ISO45001職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和程序文件

XXXX有限公司職業(yè)健康安全管理

體系手冊(cè)和程序文件文件編號(hào)：編制：XX審核：XX2017年3月1日發(fā)布2017年3月2日實(shí)施0.1目錄TOC\o"1-5"\h\z0.1目錄 10.2發(fā)布令 4\o"CurrentDocument"0.5公司簡(jiǎn)介 80.6修改頁(yè) 9\o"CurrentDocument"1.0目的和范圍 10\o"CurrentDocument"2.0規(guī)范性引用文件 11\o"CurrentDocument"3.0術(shù)語(yǔ)和定義 12\o"CurrentDocument"組織所處的環(huán)境 15\o"CurrentDocument"確定職業(yè)健全管理體系的范圍 17\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全管理體系總要求 17\o"CurrentDocument"領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 18\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全方針 18\o"CurrentDocument"崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限 216.0策劃 287.0支持 358.0運(yùn)行 389.0績(jī)效評(píng)價(jià) 4410.0改進(jìn) 49XX有限公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按照15045001:2016《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》編制。符合國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，所建立的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋IS04500L2016《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)要求，并且適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀?！堵殬I(yè)健康安全管理手冊(cè)》A版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于201X年X月X曰生效實(shí)施。《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》一經(jīng)發(fā)布即成為職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。0.3編寫(xiě)說(shuō)明本手冊(cè)根據(jù)GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則》、5045001:2016《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》以及本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。本手冊(cè)引用了共24個(gè)程序文件，見(jiàn)附件4的程序文件清單，這24個(gè)程序文件通過(guò)本手冊(cè)的引用成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)由xxx有限公司提出并歸口。本手冊(cè)由XXX有限公司體系小組部負(fù)責(zé)起草。本手冊(cè)由XXX有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)主要起草人：XXX管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)15045001:2016的要求，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命XXX先生為管理者代表。并履行如下職責(zé)：1、確保按職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識(shí)和執(zhí)行力。XXX先生在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作事務(wù)上的職責(zé)與公司每個(gè)部門(mén)都有直接的關(guān)系，因此，希望各部門(mén)在他推動(dòng)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過(guò)程中給予全力的支持與合作?？偨?jīng)理：X職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書(shū)為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命XXX同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：1）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審杳，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審。2）參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見(jiàn)，享有代表權(quán)。3）參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施。4）參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查。參與事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查和處理?？偨?jīng)理：XXX201年X月X日0.5公司簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)1.0目的和范圍目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，確定文件化的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)到不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效的目的。范圍本手冊(cè)按IS045001-2016《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》的要求，對(duì)公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)進(jìn)行了描述。本手冊(cè)規(guī)定了本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系的總體要求，適用于本公司為客戶的提供的活塞環(huán)的生產(chǎn)和服務(wù)的范圍，也適用于第三方對(duì)公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全管理體系審核。2.0規(guī)范性引用文件本手冊(cè)的編制是依據(jù)IS045001:2016《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)而編制。3.0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除引用IS045001-2016《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》中的定義外，還采用如下定義：3.1重大危險(xiǎn)組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。3.2三不放過(guò)事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周?chē)罕娢词艿浇逃环胚^(guò)；未采取防范措施不放過(guò)；3三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其職業(yè)健康安全設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。3.4三級(jí)安全教育公司級(jí)安全教育、部門(mén)安全教育、班組安全教育。3.5輕傷事故因工受傷損失工作日在1個(gè)工傷日以上105個(gè)工作日以下，但不夠重傷的事故。3.6重傷事故因工受傷工作口等于或超過(guò)105個(gè)工作□的失能事故。3.7死亡事故發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡或負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。3.8非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.9職業(yè)病勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.10職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為工作中因環(huán)境及接觸有害因素引起人體生理機(jī)能的變化的風(fēng)險(xiǎn)3.11外包利用企業(yè)外部的資源為企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)3. 12承包商指為項(xiàng)目提供工程勞務(wù)的組織者或者設(shè)備制造者。3.13職業(yè)健康安全績(jī)效組織管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的可測(cè)量結(jié)果3.14職業(yè)健康安全機(jī)遇組織管理職業(yè)健康安全有利的條件和環(huán)境3.15層級(jí)管理是組織管理過(guò)程中，明確各職位的職責(zé)、權(quán)力和利益，各在其位,各司其職，各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按照組織程序4.0組織所處的環(huán)境4.1組織所處的環(huán)境公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：1）可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3）公司管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注1:外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。注2:內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。員工及相關(guān)方的需要和期望421公司己確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1）直接顧客;2）最終使用者；3）供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、零售商及其他；4）立法機(jī)構(gòu)；5）其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。423當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類(lèi)型、主要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)生重火變化和調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。確定職業(yè)健全管理體系的范E公司應(yīng)界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮:a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入職業(yè)健康安全管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并討為相關(guān)方獲取。4.4職業(yè)健康安全管理體系總要求為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其職業(yè)健康安全績(jī)效，組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。組織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：a）對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)貴；b）確保建立職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）確?？色@得職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；e）就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f）確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性做山貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。職業(yè)健康安全方針XXX有限公司的職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)。XXXX有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保a）適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求,滿足規(guī)定要求的承諾；C）定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；d）依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過(guò)培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；f）方針向公眾公開(kāi)，進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、重要危險(xiǎn)源、公司的經(jīng)營(yíng)策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)的要求。公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由總經(jīng)理頒布，通過(guò)書(shū)面的形式傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實(shí)施。公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運(yùn)行的開(kāi)始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，起草并制定U標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審保證方針的適用性和有效性a）定期評(píng)審每年一次在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)由總經(jīng)理對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審1）本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí)2）法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時(shí)3）重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時(shí)4）出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時(shí)5）相關(guān)方的要求時(shí)6）其他總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評(píng)審予以評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保方針的持續(xù)有效性。職業(yè)健康安全方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、畫(huà)冊(cè)宣傳，張貼于門(mén)前等。各部門(mén)可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、宣傳畫(huà)冊(cè)等方式對(duì)外作宣傳。管理方針：誠(chéng)信守法，以人為本；安全第一，持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)構(gòu)筑完善的管理體系，實(shí)現(xiàn)我們的承諾：1）以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)；2）通過(guò)防止事故發(fā)生和持續(xù)改進(jìn)，提高安全責(zé)任感；3）以相關(guān)的法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，防止事故的發(fā)生.管理方針內(nèi)涵：誠(chéng)信守法：企業(yè)活動(dòng)滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及在活動(dòng)過(guò)程中以法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，才是企業(yè)最社會(huì)、對(duì)客戶、對(duì)員工最大的承諾，才能成為顧客和社會(huì)最信賴(lài)的組織。以人為本：公司發(fā)展需要以人為本，避免安全造成對(duì)員工的傷害，加強(qiáng)職業(yè)技能及安全培訓(xùn)，在企業(yè)內(nèi)形成：我與安全共命運(yùn)，我為安全盡職，我為安全作貢獻(xiàn)的企業(yè)安全氛圍。安全第一：管理出效益，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，才能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合效益；才是企業(yè)不斷前進(jìn)的法寶；才能成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的組織持續(xù)改進(jìn)：發(fā)展是永恒的主題，企業(yè)只有不斷的與時(shí)俱進(jìn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的技術(shù)革新，不斷的加強(qiáng)安全意識(shí)，才能永遠(yuǎn)成為滿足不斷提高的顧客需求和員工要求的組織。崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系，木公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu),并在以下條款對(duì)本公司各級(jí)部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。本公司職業(yè)健康安全管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附頁(yè)《管理網(wǎng)絡(luò)圖》。532各部門(mén)職能分配表a）總經(jīng)理1）制定職業(yè)健康安全方針；2）任命職業(yè)健康安全管理者代表；3）保證職業(yè)健康安全管理管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；4）主持職業(yè)健康安全管理體系定期的管理評(píng)審；5）職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案、批準(zhǔn)本手冊(cè)的發(fā)布。b）職業(yè)健康安全管理者代表1）確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全管理體系；2）審核本管理手冊(cè)；3）審批程序文件；4）組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告；5）審核目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案6）向總經(jīng)理匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；7）審批重要危險(xiǎn)因素。8）組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估c）行政部1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；2）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)起草修訂職業(yè)健康安全管理體系文件，負(fù)責(zé)文件管理;3）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的記錄管理；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流；5）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；6）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；7）協(xié)助管理者代表組織危險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)8）負(fù)責(zé)全體員工的培訓(xùn)管理工作；9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康管理方案的管理、檢10）負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作；11）負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；12）對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正措施,落實(shí)整改；d）采購(gòu)部1）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸；2）負(fù)責(zé)向相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理施加影響；3）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防緊急或潛在事故的發(fā)生；4）負(fù)責(zé)對(duì)公司易燃易爆品庫(kù)房等重要地點(diǎn)的安全防范工作；f）工程部1）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用;2）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程中，勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)以及職業(yè)健康安全設(shè)備、設(shè)施“三同時(shí)”落實(shí)；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)行控制；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急淮備與響應(yīng)的實(shí)施；5）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及革新，以預(yù)防事故、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。7）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)，對(duì)于沒(méi)有校準(zhǔn)能力的儀表，按期送權(quán)威部門(mén)校準(zhǔn)；8）負(fù)責(zé)公司施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)；9）全權(quán)負(fù)責(zé)本部職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行；10）負(fù)責(zé)本部門(mén)的職業(yè)安全健康協(xié)商與信息交流，并配合管理部的信息交流以。g）業(yè)務(wù)部1）負(fù)責(zé)收集各銷(xiāo)售區(qū)域?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，并對(duì)其施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響；負(fù)責(zé)向用戶宣傳公司管理體系方針。2）銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全要求受理。3）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售和發(fā)務(wù)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；4）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳工作。h）員工代表的職責(zé)1）代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審2）代表員工參與評(píng)審影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康的任何變化3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。i）生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)木公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。b）負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。d）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。f）負(fù)責(zé)半成品成品的挑選、返工、測(cè)試。g）配合研發(fā)完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。h）對(duì)部門(mén)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。j）財(cái)務(wù)部a）對(duì)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用給予支持；b）對(duì)部門(mén)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。參與和協(xié)商4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。4.2職責(zé)1）管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理；2）各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的交流與處理，并配合管理部；3）管理者代表負(fù)責(zé)重大職業(yè)安全健康信息處理的審批。4.3控制要求1）內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門(mén)之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員；2）外部信息交流由管理部負(fù)責(zé)接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù)；3）所有職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。5.4.4相關(guān)文件《信息交流管理程序》第27頁(yè)/共253頁(yè)6.0策劃按照公司方針和目標(biāo)的要求，管理部對(duì)管理體系的各項(xiàng)基本活動(dòng)進(jìn)行策劃,策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文件中予以規(guī)定。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施L1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過(guò)程。策劃職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）4.1所提及的問(wèn)題；b）4.2所提及的要求；c）其職業(yè)健康安全管理體系的范圍；并且，應(yīng)確定與職業(yè)健康安全危害因素（見(jiàn)6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見(jiàn)6.1.3）、1和4.2中識(shí)別的其他問(wèn)題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：一一確保職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；一一預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響； 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持：——需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；——6.L1至6.L4中所需過(guò)程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過(guò)程按策劃實(shí)施。公司編制了《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立并保持（危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)因素并及時(shí)更新。1.2.1職責(zé)1）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的危險(xiǎn)、危害因素識(shí)別。2）管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)、危害因素的匯總、登記、核定和重要危險(xiǎn)、危害因素的評(píng)價(jià)工作。3）管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)因素清單的批準(zhǔn)。1.2.2控制要求1）危害辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面。2）進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須結(jié)合公司的實(shí)際情況、過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)。4）重要危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍、重大危險(xiǎn)的影響程度人小、影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等。5）確定重要危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)流程、確定評(píng)價(jià)方法及原則。6）定期對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行評(píng)審，每年不少于1次。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或購(gòu)進(jìn)新設(shè)備時(shí)，由涉及部門(mén)在一周內(nèi)按程序要求對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別，并將結(jié)果報(bào)管理部。管理部負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)因素清單補(bǔ)充完整，定期更新重要危險(xiǎn)因素。1.2.3相關(guān)文件《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》法律法規(guī)與其他要求評(píng)定1.3.1概述建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。1.3.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相應(yīng)要求的獲取、適用性確認(rèn)及更新，并對(duì)符合性進(jìn)行檢查。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守己確認(rèn)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。1.3.3控制要求1）管理部確定獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次，并對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度的實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn)。2）針對(duì)本公司的特點(diǎn)，建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單。3）關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)和其他要注的變化，對(duì)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。1.3.4相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別和獲取控制程序》。6.1.4措施的策劃公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來(lái)解決重要職業(yè)健康安全危害因素和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過(guò)程，并評(píng)估這些策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需6.2職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定了《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》管理職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，以及對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.1.1概述依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求，結(jié)合已確定的重大危險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。6.2.1.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核。管理者代表負(fù)責(zé)審杳公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。各部門(mén)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。6.2.1.3控制要求1)目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重要危險(xiǎn)因素；公司的職業(yè)健康安全方針；技術(shù)的先進(jìn)性及可行性；國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求；相關(guān)方的期望和要求；f)經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。2)目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a)管理部組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，管理部應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。各部門(mén)要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂。C）各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對(duì)分管的U標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。d）目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.4相關(guān)文件《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃2.2.1策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的職業(yè)健康安全目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見(jiàn)9.1.1）。組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。組織有策劃《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)措施的策劃及定期評(píng)審進(jìn)行規(guī)定。制定職業(yè)健康安全管理方案并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)和指6.2.2.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究提出并制訂職業(yè)健康安全管理方案的草案。管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。責(zé)任部門(mén)具體落實(shí)方案，由管理部對(duì)方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.2.3控制要求職業(yè)健康安全管理方案的制定管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施；管理方案應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)；管理方案應(yīng)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者應(yīng)保證所需資源的落實(shí)。C)管理部每季度對(duì)職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄。職業(yè)健康安全管理方案的修訂職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，管理部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門(mén)提出報(bào)管理者代表審查。由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。7.0支持資源組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。能力公司制定了《人力資源控制程序》和《各部門(mén)崗位職責(zé)》，確保：確定影響職業(yè)健康安全績(jī)效的工作人員所需的能力；確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；確定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對(duì)有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對(duì)采取的措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。意識(shí)公司通過(guò)日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級(jí)員工了解公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。通過(guò)管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和潛在職業(yè)健康安全的影響，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效以及所帶來(lái)的好處，同事也要了解不符合/不合格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來(lái)的影響。溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門(mén)和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程與績(jī)效，包括職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息處理的方式和方法。詳見(jiàn)《內(nèi)外部溝通控制程序》。文件化信息5.1總則根據(jù)IS045001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了職業(yè)健康安全管理體系文件，這些文件包括：方針和目標(biāo)。管理手冊(cè)。程序文件。作業(yè)文件。管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過(guò)程，描述了職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法(具體見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程模式圖)，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中職業(yè)健康安全管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。5.2創(chuàng)建和更新為對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的所有文件(包括記錄的格式)進(jìn)行控制,公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：將文件進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定了各類(lèi)文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。對(duì)各部門(mén)的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。5.3文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。由文控中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。對(duì)外來(lái)文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。記錄作為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。8.0運(yùn)行1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：一一建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；一一按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)(例如：消除、替代、管理)實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類(lèi)型與程度。從生命周期觀點(diǎn)山發(fā)，組織應(yīng)：適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出職業(yè)健康安全要求；適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程己按策劃得到實(shí)施。本公司制訂《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，明確與重要職業(yè)健康安全危害因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要職業(yè)健康安全危害因素有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要職業(yè)健康安全危害因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。1.2層級(jí)控制L2.1在組織管理過(guò)程中，明確各職位的職貴、權(quán)力和利益，各在其位，各司其職，各負(fù)其貴嚴(yán)格按照組織程序L2.2公司層級(jí)分為高層管理者、中層管理者、基層管理者及一線員工A:高層管理者是指處于最高管理層次的管理者。其主要職責(zé)是制定組織的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略；代表組織與外部環(huán)境進(jìn)行聯(lián)系；對(duì)組織的所有者負(fù)責(zé)；協(xié)調(diào)與管理組織內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)。B:中層管理者指組織中各個(gè)部門(mén)（包括職能管理部門(mén)和直線管理部門(mén)）的管理者。其主要職貴是落實(shí)高層管理者的計(jì)劃與決策，并協(xié)調(diào)基層管理者的活動(dòng)。C:基層管理者（如車(chē)間主任）是指直線部門(mén)中把中層管理者的計(jì)劃更加具體化地分配給組織中的業(yè)務(wù)活動(dòng)者，并對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)者的活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)的管理人員。D：一線員工：是直接產(chǎn)生效益的部門(mén)下的員工。一般來(lái)講都是直接執(zhí)行管理層指令的員工，L3在指導(dǎo)、督導(dǎo)、檢查工作或處理緊急事務(wù)時(shí)，上級(jí)可以輻射到分管領(lǐng)域內(nèi)的各個(gè)級(jí)別。下級(jí)應(yīng)逐級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)工作；跨部門(mén)的問(wèn)題處理，堅(jiān)持對(duì)等協(xié)調(diào)原則。如遇本部門(mén)的直接上級(jí)不作為，即可越級(jí)向直接上級(jí)的直接上級(jí)投訴匯報(bào),直至問(wèn)題解決為止。2變更管理本公司在保持環(huán)境管理體系，環(huán)境因數(shù)，內(nèi)部信息交流，運(yùn)行控制，內(nèi)部審核方案，管理評(píng)審等方面均可作為變更管理的一部分，組織應(yīng)提出計(jì)劃內(nèi)與計(jì)劃外的變更，以確保這些變更的非預(yù)期結(jié)果不對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期效果產(chǎn)生負(fù)面影響。變更括以下：計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品，過(guò)程，運(yùn)行，設(shè)備或設(shè)施的變更；員工或外部供方（包括合同方，承包方）的變更；0與職業(yè)健康安全因素、職業(yè)健康安全影響和相關(guān)技術(shù)的新信息；D）合規(guī)義務(wù)的變更等。8.3外包外包過(guò)程是為了管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。包括產(chǎn)品生產(chǎn)工序、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、計(jì)量、產(chǎn)品檢測(cè)、勞務(wù)工招聘、輔助設(shè)備的維護(hù)、污水處理、消防器材年檢、危險(xiǎn)廢棄物處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康因素檢測(cè)及職業(yè)健康體檢等。這些都外包過(guò)程，是否滿足組織的需要，都應(yīng)得到識(shí)別和控制。對(duì)已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的所需的各個(gè)外包過(guò)程，組織要確保對(duì)其實(shí)施控外包過(guò)程的控制，組織不能免除其滿足法律法規(guī)和顧客要求的責(zé)任。針對(duì)己經(jīng)識(shí)別出的這些外包過(guò)程，需考慮這當(dāng)中哪些是對(duì)有直接影響的（即主要的），哪些是有間接影響的（即次要的）；也需考慮的對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度以及實(shí)現(xiàn)必要控制外包過(guò)程的能力。8.4采購(gòu)8.4.1采購(gòu)過(guò)程組織應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。組織應(yīng)確保供方對(duì)職業(yè)健康安全的需求及期望，對(duì)供方職業(yè)健康安全的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。8.5承包方選擇承包方的長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估視同8.3及8.4的要求8.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6.1概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8.6.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)確定哪些部門(mén)、崗位可能發(fā)生緊急情況，并會(huì)同其職能部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中所必需的資源配置。8.6.3控制要求根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；對(duì)潛在事故由相應(yīng)的部門(mén)組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施；責(zé)任部門(mén)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能迅速作出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告；在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)按本手冊(cè)4.4.5的控制要求對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行一次評(píng)審和修訂。6.4相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》9.0績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)1.1總則組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效。組織應(yīng)確定：需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：適用時(shí)，監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證1.2遵守法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)價(jià)公司制定并實(shí)施了《環(huán)境法律與其他要求識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)》用來(lái)保持、評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。文件規(guī)定了：實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；評(píng)價(jià)合規(guī)性時(shí)所采取的必要措施；保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。公司應(yīng)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。2內(nèi)部審核.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證職業(yè)安全健康管理體系所開(kāi)展的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，為公司職業(yè)安全健康管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。2.2內(nèi)部審核過(guò)程2.2.1職責(zé)管理部負(fù)貴制定《內(nèi)部審核控制程序》，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)審核的進(jìn)行。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。受審核方配合審核組開(kāi)展審核，并針對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施并負(fù)貴實(shí)施。2.2.2內(nèi)審過(guò)程控制內(nèi)部審核每年1次，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)增加頻次。管理部負(fù)貴制定年度審核工作計(jì)劃，審核組長(zhǎng)制定現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書(shū)。依據(jù)審核表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組依據(jù)審核結(jié)果編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并由管理部連同不符合報(bào)告一起，分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)找出原因，提出糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)6)管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查和有效性驗(yàn)證并做好記錄。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)糾正措施表和報(bào)告應(yīng)按《職業(yè)安全健康記錄控制程序》的要求保存。2.3相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》3管理評(píng)審3.1總則為保證職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，檢查職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔的時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。3.2評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；以下方面的變化：與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；其重要職業(yè)健康安全危害因素；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；組織職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：不符合和糾正措施；監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；其合規(guī)義務(wù)的履行情況；審核結(jié)果。資源的充分性；來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。3.3評(píng)審輸出對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)整理編寫(xiě)包含以下內(nèi)容的《管理評(píng)審報(bào)告》：對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的結(jié)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策。與職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資職業(yè)健康安全目標(biāo)未實(shí)施時(shí)所采取的措施。如需要，改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系和其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。具體執(zhí)行參《管理評(píng)審控制程序》。10.0改進(jìn)1事件、不符合和糾正措施1.1建立并保持《事故報(bào)告、調(diào)杳與處理控制程序》以及(不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》；明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行要求；對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新不符合。1.2職責(zé)(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；技術(shù)部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成調(diào)查組開(kāi)展事故調(diào)查并提出調(diào)查處理意見(jiàn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)或參與本部門(mén)發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)重大事故的調(diào)查工作給予支持。(2)不符合、糾正與預(yù)防措施管理部負(fù)貴不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證；相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合、查清原因、制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措10.L3控制要求(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求管理部規(guī)定公司事故的報(bào)告、調(diào)查與處理程序。重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)貴事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。0事故發(fā)生之后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告管理者代重大事故發(fā)生之后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救受傷人員。技術(shù)管理部、OSH管理者代表、總經(jīng)理接報(bào)告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大。管理者代表或管理部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。任何事故的處理均應(yīng)按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，管理部應(yīng)建立事故檔案。(2)不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求管理部對(duì)審核和其他評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合進(jìn)行分析研究，制定糾正與預(yù)防措施，以防止同類(lèi)不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。糾正與預(yù)防措施要具有經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。管理部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行手冊(cè)中相關(guān)要求。1.4相關(guān)文件《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》2持續(xù)改進(jìn)2.1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)本公司按照IS045001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了環(huán)境方針，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過(guò)制訂、分解實(shí)施環(huán)境目標(biāo)。2.2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程本公司通過(guò)以下幾個(gè)方面的結(jié)果，運(yùn)用PDCA循環(huán)工作法來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)：環(huán)境方針的實(shí)施結(jié)果；環(huán)境目標(biāo)，管理方案的實(shí)施結(jié)果；內(nèi)、外部審核結(jié)果；數(shù)據(jù)分析結(jié)果；糾正措施；管理評(píng)審；章節(jié)號(hào)名稱(chēng)總經(jīng)ff胃代業(yè)務(wù)部采的財(cái)務(wù)部行政部工月?41制織所處的環(huán)境▲△△△△△△△△12員1:及相關(guān)方的需要和Ml▲△△△△△△△△43體系范圍▲△△△△△△△△14職業(yè)健康安全管理體系總婺求△▲△△△△△△△51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲▲△△△△△△△52職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△53崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限△▲△△△△△△△54參與和協(xié)商△▲△△△△△△△61應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施△▲▲▲▲▲▲▲▲61.1總則△▲△△△△△△△61.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)修評(píng)價(jià)△▲▲▲▲▲▲▲▲61.3法律法規(guī)與其他婺求呼定△▲△△△△△△△61.4招施的策劃△▲△△△△△△△62職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△△△△△62.1職業(yè)健康安全H標(biāo)▲△△△△△△△△62.2職業(yè)健康安全目標(biāo)措魄△▲△△△△△△△

策劃7.1資源▲△△△△△△△△7.2能力△▲△△△△△△△7.3意識(shí)△▲△△△△△△△7.4信息和溝通△▲△△△△△△△7.5文件化信息△▲△△△△△△△7.5.1總則△▲△△△△△△△7.5.2創(chuàng)建和更新△▲△△△△△△△7.5.3文件化信息的控制△▲△△△△△△△8.1運(yùn)行策劃和控制△▲△△△△△△△8.1.1總則△▲▲▲▲▲▲▲▲8.1.2原級(jí)控制△▲△△△△△△△8.2管理變更△▲△△△△△△△8.3外包△▲△▲△△△△△8.4采購(gòu)△▲△▲△△△△△8.5承包方△▲△▲△△△△△8.6應(yīng)急準(zhǔn)符和響應(yīng)△▲△△△△△▲△9.1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)△▲△△△△△△△9.1.1總則△▲△△△△△△△9.1.2遵守法律法規(guī)和其他鹿求的評(píng)價(jià)△▲▲▲▲▲▲▲▲9.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△9.2.1內(nèi)部審核U標(biāo)△▲△△△△△△△9.2.2內(nèi)部審核過(guò)程△▲△△△△△△△9.3管理評(píng)審▲▲△△△△△△△10.1事件、不符合和糾正措△▲▲▲▲▲▲▲▲10.2持續(xù)改進(jìn)△▲▲▲▲▲▲▲▲10.2.1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)△▲△△△△△△△10.2.2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程△▲△△△△△△△采購(gòu)一來(lái)料檢驗(yàn)一配件加工一IQPC一配件表面處理一IPQC一配件組裝一IPQC一總裝一IPQC一包裝一FQC一入庫(kù)一OQC一出庫(kù)附件4：程序文件清單文 件文件編碼環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序WI-001危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序WI-002法律法規(guī)和其他要求控制程序WI-003目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序WI-004培訓(xùn)控制程序WI-005信息交流控制程序WI-006文件控制程序WI-007節(jié)能控制程序WI-008新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序WI-009污染物管理控制程序WI-010廢棄物管理控制程序WI-011化學(xué)品管理控制程序WI-012基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序WI-013相關(guān)方管理控制程序WI-014應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制管理程序WI-015

文 件文件編碼消防安全管理程序WI-016職業(yè)健康安全及女職工保護(hù)管理程序WI-017應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序WI-018職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制WI-019不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序WI-020事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序WI-021公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：0of253職業(yè)健康安全管理程序（依據(jù)15045001:2016編制）生效日期：XXXXX□受控本□非控本副本編號(hào)：XXXX有限公司地址：XXXX郵編：XXX電話：XXXX傳真：XXXX公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：2of253程序文件目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 4\o"CurrentDocument"法律法規(guī)和其他要求控制程序 16\o"CurrentDocument"危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序 16\o"CurrentDocument"事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序 35\o"CurrentDocument"不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 41\o"CurrentDocument"信息交流控制程序 48\o"CurrentDocument"內(nèi)部審核控制程序 56\o"CurrentDocument"化學(xué)品管理控制程序 64\o"CurrentDocument"培訓(xùn)控制程序 72\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)設(shè)施和工作作業(yè)環(huán)境控制程序 80\o"CurrentDocument"應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制管理程序 87\o"CurrentDocument"應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 97\o"CurrentDocument"廢棄物管理控制程序 105\o"CurrentDocument"文件控制程序 110\o"CurrentDocument"新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序 120\o"CurrentDocument"污染物管理控制程序 126\o"CurrentDocument"消防安全管理程序 140\o"CurrentDocument"目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 146\o"CurrentDocument"管理評(píng)審控制程序 161\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全及女職工保護(hù)管理程序 167\o"CurrentDocument"職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 175

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：3of253能源和資源控制程序 184記錄控制程序 188公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：4of253環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：5of2533210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1目的和范圍對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。木程序適用于XXX有限責(zé)任公司對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注口期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義環(huán)境因素指組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：6of253重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4職責(zé)技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識(shí)別、匯總與評(píng)價(jià)工作，編制“重要環(huán)境因素清單二各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別和控制。流程環(huán)境因素的識(shí)別范圍公司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門(mén)、廢棄物收購(gòu)處置機(jī)構(gòu)等活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別的原則與方法，識(shí)別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進(jìn)行評(píng)價(jià)。識(shí)別的方法本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，采用以下兩種方式：公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：7of253a）過(guò)程分析法b）現(xiàn)場(chǎng)觀察法環(huán)境因素的識(shí)別步驟由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識(shí)別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。各部門(mén)應(yīng)按工藝流程順序或部門(mén)工作流程順序，識(shí)別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：a）過(guò)去一一以往遺留下來(lái)的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在一一正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來(lái)的環(huán)境影響；c）將來(lái)一一計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)一一正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀態(tài)一一非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開(kāi)機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）緊急狀態(tài)一一可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。環(huán)境因素的七種類(lèi)型：a）大氣排放一一主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放一一主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：8of253c）廢棄物一一主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險(xiǎn)固體廢棄物等；d）土地污染一一主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類(lèi)、有害物質(zhì)、重金屬等對(duì)土壤的污染；e）噪聲排放 主要包括：機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛等產(chǎn)生噪聲對(duì)環(huán)境的影響；f）能源、自然資源和原材料的消耗一一主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等；g）其它一一主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動(dòng)等釋放的能量。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對(duì)環(huán)境因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法污染物環(huán)境因素評(píng)分法對(duì)于污染物類(lèi)（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù)以下公式進(jìn)行評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)公式：2=a+b+c+d+e式中：￡ 一環(huán)境因素總分a一法規(guī)符合性b一發(fā)生頻率c一影響范圍d一影響程度e一社區(qū)關(guān)注程度

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：9of253A痂佶至亞涼培國(guó)麥小生箋死￡>20 局度優(yōu)先Z=18 中度優(yōu)先2=15 低度優(yōu)先表1為污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表1污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6法規(guī)符合性接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4a.未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定持續(xù)發(fā)生1b發(fā)生頻率間斷發(fā)生偶然發(fā)生超出社區(qū)1影響范圍周?chē)鐓^(qū)c廠界內(nèi)較嚴(yán)重1d影響程度一般輕微1社區(qū)關(guān)注程非常強(qiáng)度一般e基本不關(guān)注1a）確定重要環(huán)境因素及重要等級(jí)當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分220,則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見(jiàn)表2。

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：10of2535.4.2.2能源、資源消耗評(píng)分法能源、資源消耗類(lèi)評(píng)價(jià)公式：2=f+g式中：z—環(huán)境因素評(píng)價(jià)總分f一人均產(chǎn)值（年）消耗量g一可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表3能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值人均產(chǎn)值（年）大6f消耗量中4小1加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效6g可節(jié)約潛力改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效4較難節(jié)約1a）當(dāng)f、g中有一項(xiàng)為6或總分2=7,則定為重要環(huán)境因素;b）根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見(jiàn)表4。表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)E>7尚度優(yōu)先E=6中度優(yōu)先E=5低度優(yōu)先公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：11of253重要環(huán)境因素的登記根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫(xiě)“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)。重要環(huán)境因素的控制對(duì)公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。運(yùn)行控制通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行控制。應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。對(duì)于相關(guān)方活動(dòng)中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制，按《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7重要環(huán)境因素的更新一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對(duì)各部門(mén)環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新“重要環(huán)境因素清單”。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：12of253c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化;d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：13of253以上工作程序可用下列流程圖概述:

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：14of2536記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄A）環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（附錄B）重要環(huán)境因素清單（附錄C）附錄A環(huán)境因素調(diào)查表部門(mén)：編號(hào)：前理況目管狀其它前理況目管狀其它1能資源順廢棄物影境土地環(huán)噪聲水體大氣時(shí)態(tài)狀態(tài)染勿要分污物主成環(huán)境因素活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)序號(hào)編制： 審核： 批準(zhǔn):公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：15of253序活環(huán)環(huán)狀時(shí)涉及部門(mén)控制號(hào)動(dòng)/產(chǎn)境因素境影響態(tài)態(tài)方式品/服務(wù)附錄c重要環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門(mén)控制方式編制： 審核： 批

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：16of253危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：17of2533210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：18of2531目的和范圍對(duì)職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)其危害程度，確定重要危害因素，并進(jìn)行有效的控制。本程序適用于XXX有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所、人員及設(shè)施危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱(chēng)為“危害二危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危害因素的存在并確定其特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。4職責(zé)技安環(huán)保處公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：19of253組織、策劃危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單二各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危害因素的辨識(shí)。流程危害因素辨識(shí)的范圍及要求危害因素辨識(shí)范圍應(yīng)包括：a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；c）作業(yè)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。危害因素辨識(shí)的方法和步驟技安環(huán)保處對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門(mén)。各部門(mén)由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查小組，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照國(guó)家《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼》和《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危害因素，填入“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)組織本項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)，填寫(xiě)“危害因素調(diào)查表”,反饋到技安環(huán)保處。公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：20of253風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技安環(huán)保處對(duì)“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對(duì)危害因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“危害因素評(píng)價(jià)表二危害因素評(píng)價(jià)方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)公式：D=LXEXC式中：D一危害因素總分；L一發(fā)生事故的可能性大??；E一人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見(jiàn)表1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大小（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：21of253表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見(jiàn)暴露表3發(fā)生事故造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：22of253表4危害因素分值（D）及等級(jí)D值危害程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>290極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危險(xiǎn)，需立即整改260-100顯著危險(xiǎn)，需要整改315-60一般危險(xiǎn)，需要注意4<15稍有危險(xiǎn)，可以接受5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不可接受的危害;3級(jí)為不希望接受的危害;4級(jí)為討控制的接受;5級(jí)為可接受。確定重要危害因素凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危害因素：a）當(dāng)D2100且無(wú)有效防護(hù)措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級(jí)等；c）直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無(wú)控制措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取有效措施。技安環(huán)保處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司“重要危害因素清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至各部門(mén)。重要危害因素控制公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的控制措施。制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：23of253運(yùn)行控制通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行控制。應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個(gè)人防護(hù)用品。重要危害因素的更新一般情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)審，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識(shí)的更新和評(píng)價(jià)。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新公司的“重要危害因素清單”：a）公司更新職業(yè)健康安全方針；b）適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化；d）發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：6記錄危害因素調(diào)查表（附錄A）危害因素評(píng)價(jià)表（附錄B）重要危害因素清單（附錄C）公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：25of253公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：26of253危害因素調(diào)查表

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：27of253附錄c重要危害因素清單公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：28of253公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：29of253法律法規(guī)和其他要求控制程序公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：30of2533210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：31of2531目的和范圍對(duì)適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集和確認(rèn)，以確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于XXX有限責(zé)任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識(shí)別及更新控制。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義法律指由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制訂，以國(guó)家主席令頒布的法律。如憲法、刑法和單行法等。法規(guī)指由國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項(xiàng)行政措施、條例、實(shí)施細(xì)則、管理辦法、決定和命令等。規(guī)章指由國(guó)務(wù)院各部委制訂的有關(guān)環(huán)境和安全的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及省、市人民政府制訂的地方規(guī)章等。標(biāo)準(zhǔn)公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：32of253指國(guó)家、省、市頒布的相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門(mén)頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、公報(bào)、條例等。4職責(zé)技安環(huán)保處負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。負(fù)責(zé)組織各單位收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并進(jìn)行匯總及歸檔管理，整理匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。公司辦公室、保衛(wèi)處、機(jī)動(dòng)處、供應(yīng)處、基建處、人事勞資處、公司工會(huì)等負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門(mén)職能相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。5工作流程法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a）通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版社、圖書(shū)館、書(shū)店、刊物等；b）接收地方政府部門(mén)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；c）定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。公司各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)上述渠道及時(shí)獲取與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，以書(shū)面或電子文檔形式進(jìn)行收公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：33of253法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別各部門(mén)應(yīng)對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，對(duì)適用的進(jìn)行編目、建冊(cè)，編制部門(mén)''適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應(yīng)備份管理。各部門(mén)將清單及文本資料報(bào)技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進(jìn)行匯總及歸檔管理，匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報(bào)送管理者代表審批。對(duì)需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件中，并宣貫到本部門(mén)各工作崗位，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。在對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對(duì)其符合性進(jìn)行檢查。各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)有針對(duì)性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān)方，執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》。法律法規(guī)和其它要求的更新各相關(guān)部門(mén)應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時(shí)更新本部門(mén)''適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報(bào)技安環(huán)保處。技安環(huán)保處應(yīng)及時(shí)更新公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單二

公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：34of2536記錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄）附錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單編號(hào)?序號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)文單位/編號(hào)實(shí)施日期本公司適用條款備注公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：35of253事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：36of2533210修訂號(hào)描述編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期公司名稱(chēng)logo修訂號(hào).：Rev.1文件號(hào).：XXXX頁(yè)碼：37of2531目的為了加強(qiáng)對(duì)事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的管理，防止事故、事件的再次發(fā)生，減少事故、事件產(chǎn)生的影響，制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的管理職責(zé)、要求和形成的記本程序適用于公司事故、事件的管理。3職責(zé)安全環(huán)保處是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)各類(lèi)生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境污染、交通、社會(huì)安全事故、事件的調(diào)查和處理工作。職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件的管理。分公司、項(xiàng)目部按照本程序及管理權(quán)限負(fù)責(zé)本單位事故、事件的管4工作程序事故、事件的分類(lèi)和分級(jí)事故、事件分為事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會(huì)安全、自然災(zāi)害。其中生產(chǎn)安全事故的分類(lèi)和分級(jí)按公司《事故管理哲行辦法》執(zhí)行，其他類(lèi)型事故災(zāi)難、公共