(完整版)供應(yīng)商審核表

供應(yīng)商審核表（經(jīng)營(yíng)管理）注：得分=標(biāo)準(zhǔn)分值x評(píng)價(jià)檔；評(píng)價(jià)檔分為：1檔=100%：認(rèn)為優(yōu)良，要繼續(xù)保持；2檔=80%,認(rèn)為良好，但有改善空間；3檔=60%,認(rèn)為一般，強(qiáng)烈要求改善；

4檔=0%序項(xiàng)目 No 內(nèi)容 審核要點(diǎn)號(hào)

標(biāo) 評(píng)得現(xiàn)狀 準(zhǔn) 價(jià) 備注分分 檔有專職的研發(fā)部門或者機(jī)構(gòu)，且至少明1 是否有合理健全的研發(fā)組織 確設(shè)計(jì)工藝標(biāo)準(zhǔn)化三大部分的職能，各崗位職責(zé)明確研發(fā)人員是否配置合理？是2否具有相應(yīng)的資質(zhì)？有三維設(shè)計(jì)能力，且采用 pro-E，評(píng)是否具有基本的研發(fā)手段？ 價(jià)檔為1檔；有三維設(shè)計(jì)能力，但沒有采用pro-E，評(píng)價(jià)檔次為2檔；至少有cad，評(píng)價(jià)檔為3檔貴公司所供產(chǎn)品在行業(yè)中是否排名數(shù)據(jù)（第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)是否有相關(guān)地區(qū)行業(yè)榮譽(yù)證書 有企業(yè)信譽(yù)見證資料，有國(guó)家級(jí)地區(qū)，行業(yè)榮譽(yù)證書，評(píng)分檔為 1檔1檔 （擬相應(yīng)的專利證書？

2檔無(wú)專利，評(píng)價(jià)不得高于3檔研發(fā)資1力

7 （擬貨情況如何？

給與三一公司同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)或1檔有過供貨歷史記錄，但現(xiàn)在未供貨，須提供相關(guān)材料說明原因（擬

1.產(chǎn)品有行業(yè)權(quán)威認(rèn)證，包括產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)，資質(zhì)、可靠性等，評(píng)價(jià)等級(jí)為1級(jí)域是否獲得行業(yè)權(quán)威認(rèn)可？

若沒有行業(yè)權(quán)威認(rèn)證，評(píng)價(jià)不得高于2檔，且評(píng)價(jià)為2檔，需要屆時(shí)說明原因資源是否齊全？

1檔2檔4檔3檔

試驗(yàn)設(shè)備齊備，滿足型式試驗(yàn)，性能試驗(yàn)，功能試驗(yàn)等要求1 1 品的記錄？

有，記錄詳實(shí)，且新產(chǎn)品都是采用該種研發(fā)模式評(píng)分主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否具標(biāo)準(zhǔn)？

1檔4檔有，內(nèi)容詳實(shí)合理，可操作性和可試驗(yàn)性強(qiáng)，評(píng)分檔為1準(zhǔn)文件？

實(shí)驗(yàn)性一般，評(píng)分檔為2檔常規(guī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全、合3理？理？技術(shù)文件中是否明確所有的關(guān)鍵性能指標(biāo)、質(zhì)量特征等（參數(shù)）要求？研發(fā)設(shè)計(jì)過程中，關(guān)鍵技術(shù)久攻

有，內(nèi)容一般，評(píng)分檔為3檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完整詳實(shí)，沒有遺漏型式試驗(yàn)，常規(guī)試驗(yàn)等有原始記錄保存，且產(chǎn)品試驗(yàn)記錄必須證明該產(chǎn)品為合格有完善的管理規(guī)定，且能提供相關(guān)原始文件和證明材料方法簡(jiǎn)捷有效，易于操作，且容易受控，研發(fā)過程控制程序宀完善研發(fā)程2 序與文件 是否以三一公司或其他同行業(yè)及桿學(xué)習(xí)對(duì)象？

有標(biāo)桿研究對(duì)象，且能 實(shí)的標(biāo)桿研究資料，評(píng)價(jià)為1檔有標(biāo)桿研究對(duì)象，且能提供標(biāo)桿研究的基本資料，評(píng)價(jià)為2檔3檔是否能提供產(chǎn)品圖冊(cè)和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的樣品？是否能提供產(chǎn)品圖冊(cè)和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的樣品？戶認(rèn)可的工程變更已實(shí)施？

1檔4檔1檔2檔1檔有，且完全按程序要求執(zhí)行（更改后會(huì)進(jìn)行型式試驗(yàn)、會(huì)簽）序要求執(zhí)行（要會(huì)簽）程能保障（明）評(píng)分審查人：序

綜合得分：

審查日期:標(biāo) 評(píng)得項(xiàng)目 No 內(nèi)容 審核要點(diǎn)號(hào)

現(xiàn)狀 準(zhǔn) 價(jià) 備分分 檔質(zhì)量方1針

有無(wú)制定質(zhì)量方針，編制質(zhì)量1計(jì)劃并具體的實(shí)施？

有質(zhì)量方針和目標(biāo)，可操作的計(jì)劃安排，定期進(jìn)度跟蹤記錄和反饋質(zhì)量管2理

有無(wú)設(shè)定目標(biāo)分解與結(jié)果評(píng)2價(jià)？評(píng)分是否已通過iso9000或者1is14969體系認(rèn)證？確？是否有書面文件？對(duì)新進(jìn)廠人員，或者工位人員變動(dòng)是否有質(zhì)量控制辦法？當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，有無(wú)相關(guān)4處理流程？有無(wú)工序間的質(zhì)量管理辦5法？

有詳細(xì)目標(biāo)分解，對(duì)應(yīng)的 結(jié)果價(jià)和追溯，后續(xù)工作計(jì)劃汽車機(jī)械產(chǎn)品及零部件必須通過iso9000認(rèn)證，其他通過任意一個(gè)即可有專門部門。有專職質(zhì)量人員，并在組織架構(gòu)上體現(xiàn)，有明確崗位職責(zé)，質(zhì)量人員基本簡(jiǎn)歷（質(zhì)量工作經(jīng)歷、證書）有質(zhì)量辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實(shí)施記錄有相應(yīng)的管理流程，且能提供臺(tái)帳記錄，和至少2份案例處理記錄有內(nèi)部管理規(guī)定，且能提供質(zhì)量記錄6質(zhì)量上有存在疑問或者變更時(shí)，有無(wú)迅速處理機(jī)制或管理流程給客戶供貨時(shí)是否簽訂質(zhì)量9保證書？評(píng)分

主要責(zé)任人，聯(lián)系方式明確，且有原始實(shí)施記錄有管理指標(biāo)和臺(tái)帳記錄，有制定防止再發(fā)生對(duì)策的具體實(shí)例抽查3家以上主要客戶主供產(chǎn)品的質(zhì)保書是否有各部門有效文件的清1單？

有體系文件、管理文件、三級(jí)文件文件管3理 2評(píng)分

有無(wú)書面的管理規(guī)則，每條規(guī)則對(duì)應(yīng)的管理辦法、管理責(zé)任人是否明確？是否有按規(guī)定執(zhí)行？文件記錄的保管方法是否妥當(dāng)？是否對(duì)新產(chǎn)品定義進(jìn)行明確？

各種規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)書有關(guān)質(zhì)量的各種會(huì)議紀(jì)要檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)新訂貨產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品工序變更的產(chǎn)品4管理

明？有無(wú)對(duì)新產(chǎn)品的管理流程？

品不合格品改善后的首件品有無(wú)明確規(guī)定新產(chǎn)品標(biāo)識(shí)客戶報(bào)檢的規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告書是否進(jìn)行保管如何讓作業(yè)人員識(shí)別新產(chǎn)品制定要求新產(chǎn)品是否有作業(yè)指導(dǎo)書？ 與新產(chǎn)品管理流程一致平時(shí)有新產(chǎn)品標(biāo)識(shí)？新產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)書？

有明確的新產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，且有具體實(shí)例與新產(chǎn)品管理流程一致6可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄任何授權(quán)的工程變更文件顧客工程變更批準(zhǔn)，如果被要求fmea計(jì)職責(zé)過程流程圖fmea控制計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析研究全尺寸測(cè)量結(jié)果7 ppap可文件？

材料，性能試驗(yàn)結(jié)果記錄初始過程研究合格實(shí)驗(yàn)室的文件要求外觀批準(zhǔn)報(bào)告（AAR），如果適用規(guī)定提供產(chǎn)品樣品標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查輔具符合顧客特殊要求的記錄。在制品5 理

評(píng)分1 按照規(guī)定實(shí)施？

場(chǎng)所不合格品區(qū)域的標(biāo)識(shí)有無(wú)防止混料的對(duì)策措施有無(wú)防止產(chǎn)品品質(zhì)劣化（生銹、外觀不良等）的措施評(píng)分是否能提供原材料的質(zhì)量憑1證？是否有防止質(zhì)量劣化（生銹、

材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)檢驗(yàn)記錄等2 外觀不良等）的對(duì)策措施？3倉(cāng)儲(chǔ)管6

零件，成品，半成品是否有不同的存放地點(diǎn)？

有明確區(qū)域標(biāo)識(shí)，且無(wú)混放現(xiàn)象明確記錄進(jìn)貨日期，并隨物料標(biāo)識(shí)清理 4 材料的管理是否采取先進(jìn)先

楚，有岀庫(kù)發(fā)貨記錄臺(tái)帳，按先進(jìn)先岀進(jìn)行管理或者代碼分類放置？在生產(chǎn)，交貨各個(gè)階段中對(duì)材料追溯嗎？

按照?qǐng)D號(hào)或者編號(hào)區(qū)分放置場(chǎng)所，有采取措施防止混料有科學(xué)可靠的標(biāo)識(shí)管理方法，且能有效追溯在最終檢驗(yàn)和測(cè)試后，是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有保護(hù)的措施？有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)，存儲(chǔ)，防護(hù)和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)的流程嗎？

有對(duì)可銷售產(chǎn)品的質(zhì)量管理方法，保護(hù)措施有效記錄評(píng)分不合格品處理

是否有售后故障統(tǒng)計(jì)，分析和改進(jìn)措施？是否有市場(chǎng)索賠統(tǒng)計(jì)情況，及客戶的評(píng)價(jià)？是否有供應(yīng)商索賠統(tǒng)計(jì)情

有產(chǎn)品不合格率統(tǒng)計(jì)，并有故障統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，包括故障分類，故障描述、原因分析、臨時(shí)對(duì)策，防止措施等有臺(tái)帳管理，且有客戶評(píng)價(jià)記錄，內(nèi)容詳實(shí)31

有臺(tái)帳管理，內(nèi)容詳實(shí)況？作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容是否全面，明內(nèi)容是否容易理解，作業(yè)人員在工作2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3指導(dǎo)和生4產(chǎn)過程自檢 56評(píng)分

確？粘貼位置是否合適？每遇制造工序是否都有檢驗(yàn)項(xiàng)目清單？作業(yè)人員的自檢項(xiàng)目、方法有沒有明確？有無(wú)自己記錄？制造條件有變化時(shí)，是否有進(jìn)行自檢并向質(zhì)保部門報(bào)告？管理監(jiān)督人員是否有自檢結(jié)果進(jìn)行檢查確認(rèn)？

時(shí)是否易查閱作業(yè)指導(dǎo)書上明確寫明檢驗(yàn)項(xiàng)目，有檢查記錄作業(yè)指導(dǎo)書上明確寫明檢查項(xiàng)目和檢查方法、并有原始檢查記錄錄，按照規(guī)定保存錄，按照規(guī)定保存12專檢34

圖紙、檢驗(yàn)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等必要的檢查項(xiàng)目所需要的必要的資料是最新的嗎？檢驗(yàn)基準(zhǔn)書上，有無(wú)明確的檢查驗(yàn)數(shù)量等？檢驗(yàn)記錄是否整理并保存？檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容與制造工序的內(nèi)容是否一致？

有內(nèi)部管理規(guī)定，明確必要資料的使用進(jìn)行管理在檢驗(yàn)基準(zhǔn)書上有寫明特性、方法、工具和檢驗(yàn)數(shù)量有入庫(kù)檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出庫(kù)檢驗(yàn)記錄、并按管理規(guī)定保存完整檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)量12異常處10理

評(píng)分映？發(fā)生異常時(shí)，是否對(duì)各工序的在制品，在庫(kù)品進(jìn)行處理？在對(duì)策沒有實(shí)施前，有無(wú)采取防

原始實(shí)施記錄原始實(shí)施記錄有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供施？發(fā)生異常的原因，防止對(duì)策的記錄是否都有保存？

原始實(shí)施記錄有明確的問題描述，原因分析，對(duì)策措施等無(wú)檢查？評(píng)分車間的6s有無(wú)仔細(xì)執(zhí)行？安識(shí)？作業(yè)環(huán)境好嗎？特殊作業(yè)是否有單獨(dú)的區(qū)域并隔離防護(hù)？

作為新產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并有具體實(shí)例原始實(shí)施記錄焊接、涂裝等生產(chǎn)現(xiàn)11場(chǎng)管理

對(duì)于作業(yè)困難，加工精度難以保工裝模具保證效率及差評(píng)穩(wěn)定性？

列舉2個(gè)以上關(guān)鍵工序?qū)嶋H情況對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)加工過程是否有形成書面文件？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工位、區(qū)域的標(biāo)識(shí)5是否明確，清晰？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有違規(guī)操作的6行為？現(xiàn)場(chǎng)次序如何？評(píng)分有無(wú)制定計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備1的精度管理方法的規(guī)定？具，試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳？是否對(duì)定期進(jìn)行校正記錄，證明書進(jìn)行保存？計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備有無(wú)正確4保管、使用？

實(shí)際的加工生產(chǎn)工藝與書面標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程一致