環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)XXXXXXSHJ/SC-01-2011管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001、GB/T50430-2007編制人：編寫小組審核人：XXXXXX批準人：XXXXXX受控狀態(tài)：受控持有者：分發(fā)編號：X-X-X發(fā)布X-X-X實施XXXXXX目錄1頒布令為了進一步使XXXXXX提供持續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范XXXXXX的管理行為，促進XXXXXX提高管理水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)工程，依據(jù)GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2001標準、GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合XXXXXX自身管理水平及施工的工程的特點，在2版的基礎(chǔ)上，修訂完成了第3版《管理手冊》，于2011年01月本手冊闡明了XXXXXX的管理方針、目標和管理體系要求，系XXXXXX管理體系法規(guī)性文件，全體員工必須嚴格按照標準的要求和管理手冊的規(guī)定執(zhí)行，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，對本XXXXXX的服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境負責。隊長：XXXXXX2011公司概況03管理者代表任命書現(xiàn)任命XXXXXX同志為XXXXXX管理者代表，除其原有的工作職責外，還有如下的責任：a.確保質(zhì)量、環(huán)境、職責健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持。b.向隊長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績及運行情況、績效，以供評審，并提出任何改進的需要。c.確保在XXXXXX內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，符合社會對環(huán)境要求的意識，及關(guān)注員工健康的意識。d.就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有關(guān)事宜負責與外部各方聯(lián)絡(luò)。：XXXXXXX年X月X日員工代表任命書經(jīng)全體員工推舉，XXXXXX領(lǐng)導層討論，一致同意XXXXXX同志為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，從即日起履行員工代表職責：a.代表員工參與健康安全管理方針和程序的制定和評審；b.代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化；c.代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。：XXXXXX年月日

1范圍1.1總則本手冊的適用范圍是：a.質(zhì)量管理體系適用于XXXXXX資質(zhì)范圍內(nèi)所覆蓋的XXXXXX的相關(guān)管理活動。b.環(huán)境和安全健康管理體系適用于：位于長春市人民大街8220號的XXXXXX（以下簡稱XXXXXX）的XXXXXX及其相關(guān)管理活動。1.2應(yīng)用本XXXXXX體系覆蓋的產(chǎn)品應(yīng)用GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準的所有條款。本XXXXXX體系覆蓋的產(chǎn)品是按顧客要求，執(zhí)行有關(guān)國家標準、行業(yè)標準，XXXXXX從事的水利水電工程施工是按照顧客提供圖紙和已成熟的工藝方法施工，對顧客提供的圖紙無權(quán)更改，因此，在本XXXXXX的質(zhì)量管理體系中，對GB/T19001-2008標準的7.3“設(shè)計和開發(fā)”和GB/T50430-2007規(guī)范的10.3條款進行刪減，這種刪減不影響本XXXXXX的施工工程質(zhì)量、能力和責任要求，不影響滿足對顧客的期望和需求以及相關(guān)的法律法規(guī)的要求。1.3本手冊實施作用是企業(yè)質(zhì)量管理的標準，也是對內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)。1.4企業(yè)的質(zhì)量管理活動，除執(zhí)行本手冊和有關(guān)文件外，還應(yīng)執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。2術(shù)語2.1與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語2.1.1質(zhì)量管理活動為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。2.1.2質(zhì)量管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。2.1.3質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。2.1.4質(zhì)量管理創(chuàng)新在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。2.1.5施工質(zhì)量檢查XXXXXX對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。2.1.6顧客是指接受產(chǎn)品的組織或個人。如建設(shè)部門、業(yè)主、用戶、需方、甲方等。2.2與環(huán)境有關(guān)的術(shù)語2.2.1環(huán)境XXXXXX運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。2.2.2環(huán)境因素XXXXXX活動、工程或工程中能夠與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。2.2.3環(huán)境影響全部或部分地由XXXXXX的活動、工程或工程給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。2.2.4環(huán)境表現(xiàn)XXXXXX基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系的結(jié)果。2.2.5污染預防旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或工程的采用，可包括在循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和原材料替代等。2.3與職業(yè)健康有關(guān)的術(shù)語2.3.1事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。2.3.2職業(yè)病是指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)性危害因素而引起的疾病。2.3.3危險源可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.3.4重大危險指企業(yè)通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。2.3.5勞動保護用品在生活及施工生產(chǎn)過程中保護人員免受傷害的防護用品。2.3.6高處墜落在墜落高度基準面2m(含)以上發(fā)生的墜落事故。2.3.7物體打擊高空作業(yè)中掉落的物料，人為的拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。2.3.8臨時用電在施工過程中，為各種機電設(shè)備、電動工具等提供的用電設(shè)施，稱為臨時用電。2.3.9死亡事故指發(fā)生事故死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。2.3.10職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。2.3.11未成年工根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第五十八條規(guī)定，我國未成年工是指年齡已滿16周歲，未滿18周歲的勞動者。2.3.12關(guān)鍵崗位人員指與確定的重大職業(yè)健康安全管理和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員(包括特殊工種人員)或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。2.4通用部分2.4.1管理體系本手冊所指管理體系為整合型管理體系，即指在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面統(tǒng)一指揮和控制組織的綜合性管理體系（管理體系）。2.4.2四不放過指事故原因查不清不放過；事故責任人與群眾受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過；事故責任者未處分不放過。2.4.3文件對如何開展活動做出描述和規(guī)定，并應(yīng)隨情況變化而修改。2.4.4資料包括決策所依據(jù)的信息，可包含在文件中或以其他形式存在。2.4.5文件控制對文件的擬稿、批準、發(fā)布、分類、編號、標識、發(fā)放、回收、更改、借閱、使用和歸檔等進行系統(tǒng)化、規(guī)范化管理。2.4.6施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計是以—個工程建設(shè)項目為編制對象，用于指導工程項目施工全過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟綜合性文件是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預算提供依據(jù)，是XXXXXX組織活動和實現(xiàn)科學管理的主要依據(jù)。2.4.7施工方案施工方案是指導各項工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保與計量、技術(shù)資料、文明施工、冬雨期施工等技術(shù)措施。2.4.8技術(shù)交底技術(shù)交底是施工管理的重要步驟，其目的是使參加施工的領(lǐng)導、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組明確所擔負工程項目的技術(shù)要求，質(zhì)量標準、安全措施、環(huán)保要求，明確交底人與接受交底人之間的責任，以便更好的施工。2.4.9事故造成死亡、職業(yè)病傷害，財產(chǎn)損失的意外事件。一體化管理基本要求3.1一般規(guī)定3.1.1XXXXXX結(jié)合自身特點和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的需要，建立一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意。3.1.2XXXXXX負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各項活動進行策劃，通過《管理手冊》的發(fā)布和培訓，使員工掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求及運行方法，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得以認真貫徹、實施和保持。3.1.3本XXXXXX按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準要求管理上述與人力資源管理、施工機具管理、投標及合同管理、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、分包管理、工程項目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢查與驗收、質(zhì)量管理自查與評估、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進過程；并對環(huán)境因素進行識別、對重大危險源進行評價、確定其重要環(huán)境因素和重大危險源，合理地制定控制計劃或管理方案對重要環(huán)境因素和重大危險源實施控制，在日常工作中，按照《運行控制程序》、《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》進行控制，使過程能夠達到保護環(huán)境、全部施工安全的目的或要求。a.識別XXXXXX的外包過程包括：施工設(shè)備的租賃、委托試驗、部分勞務(wù)分包等，并根據(jù)對質(zhì)量、環(huán)境的影響程度，規(guī)定控制方法并實施控制，并承擔相關(guān)責任。b.XXXXXX將對以上外包過程按照本手冊施工機具管理、分包管理的規(guī)定進行控制，以保證最終工程的質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和危險源提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和危險源的產(chǎn)生。c.XXXXXX通過對過程的測量、對過程結(jié)果的分析，針對分析的結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。3.2一體化管理方針和目標3.2.1一體化管理方針為了給XXXXXX員工指明奮斗方向和一體化管理體系工作宗旨，以統(tǒng)一大家的思想認識和行動，隊長親自主持制定了如下一體化管理方針：強化質(zhì)量意識，嚴格管理，精心施工，贏得顧客信賴；節(jié)能降耗，預防污染，保護生態(tài)環(huán)境；遵循法規(guī)，持續(xù)改進，確保健康安全。一體化管理方針是XXXXXX對一體化管理體系的長期追求，是XXXXXX對顧客及相關(guān)方的承諾，是XXXXXX全體員工的行為準則，是XXXXXX不斷提高一體化管理體系水平的方向。為顧客提供優(yōu)質(zhì)工程，滿足顧客要求是XXXXXX的宗旨和方向和永遠追求的目標。保護環(huán)境是企業(yè)對社會應(yīng)負的責任，XXXXXX立足于長遠發(fā)展，追求與社會的共同進步，為營造全社會的綠色環(huán)境，從點滴做起，并通過持續(xù)努力，不斷改善自身環(huán)境，為顧客打造舒適的生活和辦公天地。員工是XXXXXX的財富，員工創(chuàng)造價值的同時也在創(chuàng)造美麗的生活，為員工提供安全健康的工作環(huán)境是XXXXXX的責任，是員工做好工程的基礎(chǔ)。XXXXXX要通過職業(yè)健康和安全風險評價，提高職業(yè)健康安全績效，為員工和顧客提供健康和安全保障。一體化管理方針應(yīng)：◆包括了XXXXXX對滿足要求、污染預防、遵守法律法規(guī)、滿足合同約定的質(zhì)量要求、和持續(xù)改進一體化管理體系有效性作出承諾；◆包括了在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立XXXXXX在市場中的良好形象的承諾；◆提供建立和評審目標、指標的框架和基礎(chǔ)；◆在XXXXXX內(nèi)進行溝通，使各級人員都能夠了解和理解。3.2.2XXXXXX最高管理層的管理者對一體化管理體系方針、目標進行適宜性進行定期的評審和修訂?！粜纬晌募吨T實施并予以保持；◆一體化方針可為公眾所獲取。按《文件控制程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制。3.2.3一體化管理目標 3.2.3.1XXXXXX質(zhì)量目標是：a.工程施工按期交付率100%；b.工程施工一次交驗合格率95%；c.顧客滿意率95％；d.顧客投訴處理率100%。3.2.3.2XXXXXX環(huán)境目標是：a.噪聲排放達標；/100%符合噪音限制；b.現(xiàn)場無揚塵；/現(xiàn)場目測無塵，現(xiàn)場主要道路硬化率100%；c.運輸無遺灑；/運輸苫蓋率100%，無運輸遺灑現(xiàn)象；d.盡量減少油品、化學品的泄漏現(xiàn)象；/100%實行封閉式、容器式管理和適用；e.固體廢棄物實現(xiàn)分類管理，提高回收利用率；/合理處置各類固體廢棄物，盡量回收利用；f.施工現(xiàn)場夜間無光污染；/施工照明燈罩使用率100%，保證不射入周圍居民；g.最大限度地控制有害氣體、氣味的排放；/減少非環(huán)保材料的使用；h.杜絕火災(zāi)和爆炸的發(fā)生；/火災(zāi)、爆炸的隱患下降至法律法規(guī)規(guī)定的安全范圍內(nèi)；i.生產(chǎn)及生活污水達標排放；/污水PH值排放達標；j.節(jié)約紙張消耗，保護森林資源；/年度紙張、印刷品消耗費用減少5%；k.最大限度地節(jié)約水電能源；/實際消耗量比預算量降低5%。3.2.3.3XXXXXX職業(yè)健康安全目標是：a.杜絕高處墜落死亡事故的發(fā)生；/發(fā)生率為0；b.最大限度地降低物體打擊的發(fā)生；發(fā)生率控制在1‰以下；c.最大限度地降低機械傷害、起重傷害、車輛傷害的發(fā)生；發(fā)生率控制在1‰以下；d.杜絕坍塌/倒塌事故發(fā)生；/發(fā)生率為0；e.杜絕觸電事故發(fā)生；/發(fā)生率為0；f.杜絕中毒事故發(fā)生；/發(fā)生率為0；g.最大限度地預防各種職業(yè)病的；/發(fā)病率控制在2‰以下；h.最大限度地預防惡性傳染病的發(fā)生；/發(fā)病率控制在1‰以下；i.杜絕火災(zāi)和爆炸的發(fā)生；/火災(zāi)、爆炸的隱患下降至法律法規(guī)規(guī)定的安全范圍內(nèi)。j.勞動防護用品佩帶和正確使用率達100%；3.2.3.4XXXXXX制定了《目標、指標和管理方案控制程序》，各部門對管理目標在適當層次上進行分解落實，以有效措施支持和確保XXXXXX管理目標的實現(xiàn)。每年初制定本部門的年度工作安排，明確年度管理目標，各部門組織貫徹落實，目標和指標的管理具體執(zhí)行《目標、指標和管理方案控制程序》。3.2.3.5XXXXXX負責對各部門目標、指標的完成情況進行監(jiān)督檢查，每年各部門在管理評審時將目標、指標完成情況上報XXXXXX匯總，并報管理者代表審閱。當XXXXXX提供的工程施工活動、工程范圍發(fā)生變化時，XXXXXX應(yīng)及時督促部門更新調(diào)整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。3.2.4管理方案為保證XXXXXX一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和重大危險源制定管理方案。3.2.4.1管理方案的制定與實施a.當重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進行控制時要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導書使重要環(huán)境因素和危險源得到控制；b.對全XXXXXX范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境因素和危險源的改善要統(tǒng)一制定管理方案，XXXXXX環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案由XXXXXX和及各相關(guān)部門參與制定，經(jīng)管理者代表審批，報隊長批準后實施；c.管理方案的內(nèi)容要求----明確實現(xiàn)的目標和指標；----制定具體措施，并具有可操作性；----明確責任單位或人員；——明確完成時間、進度，并落實資金。3.2.4.2管理方案的檢查與修訂a.XXXXXXXXXXXX負責組織對一體化管理方案的實施情況進行檢查；b.在一體化目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)時，XXXXXX應(yīng)根據(jù)情況協(xié)同XXXXXX相關(guān)部門對管理方案進行修訂；c.修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。3.3體系的策劃和建立3.3.1一體化管理體系策劃隊長負責一體化管理體系的總策劃，體系的策劃應(yīng)滿足管理目標的要求和管理體系的總要求。包括：a．明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、相互關(guān)系及活動順序；b．明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的組織機構(gòu)、職責分工；c．建立與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理制度或程序；d．為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理提供所需的資源。3.3.2XXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理內(nèi)容滿足GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準要求。質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括：a.質(zhì)量方針和目標管理；組織機構(gòu)和職責；人力資源管理；施工機具管理；投標及合同管理；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理；工程項目施工質(zhì)量管理；施工質(zhì)量檢查與驗收；j.工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；質(zhì)量管理自查與評價；h.質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。3.3.3XXXXXX應(yīng)建立文件化的管理體系，管理體系文件應(yīng)包括：a．一體化管理體系的方針和目標；b．一體化管理體系的說明；c．一體化管理體系運行所需要的管理制度；d．一體化管理制度的支持性文件；e．管理的各項記錄。3.4一體化管理體系的實施和改進3.4.1按照XXXXXX發(fā)展規(guī)劃、人力資源發(fā)展規(guī)劃要求，由各部門負責確定并配備一體化管理體系運行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。3.4.2XXXXXX建立《內(nèi)部審核程序》，建立監(jiān)督、考核機制，通過自查、自控對體系、過程及結(jié)果，進行監(jiān)督檢查和考核，使管理體系得到有效執(zhí)行。由XXXXXX按照策劃的安排組織一體化管理體系監(jiān)督檢查和考核，確保一體化管理制度有效執(zhí)行。3.4.3XXXXXX制定了《管理評審程序》。由隊長按照策劃的安排主持管理評審活動，評審和改進一體化管理體系的適宜性和有效性。3.4.4資源管理具體要求在其它章節(jié)；管理評審見13.2.4節(jié)。3.4.5環(huán)境因素和危險源的識別和辯識XXXXXX制定了《環(huán)境因素識別和評價程序》、《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》，對XXXXXX及施工過程中能夠控制或能夠施加的環(huán)境因素和對XXXXXX及施工過程中所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同放人員和訪問者）的活動、工作場所的設(shè)施（無論是本XXXXXX的還是外界提供的）中可能產(chǎn)生的危險源進行識別、辯識及評價，以使XXXXXX施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到識別；使XXXXXX危害員工健康安全的危險源得到有效控制。3.4.5.1管理者代表負責審批重要環(huán)境因素和重大危險源。3.4.5.2XXXXXX負責組織XXXXXX環(huán)境和危險源的識別、登記、匯總、評價工作，以確認重要環(huán)境因素和重大危險源。3.4.5.3識別環(huán)境和危險源的范圍必須覆蓋XXXXXX所有工程施工的各個方面。3.4.5.4識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)、和七種類別。3.4.5.5評價環(huán)境因素和危險源時應(yīng)考慮對環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。3.4.5.6對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源，由XXXXXX負責組織編制“重要環(huán)境因素”和“重大危險源清單”，上報管理者代表審批。3.4.5.7有下列情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識別、評價并確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新。承建本XXXXXX未涉足過的工程項目；應(yīng)用新工藝、新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)；工程項目有重大變更時；法律法規(guī)的更新變化。3.4.6法律、法規(guī)和其他要求XXXXXX編制《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，并由XXXXXX組織實施。3.4.6.1XXXXXX負責獲取、確認法律、法規(guī)和其他要求；3.4.6.2XXXXXX各部門收集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞給XXXXXX備案。3.4.6.3XXXXXX根據(jù)XXXXXX的特點，結(jié)合各個部門的不同情況，建立適用的“法律、法規(guī)及其他要求清單”。3.4.6.4XXXXXX關(guān)注國家、地方立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對“法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。3.5文件管理3.5.1XXXXXX建立、保持書面程序《文件控制程序》，程序的內(nèi)容標準對文件管理的要求，由XXXXXX負責組織實施；隊長負責批準發(fā)布。3.5.2文件管理應(yīng)符合《文件控制程序》。a.文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準；b.根據(jù)管理的需要對文件的適用性進行評審，必要時進行修改并重新批準發(fā)布；c.明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)范；d.及時獲取所需文件的適用版本；e.文件的內(nèi)容清晰明確；f.確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件；g.及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識。3.5.3記錄的控制XXXXXX建立《記錄控制程序》，明確記錄的管理職責，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求,對存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定,由XXXXXX及各部門進行管理，管理者代表批準發(fā)布。4組織機構(gòu)和職責4.1一般規(guī)定4.1.1XXXXXX以書面形式確定XXXXXX的組織機構(gòu)及各部門的職責權(quán)限，部門負責人以書面形式確定部門的組織機構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向部門全體員工公布，以促進一體化管理的有效實施。建立組織機構(gòu)，明確各元素之間的指令關(guān)系，除組織措施、管理措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟措施外，還有人的因素及職責和權(quán)限。4.2組織機構(gòu)4.2.1根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門和崗位：4.2.2XXXXXX在各管理層次中明確XXXXXX為質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責和權(quán)限。4.3職責和權(quán)限4.3.1隊長在管理方面的職責和權(quán)限應(yīng)包括：a．組織制定一體化管理方針和目標；b．建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的組織機構(gòu)；c．培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；d．建立XXXXXX質(zhì)量管理體系并確保其有效實施；e．確定和配備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資源；f．評價并改進一體化管理體系。4.3.2XXXXXX為專職管理部門和崗位的職責和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.3XXXXXX規(guī)定其他相關(guān)職能部門和崗位的管理職責和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.4XXXXXX以文件的形式公布組織機構(gòu)的變化和職責的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進行更改，各部門的職責見《XXXXXX職能分配》。5人力資源管理5.1一般規(guī)定5.1.1XXXXXX建立《人力資源控制程序》,由XXXXXX組織實施，確保XXXXXX的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需要。5.1.2XXXXXX應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃包括：長期規(guī)劃（5年以上）；中期規(guī)劃（1～5年）；短期工作計劃（1年以內(nèi)）。5.2人力資源配置5.2.1XXXXXX以文件的形式確定與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：a．專業(yè)技能；b．所接受的培訓及所取得的崗位資格；c．能力；d．工作經(jīng)歷。5.2.2XXXXXX應(yīng)按照崗位任職條件和企業(yè)資質(zhì)范圍配置相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理人員,項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.2.3XXXXXX建立員工績效考核制度，包括在《各類人員工作標準及考評制度》中，在制度中規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。5.3培訓5.3.1XXXXXX通過外部環(huán)境、XXXXXX自身情況、崗位情況、員工個人情況等進行培訓需求的調(diào)查、識別培訓需求，根據(jù)需要制定年度員工培訓計劃，對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。5.3.2XXXXXX對員工的培訓應(yīng)包括：a．質(zhì)量管理方針、目標、質(zhì)量意識；b．相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；c．XXXXXX質(zhì)量管理制度；d．專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.3XXXXXX對培訓效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄,評價結(jié)果應(yīng)用于提高培訓的有效性。6施工機具管理一般規(guī)定6.1.1XXX建立《施工機具設(shè)備控制程序》，對施工設(shè)備的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，在程序文件中明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責。6.2施工機具配備6.2.1XXXXXX應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工設(shè)備，配備計劃由各項目經(jīng)理部根據(jù)項目實施需要提出，并按規(guī)定經(jīng)審批后由XXXXXX實施。6.2.2XXXXXX應(yīng)明確施工設(shè)備供應(yīng)方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄。評價內(nèi)容包括：a．經(jīng)營資格和信譽；b．產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c．供貨能力；d．風險因素。6.2.3XXXXXX應(yīng)依法與施工設(shè)備供應(yīng)方訂立合同，明確對施工設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)的要求。6.2.4XXXXXX對施工設(shè)備進行驗收，對特種設(shè)備驗收要求：a.保存機具進場驗收記錄；b.現(xiàn)場安裝、拆卸應(yīng)有資質(zhì)單位承擔；c.應(yīng)編制經(jīng)批準的拆裝方案、安全措施、專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督；d.安裝完畢，安裝單位自檢，出具合格證明，進行安全說明，辦理驗收手續(xù)并簽字；e.安裝完畢啟用前，經(jīng)專業(yè)（資質(zhì)）部門驗收，合格后方可使用；f.對租賃機具，由總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位共同驗收。并保存有效的驗收記錄。6.3施工機具使用6.3.1各項目經(jīng)理部制定設(shè)備的安全操作規(guī)程，由專人負責對施工設(shè)備的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合施工作業(yè)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全規(guī)定的要求。保養(yǎng)分為例行和強制保養(yǎng)；修理分為大、中、小修。7投標及合同管理7.1一般規(guī)定7.1.1XXXXXX建立并實施《合同評審程序》和《工程項目投標及工程承包合同管理制度》。7.1.2XXXXXX應(yīng)依法進行工程項目投資及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。7.2投標及簽約7.2.1XXXXXX應(yīng)在投標及簽約前，明確工程項目的要求，包括：a.明示要求：在招標公告、投標邀請書、資格預審、投標人須知、合同條件、工程量清單、圖紙、技術(shù)規(guī)范、標準、合同變更等要求；b.未明示（隱含）應(yīng)滿足要求：慣例要求；業(yè)主不明必須滿足要求，如新的施工方法等；c.施工、驗收、保修法律法規(guī)和工作標準規(guī)范要求；d.其他要求：超出招標文件的承諾，如質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)要求等。7.2.2XXXXXX組織XXXXXX各有關(guān)部門應(yīng)在投標及簽約前通過評審確認具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標及簽約，并保存評審、投標和簽約的相關(guān)記錄。7.3合同管理7.3.1XXXXXX使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，及時組織對項目經(jīng)理部相關(guān)人員進行合同交底，并保存相關(guān)記錄。7.3.2XXXXXX對施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。XXXXXX對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進行調(diào)整并實施。7.3.3XXXXXX及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。1）合同履行、分析及質(zhì)量改進：①合同履行情況跟蹤；②合同履行偏差分析、責任及趨勢分析；③偏差處理與改進。2）分析與處理結(jié)果形成記錄，作為改進依據(jù)。3）合同履行原則：①全面、適當履行；②誠實信用；③公平合理，促進合同履行；④當事人一方不得擅自變更合同。4）合同偏差處理：①組織措施；②技術(shù)措施；③經(jīng)濟措施；④合同措施。7.3.4XXXXXX在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進行有效溝通,溝通三階段：a.招投標及合同簽訂階段：文件購買、文件等修正、現(xiàn)場勘察及標前會議、合同談判；b.施工準備、現(xiàn)場施工、竣工驗收及交付階段:例會、函件、變更指令、簽證、電話、口頭，還有監(jiān)理單位、項目管理單位、代建單位、設(shè)計單位、政府相關(guān)部門、周圍社區(qū)等；c.保修階段：電話、回訪等。各責任部門注意收集、傳遞、匯總、處理、保存溝通信息。8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定8.1.1XXXXXX根據(jù)施工需要建立并實施《采購過程控制程序》和《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》。8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1各項目經(jīng)理部提出的各工程項目施工需要，確定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃。計劃經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可用于采購。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。8.2.2XXXXXX負責對供應(yīng)方進行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方,對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：a．經(jīng)營資格和信譽；b．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；c．供貨能力；d．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；e．售后服務(wù)。8.2.3XXXXXX應(yīng)在必要時對供應(yīng)方進行再評價。8.2.3.1對供應(yīng)方進行動態(tài)管理，再評價時機：a.對合格名錄進行定期、不定期維護更新時；b.采購合同到期結(jié)束時；c.供應(yīng)方違約；d.認為必要時。8.2.3.2再評價內(nèi)容：a.質(zhì)量及穩(wěn)定性；b.服務(wù)及時和滿意度；c.其它履約情況；d.技術(shù)更新情況；e.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的變化情況；f.社會信譽等。8.2.4對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。8.2.5各項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)采購計劃與供方訂立采購合同。8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.3.1各項目經(jīng)理部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收；必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證；驗收的過程、記錄和標識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。8.3.2各項目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理，并記錄處理結(jié)果，執(zhí)行《不合格品和不符合控制程序》。8.3.3各項目經(jīng)理部應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.4.1XXXXXX在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求，各項目經(jīng)理部應(yīng)按照管理要求進行現(xiàn)場管理。8.4.2各項目經(jīng)理部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8.4.3XXXXXX在《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求，由各項目經(jīng)理部遵照執(zhí)行。8.4.4XXXXXX《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性，由各項目經(jīng)理部遵照執(zhí)行。8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1XXXXXX制定《顧客財產(chǎn)控制程序》，規(guī)定了對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收及管理。8.5.2各項目經(jīng)理部對發(fā)包方提供的材料設(shè)備，在驗收、安裝及使用過程出現(xiàn)問題，應(yīng)及時按有關(guān)要求處理。發(fā)包方供應(yīng)物資在驗收、施工安裝、使用過程發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時溝通，采取標識、隔離等措施，按規(guī)定進行協(xié)商處理，并做好記錄。9分包管理9.1一般規(guī)定9.1.1XXXXXX建立并實施《分包管理制度》，明確在分包管理活動中的職責和權(quán)限，對分包方實施管理。9.1.2XXXXXXXXXXXX及各項目經(jīng)理部應(yīng)對分包工程承擔相關(guān)責任，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可，施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。9.2分包方的選擇和分包合同9.2.1各項目經(jīng)理部應(yīng)按照管理制度中規(guī)定的標準和評價辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄，對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：a．經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；b．專業(yè)能力；c．人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；d．機具裝備；e．技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；f．工程業(yè)績和信譽。9.2.2各項目經(jīng)理部應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同：a.明確分包合同的擬定、批準、簽訂、管理的職責和程序；b.分包合同形式；—專業(yè)工程分包合同，內(nèi)容《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同》；—勞務(wù)分包合同《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》。c.違法分包界定：—總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的；—總承包合同中未有約定，未經(jīng)建設(shè)單位認可，將其承包的部分工程交由其他單位完成的；—將主體結(jié)構(gòu)工程施工分包給其他單位的；—分包單位將其承包的工程再分包的。d.分包合同變更，應(yīng)按審批程序?qū)徟?，保存記錄?.3分包項目實施過程的控制9.3.1各項目經(jīng)理部應(yīng)在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，包括：a．確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；b．驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。9.3.2XXXXXX及各項目經(jīng)理部對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導應(yīng)符合分包管理制度和規(guī)定和分包合同的約定，應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，包括：a．對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；b．依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。9.3.3XXXXXX及各項目經(jīng)理部應(yīng)對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。1）對分包方履約及評價，有項目部和相關(guān)部門實施；2）時機：分包實施和服務(wù)活動過程中或結(jié)束后進行；3）分包改進：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題、從新確定、批準合格分包方、修訂分包管理制度等；4）履約評價內(nèi)容：①分包項目的質(zhì)量驗收結(jié)果；②施工進度；③施工過程表現(xiàn)；④分包合同其它履行情況等。10工程項目施工質(zhì)量管理10.1一般規(guī)定10.1.1XXXXXX建立并實施《施工組織設(shè)計控制程序》，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制,由XXXXXX及各項目經(jīng)理部遵照執(zhí)行。10.1.2XXXXXX對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導、檢查和考核。10.2策劃10.2.1各項目經(jīng)理部應(yīng)負責工程項目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的需要。10.2.2各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進行確認。10.2.3各項目經(jīng)理部按照規(guī)定的職責實施工程項目質(zhì)量管理策劃，根據(jù)工程項目的具體情況，形成《施工組織設(shè)計》、《專項工程施工方案》。包括：a．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求；b．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織和職責；c．施工管理依據(jù)的文件；d．人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；e．場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；f．影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；g．進度控制措施；h．施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準；i．突發(fā)事件和應(yīng)急措施；j．對違規(guī)事件的報告和處理；k．應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；l．與工程建設(shè)有關(guān)的溝通方式；m．施工管理應(yīng)形成的記錄；n．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和技術(shù)措施；o．XXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的其他要求。10.2.4各項目經(jīng)理部應(yīng)將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實施前批準,策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。10.2.5各項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。10.3施工設(shè)計10.3.1XXXXXX目前不存在施工設(shè)計的內(nèi)容，在1.2條款中做了說明。10.4施工準備10.4.1XXXXXX/項目經(jīng)理部制定《施工過程控制程序》，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制，XXXXXX及各項目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實施施工準備，包括：技術(shù)資料準備、施工現(xiàn)場準備、通信、交通、消防安全和辦公、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全措施、生活基礎(chǔ)設(shè)施準備、人員、設(shè)備、材料等準備、雨季施工準備等。10.4.2各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗,XXXXXX應(yīng)確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。10.4.3XXXXXX按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄,各項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)項目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責、內(nèi)容方式。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1各項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進行控制，包括：a．正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；b．調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c．按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；d．按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；e．根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；f．根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)策劃和控制。g．合理安排施工進度；h．采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；i．對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；j．對分包方的施工過程實施監(jiān)控。10.5.2各項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程中存在需確認的過程在施工組織設(shè)計中進行明確，并在施工前進行確認，包括：a．對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；b．對施工機具進行認可；c．定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認。10.5.3XXXXXX制定《標識和可追溯性控制程序》，由項目經(jīng)理部按照程序文件的規(guī)定要求對施工過程及進度進行標識，施工過程應(yīng)具有可追溯性。10.5.4各項目經(jīng)理部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對相關(guān)信息進行管理。10.5.5各項目經(jīng)理部應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄,施工記錄應(yīng)符合3.5.3及相關(guān)規(guī)定的要求,施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：a．施工日記和專項施工記錄；b．交底記錄；c．上崗培訓記錄和崗位資格證明；d．施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5．圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；f．監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；g．質(zhì)量管理相關(guān)文件；h．工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。10.6服務(wù)10.6.1各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護。10.6.2各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定的職責對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包括：a．保修；b．非保修范圍內(nèi)的維修；c．合同約定的其他服務(wù)。10.6.3各項目經(jīng)理部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收。a.合同規(guī)定的期限作出服務(wù)響應(yīng)；b.服務(wù)響應(yīng)內(nèi)容：—收集信息，預測服務(wù)需求；—有效實施服務(wù)措施；—及時測量服務(wù)效果；—制定和落實提高或超越服務(wù)期望的措施；c.對服務(wù)質(zhì)量按《規(guī)范》11章進行檢查驗收。10.6.4各項目經(jīng)理部應(yīng)及時收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進，具體應(yīng)：a.收集項目服務(wù)信息：—發(fā)包方、用戶的評價；—工程的使用效果；—保修成效；—物業(yè)反饋；—其它；b.反饋信息：發(fā)包方、用戶、社會公眾和其它相關(guān)方的滿意程度，至少收集發(fā)包方、用戶滿意情況；c.改進內(nèi)容：—分析改進納入質(zhì)量管理項目績效考核；—實施質(zhì)量管理內(nèi)部審核；—檢查保修服務(wù)管理活動；—對項目實體（過程）質(zhì)量進行監(jiān)測；—在管理評審中實施服務(wù)活動的評審。10.7信息交流與協(xié)商溝通10.7.1為確保XXXXXX內(nèi)部以及與外部相關(guān)單位之間及時地互通信息，由XXXXXX編制了《10.7.2隊長為確保管理目標的實現(xiàn)應(yīng)在10.7.310.7.4內(nèi)部溝通的形式主要采用例會、10.8環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制XXXXXX編制《環(huán)境運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》，施工現(xiàn)場由XXXXXX組織項目經(jīng)理部組織實施，辦公區(qū)由XXXXXX組織實施，并做好監(jiān)督檢查工作，目的是使與XXXXXX重要環(huán)境因素和重要危險源有關(guān)的活動得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的影響力度。10.8.1針對重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全重大危險源，10.8.2項目經(jīng)理部負責施工過程的環(huán)境因素/危險源的控制，對施工過程中產(chǎn)生的噪音、粉塵、污水實施監(jiān)控、對施工過程中使用的能源、危險源、資源進行管理及控制，對施工過程中的職業(yè)病進行防治，對施工器具、液化氣具等進行監(jiān)控及管理，10.9應(yīng)急準備和響應(yīng)XXXXXX組織相關(guān)職能部門編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》及相應(yīng)的應(yīng)急預案，并組織實施。10.9.1a．火災(zāi)、或坍塌；b．有關(guān)污染物排放超標（粉塵濃度、噪聲值、有毒有害氣體濃度等）；c．食物中毒、流行性疾??；d．油品的泄漏；e．機械傷害；f．觸電；g．壓力容器；h．溺水；i．高空墜落等；10.9.2由XXXXXX組織各相關(guān)職能部門10.910.910.910.9.6對事故或緊急情況的10.9.7在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準備與響應(yīng)程序進行一次評審或修訂。11施工質(zhì)量檢查與驗收11.1一般規(guī)定11.1.1XXXXXX建立《監(jiān)視和測量控制程序》，規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責和權(quán)限，檢查和驗收活動應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實施。XXXXXX和各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。11.1.2XXXXXX為各項目經(jīng)理部配備了施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備，并由各項目經(jīng)理部實施日常使用和管理。11.2施工質(zhì)量檢查11.2.1XXXXXX和各項目經(jīng)理部應(yīng)對施工質(zhì)量檢查進行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法和記錄，策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準后實施。11.2.2各項目經(jīng)理部對質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合3.5.3及相關(guān)制度的規(guī)定。11.2.3項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗收標準實施檢查：a.項目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量檢查策劃結(jié)果進行檢查；b.檢查依據(jù)：施工質(zhì)量驗收標準、設(shè)計圖紙、施工說明書等有關(guān)設(shè)計文件、企業(yè)內(nèi)部有關(guān)標準；c.檢查方式：自檢、互檢、專檢和交接檢；d.檢查主要內(nèi)容：施工人員、材料、機械、施工方法、施工環(huán)境等因素；e.關(guān)注：施工人員健康狀況、心里行為等。11.2.4XXXXXX應(yīng)對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控。11.3施工質(zhì)量驗收11.3.1XXXXXX應(yīng)建立《質(zhì)量檢查制度》和《質(zhì)量評定制度》，XXXXXX和各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收。11.3.2在正式竣工驗收前，XXXXXX和各項目經(jīng)理部進行內(nèi)部驗收并按規(guī)定參加工程竣工驗收。11.3.3各項目經(jīng)理部應(yīng)對工程資料的管理進行策劃，并按規(guī)定加以實施，工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。各項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料，歸檔的工程資料應(yīng)在工程竣工后三個月內(nèi)完成，并按照規(guī)定進行歸檔管理。11.4施工質(zhì)量問題的處理11.4.1XXXXXX建立《工程質(zhì)量事故處理制度》，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責、權(quán)限和活動流程。11.4.2XXXXXX應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。11.4.3XXXXXX應(yīng)對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進行檢查驗收。11.4.4XXXXXX應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量事故責任追究制度。11.5檢測設(shè)備管理11.5.1XXXXXX按照要求配備檢測設(shè)備，并編制《監(jiān)視和測量控制程序》，對監(jiān)視和測量設(shè)備的做了如下規(guī)定：a．根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進行評價；b．檢測設(shè)備在使用前由項目經(jīng)理部對檢測設(shè)備進行驗收；c．XXXXXX負責按照規(guī)定的周期校準檢測設(shè)備，標識其校準狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準記錄應(yīng)予以保存；d．對國家或地方?jīng)]校準標準的檢測設(shè)備由XXXXXX制定相應(yīng)校準標準，并組織自檢；e．項目經(jīng)理部對設(shè)備進行必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓；f．當發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準時評價已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；g．對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認和再確認予以規(guī)定。12質(zhì)量管理自查與評價12.1一般規(guī)定12.1.1XXXXXX/XXXXXX建立《質(zhì)量管理自查與評價制度》及《內(nèi)部審核控制程序》，對質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查的職責、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價12.2.1XXXXXXXXXXXX/XXXXXX對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的要求、頻度和方法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a．法律、法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行；b．質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施；c．崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)；d．對整改要求的落實。12.2.2XXXXXX對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：a．項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施；b．對XXXXXX、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；c．合同的履行情況；d．質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。12.2.3XXXXXX編制《內(nèi)部審核控制程序》，并由XXXXXX對管理體系實施年度審核和評價。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。內(nèi)審員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。12.2.4XXXXXX策劃管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施，策劃的依據(jù)包括：a．各部門和崗位的職責；b．各項管理中的薄弱環(huán)節(jié)；c．有關(guān)的意見和建議；d．以往檢查的結(jié)果。12.2.5XXXXXX/XXXXXX建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進的重要信息。12.2.6XXXXXX編制《顧客滿意度評價程序》，并由XXXXXX收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責、渠道、方式及利用這些信息的方法。13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進13.1一般規(guī)定13.1.1XXXXXX/XXXXXX負責采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。13.1.2XXXXXX應(yīng)建立并實施《信息管理及質(zhì)量管理改進制度》，通過《不合格品和不符合控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質(zhì)量改進措施。13.1.3XXXXXX應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進職責。13.1.4XXXXXX的質(zhì)量管理改進活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價、糾正與預防措施等。13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.1XXXXXX明確為正確評價質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責。收集的信息應(yīng)包括：a．法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；b．工程建設(shè)有關(guān)方對XXXXXX的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；c．各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d．XXXXXX質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；e．同行業(yè)其他XXXXXX的經(jīng)驗教訓；f．市場需求；g．質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。13.2.2各項目經(jīng)理部可以根據(jù)項目實施進度，分階段總結(jié)項目質(zhì)量策劃的結(jié)果。項目結(jié)束后，各項目經(jīng)理部應(yīng)編寫項目總結(jié)報告，總結(jié)質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進的信息予以保存和利用。13.2.3XXXXXX各管理層次應(yīng)按相關(guān)程序文件的規(guī)定對質(zhì)量信息進行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并按照《不合格品和不符合控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，采取改進措施,在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法,分析結(jié)果應(yīng)包括：a．工程建設(shè)有關(guān)方對XXXXXX的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b．施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；c．工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；d．與供應(yīng)方、分包方合作的評價。13.2.4XXXXXX編制《管理評審程序》，隊長應(yīng)按照規(guī)定的周期，分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求。管理評審的評價包括：a．管理體系的適宜性、充分性、有效性；b．施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；c．工程質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動狀況及發(fā)展趨勢；d．潛在問題的預測；e．工程質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平改進提高的機會；f.由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；g.方針、目標、指標及方案完成情況及法規(guī)遵守情況；f.重大環(huán)境因素和重大危險源的控制過程的適宜性和有效性；i.顧客及相關(guān)方的意見、建議和抱怨；j.糾正和預防措施方面的情況；k.應(yīng)急準備狀況及已發(fā)生的事故/事件的資料；l.內(nèi)部審核及合規(guī)性評價的結(jié)果；m.資源需求及滿足要求的程度。13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新13.3.1XXXXXX/XXXXXX根據(jù)對管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，受取適當?shù)拇胧Ⅱ炞C措施的有效性。13.3.2XXXXXX/XXXXXX可根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。13.3.3XXXXXX/XXXXXX應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新的記錄。14.績效的監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價、不符合糾正和預防措施控制14.1績效的監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價XXXXXX建立《績效監(jiān)測和測量控制程序》，項目經(jīng)理部對施工過程的績效進行監(jiān)視和測量，XXXXXX對辦公區(qū)的績效進行監(jiān)測和測量。14.1.1對可能具有重大影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，進行合規(guī)性評價。14.1.2環(huán)境監(jiān)測的內(nèi)容可從環(huán)境績效、適用的運行控制、目標和指標的實現(xiàn)程度，及法律法規(guī)的遵守情況等。a.環(huán)境表現(xiàn)，如廢棄物處理、有害煙塵污染、噪聲污染符合性情況；b.XXXXXX環(huán)境目標和指標實施情況；c.環(huán)境績效對法律法規(guī)的符合情況、遵守情況等。14.1.3職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量要滿足下列要求：a.適合XXXXXX需要的定性和定量的測量；b.對XXXXXX職業(yè)健康安全目標滿足程度的測量；c.主動性績效的測量，即對職業(yè)健康安全方案、運行準則，滿足法律法規(guī)要求測量等。14.1.4監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予校準并妥善維護，并根據(jù)管理手冊的程序保存校準與維護記錄。14.2不符合、糾正和糾正措施XXXXXX對該項工作實施歸口管理，負責制定《不合格品和不符合控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，組織實施，并跟蹤驗證實施效果；不符合的信息來源：a.監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合；b.顧客抱怨提出的不符合；c.上級主管部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合等。d.環(huán)境及職業(yè)健康安全事故等。14.3不符合的處理當發(fā)現(xiàn)不符合時，XXXXXX/XXXXXX負責做好消除污染、包賠損失等處理工作；組織分析環(huán)境不符合原因，提出糾正和預防措施計劃，組織實施；由環(huán)境、職業(yè)健康安全糾正和預防措施引發(fā)的文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。保存不符合、糾正和預防措施記錄。附錄A：管理體系組織機構(gòu)圖管理者代表管理者代表質(zhì)量管理規(guī)范章節(jié)名稱質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系XXXXXX管理者代表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1總則1112術(shù)語3223質(zhì)量管理基本要求3.1一般規(guī)定3.3443.2質(zhì)量方針和目標5.3/5.4.14.2/4.3.34.2/4.3.3●○▲○○○○○3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.24.1/4.3/4.4.44.1/4.3/4.4.4●▲○○○○○3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進4.1/5.6.1/6.14.1/4.6/4.4.14.1/4.6/4.4.1●○○○○○○○3.5文件管理4.2.3/4.2.44.4.5/4.