工藝安全信息管理程序制度范本

內部管理制度系列工藝安全信息管理程序制度（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號：FS-QG-19069工藝安全信息管理程序制度Processsafetyinformationmanagementproceduresystem說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。范圍與應用領域1.1目的為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理， 保證材/物料、工藝、設備等安全信息的完整性和準確性，為工藝安全管理活動提供基礎資料，特制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司以及為其服務的承包商。1.3應用領域本程序應用于公司研究、工藝設計、技術改造、生產、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學反應性和其他危害相關的工藝安全管理活動。參考文件公司《工藝安全信息管理規(guī)范》第2頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE《工藝危害分析管理辦法》《設備完整性管理程序》《新設備質量保證管理程序》《技術和設施變更管理辦法》《事故事件管理規(guī)定》《培訓管理程序》術語和定義3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設計基礎和設備設計基礎的完整、準確的文件化的信息資料。3.2工藝設計基礎:是對工藝過程及參數(shù)的描述， 包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。3.3設備設計基礎:是指設備設計的依據(jù)， 包括設計規(guī)范和標準、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設備負荷計算、設備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。3.4化學反應性:物質進行化學反應的趨勢。3.5化學反應性危害 :可能出現(xiàn)化學反應失控的狀況， 并且該反應有可能對人員、設備或環(huán)境帶來直接或間接的傷害，第3頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。3.6 失控反應:因為放熱化學反應產生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應失去控制 (如以溫度和壓力的快速增加為標志)的情況。3.7自反應物質:能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應的物質。反應的啟動可能是自發(fā)的、通過能量輸入的 (如熱力或機械能量)或通過能提高反應速率的催化行為的。自反應物質也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應的物質或氧化劑。3.8本質較安全工藝 :應用無危害或危害較小的設備、 原料或工藝步驟的工藝流程。3.9化學反應矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應危害的技術。典型做法是制作一個矩陣，列出工藝中和有關公用工程中所使用的材 /物料以及可能進入工藝中的雜質，材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列，然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料，系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應。3.10PSM關鍵設備:因失效可能導致或促使工藝事故的第4頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE發(fā)生，造成人員死亡或嚴重傷害、重大財產損失或重大環(huán)境影響的設備。3.11標準操作條件(SOC):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運行時滿足工藝調整要求的最大值、最小值、設定值，以及偏離的后果和預防或糾正偏離的操作。職責4.1企管法規(guī)處負責組織制定、管理和維護本程序。4.2 生產運行處負責工藝安全信息的管理，并為基層單位提供工藝設計基礎方面的技術支持。4.3 機動設備處負責設備設計基礎的管理，并為基層單位提供相關技術支持。4.4質量安全環(huán)保處負責材 /物料的危害性的管理， 并為基層單位提供相關技術支持。4.5 工程管理部負責向業(yè)務主管部門和使用單位提供新改擴建項目中所涉及的工藝安全信息資料。4.6 電子商務部負責向使用部門提供所采購化學品的MSDS和設備的技術說明書、操作手冊等資料。4.7人事處負責組織本程序的培訓。第5頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE4.8 綜合服務中心檔案室負責公司工藝安全信息的儲存管理。4.9各相關單位負責本單位工藝安全信息的收集、 建立、維護與更新。管理要求5.1工藝安全信息的構成 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括 : 物理性質數(shù)據(jù)通?？砂?:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導率和介電常數(shù)、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、pH值、熔點、物理狀態(tài)/外觀、沸點、氣味 (一般情況和嗅覺極限 )、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。 化學反應性數(shù)據(jù)通?？砂?:熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性信息:穩(wěn)定性、分解產物或副產物，發(fā)生聚合反應和失控反應的可能性，應避免的條件 ;不相容性:化學品、雜質、設備設施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風和循環(huán)水等 )相互之間可能的反應 ;c)熱力學和反應動力學數(shù)據(jù) :反應熱，不穩(wěn)定開始的溫第6頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE度和能量釋放的速率 ;反應活性大或不穩(wěn)定的中間產品、產品或副產物的生成;確定意外混合或失控反應產生的毒性或易燃易爆性物質的種類及其生成速率。 易燃性數(shù)據(jù)通?？砂?:易燃性特征(如，閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);b)適用時，燃燒所需最低氧氣濃度 ;熱力學和化學穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點燃溫度、最低點燃能量、最低爆炸濃度); 毒性數(shù)據(jù)通?？砂?:時間加權平均容許濃度;短時間接觸容許濃度;最高容許濃度。(參見GBZ2.1-2006《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》 ) 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質的不相容第7頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE性。 工藝設計基礎至少應包括以下數(shù)據(jù) :a)工藝流程、工藝原理及化學品相關反應的說明書 ;工藝流程圖;設計確定的工藝物料的最大儲存量;主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;e)非正常工況的后果評估，包括對員工健康安全的影響 ;物料和能量平衡。 設備設計基礎應當包括以下數(shù)據(jù) :a)工藝設備的建造材質，包括工藝管道、設備的材質 ;帶控制點的管道儀表流程圖;電氣設備危險等級區(qū)域劃分圖;泄壓系統(tǒng)的設計及設計基礎;通風系統(tǒng)的設計;設計所依據(jù)的標準、規(guī)范;安全系統(tǒng)，如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測、控制系統(tǒng)等;設備的設計依據(jù)、設備負荷計算、設備規(guī)格、廠商的第8頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE制造圖紙等;工程圖、工程數(shù)據(jù)等;關鍵設備清單等。5.2工藝安全信息的移交 對于新改擴建項目 : 工藝安全信息資料，由工程管理部收集，項目竣工后向專業(yè)主管部門移交，雙方保留交接證據(jù)。 竣工資料，由工程管理部向綜合服務中心檔案室移交，雙方保留交接證據(jù)。 專業(yè)主管部門及時向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對于技改技措項目和裝置檢修項目，由項目施工主管部門(機動設備處或工程管理部 )，及時向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對于日常采購的化學品和成套設備，由電子商務部向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.3工藝安全信息管理 各單位應針對工藝過程中所使用或產生的物質，第9頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE包括:原料、中間產品、催化劑、添加劑、產品和廢棄物等，結合5.1條款的要求和 MSDS，收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學反應矩陣，以便供使用者查閱。 各單位應根據(jù)裝置物料的變化，工藝設備變更等情況，隨時更新相關工藝安全信息文件和化學反應矩陣。 工藝安全信息管理管理范例參見附錄 1。 專業(yè)主管部門每年至少對各單位工藝安全信息管理情況進行一次檢查，針對存在的問題監(jiān)督整改，并保留相關證據(jù)。 各單位應組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓，具體執(zhí)行《培訓管理程序》 。 各單位應將更新后的工藝安全信息，以及傳遞到相關部門，并保留相關證據(jù)。5.4工藝安全信息文件管理 各相關單位應確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負責管理，建立相關工藝安全信息清單，并以清單的形式進行受控管理，詳見《技術文件和資料管理辦法》。第10頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進行存檔，以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息，應進行備份，每半年進行一次校對，確保信息的完整性。 工藝安全信息文件的防護、復制、過期信息的銷毀和保留，具體執(zhí)行《記錄控制程序》 。管理系統(tǒng)6.1資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本程序的可利用的資源。6.2管理記錄企管法規(guī)處負責本程序各版本的留存記錄和修改明細。6.3審核要求公司主管部門、所屬單位和部門都應把工藝安全信息作為審核的一項重要內容，必要時可針對工藝安全信息組織專項審核。6.4復核與更新本程序應定期評審和必要時的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過 3年。第11頁