材料采購樣品封樣管理制度

資料采買樣品封樣管理制度（改正稿）為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)各種資料采買樣品封樣管理工作，保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求，明確各處室的管理職責(zé)，特?cái)M訂本制度。一、合用范圍本制度合用于企業(yè)及部下各項(xiàng)目所需的各種資料采買樣品封樣管理工作，推行資料采買樣品封樣的資料包含構(gòu)造資料、裝修資料、專用資料、安裝資料等以及其他經(jīng)審批一定封樣的資料（詳細(xì)封樣資料詳見附件1：建筑資料采買封樣明細(xì)表）。二、管理職責(zé)（一）資料處職責(zé)1、依照估算處或房產(chǎn)工程處編制的各種資料采買清單及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按資料采買管理制度進(jìn)行招標(biāo)采買，全面組織落實(shí)本制度的實(shí)行；如對(duì)資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的，由資料處負(fù)責(zé)按流程報(bào)批資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確后實(shí)行招標(biāo)采買。2、組織土建企業(yè)或房產(chǎn)工程處、估算處、監(jiān)察處、質(zhì)安資料處、財(cái)務(wù)處對(duì)送樣單位選定資料樣品進(jìn)行確認(rèn)。3、組織封樣確認(rèn)會(huì)簽，直至樣品封樣后移交給監(jiān)察處、檔案室，并按本制度要求做好樣品移交書面手續(xù)，并成立移交樣品臺(tái)帳，臺(tái)帳上一定明確資料項(xiàng)目名稱、名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位、聯(lián)系人及聯(lián)系電話等信息。4、負(fù)責(zé)對(duì)各樣進(jìn)場(chǎng)資料與封樣樣品的查對(duì)、確認(rèn)工作。（二）土建企業(yè)職責(zé)1、查對(duì)估算處或房產(chǎn)工程處編制的各種資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能否切合設(shè)計(jì)要乞降國家標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有疑問或合理化建議的，上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行確立資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)審查資料樣品廠家有關(guān)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)許諾書等，對(duì)樣品實(shí)物與資料的一致性進(jìn)行審查，并比較已同意存案的資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)能否切合要求。3、負(fù)責(zé)參加封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)資料樣品封樣進(jìn)行署名確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給監(jiān)察處、檔案室。4、負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢查查對(duì)，參加各樣進(jìn)場(chǎng)資料與封樣樣品的查對(duì)、確認(rèn)工作。5、負(fù)責(zé)做好樣品移交監(jiān)監(jiān)工作。（三）估算處職責(zé)1、負(fù)責(zé)依照?qǐng)D紙及所選定的估算定額編制各種資料清單，明確各種資料的規(guī)范、型號(hào)、數(shù)目等技術(shù)參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)參加資料樣品的選樣確認(rèn)。3、負(fù)責(zé)審查資料樣品廠家有關(guān)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)許諾書等，對(duì)樣品實(shí)物與資料的一致性進(jìn)行審查，并比較已同意存案的資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)能否切合要求。（四）房產(chǎn)工程處職責(zé)1、負(fù)責(zé)確認(rèn)各種資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能否切合設(shè)計(jì)要乞降國家標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)參加封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)資料樣品封樣進(jìn)行署名確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給監(jiān)察處、檔案室。3、負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行檢查查對(duì)，參加各樣進(jìn)場(chǎng)資料與封樣樣品的查對(duì)、確認(rèn)工作。（五）監(jiān)察處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參加資料樣品的選樣確認(rèn)。負(fù)責(zé)依據(jù)本制度的規(guī)定，接收資料處移交的各種封樣樣品。2、負(fù)責(zé)參加封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)資料樣品封樣進(jìn)行署名確認(rèn)，并按本制度要求做好樣品移交書面手續(xù)。3、負(fù)責(zé)對(duì)各樣進(jìn)場(chǎng)資料與封樣樣品的查對(duì)、確認(rèn)工作。4、負(fù)責(zé)成立樣品庫房，成立封樣樣品臺(tái)帳，包含資料使用部門、名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保留與封存樣品相對(duì)應(yīng)的等各樣資料。5、負(fù)責(zé)樣品房庫的平時(shí)管理。（六）質(zhì)安資料處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參加資料樣品的選樣確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)審查資料樣品廠家供給的有關(guān)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、合格證書等，對(duì)樣品實(shí)物與資料的一致性進(jìn)行審查或檢測(cè)，并比較已同意存案的資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)能否切合要求。3、負(fù)責(zé)參加封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)資料樣品封樣進(jìn)行署名確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給監(jiān)察處、檔案室。（七）檔案室職責(zé)1、負(fù)責(zé)依據(jù)本制度的規(guī)定，接收資料處移交的各種封樣樣品，并按本制度要求做好樣品移交書面手續(xù)。2、負(fù)責(zé)成立樣品庫房，成立封樣樣品臺(tái)帳，包含資料項(xiàng)目名稱、名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保留與封存樣品相對(duì)應(yīng)的各樣資料。3、負(fù)責(zé)樣品房庫的平時(shí)管理。（八）財(cái)務(wù)處職責(zé)1、負(fù)責(zé)參加資料樣品的選樣確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)參加封樣確認(rèn)會(huì)簽，對(duì)資料樣品封樣進(jìn)行署名確認(rèn)，直至樣品封樣后移交給監(jiān)察處、檔案室，并按本制度要求做好樣品移交監(jiān)察等書面手續(xù)。3、負(fù)責(zé)監(jiān)察監(jiān)察處、檔案室能否成立封樣樣品臺(tái)帳，包含資料項(xiàng)目名稱、名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、廠家、產(chǎn)地及送樣單位聯(lián)系電話，并保留與封存樣品相對(duì)應(yīng)的各種資料。4、負(fù)責(zé)對(duì)各樣進(jìn)場(chǎng)資料與封樣樣品的查對(duì)、確認(rèn)工作。三、樣品封樣工作流程與詳細(xì)操作內(nèi)容（一）工作流程（詳細(xì)流程詳見附件2：資料樣品封樣操作流程）（二）詳細(xì)操作內(nèi)容1、資料技術(shù)標(biāo)正確立資料采買前，對(duì)所需采買的資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的，由資料處經(jīng)辦人負(fù)責(zé)編制《資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表》（附件3）提出資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建議，并經(jīng)資料處采買主管、資料處負(fù)責(zé)人、土建企業(yè)、估算處或房產(chǎn)企業(yè)工程處審查上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批后，發(fā)至資料處、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)安資料處、土建企業(yè)及房產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行存案。2、資料采買招招標(biāo)由資料處依據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批確立的資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表，依照《資料招招標(biāo)采買管理制度》編制招標(biāo)文件、公布招標(biāo)信息、開發(fā)供給商等資料采買活動(dòng)，并負(fù)責(zé)要求供給商供給樣品、相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書等文件。3、收取樣品并進(jìn)行檢測(cè)、封樣由資料處負(fù)責(zé)接收資料供給商供給的資料樣品及產(chǎn)品介紹資料，并負(fù)責(zé)組織土建企業(yè)、房產(chǎn)工程處、監(jiān)察處、質(zhì)安資料處、財(cái)務(wù)處、檔案室進(jìn)行封樣，樣品一式兩份，都一定進(jìn)行封樣。如需要對(duì)樣品檢測(cè)的，則由資料處、質(zhì)安資料處負(fù)責(zé)拜托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)后并進(jìn)行封樣。封樣操作步聚：（1）由供給商經(jīng)辦人員在樣品長進(jìn)行署名確認(rèn)，關(guān)于沒法在樣品上署名的，由供給商經(jīng)辦人員在樣品上貼上署名標(biāo)簽。（2）由資料處經(jīng)辦人員填寫《資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單》（附件4），明確樣品的產(chǎn)地、品牌、生產(chǎn)廠家以及各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)，并由供給商經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)在封樣確認(rèn)會(huì)簽單進(jìn)行署名確認(rèn)，后由各處室現(xiàn)場(chǎng)封樣人員署名確認(rèn)。（3）由資料處經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行攝影。（4）樣品假如是比較小的，能夠裝入專用的封樣袋的，則將樣品以及經(jīng)供給商經(jīng)辦人員和各處室現(xiàn)場(chǎng)參加封樣人員署名確認(rèn)的《資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單》裝袋進(jìn)行封樣，并在封口處貼上經(jīng)各處室封樣現(xiàn)場(chǎng)人員署名的《樣品封條》（附件5）。假如樣品是大樣的，沒法裝入指定封樣袋的，則直接在樣品上貼上經(jīng)各處室封樣現(xiàn)場(chǎng)人員署名的封條和《資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單》。（5）《資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單》與《樣品封條》上的編號(hào)一定一致。4、供給商選擇并確立中標(biāo)資料供給商依據(jù)各供給商的送樣及報(bào)價(jià)狀況，由資料處、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、土建企業(yè)等（如由房產(chǎn)提出的資料采買，詢價(jià)一定經(jīng)房產(chǎn)工程處、房產(chǎn)企業(yè)共同參加；如是安裝材料，安裝企業(yè)一定參加詢價(jià)）進(jìn)行再次詢價(jià)議價(jià)，而后由資料處依照《資料招標(biāo)采買管理制度》編制資料招標(biāo)采買詢價(jià)審批表，經(jīng)各處室匯簽后，由資料處負(fù)責(zé)人上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行審批并確立中標(biāo)供給商，資料處負(fù)責(zé)人上報(bào)中標(biāo)價(jià)錢和中標(biāo)供給商時(shí)，一定將已封樣的樣品或真切照片一并上報(bào)總經(jīng)理審查。企業(yè)與中標(biāo)供給商簽署采買合同時(shí)，一定明確供給商所供給的實(shí)物一定與樣品一致；如不一致的，按合同中商定條款追查供給商的違約責(zé)任。5、移交封樣樣品并辦理入庫手續(xù)由資料處負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)將中標(biāo)單位供給的封好樣的樣品（此中一份）、有關(guān)資料文件（假如有的話）移交給檔案室，由移交方（資料處）、接收方（檔案室）和監(jiān)察方（土建企業(yè)和財(cái)務(wù)處）在書面《封樣樣品移交表》（附件6）長進(jìn)行署名確認(rèn)，詳盡注明樣品規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等信息。封樣樣品移交表原件由資料處保留，接收方和監(jiān)督方各保存復(fù)印件?！斗鈽訕悠芬平槐怼?、《資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單》與《樣品封條》上的編號(hào)一定一致。另一份封樣樣品由資料處移交給監(jiān)察處，由移交方（資料處）、接收方（監(jiān)察處）和監(jiān)察方（土建企業(yè)和財(cái)務(wù)處）在書面《封樣樣品移交表》長進(jìn)行署名確認(rèn)。封樣樣品移交表原件資料處保留，監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處和土建企業(yè)各保存復(fù)印件。關(guān)于個(gè)別計(jì)入資料供給商送貨數(shù)目內(nèi)的封樣樣品，一定在移交表上寫明。封樣確認(rèn)會(huì)簽單原件一式三份，此中兩份原件分別裝入封樣袋中一并移交給監(jiān)察處、檔案室，另一份原件由資料處保留，其余處室保存復(fù)印件。6、資料進(jìn)場(chǎng)與封樣樣品查對(duì)查收關(guān)于資料進(jìn)場(chǎng)，由監(jiān)察處查收人員負(fù)責(zé)帶上封樣樣品，由土建企業(yè)、資料處、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處以及項(xiàng)目部依照《資料查收管理制度》的規(guī)定進(jìn)行查收（部分波及房產(chǎn)工程處或安裝部的資料，則房產(chǎn)工程處或安裝部有關(guān)人員一定參加查收），并對(duì)照封樣樣品和實(shí)物以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)許諾書等文件，進(jìn)行切合性考證查收。1）對(duì)進(jìn)場(chǎng)資料與樣品實(shí)物及配件的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、顏色等進(jìn)行查收；2）對(duì)進(jìn)場(chǎng)資料的報(bào)驗(yàn)資料與樣品存案的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行切合性對(duì)照查收。3）對(duì)進(jìn)場(chǎng)資料與封樣樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致的資料，查收人員有權(quán)拒絕查收，該批資料拒絕使用。4）對(duì)進(jìn)場(chǎng)資料與樣品及報(bào)驗(yàn)資料核驗(yàn)后，實(shí)物與樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致的予以查收，并辦理查收確認(rèn)手續(xù)。7、封樣樣品的辦理依照資料采買合同，供給商已執(zhí)行完成且保質(zhì)期滿后一個(gè)月內(nèi)，由資料處提出封樣樣品辦理申請(qǐng)，填寫《封樣樣品辦理申請(qǐng)單》（附件7）經(jīng)土建企業(yè)、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處審查，上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批后，由資料處向監(jiān)察處、檔案室辦理封樣樣品移交鋒續(xù)后，由資料處負(fù)責(zé)退還給供給商。關(guān)于未中標(biāo)供給商供給的樣品原則上不予退還，如供給商需要退還的，則由資料員填寫《封樣樣品退還申請(qǐng)單》經(jīng)土建企業(yè)、監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處審查后上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批后，能夠退還給供給商。關(guān)于失掉封存價(jià)值，生銹、變質(zhì)或沒法正常使用的且供給商也不申請(qǐng)退還的封樣樣品，按資料報(bào)廢管理制度進(jìn)行報(bào)廢辦理。（三）資料樣品封樣庫房管理1、由檔案室、監(jiān)察處罰別建立資料樣品封樣庫房或?qū)Ｓ帽Ａ艄?，并進(jìn)行上鎖管理，由指定兩名人員掌管庫房或保留柜鑰匙。2、由檔案室指定專人負(fù)責(zé)樣品封樣庫房管理，負(fù)責(zé)成立《封樣樣品進(jìn)出庫臺(tái)帳》（附件8），并負(fù)責(zé)不按期對(duì)庫房或保留柜內(nèi)的樣品進(jìn)行檢查，并做好相應(yīng)檢查記錄，并由指定人員簽署《封樣樣品管理責(zé)任狀》（附件9）。3、資料處負(fù)責(zé)對(duì)已移交檔案室的封樣樣品成立臺(tái)帳。4、由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)不按期對(duì)檔案室的封樣樣品實(shí)物與臺(tái)帳進(jìn)行清點(diǎn)，監(jiān)察處與檔案室每個(gè)月進(jìn)行賬賬查對(duì)，財(cái)務(wù)處、資料處按期不按期進(jìn)行賬實(shí)查對(duì)。5、檔案室一定嚴(yán)格做好庫房封樣樣品的管理，如發(fā)生樣品缺乏或被調(diào)動(dòng)等，樣品庫房管理責(zé)任人將直接開除。四、如遇特別資料采買沒法供給樣品或樣品沒法按本制度規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行封樣的，按特別狀況上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特別審批。五、本制度由資料處負(fù)責(zé)解說，經(jīng)企業(yè)制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小級(jí)審查董事長審批后實(shí)行，改正亦同。原浙中實(shí)材制字008號(hào)取消，以本制度為準(zhǔn)。六、附件附件1建筑資料采買封樣明細(xì)表附件2資料樣品封樣操作流程附件3資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表附件4資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單附件5樣品封條附件6封樣樣品移交表附件7封樣樣品辦理申請(qǐng)單附件8封樣樣品進(jìn)出庫臺(tái)帳附件9封樣樣品管理責(zé)任狀附件3：資料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表資料名工程名稱稱主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)說明能否需要樣品審批建議資料處資料處經(jīng)辦人采買主管資料處土建企業(yè)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人房產(chǎn)工程房產(chǎn)企業(yè)處負(fù)責(zé)人總經(jīng)理估算處總經(jīng)理注：本表由資料處經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫并提出建議資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而后分別由、估算處、土建企業(yè)或房產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行審查后上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批后作為資料處資料招招標(biāo)采買的依照。附件4：資料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單編號(hào)：填寫日期：年代日工程名稱使用單位樣品編號(hào)樣品名稱規(guī)格型號(hào)等技術(shù)參數(shù)廠家名稱品牌產(chǎn)地送樣單位聯(lián)系人聯(lián)系電話封樣查收項(xiàng)目及內(nèi)容有無實(shí)物能否□是□有有無□有完滿合格證□否□無檢測(cè)報(bào)告□無書其余說明主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)說明封樣會(huì)簽供給商簽字

資料處經(jīng)辦人資料處資料處負(fù)責(zé)人采買主管監(jiān)察處財(cái)務(wù)處質(zhì)安資料房產(chǎn)工程處處土建企業(yè)注：封樣確認(rèn)會(huì)簽單原件一式三份，此中一份原件由資料處負(fù)責(zé)保留，另兩份原件分別裝入樣品封樣袋或貼在樣品上，其余處室保存復(fù)印件。附件5：樣品封條樣品名稱供給商名稱聯(lián)系人及電規(guī)格型號(hào)話資料處監(jiān)察處財(cái)務(wù)處土建企業(yè)質(zhì)安處其余處室編號(hào)：用于項(xiàng)目名稱：填寫日期：年代日附件6：封樣樣品移交表編號(hào)：填寫日期：年代日序號(hào)名稱主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)目備注樣品照片：移交部移交人門接收部接收人門土建公財(cái)務(wù)處司注：移交表原件由資料處保留，接收方和監(jiān)察方各保存復(fù)印件。附件7：封樣樣品辦理申請(qǐng)單編號(hào)：填寫日期：年代日序號(hào)樣品名稱主要技術(shù)參單位數(shù)目備注數(shù)資料處財(cái)務(wù)處監(jiān)察處土建企業(yè)房產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工程處注：退還申請(qǐng)表由資料處負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)財(cái)務(wù)處、監(jiān)察處、土建企業(yè)審查后上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批后原件在領(lǐng)取封樣樣品時(shí)交給檔案室及監(jiān)察處，資料處保存復(fù)印件。附件8：封樣樣品進(jìn)出庫臺(tái)帳樣品名

主要技術(shù)

封樣確封樣樣月日入/出數(shù)目認(rèn)會(huì)簽品移交備注稱參數(shù)附件9：

單編號(hào)表編號(hào)封樣樣品管理責(zé)任狀自己擔(dān)當(dāng)（填寫處室名稱）封樣樣品管理人，本人將嚴(yán)格依照《資料采買樣品封樣管理制度》的規(guī)定，仔細(xì)負(fù)責(zé)，踴躍做好以下工作：1、仔細(xì)