卷煙廠三項檢查自查情況匯報

本文格式為Word版，下載可任意編輯——卷煙廠三項檢查自查情況匯報省中煙公司：

根據(jù)全國“三項檢查〞電視電話會議精神和《**中煙工業(yè)公司20xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)視工作要點》要求，整頓辦廠及時組織宣貫動員，擬定自查實施方案，部署整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序自查工作，現(xiàn)將5月份工作開展狀況匯報如下：

一、根據(jù)方案按圖施工，收集整理制度，繪制流程圖。

已經(jīng)收集整理國家局、中煙工業(yè)公司、廠內(nèi)現(xiàn)有制度60個，正在逐一審查制度的有效性，廢棄無用的制度，完善更新現(xiàn)有的制度。為嚴格規(guī)范程序，繪制了8個流程圖，將關(guān)鍵操縱點嵌入到生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。根據(jù)每個組具體狀況設(shè)計自查表格11張，作為固定化格式樣表，每個組逐月以自查表格形式匯報自查狀況，以一些重要的指標和數(shù)據(jù)作為自查的支撐材料。

二、自查中存在的主要問題：

我廠在健全管理體系、加強制度建設(shè)、加強內(nèi)部監(jiān)管等方面大部分做得較好，還存在一些不足有待完善，主要表現(xiàn)在以下幾個專業(yè)組：

1、物資購買組：

卷煙輔材購買由于歷史原因是延續(xù)以前采用年度訂單形式確定購買數(shù)量，沒有簽訂購買合同，缺少法律保障的依據(jù)；購買程序在檔案中沒有表達出來，缺少檔案資料支撐；

供給商的資質(zhì)認證沒有依照年度認證，存在個別供給商資質(zhì)認證已經(jīng)過期的現(xiàn)象；檔案資料的保管沒有分類別存放，不同供給商的資料全部放在一起，顯得凌亂。

煙機零配件管理沒有建立備品備件報廢管理相關(guān)制度，備品備件報廢處理只是交給華新集團處理，處理程序不夠嚴謹，希望盡快建立完善備品備件管理制度，做到完善制度，規(guī)范程序。

2、廣告促銷組：

部分廣告宣傳品只有會辦紀要，但是缺少比質(zhì)比價和談判過程的詳細記錄，甚至個別工程沒有記錄；有的廣告工程沒有進行比質(zhì)比價操作。特別是延續(xù)廣告、三產(chǎn)操作的廣告和一些特定的媒體廣告工程沒有進行比質(zhì)比價；沒有建立完善廣告宣傳品倉庫保管、領(lǐng)用制度，并且廣告宣傳品倉庫存在個別賬卡物不一致現(xiàn)象。

3、工程投資工程組：

工程投資工程在自查以前沒有嚴格依照《招標投標法》、《政府購買法》以及國家煙草專賣局、中國煙草總公司關(guān)于招標、購買活動的有關(guān)規(guī)定建立共管帳戶、履約保證金制度，要經(jīng)過第三方進行探討和評估。

三、整改措施

1、進一步完善制度。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題重新制定了三個制度，《**中煙**卷煙廠自主購買材料供給商資質(zhì)認證管理方法》、《五金備件報廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。下一步逐個梳理，進一步做好制度的梳理、修訂、新制定、廢止等工作，不斷建立完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

2、整改落實自查中發(fā)現(xiàn)的問題。已經(jīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題書面反饋通知到相關(guān)部門，反饋存在的問題，提出整改建議。在六月份進行全面