XXX科技有限公司程序文件范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX科技有限公司程序文件范本目錄：1、XXX科技有限公司程序文件范本2、XX科技有限公司程序文件普源科技有限公司編號COP1．１程序文件版本01文件名稱：品質(zhì)管理評審程序責(zé)任部門QMR制定日期2002.01.04頁次1/3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表： 版號修訂內(nèi)容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會簽1、目的本程序文件旨在界定職責(zé)和方法，通過定期管理評審，去保證和維持公司品質(zhì)系統(tǒng)的有效性、連續(xù)性和適用性，并達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9000的要求。2、概述管理評審委員會由營運(yùn)總監(jiān)和各部門負(fù)責(zé)人及以上人員組成。管理評審會議至少每六個月召開一次。3、職責(zé)營運(yùn)總監(jiān)（COO）負(fù)責(zé)主持管理評審會議，并確認(rèn)會議記錄和任何會議上提出的有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)的變動或改善內(nèi)容。品質(zhì)系統(tǒng)代表（QMR）負(fù)責(zé)安排會議議程，撰寫會議記錄和負(fù)責(zé)跟進(jìn)會議上確定的任何改善行動。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出問題討論并有效執(zhí)行會議決定的改善行動。程序QMR至少每6個月安排召開一次「管理評審會議」（或當(dāng)任何一個部門負(fù)責(zé)人申請并得到營運(yùn)總監(jiān)同意時），QMR須于會前預(yù)備討論議程。管理評審會議議程，至少包括以下各點(diǎn)：檢討上一次「管理評審會議」改善行動的跟進(jìn)結(jié)果。檢討自從上一次「管理評審會議」至今之間所有的“內(nèi)部品質(zhì)審核報(bào)告”。檢討糾正及預(yù)防措施的跟進(jìn)情況。檢討顧客反饋。檢討供應(yīng)商表現(xiàn)和產(chǎn)品品質(zhì)表現(xiàn)。品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)?？赡苡绊懫焚|(zhì)管理體系的變化因素于會議上討論時，提出的問題及其對策，須列明執(zhí)行責(zé)任者、預(yù)計(jì)完成日、并由QMR記錄于會議記錄上，呈交營運(yùn)總監(jiān)確認(rèn)。管理評審會議記錄須包括以下各點(diǎn)：會議時間、日期會議地點(diǎn)參加會議人員名單討論項(xiàng)目問題及對策對策執(zhí)行負(fù)責(zé)人，及預(yù)計(jì)完成日期（或跟進(jìn)日期）QMR和總經(jīng)理或營運(yùn)總監(jiān)的確認(rèn)、簽署會議記錄副本之簽收QMR須確保管理評審會議記錄副本派發(fā)到營運(yùn)總監(jiān)及各部門負(fù)責(zé)人。各部門負(fù)責(zé)人須按時執(zhí)行所管理范圍的改善或預(yù)防措施。QMR負(fù)責(zé)按照「預(yù)計(jì)完成日期」，跟進(jìn)所有會議記錄上決定的改善或預(yù)防措施的完成日期，并督促所有責(zé)任者按時完成，QMR在必要時提供協(xié)助，務(wù)求達(dá)到品質(zhì)系統(tǒng)的有效和適用性。所有行動的進(jìn)度及有效性將于下一次「管理評審會議」上檢討。記錄及表格會議記錄。（FM-MR-0111-01）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔普源科技有限公司編號COP9.1程序文件版本01文件名稱：生產(chǎn)制程管理程序責(zé)任部門PD制定日期2002.01.04頁次1/5責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：` 版號修訂內(nèi)容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會簽1、目的對過程中影響產(chǎn)品品質(zhì)的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足規(guī)定的要求。2、概述2.1本程序文件適用于生產(chǎn)過程控制及適當(dāng)環(huán)境下生產(chǎn)。2.2生產(chǎn)過程包括裝配、注塑、車縫及五金加工。3、職責(zé)PC部負(fù)責(zé)有效安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保資源的充分利用，以最低的成本按時完成生產(chǎn)，確保貨期的準(zhǔn)時達(dá)成。生產(chǎn)部通過有效管理，負(fù)責(zé)確保全部生產(chǎn)操作符合規(guī)定之作業(yè)要求，以保證品質(zhì)的制造過程，同時達(dá)到生產(chǎn)計(jì)劃的有效執(zhí)行和要求。PE部負(fù)責(zé)制定[工程流程圖]、[檢查指導(dǎo)書]、[作業(yè)指導(dǎo)書]及必要時提供技術(shù)支援和有效之工夾具，以確保生產(chǎn)效率的提高和品質(zhì)問題的減少。4、程序當(dāng)PC部收到[生產(chǎn)通知單]后，即作合同評審（COP3.1）。若能通過評審的[生產(chǎn)通知單]，有關(guān)人員需每周制定或更新一份[生產(chǎn)計(jì)劃]/[加工計(jì)劃](加工車間用)交PC負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)出給有關(guān)使用部門（COP3.1）。生產(chǎn)部收到[生產(chǎn)計(jì)劃]/[加工計(jì)劃]后，應(yīng)考慮是否有能力按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，如以下幾種因素：物料的實(shí)際狀況。人員的滿足狀況。PD交貨期的緩急狀況。機(jī)器、工夾具的準(zhǔn)備狀況。如生產(chǎn)部無法滿足以上要求時，則由PC提出并作以下處理：在滿足客戶要求的前提下，由PC變更生產(chǎn)計(jì)劃。如不能滿足客戶要求，通知銷售支援部與客戶進(jìn)行溝通修改訂單的要求（方法參照[合同評審程序]）。當(dāng)生產(chǎn)之前準(zhǔn)備資源滿足后，可安排有效之生產(chǎn)。生產(chǎn)部依據(jù)[生產(chǎn)計(jì)劃]和[物料需求單]中“實(shí)際用量”欄之?dāng)?shù)量發(fā)出[領(lǐng)料單]，將[領(lǐng)料單]副本交到倉庫領(lǐng)料，并按各型號之[工程流程圖]進(jìn)行排拉生產(chǎn)。非流水線生產(chǎn)車間的作業(yè)及檢測人員的安排見[非流水車間人員配制要領(lǐng)]。生產(chǎn)部根據(jù)[作業(yè)指導(dǎo)書]及[生產(chǎn)通知單]要求作業(yè)，直至包裝后的成品存放于待檢區(qū)，待FQC作最終檢查（COP10.1）。每個生產(chǎn)工序的半成品,均由生產(chǎn)線檢測工按[檢查指導(dǎo)書]及[生產(chǎn)通知單]要求進(jìn)行所需之制程中檢查.(COP10.1)生產(chǎn)線檢測工檢查位置根據(jù)[工程流程圖]要求。4.9[作業(yè)指導(dǎo)書]內(nèi)容包括各工序半成品作業(yè)步驟、注意事項(xiàng)、部件及設(shè)備狀況、技術(shù)要求等。[檢查指導(dǎo)書]內(nèi)容包括各工序半成品檢查步驟、注意事項(xiàng)、儀器設(shè)備及技術(shù)參數(shù)等。4.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每個工序，確保所有制作按工藝文件要求執(zhí)行，及保證所有生產(chǎn)工序均有受控版號之工藝文件。4.11在制程檢測中，檢測工將檢查結(jié)果記入[生產(chǎn)線每日檢查日報(bào)]內(nèi)，生產(chǎn)部有關(guān)人員必須定時確認(rèn)檢查結(jié)果，及時控制及解決不良問題，生產(chǎn)部定時確認(rèn)之要求按[生產(chǎn)線每日檢測日報(bào)]之所述要求進(jìn)行。4.12生產(chǎn)部當(dāng)遇上較大品質(zhì)問題（如物料、工藝等）或重復(fù)發(fā)生問題時，可考慮發(fā)出[改善措施要求表]（CAR）給責(zé)任部門改善。4.13若產(chǎn)品之生產(chǎn)過程或由于某種因素（下工序材料不足、機(jī)械故障etc.）而暫時擱置時，要求所被擱置之半成品須有狀態(tài)明示，明示方法是在半成品上注明：產(chǎn)品型號數(shù)量下工序名稱（注：確保工序名稱之一致性）。完成生產(chǎn)之成品，由于生產(chǎn)部發(fā)出[成品檢驗(yàn)通知單]給QC部進(jìn)行最終檢查。4.14生產(chǎn)使用的工作設(shè)備，包括機(jī)器、模具、夾具，均由PE部及動力設(shè)備科進(jìn)行確認(rèn)、登記，定期檢查及維修（COP11.2）。4.15如生產(chǎn)中儀器、設(shè)備出現(xiàn)故障，使用部門應(yīng)立即通知有關(guān)部門進(jìn)行修理，同時在設(shè)備上掛上“暫停使用”的標(biāo)簽。4.16對嚴(yán)重?fù)p壞的而且不能修復(fù)的儀器、設(shè)備，由主管部門提出報(bào)廢申請（見COP11.1、COP11.2），對報(bào)廢的要標(biāo)示“禁止使用”的標(biāo)貼。4.17生產(chǎn)線上使用的儀器，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理(COP11.1)。4.18每日的生產(chǎn)狀況，由各車間統(tǒng)計(jì)員記入[生產(chǎn)日報(bào)表]中。4.19每份訂單量產(chǎn)之前20PCS成品交由QA做信賴性測試，以確保能順利進(jìn)行量產(chǎn)。4.19.1一般性的信賴性測試按照[成品檢查基準(zhǔn)規(guī)定]中的要求進(jìn)行，結(jié)果記錄在[信賴性測試報(bào)告]中。測試結(jié)果判定合格時，生產(chǎn)線可按計(jì)劃進(jìn)行量產(chǎn)。測試結(jié)果判定不合格時，責(zé)任部門需作出改善，并且再送20PCS成品給QA重新測試。4.19.2特殊性的信賴性測試按照[成品壽命試驗(yàn)要領(lǐng)]進(jìn)行，結(jié)果記錄于[試驗(yàn)報(bào)告書]內(nèi)。若在試驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題時，需及時發(fā)行[改善行動報(bào)告書]要求責(zé)任部門作出改善行動。QA主管應(yīng)統(tǒng)籌討論有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況及需要時采取行動，避免不良品流到客戶手中。4.19.3當(dāng)生產(chǎn)部收到有關(guān)改善聯(lián)絡(luò)書須及時檢討原因，必要時組織召開會議，要求PE部、EN部作出技術(shù)支援，會議出席部門至少須有QA部、EN部、PE部，會議內(nèi)容記錄在[會議記錄]中。4.20[檢查指導(dǎo)書]和[作業(yè)指導(dǎo)書]中要求作業(yè)者對照進(jìn)行檢查或作業(yè)的樣板，由PE部技術(shù)人員負(fù)責(zé)制作及確認(rèn)，并交由生產(chǎn)部有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管。4.21樣板必須包括以下內(nèi)容：部品編號或產(chǎn)品型號。有效期簽名確認(rèn)4.22工作環(huán)境4.22.1各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行[5S推行管理方案]及[職業(yè)健康安全衛(wèi)生體系]有關(guān)要求，