簡短的審計個人總結(jié)

簡短的審計個人總結(jié)審計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部掌握、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。所以寫好一份工作總結(jié)是很有必要的。下面我給大家整理了關(guān)于審計個人總結(jié)，便利大家學習。

審計個人總結(jié)1

____年，縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門的指導(dǎo)下，堅持以“.”重要思想為指導(dǎo)，仔細貫徹執(zhí)行___全會和.經(jīng)濟工作會議以及全國、盛市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設(shè)中心和.進展大局，全面落實審計工作“二十字”方針，突出審計重點，加大審計力度，嚴格審計執(zhí)法，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務(wù)。s0100

一、____年審計業(yè)務(wù)成果

依據(jù)縣政府永政[____]文75號精神，年初全縣方案審計及調(diào)查40個項目;方案執(zhí)行中，依據(jù)實際狀況,對其中的部分項目進行了肯定的調(diào)整，但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變。全年實際完成41個項目，完成方案的102.5%，其中：常規(guī)審計項目33個，經(jīng)濟責任審計項目2個，審計調(diào)查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

1、違規(guī)金額4207萬元，其中：

①應(yīng)交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而削減財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元。

2、應(yīng)訂正金額679萬元。

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點：

一是本級預(yù)算執(zhí)行狀況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預(yù)算執(zhí)行狀況審計工作全面加強，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)收支審計工作平穩(wěn)推動，合計增加財政收入1082萬元,比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%，核實了財政收支，分析了違紀問題，綻開了分析評價，提出了改進建議。

二是行政企事業(yè)單位財務(wù)收支審計拓展新局面。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,通過對行政部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)的財務(wù)收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督，開展中外合資合作企業(yè)財務(wù)、農(nóng)電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)訓(xùn)練經(jīng)費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查，在加強單位財務(wù)管理、改進企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn)、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成果。

三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結(jié)合、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)”的方法,開展我縣“三條大路”和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數(shù)量、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減，從而節(jié)省了基建投入，削減了財政撥款。合計核減工程造價1465萬元，其中“三條大路”工程原決算造價12811萬元，審計核減造價1458萬元，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額、核減率的最高紀錄。

四是經(jīng)濟責任審計邁出新步伐?？h委、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作，____年5月制定下發(fā)了《中共永春縣委、永春縣人民政府關(guān)于進一步貫徹執(zhí)行.經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施看法》(永委[____]67號)。依據(jù)上級審計部門和縣政府的托付，仔細執(zhí)行.關(guān)于經(jīng)濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》，分別開展了一個事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和一個國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任審計工作，為推動我縣今后的經(jīng)濟責任審計工作初步探究了方法，積累了閱歷，奠定了基矗

這些成果的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是.各界理解、協(xié)作、支持的結(jié)果，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結(jié)拼搏、勤奮工作的結(jié)果。

二、____年審計工作回顧

過去的一年，縣審計局立足實際，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學習，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作，在工作中鞏固提高，依法審計，廉潔從審，扎實推動審計各項工作，主要有：

1、堅持正確方針，圍繞年度審計方案，仔細履行職責。圍繞我縣經(jīng)濟工作中心，細心制定審計方案，連續(xù)堅持“全面審計，突出重點”的方針，切實做到全面審計、不留死角，深化審計、不走過場，重點審計、注意質(zhì)量，準時審計、提高時效，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準則，仔細履行審計職責，做好每個項目方案的組織實施。

2、堅持開拓創(chuàng)新，推動審計事業(yè)改革，嚴格審計執(zhí)法。依據(jù)《審計法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理方法，建立審計業(yè)務(wù)會議制度。推行“分組實施、質(zhì)量互檢、集中審理、會議打算”的審計業(yè)務(wù)審理新方法。二是改革審計小組組成方法。打破傳統(tǒng)的股室界線，對重大項目的審計，實行跨股聯(lián)合審計，集中力氣，重點突破，在增加審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業(yè)、不同項目的審計實踐和業(yè)務(wù)技能熬煉。三是嚴格審計執(zhí)法。對審計查出的違法違規(guī)行為，依法賜予處理懲罰上，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計打算和審計看法的執(zhí)行落實狀況，做好后續(xù)審計工作。

3、堅持拓展成果，加大審計宣揚力度，增加審計職能。一是仔細、精確?????、準時地完成縣委、縣政府交辦的事項，樂觀參加全縣訓(xùn)練系統(tǒng)財務(wù)規(guī)范管理、縣自來水公司內(nèi)部改制、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構(gòu)有關(guān)問題的調(diào)研工作。二是與紀檢、監(jiān)察、財政等職能部門一道，樂觀參加對我縣工程建設(shè)、政府選購活動的監(jiān)督管理工作。三是加強審計宣揚工作。編辦《永春審計》33期，刊發(fā)各類專稿、信息57條，其中：被各級刊物采納的47條。四是增加審計職能。針對審計中發(fā)覺的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式，向縣主要領(lǐng)導(dǎo)報告狀況、分析緣由、提出建議。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)作出批示的4件，為我縣加強宏觀調(diào)控做出了貢獻。五是加強審計統(tǒng)計分析，完成專題調(diào)查報告6篇。

4、堅持規(guī)范管理，加強內(nèi)部制度建設(shè)，強化制度約束。推行制度管人，強化制度約束。在探究和實踐的基礎(chǔ)上，討論修訂或重申了包括審計業(yè)務(wù)文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業(yè)道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制、審計機關(guān)審核工作、審計局學習制度、小車管理、信息工作等方面工作的.十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深進展。

5、堅持嚴格要求，完善內(nèi)外監(jiān)督機制，狠抓廉政建設(shè)。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作，結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度，鼓舞和歡迎干部群眾向?qū)徲嫿M反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的狀況的同時，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執(zhí)法狀況進行準時有效全方位的監(jiān)督。二是強化機關(guān)效能建設(shè)。出臺了《永春縣審計局機關(guān)工作人員績效考評實施方案》，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標準，實行定量考評與定性考評相結(jié)合的方法，推動審計機關(guān)效能建設(shè)，進一步調(diào)動機關(guān)工作人員的樂觀性和制造性，不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平。三是重申并完善審計組、審計人員的從審紀律。制定“十二不準”規(guī)定，伴同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律狀況反饋表》，征詢被審計單位的看法。

6、堅持與時俱進，加強部門自身建設(shè)，提高干部素養(yǎng)。一是連續(xù)抓好.重要思想的學習訓(xùn)練活動，重點抓好回訪復(fù)查工作，組織干部職工深化學習江澤民同志“5·31”講話精神，學習貫徹.精神。二是根據(jù)黨委會的要求，準時抓好局支部的換屆選舉工作，加強支部建設(shè)。三是完成局機關(guān)工會的換屆選舉工作，樂觀維護好干部職工的精神和物質(zhì)利益。四是努力完善辦公設(shè)備，添置了一批電腦計算機，舉辦計算機審計技術(shù)培訓(xùn)班，提升微機審計工作水平。五是組織干部職工參與審計業(yè)務(wù)學問培訓(xùn)，鼓舞和支持干部職工通過自學、黨校函授學習等途徑提高自身理論學問水平和業(yè)務(wù)技能，增加做好審計工作的本事。

三、____年審計工作思路

____年我縣審計工作的指導(dǎo)思想是堅持以“.”重要思想為指導(dǎo)，仔細學習貫徹.精神，緊緊圍繞全面建設(shè)小康.的奮斗目標，根據(jù)“全面審計，突出重點”的要求，認清形勢，興奮精神，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以新的思路謀求審計進展，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟進展和.進步做貢獻。詳細工作要求是：

1、連續(xù)以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大“同級審”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度。

2、連續(xù)以查處“小金庫”和審查收支兩條線貫徹落實狀況為重點，實施對縣直行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計。

3、連續(xù)以促進專項資金專款專用為重點，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作。

4、連續(xù)以規(guī)范財務(wù)行為推動生產(chǎn)經(jīng)營為重點，做好企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益狀況的審計工作。

5、連續(xù)以核實工程造價節(jié)省財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計。

6、連續(xù)以增加審計職能擴大審計掩蓋面為重點，推動經(jīng)濟責任審計工作，樂觀為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。

7、連續(xù)以摸清家底把握狀況為重點，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債狀況等項目的專項審計調(diào)查。

8、連續(xù)以學習貫徹.精神努力實踐“.”重要思想為重點，全面加強部門建設(shè)、隊伍建設(shè)、質(zhì)量建設(shè)、審計宣揚等工作，全面提高審計業(yè)務(wù)水平。

審計個人總結(jié)2

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹仔細，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的關(guān)心支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一、加強學習，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，仔細學習貫徹___理論和“____”重要思想，進一步堅決.主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和力量，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作力量和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力把握審計業(yè)學問和廣博的理論學問以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作力量和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參與了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、___電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、___電廠熱值差專項審計及___、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，提出審計建議或看法40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的確定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份公司去審計，不僅學到了不少學問，也積累了不少閱歷，對審計工作力量有了肯定的提高。

通過審計工作，使我熟悉到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成果的同時，也熟悉到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的學問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和力量，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合力量，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計個人總結(jié)3

___4年7月24日至8月6日貴局對永鎮(zhèn)鄉(xiāng)原鄉(xiāng)長陳平同志任職兩年期間經(jīng)濟職責履行情景進行了全面審計，針對審計中發(fā)覺的問題，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，準時召開專題會議，仔細制定整改方案，進取落實整改措施，現(xiàn)將整改情景報告如下：

一.在五保人員集中供給經(jīng)費管理上，鄉(xiāng)政府實行“三公開一集中”的方法。

“三公開”是指人員信息公開、補貼標準公開、經(jīng)費支出公開。

“一集中”是指將敬老院全部支出全部納入鄉(xiāng)長一支筆審批范圍。

轉(zhuǎn)變了過去由敬老院負責人以領(lǐng)代報的行為，真正做到了監(jiān)管措施有效，資金使用正值。

二.對于使用不合規(guī)票據(jù)支付的問題，鄉(xiāng)紀委對有關(guān)票據(jù)進行了仔細審查，對相關(guān)單位和直接職責人做了通報批判，并以本次審計為契機，進一步健全了財務(wù)管理制度，明確要求會計人員對不真實、不完善、不合規(guī)的原始憑證堅決不予受理，確保財政資金安全運行。

三.關(guān)于挪用國家土地掛鉤置換資金一事，鄉(xiāng)政府組織有關(guān)人員做了仔細調(diào)查。

經(jīng)查，永鎮(zhèn)鄉(xiāng)在___2—___3年實施土地掛鉤置換項目過程中，堅持以人為本、科學指導(dǎo)、統(tǒng)籌支配，注意鼓舞村團體和農(nóng)夫自愿投資投勞參加項目建設(shè)，嚴格監(jiān)管村莊搬遷、土地復(fù)墾及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點環(huán)節(jié)支出，實現(xiàn)了項目資金有必需數(shù)額結(jié)余。

鄉(xiāng)政府當時擅自挪作他用，轉(zhuǎn)變了專項資金用途，審計指出要我們準時向上級主管部門作了申報并得到了原審批機關(guān)的同意。

四、關(guān)于從鄉(xiāng)三資賬戶支付工程款和款待費一事，我們嚴格根據(jù)資金去向，仔細分類細化，屬于哪個村的項目支出就在哪個村完善相關(guān)手續(xù)，并按規(guī)定進行了會計科目調(diào)整和審核公示，充分理解人民群眾監(jiān)督。

五.關(guān)于超標準列支款待費問題。

經(jīng)調(diào)整屬多年債務(wù)積壓所致，為加強管理，嚴厲?紀律，鄉(xiāng)紀委已針對公務(wù)接待出臺了新的規(guī)定，并對以上把關(guān)不嚴、超標列支的相關(guān)人員賜予通報批判和警告處理。

六、關(guān)于大額現(xiàn)金支付的問題。

永鎮(zhèn)鄉(xiāng)是全區(qū)土地掛鉤置換重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋拆遷和村莊復(fù)墾工程量大，情景復(fù)雜，鄉(xiāng)政府為便利群眾，當時帶著現(xiàn)錢上門做工作，違反了國家《現(xiàn)金管理條例》，審計指出后，我們馬上準時叫停。

現(xiàn)金支付農(nóng)戶補償費的行為，按規(guī)定凡1000元以上的支出一律列單打卡，從區(qū)級財務(wù)平臺直接支付，目前執(zhí)行情景良好。

七.針對部分工程款支出手續(xù)不健全、缺少審計監(jiān)督的問題，鄉(xiāng)政府特地成立了永鎮(zhèn)鄉(xiāng)項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格監(jiān)管項目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，實行項目審計全掩蓋和先審后報管理方法，堅決杜絕“腐朽”工程的出現(xiàn)。

八.針對應(yīng)計未計固定資產(chǎn)問題，鄉(xiāng)政府特地成立了固定資產(chǎn)管理登記小組，對鄉(xiāng)政府在用固定資產(chǎn)(包括房屋、土地等)進行了全面清查、逐一登記。

對應(yīng)計未計的固定資產(chǎn)準時作了賬務(wù)補充登記，健全了固定資產(chǎn)動態(tài)管理機制，有效的防止了固有資產(chǎn)流失。

經(jīng)過近兩個月的進取整改，我鄉(xiāng)財務(wù)管理和經(jīng)濟運行已經(jīng)步入規(guī)范化軌道，在今后的工作中我們還將著重加強以下幾個方面的工作：

一是加強會計隊伍建設(shè)。

組織財會人員學習相關(guān)專業(yè)學問，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強化崗位職責意識，切實提高財會人員的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

二是加強預(yù)(決)算執(zhí)行。

嚴格根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。

對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定準時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強財務(wù)管理。

嚴格根據(jù)《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會計科目，進行帳務(wù)處理。

1、加強專項資金的管理。

對專項資金，注意資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。

2、加強支出管理。

要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。

經(jīng)過建章立制，從嚴掌握購置費、款待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張鋪張。

對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。

3、加強固定資產(chǎn)的管理。

對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。

四是加強制度建設(shè)。

在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上進一步健全完善內(nèi)部管掌握度體系，特別是對大額支出和重點項目的審批建立風險防控和職責追究制度。

對不負職責、不顧民意、熱衷于錢權(quán)交易違規(guī)審批給國家和人民造成嚴峻損失和不良后果的領(lǐng)導(dǎo)人，無論調(diào)到哪里，無論在職還是退休，堅決予以追查問責并一追究竟，切實做到“用制度管人、照制用權(quán)、按制度辦事”，努力創(chuàng)立永鎮(zhèn)鄉(xiāng)風清氣正、廉潔高效、務(wù)實惠民的財經(jīng)管理新模式。

審計個人總結(jié)4

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。依據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推舉，指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)覺問題41項，提出推舉36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)覺問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性看法并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴厲?了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴厲?性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)支配對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營猜測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20cc年，寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司支配進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20__年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公正、公正進行工程結(jié)算審核。20__年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20__年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必需便利，推動年度審計工作順當完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員專心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延長審計項目，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實

20__年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，提出相關(guān)推舉，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后準備

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力氣有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。

2、今后準備

堅持學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與溝通，在實踐中專心探究，積累閱歷。堅持不懈學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)潛力，為集團審計工作進展積攢力氣。

20__年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服許多困難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部掌握、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用

審計個人總結(jié)5

__年成華區(qū)審計局仔細貫徹落實黨的__大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作支配部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增加審計力量、提高審計質(zhì)量上下功夫，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟.的深化進展作出了樂觀貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)樂觀發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推動廉政建設(shè)等方面做出了樂觀的貢獻。

一、加強指導(dǎo)，促進內(nèi)審工作順當開展

根據(jù)《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。__年，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣揚審計工作