中小企業(yè)倉庫管理制度

倉庫管理制度（一）總則1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多服務周到，降低費用，加速資金周轉。2．置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉移。4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。“十不”財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。18．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。一致。創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙損，除原價賠償外，還要給紀律處分。庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。一目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。二適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。三內容職責原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。入庫原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內（棧板上碼垛存放，但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。證合格的，庫管員提交《來料檢驗通知》報品管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。Ⅱ庫管員接到品管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。Ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。Ⅳ半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。成品入庫Ⅰ檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。Ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。待處理品入庫Ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。貯存貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質。識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：Ⅰ庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻垛與垛之間應有適當間隔；Ⅲ成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；Ⅳ原材料存放按屬性分類（防止串味高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；Ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。發(fā)放生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。數(shù)量。實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。技術部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。時應做到：不得發(fā)放；Ⅱ發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；Ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；Ⅴ同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。倉庫內部管理成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質期不到一個月（含）距保質期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外，但應及時報驗，根據(jù)檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。計劃，保證生產(chǎn)需要。系，做到及時處理。凡打開包裝