)展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制工作。第三章危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的一般要求第八條危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本單位所有的生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程。至少包括：（一） 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；（二） 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括相關(guān)方人員和外來(lái)訪問(wèn)者）的活動(dòng)；（三） 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供的設(shè)備、設(shè)施）；（四） 企業(yè)及其活動(dòng)、材料、工藝、人員的變更，或計(jì)劃的變更，安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；（五） 生產(chǎn)過(guò)程識(shí)別活動(dòng)應(yīng)包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備階段（人、機(jī)、環(huán)、管）的各項(xiàng)活動(dòng)；產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)（化學(xué)品、油品以及其它物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄活動(dòng)，包括相關(guān)方使用的物資）；生活區(qū)域的各項(xiàng)活動(dòng)（相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員的活動(dòng)）；生產(chǎn)過(guò)程或所提供服務(wù)的階段的各項(xiàng)活動(dòng)（宜按作業(yè)流程或工序進(jìn)行辨識(shí)）；設(shè)備、設(shè)施的安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）；產(chǎn)品交工驗(yàn)收或維修服務(wù)中的各項(xiàng)活動(dòng)；不同工種和崗位操作過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)；確定的其他計(jì)劃外的任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施前工作前安全分析。事故和潛在的緊急情況，包括來(lái)自：產(chǎn)品或材料的包裝或儲(chǔ)存缺陷；結(jié)構(gòu)失效；天氣、地球物理及其它外部自然災(zāi)害；惡意破壞和違反操作規(guī)程；火災(zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危險(xiǎn)源和物理性危險(xiǎn)源的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素（比如作業(yè)環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體泄露等。任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)。第九條根據(jù)各單位的活動(dòng)范圍、性質(zhì)和規(guī)模選擇適宜的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：（一） 生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程、變更過(guò)程、建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)施工活動(dòng)過(guò)程及試生產(chǎn)前采用工作任務(wù)分析法進(jìn)行危害因素辨識(shí)；（二） 生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析采用危險(xiǎn)與可操作性分析方法（HAZOP）；（三） 重大危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；（四） 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)前、設(shè)計(jì)過(guò)程中由設(shè)計(jì)單位采用適用的方法開(kāi)展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（五） 采用其它方法。第十條確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：（一） 消除；（二） 替代；（三） 工程控制措施；（四） 標(biāo)志、警告；（五） 管理控制措施；（六） 個(gè)體防護(hù)裝備。第十一條危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施的記錄應(yīng)予以保存，作為后續(xù)評(píng)審時(shí)的依據(jù)。第十二條至少每年對(duì)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的有效性評(píng)審一次，并在此基礎(chǔ)上改進(jìn)。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行：（一） 對(duì)判定現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效和充分的需求；（二） 對(duì)新危險(xiǎn)源的響應(yīng)需求；（三） 對(duì)企業(yè)自身所產(chǎn)生變更的響應(yīng)需求；（四） 對(duì)監(jiān)視活動(dòng)、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋的響應(yīng)需求；（五） 法律法規(guī)的變化；（六） 外部因素，如新提出的職業(yè)健康問(wèn)題等；（七） 控制技術(shù)的進(jìn)步；（八） 勞動(dòng)力（包括承包方）多樣性的變化；（九） 糾正和預(yù)防措施所提議的變更。第四章生產(chǎn)運(yùn)行的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第十三條準(zhǔn)備工作（一）成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組小組的設(shè)置應(yīng)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝、專業(yè)、職能情況對(duì)應(yīng)。成員應(yīng)包括相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員（包括工藝、電氣、設(shè)備設(shè)施等管理人員）、安全管理人員、直接作業(yè)人員代表等。風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員必須具備：相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉本單位所屬行業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)；熟悉本單位各工種的所有工作任務(wù)及每項(xiàng)工作任務(wù)的作業(yè)步驟；熟悉本單位各工作任務(wù)及作業(yè)步驟中存在的危險(xiǎn)源及其后果;具備—定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等。（二） 組織培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)小組應(yīng)組織開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)，確保參與人員掌握辨識(shí)、評(píng)價(jià)等的方法；確定危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制每一個(gè)流程的具體要求。（三） 收集資料危害因素辨識(shí)前應(yīng)收集與危害因素辨識(shí)相關(guān)的資料，包括事故案例、操作規(guī)程、各種規(guī)章制度、法律法規(guī)等。第十四條危害因素辨識(shí)（一） 根據(jù)崗位職責(zé)，列出各崗位的工作任務(wù)及每項(xiàng)任務(wù)的具體工作步驟，形成《崗位名稱及工作任務(wù)表》。（二） 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)、觀察、調(diào)查、查閱相關(guān)資料的方式，鼓勵(lì)、引導(dǎo)員工圍繞本崗位工作任務(wù)及每個(gè)步驟開(kāi)展危害因素辨識(shí)，填寫《危害因素辨識(shí)表》。（三） 辨識(shí)過(guò)程應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（一） 根據(jù)工作程序各個(gè)步驟中辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，描述出各種危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，確定事故類型。（二） 利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填寫《危險(xiǎn)源管控表》。具體的衡量方式和賦值方法見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)矩陣表》。第十六條管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定各單位根據(jù)已識(shí)別的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)程度大小，按附錄3“風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖”規(guī)定的優(yōu)先順序排列，提煉管理對(duì)象，確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、直接管理人員、主要監(jiān)管部門和主要監(jiān)管人員，并針對(duì)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施。針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源制定《重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案》。（一） 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的內(nèi)容要求：是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可承受風(fēng)險(xiǎn)；是否產(chǎn)生新的危害；是否已選定了投資效果最佳的解決方案；受影響的人員對(duì)預(yù)防措施的必要性和可行性如何評(píng)價(jià)；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。（二） 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的實(shí)施要求：各單位組織對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施進(jìn)行崗位分解，并在相關(guān)崗位的作業(yè)指導(dǎo)卡中予以明確；各單位負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查工作；明確項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施失效時(shí)所采取的應(yīng)急措施；管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的資源支持應(yīng)滿足措施的需要；所有的預(yù)防措施要充分考慮設(shè)施的完整性。第五章建設(shè)項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第十七條各單位應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)和職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)。第十八條建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段開(kāi)展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定，應(yīng)考慮：（一）建設(shè)項(xiàng)目周邊重要場(chǎng)所、區(qū)域及居民分布情況，建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)施分布和連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況及其相互影響情況安全防范措施是否科學(xué)、可行；（二） 當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的影響和安全措施是否科學(xué)、可行；（三） 主要技術(shù)、工藝和設(shè)備、設(shè)施是否成熟可靠；（四） 依托原有生產(chǎn)、儲(chǔ)存條件的，其依托條件是否安全可靠。第十九條對(duì)于大型和采用危險(xiǎn)化工工藝的裝置在初步設(shè)計(jì)完成后要進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性（HAZOP）分析。第二十條各單位應(yīng)圍繞施工活動(dòng)過(guò)程組織開(kāi)展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并將辨識(shí)結(jié)果告知承擔(dān)施工活動(dòng)的承包方，對(duì)承包方的相應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行督促和檢查。第二十一條建設(shè)項(xiàng)目建成試生產(chǎn)前，各單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和本單位相關(guān)人員開(kāi)展試車過(guò)程的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定，具體參照第四章相關(guān)內(nèi)容實(shí)施。第六章變更過(guò)程的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定第二十二條各單位應(yīng)在以下情況開(kāi)展變更管理控制：（一） 新的或經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件等）、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境;（二） 新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設(shè)計(jì)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；（三） 不同類型或等級(jí)的原材料；（四） 現(xiàn)場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)和人員配備包括所用承包方的重大改變；（五） 健康安全設(shè)施和設(shè)備或控制措施的改變。第二十三條當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)考慮變更所帶來(lái)的危險(xiǎn)源和潛在風(fēng)險(xiǎn)，宜通過(guò)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括：（一） 是否已產(chǎn)生新危險(xiǎn)源？（二） 與新危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是什么？（三） 源自其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否已發(fā)生變化？（四） 變更是否可能對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響？（五） 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時(shí)和長(zhǎng)期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施？第二十四條危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定參照第四章規(guī)定實(shí)施。第七章生產(chǎn)工藝過(guò)程的HAZOP分析第二十五條各單位應(yīng)將新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的HAZOP分析納入設(shè)計(jì)管理將在役裝置的HAZOP分析納入生產(chǎn)運(yùn)行管理并制定年度HAZOP分析工作計(jì)劃，落實(shí)資金，?？顚Ｓ?。第二十六條納入工作計(jì)劃的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的HAZOP分析應(yīng)在初步設(shè)計(jì)完成之后、初步設(shè)計(jì)審查之前進(jìn)行。詳細(xì)設(shè)計(jì)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充HAZOP分析。對(duì)于初步設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行HAZOP分析工作的項(xiàng)目，不得進(jìn)行初步設(shè)計(jì)審查。第二十七條在役裝置的HAZOP分析原則上每5年進(jìn)行一次。裝置發(fā)生與工藝有關(guān)的較大事故后應(yīng)及時(shí)開(kāi)展HAZOP分析。裝置進(jìn)行工藝變更之前，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展HAZOP分析。第二十八條項(xiàng)目委托方或工程建設(shè)單位應(yīng)在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同中明確要求設(shè)計(jì)單位參加HAZOP分析工作以及負(fù)責(zé)將HAZOP分析結(jié)果在設(shè)計(jì)中進(jìn)行落實(shí)。第二十九條HAZOP分析工作流程原則上包括以下內(nèi)容：前期準(zhǔn)備——組建HAZOP分析小組，資料準(zhǔn)備，HAZOP分析方法培訓(xùn)。開(kāi)展分析——確定分析范圍，劃分節(jié)點(diǎn)，描述設(shè)計(jì)意圖，確定工藝偏差，分析后果和原因，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出建議措施。編制報(bào)告——整理、匯總分析記錄，形成HAZOP分析報(bào)告初稿。溝通交流一一與相關(guān)方進(jìn)行溝通和交流，說(shuō)明HAZOP分析過(guò)程和建議措施的依據(jù)。評(píng)審―委托方組織對(duì)HAZOP分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。建議措施處理——委托方對(duì)建議措施逐項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉處理。第三十條HAZOP分析小組主要包括主持人、記錄員、專業(yè)技術(shù)人員等，小組成員可來(lái)自技術(shù)機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目委托方、設(shè)計(jì)單位、運(yùn)行單位、工程建設(shè)單位、承包方等單位或部門。第三十一條HAZOP分析結(jié)果應(yīng)作為設(shè)計(jì)變更、隱患治理、員工培訓(xùn)、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案制修訂等工作的重要依據(jù)。第八章重大危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定第三十二條各單位應(yīng)每年組織一次重大危險(xiǎn)源普查和辨識(shí),分類進(jìn)行登記。第三十三條重大危險(xiǎn)源普查、辨識(shí)范圍主要包括危險(xiǎn)物品貯罐區(qū)（貯罐）、庫(kù)區(qū)（庫(kù)）、生產(chǎn)場(chǎng)所（包括高壓、高含硫、高危地區(qū)油氣生產(chǎn)裝置）；壓力管道、鍋爐、壓力容器。第三十四條各單位每2年至少應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估。安全評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立由安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等部門有關(guān)人員和專家組成的評(píng)估小組，按確定的評(píng)估方法和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審。第三十五條重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估應(yīng)形成安全評(píng)估報(bào)告，并按規(guī)定報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。第三十六條安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，對(duì)策措施具體可行，結(jié)論客觀公正。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一） 安全評(píng)估的主要依據(jù)；（二） 重大危險(xiǎn)源基本情況；（三） 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析；（四） 可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度；（五） 重大危險(xiǎn)源等級(jí)；（六） 安全對(duì)策措施；（七） 應(yīng)急救援措施；（八） 評(píng)估結(jié)論與建議。第三十七條重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過(guò)程及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。第八章考核與罰則第三十八條各單位按照各自職責(zé)的分工組織管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的落實(shí)、實(shí)施和檢查，確保管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的有效實(shí)施。第三十九條安健環(huán)部定期組織對(duì)各生產(chǎn)單位危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理情況進(jìn)行檢查，并通報(bào)考核結(jié)果。第九章附則第四十一條本辦法由安健環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。第四十二條本辦法自二O一五年五月一日起施行。附件：危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理流程圖風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖WHNYLM/ZD-063-JL01崗位名稱及工作任務(wù)表WHNYLM/ZD-063-JL02危害因素辨識(shí)表WHNYLM/ZD-063-JL03危險(xiǎn)源管控表WHNYLM/ZD-063-JL04重大危險(xiǎn)源管理方案危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理流程圖管理對(duì)象提煉（按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、

管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）階段結(jié)束，下一階段開(kāi)始附錄2風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)矩陣中等風(fēng)險(xiǎn)（III級(jí)）重大風(fēng)險(xiǎn)（W級(jí)）121824特別重大風(fēng)險(xiǎn)（V級(jí)）3036有效類別賦值人員傷害程月多人死亡L般風(fēng)險(xiǎn)!（11級(jí)）4 515812202530一人死亡162024多人受嚴(yán)重傷害121518一人受嚴(yán)重傷害1012低風(fēng)險(xiǎn)g級(jí)）11一人受到傷害，或多人受輕微傷一人受輕微傷害1不可能2

很少估計(jì)從不發(fā)生1/100年10年以上可能發(fā)生一次1/40年J3低可能10年內(nèi)可能發(fā)生一次1/10年有效類別4可